江蘇某企業(yè)KPI指標(biāo)體系

PAGEPAGE5江蘇某企業(yè)KPI指標(biāo)體系特別備注：：1.不是使使用版本本，使用用必須和和企業(yè)的的實(shí)際結(jié)結(jié)合起來(lái)來(lái)2.本指標(biāo)標(biāo)是在某某企業(yè)的的基礎(chǔ)上上出臺(tái)的的，不能能保證適適應(yīng)其他他企業(yè)3.該指標(biāo)標(biāo)很多崗崗位沒(méi)有有進(jìn)一步步量化，很很多指標(biāo)標(biāo)是過(guò)程程指標(biāo)類(lèi)類(lèi)，參考考時(shí)注意意此種問(wèn)問(wèn)題4.本指標(biāo)標(biāo)只能供供參考，在在制定本本企業(yè)指指標(biāo)系時(shí)時(shí)候有個(gè)個(gè)大致的的方向目錄TOC\o"1-3"某某公司KKPI指指標(biāo)體系系說(shuō)明總監(jiān)崗位KKPI組組成表行政總監(jiān)KKPI組組成表生產(chǎn)總監(jiān)KKPI組組成表生產(chǎn)總監(jiān)KKPI組組成表財(cái)務(wù)總監(jiān)KKPI組組成表營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)KKPI組組成表營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)KKPI組組成表人力資源部部崗位KKPI組組成表人力資源//行政部部經(jīng)理KKPI組組成表人力資源//行政行行政主管管KPII組成表表人力資源//行政行行政主管管KPII組成表表人力資源//行政部部法務(wù)行行政（11）KPII組成表表人力資源//行政部部法務(wù)行行政（22）KPII組成表表人力資源//行政部部薪酬福福利專(zhuān)員員KPII組成表表人力資源//行政部部行政文文秘KPPI組成成表人力資源//行政部部人力資資源專(zhuān)員員（1）KPII組成表表人力資源//行政部部人力資資源專(zhuān)員員（2）KPII組成表表人力資源//行政部部培訓(xùn)專(zhuān)專(zhuān)員KPPI組成成表人力資源//行政部部司機(jī)班班班長(zhǎng)KKPI組組成表人力資源//行政部部司機(jī)KKPI組組成表人力資源//行政部部專(zhuān)職秘秘書(shū)KPPI組成成表人力資源//行政部部前臺(tái)秘秘書(shū)KPPI組成成表財(cái)務(wù)部崗位位KPII組成表表財(cái)務(wù)經(jīng)理KKPI組組成表財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)務(wù)分析師師KPII組成表表財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)務(wù)分析師師KPII組成表表財(cái)務(wù)部成本本會(huì)計(jì)KKPI組組成表財(cái)務(wù)部成本本會(huì)計(jì)KKPI組組成表財(cái)務(wù)部核算算組組長(zhǎng)長(zhǎng)KPII組成表表財(cái)務(wù)部核算算組組長(zhǎng)長(zhǎng)KPII組成表表財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售售、應(yīng)收收款會(huì)計(jì)計(jì)KPII組成表表財(cái)務(wù)部存貨貨會(huì)計(jì)（狐狐步）KKPI組組成表財(cái)務(wù)部存貨貨會(huì)計(jì)（健健服、北北體推廣廣類(lèi)產(chǎn)品品品）KKPI組組成表財(cái)務(wù)部信用用控制KKPI組組成表財(cái)務(wù)部資金金管理組組長(zhǎng)KPPI組成成表財(cái)務(wù)部現(xiàn)金金出納KKPI組組成表財(cái)務(wù)部銀行行出納KKPI組組成表財(cái)務(wù)部管理理會(huì)計(jì)KKPI組組成表財(cái)務(wù)部成本本中心會(huì)會(huì)計(jì)KPPI組成成表財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)控控與財(cái)務(wù)務(wù)分析KKPI組組成表國(guó)際市場(chǎng)部部崗位KKPI組組成表國(guó)際市場(chǎng)部部經(jīng)理KKPI組組成表國(guó)際市場(chǎng)部部出口流流程控制制KPII組成表表國(guó)際市場(chǎng)部部生產(chǎn)組組織管理理KPII組成表表國(guó)際市場(chǎng)部部市場(chǎng)拓拓展KPPI組成成表營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)崗崗位KPPI組成成表市場(chǎng)部經(jīng)理理KPII組成表表銷(xiāo)售部經(jīng)理理KPII組成表表銷(xiāo)售部營(yíng)運(yùn)運(yùn)助理KKPI組組成表銷(xiāo)售大區(qū)督督導(dǎo)KPPI組成成表銷(xiāo)售代表KKPI組組成表銷(xiāo)售部市場(chǎng)場(chǎng)拓展督督導(dǎo)KPPI組成成表銷(xiāo)售部市場(chǎng)場(chǎng)拓展專(zhuān)專(zhuān)員KPPI組成成表銷(xiāo)售部客戶(hù)戶(hù)管理專(zhuān)專(zhuān)員KPPI組成成表銷(xiāo)售部檔案案管理專(zhuān)專(zhuān)員KPPI組成成表采購(gòu)部崗位位KPII組成表表采購(gòu)部經(jīng)理理KPII組成表表采購(gòu)部計(jì)劃劃統(tǒng)計(jì)KKPI組組成表采購(gòu)部材料料跟單KKPI組組成表服裝生產(chǎn)部部崗位KKPI組組成表服裝生產(chǎn)部部經(jīng)理KKPI組組成表服裝生產(chǎn)部部生產(chǎn)跟跟單員KKPI組組成表服裝生產(chǎn)部部計(jì)劃統(tǒng)統(tǒng)計(jì)KPPI組成成表服裝生產(chǎn)部部工藝管管理員KKPI組組成表質(zhì)檢部崗位位KPII組成表表質(zhì)檢部經(jīng)理理KPII組成表表質(zhì)檢主管KKPI組組成表質(zhì)檢主管KKPI組組成表質(zhì)檢部外觀觀檢驗(yàn)員員KPII組成表表質(zhì)檢部外觀觀檢驗(yàn)員員KPII組成表表質(zhì)檢部物性性檢驗(yàn)員員KPII組成表表PAGEKPI指標(biāo)標(biāo)體系說(shuō)說(shuō)明每個(gè)崗位的的KPII指標(biāo)由由KPII組成表表、KPPI說(shuō)明明表（對(duì)對(duì)某些KKPI專(zhuān)專(zhuān)有名詞詞的解釋釋?zhuān)?、軟軟指?biāo)評(píng)評(píng)分表、考考核流程程圖四部部分組成成，部分分崗位由由于KPPI指標(biāo)標(biāo)有約定定俗成的的解釋?zhuān)月匀PPI說(shuō)明明表，在在KPII組成表表的KPPI說(shuō)明明一欄給給予簡(jiǎn)短短的說(shuō)明明?？荚u(píng)周期：：指的是是考評(píng)的的頻度，即即多長(zhǎng)時(shí)時(shí)間考評(píng)評(píng)一次?？荚u(píng)標(biāo)準(zhǔn)：：指的是是各考評(píng)評(píng)項(xiàng)目獲獲得滿(mǎn)分分時(shí)需要要達(dá)到的的標(biāo)準(zhǔn)。KPI說(shuō)明明：對(duì)KKPI指指標(biāo)內(nèi)容容的詳細(xì)細(xì)介紹，考考評(píng)人和和被考評(píng)評(píng)人在確確定KPPI指標(biāo)標(biāo)時(shí)需要要就KPPI內(nèi)容容達(dá)成共共識(shí)。KPI權(quán)重重：根據(jù)據(jù)組成某某崗位的的3-55個(gè)KPII指標(biāo)對(duì)對(duì)崗位業(yè)業(yè)績(jī)影響響的大小小確定它它們各自自的權(quán)重重，KPPI權(quán)重重隨著不不同階段段工作重重點(diǎn)而進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整，為了了使崗位位員工投投入更多多的資源源開(kāi)展某某項(xiàng)工作作，公司司將加大大該項(xiàng)工工作的權(quán)權(quán)重。KKPI權(quán)權(quán)重通常常在每年年初確定定KPII內(nèi)容時(shí)時(shí)確定。計(jì)算方式指指的是計(jì)計(jì)算該崗崗位員工工實(shí)際得得分的方方法，其其中硬指指標(biāo)在KKPI組組成表中中直接列列出記算算方法，軟軟指標(biāo)在在后面的的軟指標(biāo)標(biāo)評(píng)分表表中列明明打分方方法。信息來(lái)源指指的是打打分所依依據(jù)的信信息從哪哪里得到到。考核目的一一欄明示示考核該該指標(biāo)使使公司或或部門(mén)在在哪方面面獲益。在軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表中中，評(píng)分分表通常常由被考考核人的的直接上上級(jí)填寫(xiě)寫(xiě)，部分分情況下下由協(xié)調(diào)調(diào)人員填填寫(xiě)，在在表頭有有明確的的填寫(xiě)人人注釋。部分KPII說(shuō)明表表以多個(gè)個(gè)表格的的形式體體現(xiàn)，目目的是更更直觀地地表現(xiàn)KKPI指指標(biāo)蘊(yùn)藏藏的含義義，這類(lèi)類(lèi)表格在在表頭標(biāo)標(biāo)明了附附表字樣樣。考核流程以以跨部門(mén)門(mén)流程圖圖的形式式體現(xiàn)，人人力資源源部起到到整理備備案及向向被考核核人提供供反饋的的作用。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1萬(wàn)元工資銷(xiāo)銷(xiāo)售收入入比例財(cái)政年度內(nèi)內(nèi)的全部部銷(xiāo)售收收入與當(dāng)當(dāng)期全部部工資成成本的萬(wàn)萬(wàn)元數(shù)的的比值。檢測(cè)萬(wàn)元工工資的投投入產(chǎn)出出效率，鼓鼓勵(lì)公司司提高員員工整體體素質(zhì)和和能力2產(chǎn)品毛利率率產(chǎn)品毛利//產(chǎn)品銷(xiāo)銷(xiāo)售收入入檢測(cè)分（子子）公司司當(dāng)前經(jīng)經(jīng)營(yíng)模式式的效率率3利潤(rùn)總額一定周期內(nèi)內(nèi)完成的的利潤(rùn)總總額檢測(cè)分（子子）公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)效果4利潤(rùn)總額增增加率（本期利潤(rùn)潤(rùn)總額——上期利利潤(rùn)總額額）/上上期利潤(rùn)潤(rùn)總額檢測(cè)分（子子）公司司不斷優(yōu)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)營(yíng)模式，提提高管理理水平，追追求利潤(rùn)潤(rùn)最大化化5集團(tuán)利潤(rùn)貢貢獻(xiàn)率某分（子）公公司利潤(rùn)潤(rùn)總額//集團(tuán)公公司利潤(rùn)潤(rùn)總額檢測(cè)分（子子）公司司在全公公司利潤(rùn)潤(rùn)中的貢貢獻(xiàn)度6資金沉淀率率一定周期內(nèi)內(nèi)流動(dòng)資資金用于于固定投投資和彌彌補(bǔ)虧損損的資金金占用額額占全部部流動(dòng)資資金總和和的比例例檢測(cè)流動(dòng)資資金的使使用和周周轉(zhuǎn)效率率7資金周轉(zhuǎn)率率一定周期內(nèi)內(nèi)流動(dòng)資資金的周周轉(zhuǎn)率檢測(cè)公司周周轉(zhuǎn)情況況8投資收益率率稅后利潤(rùn)//實(shí)收資資本檢測(cè)分（子子）公司司的投資資收益情情況9資產(chǎn)負(fù)債率率負(fù)債總額//資產(chǎn)總總額檢測(cè)分（子子）公司司的資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債情情況生產(chǎn)管理指指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1產(chǎn)值一定周期內(nèi)內(nèi)完成的的入庫(kù)品品總額檢測(cè)一定周周期內(nèi)的的勞動(dòng)生生產(chǎn)總額額2生產(chǎn)計(jì)劃完完成率實(shí)際生產(chǎn)完完成量//計(jì)劃完完成量檢測(cè)生產(chǎn)部部門(mén)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃完完成情況況3按時(shí)交貨率率按時(shí)交貨額額/計(jì)劃劃交貨額額檢測(cè)生產(chǎn)部部門(mén)生產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)執(zhí)行情況況4全員勞動(dòng)生生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員員工總?cè)巳藬?shù)檢測(cè)員工平平均生產(chǎn)產(chǎn)值，確確定全員員勞動(dòng)生生產(chǎn)率5設(shè)備折舊率率設(shè)備折舊費(fèi)費(fèi)用/設(shè)設(shè)備資產(chǎn)產(chǎn)檢測(cè)資產(chǎn)消消耗占設(shè)設(shè)備資產(chǎn)產(chǎn)比率，以以測(cè)定設(shè)設(shè)備利用用情況6設(shè)備故障率率設(shè)備故障檢檢修費(fèi)用用/產(chǎn)值值檢測(cè)設(shè)備資資產(chǎn)的消消耗在總總產(chǎn)值中中的比重重7工具消耗率率工具消耗額額/產(chǎn)值值檢測(cè)工具消消耗與產(chǎn)產(chǎn)值的比比率關(guān)系系，越少少越好8生產(chǎn)安全事事故發(fā)生生數(shù)一定周期內(nèi)內(nèi)發(fā)生的的安全生生產(chǎn)事故故數(shù)檢測(cè)生產(chǎn)部部門(mén)生產(chǎn)產(chǎn)安全管管理的效效果9生產(chǎn)安全事事故損失失率生產(chǎn)安全事事故損失失額/產(chǎn)產(chǎn)值檢測(cè)生產(chǎn)安安全事故故造成的的生產(chǎn)損損失情況況10生產(chǎn)安全事事故處理理的及時(shí)時(shí)性生產(chǎn)安全事事故是否否得到了了及時(shí)有有效的處處理檢測(cè)生產(chǎn)安安全部門(mén)門(mén)的工作作情況11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的整整潔、有有序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)是否否擺放整整齊，存存放有秩秩序檢測(cè)生產(chǎn)作作業(yè)車(chē)間間的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理情情況成本控制指指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1主營(yíng)業(yè)務(wù)成成本總額額產(chǎn)品生產(chǎn)成成本檢測(cè)分（子子）公司司的主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)成成本，為為分（子子）公司司降本增增效提供供依據(jù)2制造費(fèi)用與與主營(yíng)業(yè)業(yè)成本比比率制造費(fèi)用//主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本本檢測(cè)制造費(fèi)費(fèi)用在主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)成本中中的比例例3制造成本與與主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本本比率制造成本//主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本本檢測(cè)制造成成本在主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)成本中中的比例例4管理費(fèi)用在生產(chǎn)銷(xiāo)售售產(chǎn)品中中所發(fā)生生的管理理費(fèi)用檢測(cè)分（子子）公司司的管理理費(fèi)用比比例5營(yíng)業(yè)費(fèi)用在產(chǎn)品銷(xiāo)售售過(guò)程中中發(fā)生的的費(fèi)用檢測(cè)分（子子）公司司的產(chǎn)品品銷(xiāo)售費(fèi)費(fèi)用市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)指指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1銷(xiāo)售合同額額一定周期內(nèi)內(nèi)完成簽簽訂的銷(xiāo)銷(xiāo)售合同同總額檢測(cè)一定周周期內(nèi)的的營(yíng)銷(xiāo)效效果2銷(xiāo)售收入一定周期內(nèi)內(nèi)完成的的產(chǎn)品出出廠總額額檢測(cè)一定周周期內(nèi)的的產(chǎn)品銷(xiāo)銷(xiāo)售收入入，以產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠為準(zhǔn)3貨款回籠率率一定周期內(nèi)內(nèi)回籠的的銷(xiāo)售貨貨款總額額/銷(xiāo)售售收入總總額檢測(cè)一定周周期內(nèi)的的貨款回回籠情況況，促進(jìn)進(jìn)公司銷(xiāo)銷(xiāo)售部門(mén)門(mén)提高效效率4營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售售計(jì)劃完完成情況況周期內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)、銷(xiāo)售售計(jì)劃的的完成、達(dá)達(dá)成情況況檢測(cè)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)銷(xiāo)售計(jì)劃劃的編制制準(zhǔn)確性性和計(jì)劃劃完成情情況5市場(chǎng)占有率率產(chǎn)品銷(xiāo)售收收入/產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)場(chǎng)總份額額檢測(cè)一定周周期內(nèi)的的市場(chǎng)占占有情況況6營(yíng)業(yè)費(fèi)用比比率營(yíng)業(yè)費(fèi)用總總額/產(chǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售售收入總總額檢測(cè)一定周周期內(nèi)的的營(yíng)銷(xiāo)效效果7銷(xiāo)售收入增增加率（本期銷(xiāo)售售收入——上期銷(xiāo)銷(xiāo)售收入入）/上上期銷(xiāo)售售收入檢測(cè)一定周周期內(nèi)的的銷(xiāo)售增增加情況況8客戶(hù)滿(mǎn)意度度客戶(hù)滿(mǎn)意戶(hù)戶(hù)數(shù)/公公司全部部客戶(hù)檢測(cè)公司的的客戶(hù)滿(mǎn)滿(mǎn)意度情情況9營(yíng)業(yè)費(fèi)用達(dá)達(dá)成率一定周期內(nèi)內(nèi)實(shí)際營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用用/營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)預(yù)算費(fèi)費(fèi)用檢測(cè)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算執(zhí)行情情況10運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)達(dá)成率一定周期實(shí)實(shí)際發(fā)生生的運(yùn)輸輸費(fèi)用//計(jì)劃預(yù)預(yù)算費(fèi)用用檢測(cè)銷(xiāo)售部部門(mén)合理理選擇運(yùn)運(yùn)輸單位位，控制制運(yùn)輸成成本11解決客戶(hù)投投訴率一定周內(nèi)解解決的客客戶(hù)投訴訴數(shù)/客客戶(hù)總投投訴數(shù)檢測(cè)相關(guān)部部門(mén)客戶(hù)戶(hù)投訴的的解決力力度和效效果12合同歸檔率率周期內(nèi)歸檔檔合同總總數(shù)/應(yīng)應(yīng)歸檔合合同數(shù)檢測(cè)銷(xiāo)售合合同是否否及時(shí)歸歸檔13銷(xiāo)售臺(tái)帳的的準(zhǔn)確性性銷(xiāo)售臺(tái)帳記記錄是否否準(zhǔn)確檢測(cè)銷(xiāo)售臺(tái)臺(tái)帳記錄錄的準(zhǔn)確確性14銷(xiāo)售往來(lái)記記錄的及及時(shí)性和和準(zhǔn)確性性銷(xiāo)售往來(lái)記記錄是否否準(zhǔn)確及及時(shí)檢測(cè)銷(xiāo)售往往來(lái)記錄錄的及時(shí)時(shí)性和準(zhǔn)準(zhǔn)確性15產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制制作的及及時(shí)性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制制作是否否及時(shí)檢測(cè)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)制作作的及時(shí)時(shí)性16客戶(hù)信息管管理的完完成性客戶(hù)信息是是否完整整并及時(shí)時(shí)更新檢測(cè)客戶(hù)信信息的完完整性，以以及相關(guān)關(guān)人員是是否及時(shí)時(shí)將客戶(hù)戶(hù)信息更更新17銷(xiāo)售結(jié)算工工作進(jìn)行行的及時(shí)時(shí)性準(zhǔn)確確性是否及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確地進(jìn)進(jìn)行了銷(xiāo)銷(xiāo)售結(jié)算算檢測(cè)市場(chǎng)部部門(mén)是否否及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確地進(jìn)進(jìn)行了銷(xiāo)銷(xiāo)售結(jié)算算工作質(zhì)量管理指指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1一次檢驗(yàn)成成功率一次檢驗(yàn)成成功的產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)//檢驗(yàn)的的產(chǎn)品總總數(shù)檢測(cè)生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量情況況2品管成本比比重品管成本//產(chǎn)品銷(xiāo)銷(xiāo)售收入入檢測(cè)品管成成本占銷(xiāo)銷(xiāo)貨收入入比率，為為擬訂品品管計(jì)劃劃及生產(chǎn)產(chǎn)、品管管改進(jìn)參參考3質(zhì)量事故處處理的及及時(shí)性有有效性質(zhì)量事故處處理是否否及時(shí)有有效檢測(cè)品質(zhì)管管理部門(mén)門(mén)在質(zhì)量量事故處處理方面面的工作作4產(chǎn)品抽檢合合格率抽檢合格產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)數(shù)/抽檢檢產(chǎn)品總總數(shù)檢測(cè)產(chǎn)品生生產(chǎn)質(zhì)量量，由品品質(zhì)保障障部組織織5客戶(hù)質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題處理理的及時(shí)時(shí)性有效效性對(duì)于客戶(hù)質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題的投訴訴是否及及時(shí)有效效檢測(cè)綜合管管理部門(mén)門(mén)對(duì)客戶(hù)戶(hù)投訴的的質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題解決決的及時(shí)時(shí)性，準(zhǔn)準(zhǔn)確性6質(zhì)量體系評(píng)評(píng)審不符符合項(xiàng)數(shù)數(shù)年度質(zhì)量體體系評(píng)審審發(fā)生的的不符合合項(xiàng)數(shù)檢測(cè)公司質(zhì)質(zhì)量體系系管理的的完整性性、準(zhǔn)確確性7質(zhì)量檢驗(yàn)的的差錯(cuò)率率產(chǎn)品檢驗(yàn)差差錯(cuò)數(shù)//檢驗(yàn)產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)數(shù)檢測(cè)產(chǎn)品檢檢驗(yàn)人員員的檢驗(yàn)驗(yàn)準(zhǔn)確性性和水平平8供方質(zhì)量檢檢驗(yàn)資料料的保管管情況供方質(zhì)量檢檢驗(yàn)資料料是否完完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確檢測(cè)質(zhì)量檢檢驗(yàn)人員員日常工工作的情情況9技改項(xiàng)目的的完成率率技改項(xiàng)目完完成數(shù)//技改項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃數(shù)檢測(cè)公司技技改項(xiàng)目目的完成成情況人力資源指指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1員工增加率率（本期員工工數(shù)—上期員員工數(shù)）//上期員員工數(shù)檢測(cè)周期內(nèi)內(nèi)員工增增加比例例2員工結(jié)構(gòu)比比例各層次員工工的比例例分配狀狀況檢測(cè)人力資資源結(jié)構(gòu)構(gòu)的合理理性3關(guān)鍵人才流流失率一定周期內(nèi)內(nèi)流失的的關(guān)鍵人人才數(shù)//公司關(guān)關(guān)鍵人才才總數(shù)檢測(cè)公司關(guān)關(guān)鍵人才才的流失失情況4工資增加率率（本期員工工平均工工資—上期員員工平均均工資）//上期員員工平均均工資檢測(cè)工資增增加情況況5人力資源培培訓(xùn)完成成率周期內(nèi)人力力資源培培訓(xùn)次數(shù)數(shù)/計(jì)劃劃總次數(shù)數(shù)檢測(cè)人力資資源部門(mén)門(mén)培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃的執(zhí)執(zhí)行情況況6部門(mén)員工出出勤情況況部門(mén)員工出出勤人數(shù)數(shù)/部門(mén)門(mén)員工總總數(shù)檢測(cè)部門(mén)員員工的出出勤情況況7薪酬總量控控制的有有效性一定周期內(nèi)內(nèi)實(shí)際發(fā)發(fā)放的薪薪酬總額額/計(jì)劃劃預(yù)算總總額檢測(cè)人力資資源部門(mén)門(mén)在薪酬酬總額控控制方面面的有效效性8人才引進(jìn)完完成率一定周期實(shí)實(shí)際引進(jìn)進(jìn)人才總總數(shù)/計(jì)計(jì)劃引進(jìn)進(jìn)人才總總數(shù)檢測(cè)人力資資源部門(mén)門(mén)的招聘聘計(jì)劃完完成情況況9考核工作完完成的及及時(shí)性準(zhǔn)準(zhǔn)確性公司績(jī)效考考核完成成的是否否及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確檢測(cè)人力資資源相關(guān)關(guān)部門(mén)在在績(jī)效考考核方面面的有效效性采購(gòu)供應(yīng)指指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1采購(gòu)計(jì)劃完完成率當(dāng)期采購(gòu)實(shí)實(shí)際完成成數(shù)/當(dāng)當(dāng)期物料料需求計(jì)計(jì)劃?rùn)z測(cè)采購(gòu)部部門(mén)采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃的的完成情情況2采購(gòu)成本降降低率（上期采購(gòu)購(gòu)成本——本期采采購(gòu)成本本）/上上期采購(gòu)購(gòu)成本檢測(cè)采購(gòu)部部門(mén)降低低采購(gòu)成成本的效效果3供應(yīng)商一次次交檢合合格率供應(yīng)商一次次交貨合合格的次次數(shù)/該該月所有有供應(yīng)商商交貨次次數(shù)檢測(cè)采購(gòu)供供應(yīng)部門(mén)門(mén)對(duì)采購(gòu)購(gòu)進(jìn)程、采采購(gòu)質(zhì)量量控制的的情況4供應(yīng)商信息息管理供應(yīng)商、外外協(xié)商信信息的完完整性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性檢測(cè)采購(gòu)供供應(yīng)部門(mén)門(mén)是否及及時(shí)錄入入供應(yīng)商商和外協(xié)協(xié)商信息息，以及及是否及及時(shí)更改改5采購(gòu)積壓物物資處理理的及時(shí)時(shí)性是否及時(shí)有有效地處處理了倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)積壓壓物資檢測(cè)采購(gòu)供供應(yīng)部門(mén)門(mén)對(duì)庫(kù)存存積壓物物資處理理的及時(shí)時(shí)性6采購(gòu)資金使使用情況況一定周期內(nèi)內(nèi)采購(gòu)資資金付款款數(shù)/采采購(gòu)物資資的總額額檢測(cè)采購(gòu)供供應(yīng)部門(mén)門(mén)的采購(gòu)購(gòu)資金使使用情況況產(chǎn)品技術(shù)設(shè)設(shè)計(jì)指標(biāo)標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1研發(fā)計(jì)劃完完成率當(dāng)期按計(jì)劃劃完成的的研發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目數(shù)占占當(dāng)期計(jì)計(jì)劃完成成的研發(fā)發(fā)項(xiàng)目數(shù)數(shù)的比例例檢測(cè)技術(shù)部部門(mén)的研研發(fā)計(jì)劃劃完成情情況2技術(shù)圖檔更更改的及及時(shí)性是否及時(shí)將將技術(shù)圖圖檔更改改檢測(cè)技術(shù)中中心技術(shù)術(shù)圖檔更更改的效效果3技術(shù)出圖的的及時(shí)性性準(zhǔn)確性性是否按照生生產(chǎn)進(jìn)度度及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確的出出圖檢測(cè)技術(shù)部部門(mén)的工工作效果果4標(biāo)準(zhǔn)化審查查的差錯(cuò)錯(cuò)率標(biāo)準(zhǔn)化審查查差錯(cuò)次次數(shù)/標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化審審查總次次數(shù)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化化人員的的工作效效果倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存指指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1總庫(kù)存金額額月底全部庫(kù)庫(kù)存產(chǎn)品品按入庫(kù)庫(kù)成本價(jià)價(jià)格計(jì)算算的總金金額檢測(cè)分（子子）公司司的庫(kù)存存情況，促促進(jìn)銷(xiāo)售售部門(mén)加加強(qiáng)銷(xiāo)售售，為生生產(chǎn)部門(mén)門(mén)合理安安排生產(chǎn)產(chǎn)提供依依據(jù)2總庫(kù)存數(shù)量量月底全部庫(kù)庫(kù)存產(chǎn)品品數(shù)量檢測(cè)分（子子）公司司的庫(kù)存存情況，促促進(jìn)銷(xiāo)售售部門(mén)加加強(qiáng)銷(xiāo)售售，為生生產(chǎn)部門(mén)門(mén)合理安安排生產(chǎn)產(chǎn)提供依依據(jù)3物資入庫(kù)差差錯(cuò)率入庫(kù)差錯(cuò)次次數(shù)/入入庫(kù)總數(shù)數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部部門(mén)的工工作效果果4物資領(lǐng)用差差錯(cuò)率出錯(cuò)次數(shù)//領(lǐng)用總總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部部門(mén)的工工作效果果5報(bào)表、臺(tái)帳帳出錯(cuò)率率記錄有誤的的報(bào)表、臺(tái)臺(tái)帳總數(shù)數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部部門(mén)的工工作效果果6倉(cāng)庫(kù)環(huán)境審審查倉(cāng)庫(kù)環(huán)境是是否整潔潔有序檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部部門(mén)的工工作效果果7標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量量與實(shí)際際庫(kù)存量量比率標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量量/實(shí)際際庫(kù)存量量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)庫(kù)存量與與實(shí)際庫(kù)庫(kù)存量比比率，設(shè)設(shè)定存料料對(duì)銷(xiāo)貨貨之基本本比率，為為決定安安全存量量提供依依據(jù)總監(jiān)崗位KKPI組組成表行政總監(jiān)KKPI組組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的人力資源戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃報(bào)告半年100分見(jiàn)附表135%見(jiàn)表一本崗位提交交報(bào)告根據(jù)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展需要制制定人力力資源戰(zhàn)戰(zhàn)略管理制度結(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)報(bào)告半年100分見(jiàn)附表225%見(jiàn)表二本崗位提交交報(bào)告根據(jù)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略及文文化需要要制定行行政管理理制度培訓(xùn)工作報(bào)報(bào)告半年100分見(jiàn)附表325%見(jiàn)表三本崗位提交交報(bào)告本年度重點(diǎn)點(diǎn)提高培培訓(xùn)工作作的效果果質(zhì)檢工作報(bào)報(bào)告半年100分見(jiàn)附表415%見(jiàn)表四本崗位提交交報(bào)告確保質(zhì)檢工工作高質(zhì)質(zhì)量完成成軟指標(biāo)評(píng)分分表表一：公司司人力資資源戰(zhàn)略略規(guī)劃報(bào)報(bào)告評(píng)分分表（總總經(jīng)理填填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)行政政總監(jiān)提提交的公公司人力力資源戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃報(bào)告綜綜合以下下五方面面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交及及時(shí)性10%本階段人力力資源工工作實(shí)施施內(nèi)容20%本階段人力力資源工工作實(shí)施施效果分分析25%下階級(jí)人力力資源工工作重點(diǎn)點(diǎn)25%提高人力資資源工作作效果建建議20%總計(jì)100%附表1：公公司人力力資源戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃報(bào)告格格式（行行政總監(jiān)監(jiān)填寫(xiě)）報(bào)告項(xiàng)目?jī)?nèi)容員工流動(dòng)率率分析本階段工作作回顧本階段人力力資源調(diào)調(diào)整方案案的策劃劃與實(shí)施施情況各部門(mén)職能能變動(dòng)分分析下階級(jí)人力力資源工工作展望望與計(jì)劃劃根據(jù)公司戰(zhàn)戰(zhàn)戰(zhàn)略制制定人力力資源規(guī)規(guī)劃表二：管理理制度結(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)報(bào)告評(píng)評(píng)分表（總總經(jīng)理填填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)行政政總監(jiān)提提交的管管理制度度結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)報(bào)告告綜合以以下四方方面評(píng)分分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交及及時(shí)性10%管理制度是是否能體體現(xiàn)公司司文化20%各項(xiàng)管理制制度制定定與完善善情況40%管理制度是是否具有有有序性性30%總計(jì)100%附表2：管管理制度度結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)報(bào)告告（行政政總監(jiān)填填寫(xiě)）報(bào)告項(xiàng)目?jī)?nèi)容本階段管理理制度執(zhí)執(zhí)行情況況目前管理制制度存在在問(wèn)題分分析本階段管理理制度修修訂情況況如何提高管管理制度度執(zhí)行效效果的建建議下階段管理理制度結(jié)結(jié)構(gòu)改進(jìn)進(jìn)工作計(jì)計(jì)劃表三：培訓(xùn)訓(xùn)工作報(bào)報(bào)告評(píng)分分（總經(jīng)經(jīng)理填寫(xiě)寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)行政政總監(jiān)提提交的培培訓(xùn)工作作報(bào)告綜綜合以下下五方面面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交及及時(shí)性10%培訓(xùn)工作是是否與公公司戰(zhàn)略略相符25%培訓(xùn)內(nèi)容是是否與本本年培訓(xùn)訓(xùn)主題相相同20%培訓(xùn)預(yù)算使使用情況況分析15%員工對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)工作滿(mǎn)滿(mǎn)意度調(diào)調(diào)查30%總計(jì)100%附表3：培培訓(xùn)工作作報(bào)告（行行政總監(jiān)監(jiān)填寫(xiě)）報(bào)告項(xiàng)目?jī)?nèi)容對(duì)人力資源源部培訓(xùn)訓(xùn)方向的的把握本階段培訓(xùn)訓(xùn)工作內(nèi)內(nèi)容本階段組織織各項(xiàng)培培訓(xùn)目的的分析培訓(xùn)制度與與文化結(jié)結(jié)合情況況分析培訓(xùn)費(fèi)用的的使用情情況分析析表四：質(zhì)檢檢工作報(bào)報(bào)告評(píng)分分表（總總經(jīng)理填填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)行政政總監(jiān)提提交的質(zhì)質(zhì)檢工作作報(bào)告綜綜合以下下四方面面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交及及時(shí)性10%本階段質(zhì)檢檢工作完完成情況況40%本階段質(zhì)檢檢工作存存在問(wèn)題題30%提高質(zhì)檢工工作建議議20%總計(jì)100%附表4：質(zhì)質(zhì)檢工作作報(bào)告格格式（行行政總監(jiān)監(jiān)填寫(xiě)）報(bào)告項(xiàng)目?jī)?nèi)容質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)制制定質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)修修改修改改原因平衡產(chǎn)品品品質(zhì)與市市場(chǎng)承受受能力關(guān)關(guān)系質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)發(fā)發(fā)展方向向分析突發(fā)事件處處理生產(chǎn)總監(jiān)KKPI組組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃及實(shí)實(shí)施報(bào)告告半年100分用于總結(jié)半半年工作作并作出出計(jì)劃35%見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表本崗位提交交報(bào)告確保公司生生產(chǎn)有序序地進(jìn)行行，完成成公司整整體戰(zhàn)略略目標(biāo)在在生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)域分解解的任務(wù)務(wù)流程協(xié)調(diào)半年100分階段性指標(biāo)標(biāo)，指的的是通過(guò)過(guò)努力使使生產(chǎn)流流程更暢暢通的作作用30%見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表本崗位提交交報(bào)告促進(jìn)生產(chǎn)流流程改進(jìn)進(jìn)，提高高生產(chǎn)系系統(tǒng)管理理水平生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)計(jì)劃完成成率季度95%交貨期按時(shí)時(shí)完成計(jì)計(jì)劃的比比率20%100A>==95%%90990%<<=A<<95%7085%%<=AA<900%0A<885%SAP《采采購(gòu)發(fā)票票查詢(xún)報(bào)報(bào)表》；；《成品品采購(gòu)收收貨報(bào)表表》嚴(yán)格控制生生產(chǎn)交貨貨期，維維護(hù)品牌牌聲譽(yù)漏驗(yàn)率季度SL（質(zhì)檢檢部標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)）漏驗(yàn)率是在在線(xiàn)質(zhì)量量考核的的重要指指標(biāo)，15%100A<==SL0A>>SL質(zhì)檢部月報(bào)報(bào)表；生生產(chǎn)總監(jiān)監(jiān)記錄嚴(yán)格控制產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，維護(hù)護(hù)品牌聲聲譽(yù)備注：計(jì)算算方式中中A表示示實(shí)際發(fā)發(fā)生數(shù)，SSL表示示質(zhì)檢部部標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)總監(jiān)軟軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表表一：生產(chǎn)產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃及實(shí)實(shí)施報(bào)告告評(píng)分表表（總經(jīng)經(jīng)理填寫(xiě)寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)該報(bào)報(bào)告綜合合以下三三方面評(píng)評(píng)分：軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的的及時(shí)性性10%報(bào)告內(nèi)容的的完整性性25%報(bào)告質(zhì)量65%總計(jì)100%表二：流程程協(xié)調(diào)評(píng)評(píng)分表（總總經(jīng)理填填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)該報(bào)報(bào)告綜合合以下三三方面評(píng)評(píng)分：軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分技術(shù)部與生生產(chǎn)部的的銜接20%生產(chǎn)部與工工廠的銜銜接20%生產(chǎn)部與開(kāi)開(kāi)發(fā)中心心的銜接接60%總計(jì)100%財(cái)務(wù)總監(jiān)KKPI組組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的公司整體財(cái)財(cái)務(wù)計(jì)劃劃及執(zhí)行行報(bào)告年度100分包括公司三三年財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)劃及及年度財(cái)財(cái)務(wù)計(jì)劃劃。每季季度對(duì)應(yīng)應(yīng)財(cái)務(wù)執(zhí)執(zhí)行報(bào)告告。35%軟指標(biāo)評(píng)分分表財(cái)務(wù)總監(jiān)年度財(cái)務(wù)計(jì)計(jì)劃季度財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告保證公司健健康運(yùn)營(yíng)營(yíng)，財(cái)務(wù)務(wù)狀況良良好。成本狀況分分析報(bào)告告半年100分指的是公司司全面的的成本控控制流程程狀況，包包含開(kāi)發(fā)發(fā)中心、技技術(shù)部、生生產(chǎn)部幾幾個(gè)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)。30%軟指標(biāo)評(píng)分分表財(cái)務(wù)總監(jiān)成本狀況分分析報(bào)告告理順成本控控制流程程，更有有效地降降低成本本。滾動(dòng)現(xiàn)金流流量計(jì)劃劃表季度100分這里指三個(gè)個(gè)月期的的滾動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金流量量預(yù)測(cè)計(jì)計(jì)劃。20%軟指標(biāo)評(píng)分分表財(cái)務(wù)總監(jiān)滾動(dòng)現(xiàn)金流流量計(jì)劃劃表隨時(shí)監(jiān)控公公司的現(xiàn)現(xiàn)金流。融資計(jì)劃完完成報(bào)告告年度100分該報(bào)告需涵涵蓋融資資計(jì)劃的的完成情情況，費(fèi)費(fèi)用率情情況及緊緊急情況況處理。15%軟指標(biāo)評(píng)分分表財(cái)務(wù)總監(jiān)融資計(jì)劃完完成報(bào)告告確保公司融融資計(jì)劃劃的順利利完成。財(cái)務(wù)總監(jiān)軟軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表表一：公司司整體財(cái)財(cái)務(wù)計(jì)劃劃及執(zhí)行行報(bào)告評(píng)評(píng)分表（季季度報(bào)告告由總經(jīng)經(jīng)理填寫(xiě)寫(xiě)，年度度由董事事會(huì)填寫(xiě)寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)編編制的公公司整體體財(cái)務(wù)計(jì)計(jì)劃及執(zhí)執(zhí)行報(bào)告告綜合以以下三方方面評(píng)分分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的的及時(shí)性性20%報(bào)告內(nèi)容的的完整性性30%報(bào)告質(zhì)量50%總計(jì)100%表二：成本本狀況分分析報(bào)告告評(píng)分表表（總經(jīng)經(jīng)理填寫(xiě)寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)提提交的現(xiàn)現(xiàn)狀分析析評(píng)分表表綜合以以下三方方面評(píng)分分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的的及時(shí)性性10%報(bào)告內(nèi)容的的完整性性：是否否包括節(jié)節(jié)點(diǎn)控制制，現(xiàn)有有流程協(xié)協(xié)調(diào)，流流程改進(jìn)進(jìn)建議三三個(gè)部分分30%分析報(bào)告的的質(zhì)量60%總計(jì)100%表三：滾動(dòng)動(dòng)現(xiàn)金流流量計(jì)劃劃表評(píng)分分表（總總經(jīng)理填填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)的的滾動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金流量量計(jì)劃表表綜合以以下三方方面評(píng)分分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分計(jì)劃上交的的及時(shí)性性20%現(xiàn)金流量預(yù)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性40%計(jì)劃的指導(dǎo)導(dǎo)性40%總計(jì)100%表四：融資資計(jì)劃實(shí)實(shí)施報(bào)告告評(píng)分表表（總經(jīng)經(jīng)理填寫(xiě)寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)的的融資計(jì)計(jì)劃實(shí)施施報(bào)告綜綜合以下下三方面面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的的及時(shí)性性10%融資報(bào)告內(nèi)內(nèi)容的全全面性（包包含融資資計(jì)劃實(shí)實(shí)際完成成情況、費(fèi)費(fèi)用率及及緊急情情況處理理）30%實(shí)際融資計(jì)計(jì)劃實(shí)施施的質(zhì)量量60%總計(jì)100%營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)KKPI組組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的公司中長(zhǎng)期期品牌及及市場(chǎng)、銷(xiāo)銷(xiāo)售戰(zhàn)略略報(bào)告半年100分軟指標(biāo)評(píng)分分表40%軟指標(biāo)評(píng)分分表營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)提提交的品品牌及市市場(chǎng)、銷(xiāo)銷(xiāo)售戰(zhàn)略略報(bào)告確保公司市市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)的持續(xù)續(xù)和良好好發(fā)展，保保持和提提升品牌牌價(jià)值系統(tǒng)營(yíng)運(yùn)分分析報(bào)告告半年100分軟指標(biāo)評(píng)分分表35%軟指標(biāo)評(píng)分分表營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)提提交的系系統(tǒng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)分析報(bào)報(bào)告確保整個(gè)營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)統(tǒng)高效率率的良性性運(yùn)轉(zhuǎn)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃綜合合完成情情況季度100分參考銷(xiāo)售回回款完成成率指標(biāo)標(biāo)和新品品經(jīng)銷(xiāo)率率指標(biāo)，評(píng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)見(jiàn)附表表25%W=50%%X+500%YX，Y得分分見(jiàn)附表表財(cái)務(wù)部、信信息發(fā)展展部提供供數(shù)據(jù)確保經(jīng)營(yíng)指指標(biāo)完成成備注：W為為經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃綜合合完成得得分，XX為銷(xiāo)售售回款完完成情況況得分，YY為新品品經(jīng)銷(xiāo)率率項(xiàng)目得得分。營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)軟軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表表一：公司司中長(zhǎng)期期品牌及及市場(chǎng)、銷(xiāo)銷(xiāo)售戰(zhàn)略略報(bào)告評(píng)評(píng)分表（總總經(jīng)理填填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)總監(jiān)上上報(bào)的公公司品牌牌及市場(chǎng)場(chǎng)、銷(xiāo)售售戰(zhàn)略報(bào)報(bào)告綜合合以下三三方面評(píng)評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的的及時(shí)性性（1月月20日日、7月月20日日）15%報(bào)告內(nèi)容的的完整性性35%報(bào)告質(zhì)量50%總計(jì)100%表二：系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)營(yíng)分分析報(bào)告告評(píng)分表表（總經(jīng)經(jīng)理填寫(xiě)寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)總監(jiān)提提交的系系統(tǒng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)分析評(píng)評(píng)分表綜綜合以下下四方面面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的的及時(shí)性性10%整體狀況回回顧方面面的質(zhì)量量20%系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)效效果評(píng)價(jià)價(jià)方面的的質(zhì)量35%對(duì)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)構(gòu)改進(jìn)建建議方面面的質(zhì)量量35%總計(jì)100%表三：銷(xiāo)售售回款完完成率的的評(píng)分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售回款完完成率AA=實(shí)際際銷(xiāo)售回回款/計(jì)計(jì)劃銷(xiāo)售售回款**1000%銷(xiāo)售回款完完成率AA得分分X110%<<=A160分105%<<=A<1110%130分100%<<=A<1005%110分95%<==A<1000%100分90%<==A<955%90分85%<==A<900%80分A<85%%0分表四：新產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)銷(xiāo)率的評(píng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)新產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)銷(xiāo)率B==綜合銷(xiāo)銷(xiāo)售量//綜合生生產(chǎn)量**1000%新產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)銷(xiāo)率B得分分Y90%<==B160分87%<==B<90%130分84%<==B<87%110分82%<==B<84%100分80%<==B<822%90分78%<==B<80%80分B<78%%0分人力資源部部崗位KKPI組組成表人力資源//行政部部經(jīng)理KKPI組組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的新員工招聘聘報(bào)告半年100分?jǐn)?shù)量、時(shí)間間、質(zhì)量量20%見(jiàn)表一本崗位提交交報(bào)告招聘合適的的員工以以滿(mǎn)足公公司發(fā)展展的需要要員工培訓(xùn)報(bào)報(bào)告半年100分培訓(xùn)費(fèi)用、培培訓(xùn)數(shù)量量、培訓(xùn)訓(xùn)員工滿(mǎn)滿(mǎn)意度25%見(jiàn)表二本崗位提交交報(bào)告培訓(xùn)員工各各項(xiàng)技能能以滿(mǎn)足足公司發(fā)發(fā)展的需需要人力資源制制度建立立與規(guī)范范報(bào)告半年100分公司所有人人力資源源制度15%見(jiàn)表三本崗位提交交報(bào)告規(guī)范并適應(yīng)應(yīng)公司的的發(fā)展需需要人員考核工工作報(bào)告告半年100分有效完成25%見(jiàn)表四本崗位提交交報(bào)告合理考核并并激勵(lì)員員工發(fā)展展公司薪酬工工作報(bào)告告半年100分及時(shí)完成工工作提出改進(jìn)薪薪酬制度度建議15%見(jiàn)表五本崗位提交交報(bào)告不斷完善公公司薪酬酬體系人力資源部部經(jīng)理KKPI說(shuō)說(shuō)明表考核指標(biāo)具體內(nèi)容員工招聘各各部門(mén)滿(mǎn)滿(mǎn)意度需要規(guī)范公公司招聘聘流程，明明確人力力資源部部職責(zé)在規(guī)定的時(shí)時(shí)間內(nèi)招招聘到滿(mǎn)滿(mǎn)足各部部門(mén)要求求的員工工（時(shí)間間、員工工數(shù)、員員工質(zhì)量量）員工培訓(xùn)按計(jì)劃完成成對(duì)公司司員工培培訓(xùn)工作作，包括括不超過(guò)過(guò)預(yù)算費(fèi)費(fèi)用、達(dá)達(dá)到計(jì)劃劃要求的的培訓(xùn)天天數(shù)、接接受培訓(xùn)訓(xùn)人員的的滿(mǎn)意度度人力資源制制度建立立與規(guī)范范明確建立人人力資源源部各種種政策，包包括培訓(xùn)訓(xùn)、考核核、招聘聘等，根根據(jù)公司司發(fā)展不不同階段段不斷調(diào)調(diào)整組織考核工工作按時(shí)間完成成各崗位位的考核核工作、公公平地開(kāi)開(kāi)展考核核工作、不不斷清晰晰考核流流程組織開(kāi)展公公司薪酬酬工作及時(shí)完成各各月員工工薪酬數(shù)數(shù)量，加加強(qiáng)業(yè)績(jī)績(jī)和責(zé)任任的考核核，對(duì)員員工晉級(jí)級(jí)及時(shí)提提出建議議軟指標(biāo)評(píng)分分表表一：人力力資源部部招聘工工作報(bào)告告評(píng)分表表（行政政總監(jiān)填填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)人力力資源部部經(jīng)理提提交的人人力資源源部招聘聘工作報(bào)報(bào)告綜合合以下三三方面評(píng)評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分招聘工作是是否按時(shí)時(shí)完成50%招聘新員工工數(shù)量是是否符合合要求25%招聘員工素素質(zhì)符合合各部門(mén)門(mén)要求25%總計(jì)100%表二：培訓(xùn)訓(xùn)工作報(bào)報(bào)告評(píng)分分表（行行政總監(jiān)監(jiān)填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)人力力資源部部經(jīng)理提提交的培培訓(xùn)工作作報(bào)告綜綜合以下下三方面面評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分培訓(xùn)費(fèi)用是是否在預(yù)預(yù)算范圍圍內(nèi)30%培訓(xùn)天數(shù)是是否達(dá)到到要求30%培訓(xùn)工作員員工滿(mǎn)意意度40%總計(jì)100%表三：人力力資源制制度規(guī)范范報(bào)告評(píng)評(píng)分表（行行政總監(jiān)監(jiān)填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)人力力資源部部經(jīng)理提提交的人人力資源源制度規(guī)規(guī)范報(bào)告告綜合以以下四方方面評(píng)分分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是是否及時(shí)時(shí)20%解決方案是是否可操操作20%執(zhí)行結(jié)果是是否理想想30%建議是否有有效30%總計(jì)100%表四：人力力資源部部考核工工作報(bào)告告評(píng)分表表（行政政總監(jiān)填填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)人力力資源部部經(jīng)理提提交的人人力資源源部考核核工作報(bào)報(bào)告綜合合以下三三方面評(píng)評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分考核工作是是否按時(shí)時(shí)完成30%考核工作是是否保持持公平性性40%考核流程是是否明確確清晰30%總計(jì)100%表五：人力力資源部部薪酬工工作報(bào)告告評(píng)分表表（行政政總監(jiān)填填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)人力力資源部部經(jīng)理提提交的人人力資源源部薪酬酬工作報(bào)報(bào)告綜合合以下三三方面評(píng)評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分薪酬工作是是否按時(shí)時(shí)完成30%員工調(diào)級(jí)工工作的及及時(shí)性與與合理性性50%對(duì)完善公司司薪酬體體系的建建議20%總計(jì)100%人力資源//行政行行政主管管KPII組成表表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的行政工作差差錯(cuò)率季度無(wú)差錯(cuò)100分對(duì)固定資產(chǎn)產(chǎn)管理、公公司發(fā)文文、安全全工作中中出現(xiàn)的的差錯(cuò)30%每發(fā)生一次次差錯(cuò)扣扣10分分人力資源部部對(duì)相關(guān)關(guān)部門(mén)員員工投宿宿行政主主管工作作的數(shù)量量統(tǒng)計(jì)確保日常行行政工作作不出現(xiàn)現(xiàn)差錯(cuò)行政工作服服務(wù)滿(mǎn)意意度季度完全滿(mǎn)意100分各部門(mén)員工工對(duì)行政政部組織織文體活活動(dòng)、安安排對(duì)內(nèi)內(nèi)和對(duì)外外會(huì)議會(huì)會(huì)務(wù)、物物業(yè)管理理服務(wù)工工作是否否滿(mǎn)意40%見(jiàn)表一本崗位提交交報(bào)告了解各部門(mén)門(mén)對(duì)行政政工作完完成的滿(mǎn)滿(mǎn)意程度度勞動(dòng)紀(jì)律檢檢查報(bào)告告的次數(shù)數(shù)季度3次/月每月組織按按排3資資勞動(dòng)紀(jì)紀(jì)律檢查查15%每少一次扣扣30分分本崗位提交交報(bào)告按時(shí)進(jìn)行勞勞動(dòng)紀(jì)律律檢查勞動(dòng)紀(jì)律的的檢查報(bào)報(bào)告季度100分認(rèn)真對(duì)待勞勞動(dòng)紀(jì)律律檢查工工作，對(duì)對(duì)檢查工工作中出出現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題極時(shí)時(shí)處理并并積極提提出改進(jìn)進(jìn)建議15%見(jiàn)表二本崗位提交交報(bào)告對(duì)勞動(dòng)紀(jì)律律中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題及時(shí)處處理軟指標(biāo)評(píng)分分表表一：行政政工作季季度報(bào)告告評(píng)分表表（行政政總監(jiān)填填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)行政政主管提提交的行行政工作作季度報(bào)報(bào)告綜合合以下三三方面評(píng)評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分文體活動(dòng)組組織30%會(huì)議會(huì)務(wù)安安排40%物業(yè)管理30%總計(jì)100%表二：勞動(dòng)動(dòng)紀(jì)律執(zhí)執(zhí)行情況況報(bào)告評(píng)評(píng)分表（行行政總監(jiān)監(jiān)填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)行政政主管提提交的勞勞動(dòng)紀(jì)律律執(zhí)行情情況報(bào)告告綜合以以下三方方面評(píng)分分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)執(zhí)行次數(shù)數(shù)25%勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)執(zhí)行力度度40%勞動(dòng)紀(jì)律建建議35%總計(jì)100%人力資源//行政部部法務(wù)行行政（11）KPPI組成成表KPIKPI說(shuō)明明考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算方法考核目的打假工作報(bào)報(bào)告（日日常、大大案要案案）軟指標(biāo)季100分50%報(bào)告打分工時(shí)行政工作差差錯(cuò)率以上級(jí)認(rèn)定定的差錯(cuò)錯(cuò)為準(zhǔn)季100分15%導(dǎo)所屬崗位累累計(jì)兩次次一次每次扣扣10分分日政的完組織活動(dòng)報(bào)報(bào)告以直接上級(jí)級(jí)判斷為為準(zhǔn)季100分35%報(bào)告打分組動(dòng)意軟指標(biāo)評(píng)分分表表一：季度度打假工工作報(bào)告告評(píng)分表表（由人人力資源源部經(jīng)寫(xiě)寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)打假假法務(wù)提提交的打打假工作作報(bào)告從從以下四四方面評(píng)評(píng)分KPI指標(biāo)標(biāo)權(quán)重得分加權(quán)得分打假工作報(bào)報(bào)告（日日常、大大案要案案）及時(shí)性10%全面性30%執(zhí)行效果30%客觀性30%匯總100%人力資源//行政部部法務(wù)行行政（22）KPPI組成成表KPIKPI說(shuō)明明考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算方法考核目的打假工作報(bào)報(bào)告（日日常、大大案要案案）軟指標(biāo)季100分50%報(bào)告打分工時(shí)行政工作差差錯(cuò)率以上級(jí)認(rèn)定定的差錯(cuò)錯(cuò)為準(zhǔn)季100分40%導(dǎo)A≤21100分分行政10分分安全20分分日政的完工作日志檢檢查以直接上級(jí)級(jí)判斷為為準(zhǔn)季100分10%報(bào)告打分上級(jí)打分組動(dòng)意附注：AA為差錯(cuò)錯(cuò)次數(shù)軟指標(biāo)評(píng)分分表表一：季度度打假工工作報(bào)告告評(píng)分表表（由人人力資源源部經(jīng)理理寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)打假假法務(wù)提提交的打打假工作作報(bào)告從從以下四四方面評(píng)評(píng)分KPI指標(biāo)標(biāo)權(quán)重得分加權(quán)得分打假工作報(bào)報(bào)告（日日常、大大案要案案）及時(shí)性10%全面性30%執(zhí)行效果30%客觀性30%匯總100%人力資源//行政部部薪酬福福利專(zhuān)員員KPII組成表表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的工資差錯(cuò)次次數(shù)季度0以公司財(cái)務(wù)務(wù)部、人人力資源源部經(jīng)理理認(rèn)定為為準(zhǔn)30%出現(xiàn)一次差差錯(cuò)，減減少100分出現(xiàn)3次差差錯(cuò)，為為0由公司財(cái)務(wù)務(wù)部、人人力資源源經(jīng)理提提供帳目目表單保證公司工工資按時(shí)時(shí)準(zhǔn)確發(fā)發(fā)放員工福利利差錯(cuò)次次數(shù)季度<=3次以公司人力力資源部部經(jīng)理收收集的差差錯(cuò)次數(shù)數(shù)為準(zhǔn)25%差錯(cuò)次數(shù)每每增加11次，減減少5分分差錯(cuò)次數(shù)達(dá)達(dá)到5次次，分?jǐn)?shù)數(shù)為0人力資源源部經(jīng)理理工作記記錄保證員工福福利工作作開(kāi)展順順利勞動(dòng)合同同季度完整以人力資源源部經(jīng)理理收集到到的差錯(cuò)錯(cuò)次數(shù)為為準(zhǔn)20%差錯(cuò)次數(shù)每每增加11次，減減少100分差錯(cuò)次數(shù)達(dá)達(dá)到5次次，分?jǐn)?shù)數(shù)為0人力資源部部經(jīng)理工工作記錄錄保證開(kāi)發(fā)中中心行政政后勤管管理工作作順利進(jìn)進(jìn)行人員檔案管管理季度完整部門(mén)經(jīng)理和和其他人人員抽查查10%抽查結(jié)果完完整，1100分分每出現(xiàn)1份份，扣55分人力資源部部經(jīng)理工工作記錄錄保證人員基基本資料料的完整整人員狀況分分析報(bào)告告季度有建設(shè)性軟指標(biāo)15%見(jiàn)軟指標(biāo)附附表人力資源部部經(jīng)理協(xié)助部門(mén)經(jīng)經(jīng)理分析析人員狀狀況分析析薪資福利專(zhuān)專(zhuān)員軟指指標(biāo)評(píng)分分表表一：人員員狀況分分析報(bào)告告評(píng)分表表（人力力資源部部經(jīng)理填填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)薪資資福利專(zhuān)專(zhuān)員上報(bào)報(bào)的公司司人員分分析報(bào)告告綜合以以下三方方面評(píng)分分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的的及時(shí)性性（下季季度3日日前）15%人員基本狀狀況、流流動(dòng)情況況統(tǒng)計(jì)（數(shù)數(shù)字、圖圖表）20%人員情況分分析50%提出建設(shè)性性意見(jiàn)20%總計(jì)100%人力資源//行政部部行政文文秘KPPI組成成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的行政物業(yè)管管理差錯(cuò)錯(cuò)次數(shù)季度0以公司財(cái)務(wù)務(wù)部、經(jīng)經(jīng)理認(rèn)定定為準(zhǔn)40%出現(xiàn)一次差差錯(cuò)，減減少100分出現(xiàn)3次差差錯(cuò)，為為0部門(mén)經(jīng)理的的工作記記錄保證公司行行政工作作開(kāi)展順順利公章管理不不安全次次數(shù)季度0人力資源部部經(jīng)理收收集信息息為準(zhǔn)20%差錯(cuò)次數(shù)每每增加11次，減減少200分差錯(cuò)次數(shù)達(dá)達(dá)到3次次，分?jǐn)?shù)數(shù)為0部門(mén)經(jīng)理理的工作作記錄保證公司公公章安全全使用公司公文文管理差差錯(cuò)次數(shù)數(shù)季度<=3次人力資源部部經(jīng)理收收集信息息為準(zhǔn)20%差錯(cuò)次數(shù)每每增加11次，減減少100分差錯(cuò)次數(shù)達(dá)達(dá)到3次次，分?jǐn)?shù)數(shù)為0部門(mén)經(jīng)理理的工作作記錄保證公司發(fā)發(fā)文系統(tǒng)統(tǒng)完善公司行政文文檔資料料管理季度完備部門(mén)經(jīng)理收收集到的的情況為為準(zhǔn)20%抽查完備，為為1000分誤差每增加加1次，減減10分分差錯(cuò)次數(shù)達(dá)達(dá)3次，00分部門(mén)經(jīng)理的的工作記記錄保證行政文文件完整整KPIKPI說(shuō)明明考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算方法考核目的招聘定期總總結(jié)報(bào)告告軟指標(biāo)季100分10%報(bào)告打分質(zhì)職位說(shuō)明書(shū)書(shū)修改的的及時(shí)性性以部門(mén)經(jīng)理理布置的的時(shí)限為為準(zhǔn)季100分10%經(jīng)理工作記記錄書(shū)時(shí)人員配置的的合理性性報(bào)告軟指標(biāo)報(bào)告告季100分20%報(bào)告打分司的配KPI考核核的組織織考核總結(jié)報(bào)報(bào)告季100分60%報(bào)告打分核織效人力資源//行政部部人力資資源專(zhuān)員員（1）KKPI組組成表軟指標(biāo)評(píng)分分表表一：季度度招聘定定期報(bào)告告評(píng)分表表（由人人力資源源部經(jīng)理理填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)人力力資源專(zhuān)專(zhuān)員提交交的度招招聘定期期報(bào)告從從以下四四方面評(píng)評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重加權(quán)得分招聘定期報(bào)報(bào)告報(bào)告提交的的及時(shí)性性10%招聘人員的的基本要要素分析析30%對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題的總結(jié)結(jié)30%對(duì)改進(jìn)建議議的提出出30%總計(jì)100%表二：季度度招聘定定期報(bào)告告評(píng)分表表（由人人力資源源部經(jīng)理理填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)人力力資源專(zhuān)專(zhuān)員提交交的季度度招聘定定期報(bào)告告從以下下四方面面評(píng)分KPI考核核的組織織報(bào)告提交的的及時(shí)性性10%KPI的調(diào)調(diào)整情況況30%各部門(mén)的組組織情況況30%最終結(jié)果匯匯總30%總計(jì)100%表三：季度度人員配配置的合合理性報(bào)報(bào)告評(píng)分分表（由由人力資資源部經(jīng)經(jīng)理填寫(xiě)寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)人力力資源專(zhuān)專(zhuān)員提交交的人員員配置的的合理性性報(bào)告從從以下四四方面評(píng)評(píng)分人員配置的的合理性性報(bào)告及時(shí)性10%發(fā)現(xiàn)問(wèn)題40%改進(jìn)建議50%匯總30%人力資源//行政部部人力資資源專(zhuān)員員（2）KKPI組組成表KPIKPI說(shuō)明明考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算方法考核目的招聘定期總總結(jié)報(bào)告告軟指標(biāo)季100分20%報(bào)告打分質(zhì)試用期轉(zhuǎn)正正通過(guò)人人數(shù)試用期完成成按時(shí)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正季100分5%轉(zhuǎn)正人數(shù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)與試試用期人人數(shù)對(duì)比比05分分分員質(zhì)面試流程組組織以相關(guān)部門(mén)門(mén)投訴為為準(zhǔn)季100分10%經(jīng)理工作記記錄經(jīng)理打分順理職位說(shuō)明書(shū)書(shū)修改的的及時(shí)性性以部門(mén)經(jīng)理理布置的的時(shí)限為為準(zhǔn)季100分15%經(jīng)理工作記記錄書(shū)時(shí)人員配置合合理性的的報(bào)告軟指標(biāo)季100分20%KPI考核核的組織織考核總結(jié)報(bào)報(bào)告季100分30%報(bào)告打分核織效軟指標(biāo)評(píng)分分表表一：招聘聘定期報(bào)報(bào)告評(píng)分分表（由由人力資資源經(jīng)理理填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)人力力資源專(zhuān)專(zhuān)員提交交的招聘聘定期報(bào)報(bào)告從以以下三方方面評(píng)分分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重加權(quán)得分招聘定期報(bào)報(bào)告報(bào)告提交的的及時(shí)性性10%招聘人員的的基本要要素分析析30%對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題的總結(jié)結(jié)30%對(duì)改進(jìn)建議議的提出出30%匯總100%表二：KPPI考核核的組織織告評(píng)分分表（由由人力資資源經(jīng)理理填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)人力力資源專(zhuān)專(zhuān)員提交交的KPPI考核核的組織織報(bào)告從從以下三三方面評(píng)評(píng)分KPI考核核的組織織報(bào)告提交的的及時(shí)性性10%KPI的調(diào)調(diào)整情況況30%各部門(mén)的組組織情況況30%最終結(jié)果匯匯總30%人力資源//行政部部培訓(xùn)專(zhuān)專(zhuān)員KPPI組成成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的培訓(xùn)計(jì)劃書(shū)書(shū)季度100分包括年度計(jì)計(jì)劃、季季度計(jì)劃劃和具體體培訓(xùn)項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃等30%見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表本崗位提提交報(bào)告告保證公司人人力資源源規(guī)劃有有計(jì)劃、分分階段地地得到落落實(shí)、實(shí)實(shí)施培訓(xùn)實(shí)施報(bào)報(bào)告季度100分是具體培訓(xùn)訓(xùn)項(xiàng)目的的總結(jié)包包括整體體回顧、評(píng)評(píng)估分?jǐn)?shù)數(shù)等30%見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表本崗位提交交報(bào)告確保培訓(xùn)工工作的有有效實(shí)施施，并作作為下一一步工作作的借鑒鑒培訓(xùn)制度制制定與完完善季度100分根據(jù)實(shí)際需需要逐步步制定培培訓(xùn)制度度并不斷斷完善15%見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表本崗位提交交報(bào)告促進(jìn)培訓(xùn)的的制度化化培訓(xùn)內(nèi)外部部資源建建立季度100分內(nèi)部：培養(yǎng)養(yǎng)內(nèi)部講講師外部：尋找找優(yōu)秀的的、符合合公司需需要的培培訓(xùn)咨詢(xún)?cè)児竞虾献鞑⒔ń⒘己煤藐P(guān)系15%見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表本崗位提交交報(bào)告尋找、培養(yǎng)養(yǎng)內(nèi)外部部資源，做做好培訓(xùn)訓(xùn)的前提提工作培訓(xùn)檔案的的整理季度100分建立、整理理員工培培訓(xùn)檔案案10%見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表本崗位提交交報(bào)告作為培訓(xùn)、及及員工職職業(yè)生涯涯發(fā)展的的依據(jù)培訓(xùn)專(zhuān)員軟軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表表一：培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃評(píng)評(píng)分表（人人力資源源部經(jīng)理理填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)專(zhuān)員提提交的培培訓(xùn)計(jì)劃劃綜合以以下三方方面評(píng)分分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分計(jì)劃制定的的及時(shí)性性10%計(jì)劃的完整整性30%計(jì)劃的合理理性（適適合、可可操作）60%總計(jì)100%表二：培訓(xùn)訓(xùn)實(shí)施報(bào)報(bào)告評(píng)分分表（人人力資源源部經(jīng)理理填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)專(zhuān)員提提交的培培訓(xùn)實(shí)施施報(bào)告綜綜合以下下三方面面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分培訓(xùn)情況的的總體回回顧40%培訓(xùn)效果分分析40%對(duì)下一步工工作的借借鑒、建建議20%總計(jì)100%表三：培訓(xùn)訓(xùn)制度制制定、完完善情況況報(bào)告評(píng)評(píng)分表（人人力資源源部經(jīng)理理填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)專(zhuān)員提提交的培培訓(xùn)制度度制定、完完善情況況報(bào)告綜綜合以下下三方面面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分培訓(xùn)制度的的可行性性40%培訓(xùn)制度執(zhí)執(zhí)行跟進(jìn)進(jìn)情況40%改進(jìn)建議20%總計(jì)100%表四：培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)外部部資源建建立情況況報(bào)告評(píng)評(píng)分表（人人力資源源部經(jīng)理理填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)專(zhuān)員提提交的培培訓(xùn)內(nèi)外外部資源源建立情情況報(bào)告告報(bào)告綜綜合以下下三方面面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分內(nèi)部資源情情況40%外部資源情情況40%建議20%總計(jì)100%表五：培訓(xùn)訓(xùn)檔案建建立、整整理情況況報(bào)告評(píng)評(píng)分表（人人力資源源部經(jīng)理理填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)專(zhuān)員提提交的培培訓(xùn)檔案案建立、整整理情況況報(bào)告綜綜合以下下三方面面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分培訓(xùn)檔案相相關(guān)表格格的制定定40%培訓(xùn)檔案的的建立30%培訓(xùn)檔案的的更新30%總計(jì)100%人力資源//行政部部司機(jī)班班班長(zhǎng)KKPI組組成表KPIKPI說(shuō)明明考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算方法考核目的服務(wù)投訴指在服務(wù)過(guò)過(guò)程中出出現(xiàn)的服服務(wù)質(zhì)量量的投訴訴季020%經(jīng)理工作記記錄0分質(zhì)車(chē)輛安全事事故次數(shù)數(shù)季030%工作記錄分0分的性車(chē)輛日常保保養(yǎng)日志志季10020%日志上級(jí)打分的維費(fèi)用控制差差錯(cuò)次數(shù)數(shù)季030%總監(jiān)確認(rèn)分理KPIKPI說(shuō)明明考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算方法考核目的服務(wù)投訴指在服務(wù)過(guò)過(guò)程中出出現(xiàn)的服服務(wù)質(zhì)量量的投訴訴季020%班長(zhǎng)記錄0分質(zhì)車(chē)輛安全事事故次數(shù)數(shù)季050%班長(zhǎng)記錄0分分的車(chē)輛日常保保養(yǎng)季100分30%工作日志班長(zhǎng)打分的維人力資源//行政部部司機(jī)KKPI組組成表KPIKPI說(shuō)明明考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算方法考核目的服務(wù)工作質(zhì)質(zhì)量差錯(cuò)錯(cuò)次數(shù)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)每每季度工工作情況況做出判判斷季030%領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)0分的階段性項(xiàng)目目的完成成滿(mǎn)意度度及時(shí)性300%、每季領(lǐng)導(dǎo)根根據(jù)項(xiàng)目目的完成成情況衡衡量季100分30%領(lǐng)導(dǎo)打分領(lǐng)導(dǎo)打分滿(mǎn)準(zhǔn)確性300%、效果評(píng)價(jià)440%日常管理差差錯(cuò)次數(shù)數(shù)外出的部門(mén)門(mén)及時(shí)溝溝通季0分10%經(jīng)理工作記記錄扣30分500分00分時(shí)相關(guān)部門(mén)協(xié)協(xié)調(diào)的投投訴情況況工作的及時(shí)時(shí)溝通030%人力資源部部經(jīng)理工工作記錄錄050的溝人力資源//行政部部專(zhuān)職秘秘書(shū)KPPI組成成表人力資源//行政部部前臺(tái)秘秘書(shū)KPPI組成成表KPIKPI說(shuō)明明考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算方法考核目的差錯(cuò)率及投投訴次數(shù)數(shù)季090%經(jīng)理記錄0分質(zhì)前臺(tái)工作流流程管理理以經(jīng)理的綜綜合評(píng)定定為準(zhǔn)季10050%經(jīng)理記錄經(jīng)理打分的財(cái)務(wù)部崗位位KPII組成表表財(cái)務(wù)經(jīng)理KKPI組組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的一般差錯(cuò)次次數(shù)半年12次/年年見(jiàn)KPI說(shuō)說(shuō)明表30%100-（AA-3）**6季度度100-（AA-122）*66年年度總監(jiān)抽檢記記錄避免差錯(cuò),,提高高工作質(zhì)質(zhì)量客戶(hù)投訴次次數(shù)半年0財(cái)務(wù)總監(jiān)一一級(jí)接到到客戶(hù)投投訴的數(shù)數(shù)量,見(jiàn)見(jiàn)附表25%100-AA*200特殊記錄及及處理意意見(jiàn)提高工作質(zhì)質(zhì)量部門(mén)費(fèi)用完完成率半年100%財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ)15%2200A<885%={1100--（A--1）**20000/330A>1115%%部門(mén)成本中中心報(bào)表表提高部門(mén)管管理水平平合理化建議議數(shù)量半年（年度度指標(biāo)分分解）4次/年見(jiàn)KPI說(shuō)說(shuō)明表15%100-(1--A)**15季季度100-（44-A）**15年年度總監(jiān)確認(rèn)加強(qiáng)公司財(cái)財(cái)務(wù)管理理與控制制融資計(jì)劃完完成率年度100%財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ)8%100-((1-AA)*550財(cái)務(wù)報(bào)表更好地完成成公司融融資工作作融資費(fèi)用率率年度B(百分?jǐn)?shù)數(shù))財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ)7%100-((A-BB)*1100000財(cái)務(wù)部總監(jiān)監(jiān)確認(rèn)降低融資成成本,減減少資金金無(wú)效占占用備注：計(jì)算算方式中中A表示示實(shí)際完完成數(shù)，BB表示公公司計(jì)劃劃中規(guī)定定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)經(jīng)理KKPI說(shuō)說(shuō)明表考核指標(biāo)具體內(nèi)容一般差錯(cuò)次次數(shù)財(cái)務(wù)總監(jiān)一一個(gè)月至至少抽檢檢3個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)，特特大差錯(cuò)錯(cuò)=100次一般般差錯(cuò)，重重大差錯(cuò)錯(cuò)=5次次一般差差錯(cuò)，特特大差錯(cuò)錯(cuò)包括員員工泄密密，營(yíng)私私舞弊，錯(cuò)錯(cuò)誤支付付無(wú)法追追回及其其他給公公司造成成重大損損失（萬(wàn)萬(wàn)元以上上）的行行為等，重重大差錯(cuò)錯(cuò)包括錯(cuò)錯(cuò)誤支付付可追回回，重大大報(bào)表填填報(bào)錯(cuò)誤誤，原始始票據(jù)丟丟失及其其他給公公司造成成一般損損失（萬(wàn)萬(wàn)元以下下）的行行為。一一般差錯(cuò)錯(cuò)含一般般報(bào)表填填報(bào)錯(cuò)誤誤，會(huì)計(jì)計(jì)事項(xiàng)處處理錯(cuò)誤誤，不按按公司有有關(guān)制度度開(kāi)展工工作，報(bào)報(bào)告、報(bào)報(bào)表填報(bào)報(bào)不及時(shí)時(shí)（推遲遲一天記記一次）等等?？蛻?hù)投訴次次數(shù)由于不符合合公司制制度的行行為引起起的來(lái)自自經(jīng)銷(xiāo)商商、職能能部門(mén)、部部門(mén)內(nèi)員員工、關(guān)關(guān)系單位位的投訴訴行為，兼兼顧總監(jiān)監(jiān)意見(jiàn)合理化建議議合理化建議議是指能能夠提高高公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)績(jī)、部門(mén)門(mén)經(jīng)營(yíng)效效率的建建議財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)務(wù)分析師師KPII組成表表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的編制公司年年報(bào)質(zhì)量量年度80%略50%軟指標(biāo)評(píng)分分表財(cái)務(wù)部公司年報(bào)真實(shí)、公允允向外部部發(fā)布和和披露信信息現(xiàn)狀分析季度80%略30%軟指標(biāo)評(píng)分分表財(cái)務(wù)部月財(cái)務(wù)分析析報(bào)告隨時(shí)監(jiān)控公公司的運(yùn)運(yùn)作是否否健康日常問(wèn)題的的監(jiān)控和和解決季度100%略20%軟指標(biāo)評(píng)分分表財(cái)務(wù)總監(jiān)工工作記錄錄加強(qiáng)公司的的控制，保保證問(wèn)題題的及時(shí)時(shí)解決財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)務(wù)分析師師軟指標(biāo)標(biāo)評(píng)分表表表一：編制制公司年年報(bào)評(píng)分分表（財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)分析師師編制的的年報(bào)綜綜合以下下三方面面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告及時(shí)提提出20%報(bào)告內(nèi)容的的全面性性30%報(bào)告質(zhì)量50%總計(jì)100%表二：現(xiàn)狀狀分析評(píng)評(píng)分表（財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)分析師師提交的的現(xiàn)狀分分析評(píng)分分表綜合合以下三三方面評(píng)評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分現(xiàn)狀分析的的及時(shí)性性20%分析報(bào)告數(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性40%分析報(bào)告的的指導(dǎo)性性40%總計(jì)100%表三：日常常問(wèn)題的的監(jiān)控和和解決評(píng)評(píng)分表（財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)分析師師提對(duì)日日常問(wèn)題題的跟蹤蹤綜合以以下兩方方面評(píng)分分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分日常問(wèn)題的的解決進(jìn)進(jìn)度40%日常問(wèn)題的的解決結(jié)結(jié)果60%總計(jì)100%財(cái)務(wù)部成本本會(huì)計(jì)KKPI組組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的成本分析報(bào)報(bào)告半年100分指根據(jù)成本本核算結(jié)結(jié)果作出出的分析析報(bào)告40%軟指標(biāo)評(píng)分分表成本會(huì)計(jì)工工作報(bào)告告加強(qiáng)公司成成本的控控制，保保證問(wèn)題題的及時(shí)時(shí)解決合理化建議議季度100分指對(duì)降低成成本或改改善流程程有直接接幫助的的建議30%軟指標(biāo)評(píng)分分表財(cái)務(wù)總監(jiān)工作記錄促進(jìn)成本管管理工作作更有效效地開(kāi)展展材料價(jià)格的的合理性性季度100分指的是采購(gòu)購(gòu)部材料料采購(gòu)價(jià)價(jià)格的合合理性30%軟指標(biāo)評(píng)分分表成本會(huì)計(jì)材料價(jià)格列列表加強(qiáng)材料價(jià)價(jià)格監(jiān)控控成本會(huì)計(jì)軟軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表表一：成本本分析報(bào)報(bào)告評(píng)分分表（財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)成本本會(huì)計(jì)編編制的成成本分析析報(bào)告綜綜合以下下三方面面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告提交的的及時(shí)性性20%報(bào)告內(nèi)容的的全面性性30%報(bào)告質(zhì)量50%總計(jì)100%表二：合理理化建議議評(píng)分表表（財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理填填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)成本本會(huì)計(jì)提提交的現(xiàn)現(xiàn)狀分析析評(píng)分表表綜合以以下三方方面評(píng)分分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分合理化建議議的頻度度20%合理化建議議的有效效性40%合理化建議議的創(chuàng)新新性40%總計(jì)100%表三：材料料價(jià)格的的合理性性評(píng)分表表（財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理填填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)成本本會(huì)計(jì)監(jiān)監(jiān)督下的的材料價(jià)價(jià)格合理理性綜合合以下兩兩方面評(píng)評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分抽檢材料的的代表性性40%價(jià)格與市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)的比比較60%總計(jì)100%財(cái)務(wù)部核算算組組長(zhǎng)長(zhǎng)KPII組成表表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的日常核算組組織工作作及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確完成成季度及時(shí)：月度度在3日日之前；；年度在在次年11月155日之前前及時(shí)：體現(xiàn)現(xiàn)在各個(gè)個(gè)核算崗崗位的結(jié)結(jié)帳工作作的及時(shí)時(shí)性上錯(cuò)誤：非原原則性25%50%延遲1天得800分延遲2天得600分延遲2天以以上得得0分部門(mén)經(jīng)理日日常SAAP系統(tǒng)統(tǒng)檢查保證核算工工作的及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確進(jìn)行行準(zhǔn)確：錯(cuò)誤誤次數(shù)為為025%錯(cuò)誤0次得得1000分錯(cuò)誤≤2次次得得90分分錯(cuò)誤≤3次次得得60分分錯(cuò)誤>3次次得0分分稅項(xiàng)工作的的及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確完成成季度達(dá)到稅務(wù)要要求該工作的進(jìn)進(jìn)行完全全按照稅稅務(wù)要求求進(jìn)行20%達(dá)到要求得得1000分達(dá)不到要求求得0分分稅務(wù)局罰款款反映保證稅務(wù)工工作的順順利進(jìn)行行固定資產(chǎn)核核算正確確日常帳務(wù)處處理正確確季度出錯(cuò)次數(shù)：：0次W=出錯(cuò)次次數(shù)管理、盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)的正確確是軟指指標(biāo)10%W=01000分0<W≤1190分分1<W≤≤2600分W>200分SAP系統(tǒng)統(tǒng)保證固定資資產(chǎn)核算算準(zhǔn)確管理、盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)的正確確100分根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)報(bào)告10%見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表本崗位提交交盤(pán)點(diǎn)報(bào)報(bào)告保證固定資資產(chǎn)核算算準(zhǔn)確檔案保管完完整、及及時(shí)季度100分每季度末提提交檔案案清冊(cè)，由由部門(mén)經(jīng)經(jīng)理抽查查并打分分10%見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表本崗位每季季度末提提交檔案案清冊(cè)保證檔案的的完整、安安全軟指標(biāo)評(píng)分分表表一：盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)報(bào)告評(píng)評(píng)分表（財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)核算算組組長(zhǎng)長(zhǎng)提交的的盤(pán)點(diǎn)報(bào)報(bào)告從以以下二方方面評(píng)分分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分完整性50%正確性50%總計(jì)100%表二：檔案案清冊(cè)抽抽查情況況評(píng)分表表（財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理填填寫(xiě)）請(qǐng)根據(jù)檔案案清冊(cè)抽抽查情況況從以下下二方面面評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分完整性50%及時(shí)性50%總計(jì)100%財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售售、應(yīng)收收款會(huì)計(jì)計(jì)KPII組成表表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的發(fā)票業(yè)務(wù)正確的保管管與開(kāi)具具季度每月出錯(cuò)率率為零出錯(cuò)率=錯(cuò)錯(cuò)誤數(shù)//當(dāng)月所所有發(fā)票票數(shù)錯(cuò)誤指非原原則性錯(cuò)錯(cuò)誤，虛虛開(kāi)、假假報(bào)等原原則性錯(cuò)錯(cuò)誤除外外30%50%增殖稅票W=001100分分0<WW≤1%900分11%<WW≤2%800分22%<WW≤3%600分W>>3%00分核算組長(zhǎng)日日常抽查查及月報(bào)報(bào)表保證發(fā)票業(yè)業(yè)務(wù)的及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確處理理郵寄的及時(shí)時(shí)性15、255日開(kāi)具具的發(fā)票票在月底底前、月月底開(kāi)具具的發(fā)票票在次月月5日前前必須寄寄出20%每延遲1天天扣100分延遲3天得600分延遲3天以以上得00分郵寄記錄與經(jīng)銷(xiāo)商定定期對(duì)帳帳工作的的及時(shí)完完成季度每季度第一一個(gè)月前前15天天內(nèi)發(fā)出出對(duì)帳通通知單如遇法定節(jié)節(jié)假日則則期限順順延20%每延遲1天天，扣110分延遲5天以以上，得得0分發(fā)出記錄、回回執(zhí)記錄錄保持經(jīng)銷(xiāo)商商帳務(wù)清清楚應(yīng)收款分析析季度100分每季提交分分析報(bào)告告，從帳帳期、額額度方面面分析10%見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表本崗位提交交季度分分析報(bào)告告控制應(yīng)收款款情況報(bào)稅資料準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作的及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確完成季度100分遇節(jié)假日根根據(jù)稅務(wù)務(wù)通知順順延10%核算組組長(zhǎng)長(zhǎng)根據(jù)達(dá)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)情況給給其打分分。及時(shí)時(shí)：每月月6日前前完成準(zhǔn)準(zhǔn)確：無(wú)無(wú)差錯(cuò)具體見(jiàn)軟指指標(biāo)評(píng)分分表稅務(wù)會(huì)計(jì)保證報(bào)稅工工作的順順利進(jìn)行行應(yīng)收款日常常帳務(wù)處處理的及及時(shí)完成成季度月底前當(dāng)月月應(yīng)出完完的憑證證未及時(shí)時(shí)出完的的不多于于2筆財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ)10%N≤21000分N=3880分N=4660分N≥500分財(cái)務(wù)報(bào)表更好地完成成公司融融資工作作備注：計(jì)算算方式中中W表示示出錯(cuò)率率，N表表示未及及時(shí)完成成的業(yè)務(wù)務(wù)筆數(shù)。財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售售和應(yīng)收收款會(huì)計(jì)計(jì)軟指標(biāo)標(biāo)評(píng)分表表表一：應(yīng)收收款分析析報(bào)告評(píng)評(píng)分表（核核算組長(zhǎng)長(zhǎng)填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)銷(xiāo)售售和應(yīng)收收款會(huì)計(jì)計(jì)提交的的季度分分析報(bào)告告綜合以以下兩個(gè)個(gè)方面評(píng)評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分分析的正確確性50%分析的全面面性50%總計(jì)100%表二：報(bào)稅稅資料準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作評(píng)分表表（核算算組長(zhǎng)填填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)銷(xiāo)售售和應(yīng)收收款會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)稅資資料準(zhǔn)備備工作情情況評(píng)分分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分及時(shí)性70%準(zhǔn)確性30%總計(jì)100%財(cái)務(wù)部存貨貨會(huì)計(jì)（狐狐步）KKPI組組成表KPI周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的狐步公司原原材料、成成品采購(gòu)購(gòu)及原始始單據(jù)整整理和郵郵寄及時(shí)季度收到有效單單據(jù)后要要及時(shí)處處理。當(dāng)當(dāng)月供應(yīng)應(yīng)商提供供的票據(jù)據(jù)當(dāng)月處處理完畢畢不包括發(fā)票票與入倉(cāng)倉(cāng)不一致致的單據(jù)據(jù)40%50%及時(shí)完成1100分分不及時(shí)0分組長(zhǎng)抽查保證狐步公公司采購(gòu)購(gòu)等工作作及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確完成成準(zhǔn)確每月出錯(cuò)次次數(shù)W==010%W=01000分0<W≤≤2900分2<W≤33600分W>30分SAP系統(tǒng)統(tǒng)記錄狐步公司成成品銷(xiāo)售售、北體體公司成成品采購(gòu)購(gòu)工作的的完成及時(shí)季度月末結(jié)帳日日前狐步步庫(kù)存帳帳面數(shù)量量為零包括銷(xiāo)售xx、采購(gòu)購(gòu)y兩個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)，都都從及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確方面考考核20%30%T=50%%x+550%yyX、Y的的具體得得分見(jiàn)附附表SAP系統(tǒng)統(tǒng)記錄保證狐步銷(xiāo)銷(xiāo)售的及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確完成成準(zhǔn)確每月出錯(cuò)次次數(shù)W==010%北體進(jìn)項(xiàng)稅稅金抵扣扣發(fā)票的的整理及時(shí)季度每月6日前前如遇假日按按稅務(wù)要要求順延延3%5%及時(shí)完成1100分分不及時(shí)0分SAP系統(tǒng)統(tǒng)記錄增殖稅開(kāi)票票機(jī)記錄錄保證稅務(wù)發(fā)發(fā)票工作作的順利利進(jìn)行準(zhǔn)確每月出錯(cuò)次次數(shù)W==02%W=01100分分W>00分分應(yīng)付款分析析報(bào)表和和北體存存貨狀況況表季度100分反映應(yīng)付帳帳款中存存在的問(wèn)問(wèn)題及存存貨狀況況15%見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表本崗位提交交報(bào)表反映應(yīng)付帳帳款中存存在的問(wèn)問(wèn)題及存存貨狀況況軟指標(biāo)評(píng)分分表表一：應(yīng)收收款分析析報(bào)表、北北體存貨貨狀況表表評(píng)分表表（核算算組組長(zhǎng)長(zhǎng)填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)部存貨貨會(huì)計(jì)（狐狐步）提提交的分分析報(bào)表表、存貨貨狀況表表綜合以以下兩方方面評(píng)分分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分準(zhǔn)確性50%全面性50%總計(jì)100%附表一：狐狐步公司司成品銷(xiāo)銷(xiāo)售情況況X得分分表狐步公司成成品銷(xiāo)售售情況權(quán)重計(jì)算方法得分加權(quán)得分及時(shí)性2/3*1100%%及時(shí)完成1100分分不及時(shí)完成成0分準(zhǔn)確性1/3*1100%%W=01000分0<W≤≤2900分2<W≤33600分W>30分總計(jì)100%KPIKPI說(shuō)明明考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算方法考核目的健服成品、輔輔料采購(gòu)購(gòu)及時(shí)性500%見(jiàn)附表季10050%SAP系統(tǒng)統(tǒng)帳準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確性500%≤3次900分5次60分分6次0分健服成品的的銷(xiāo)售及時(shí)性500%月末結(jié)帳日日健服庫(kù)庫(kù)存帳面面數(shù)量為為零季10020%SAP系統(tǒng)統(tǒng)不為零得00分帳準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確性500%≤3次900分5次60分分6次0分負(fù)責(zé)健服對(duì)對(duì)北體應(yīng)應(yīng)收帳款款的對(duì)帳帳工作及及時(shí)次季度月底底前出上上季度對(duì)對(duì)帳結(jié)果果季10010%組長(zhǎng)記錄延誤1天00分對(duì)北體推廣類(lèi)類(lèi)產(chǎn)品的的采購(gòu)核核算及時(shí)性500%見(jiàn)附表季10020%組長(zhǎng)記錄核及確準(zhǔn)確性500%100SAP系統(tǒng)統(tǒng)≤3次900分5次60分分6次0分財(cái)務(wù)部存貨貨會(huì)計(jì)（健健服、北北體推廣廣類(lèi)產(chǎn)品品品）KKPI組組成表KPI說(shuō)明明表KPI指標(biāo)標(biāo)具體內(nèi)容健服成品、輔輔料的采采購(gòu)及時(shí)性指收收到票據(jù)據(jù)及時(shí)處處理，當(dāng)當(dāng)月票據(jù)據(jù)當(dāng)月處處理完畢畢北體推廣類(lèi)類(lèi)產(chǎn)品的的采購(gòu)核核算及時(shí)性指收收到票據(jù)據(jù)及時(shí)處處理，當(dāng)當(dāng)月票據(jù)據(jù)當(dāng)月處處理完畢畢KPIKPI說(shuō)明明考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算方法考核目的信用控制及時(shí)性400%符合條件的的當(dāng)日完完成季100分60%組長(zhǎng)根據(jù)銷(xiāo)銷(xiāo)售代表表反饋記記錄延0準(zhǔn)確性600%對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商信信用額度度的把握握月≤3次90分分3次-5次次60分分>次0分普通發(fā)票的的開(kāi)具及及郵寄及時(shí)性見(jiàn)附表季100分30%組長(zhǎng)工作記記錄及經(jīng)經(jīng)銷(xiāo)商反反饋延誤一天990分202天以上00分的銷(xiāo)具發(fā)準(zhǔn)確性月4次內(nèi)990分4-6次660分>次0分應(yīng)收帳款清清帳工作作的及時(shí)時(shí)完成不影響結(jié)帳帳工作季100分10%SAP記錄錄0工順行財(cái)務(wù)部信用用控制KKPI組組成表KPI說(shuō)明明表KPI指標(biāo)標(biāo)具體內(nèi)容發(fā)票的開(kāi)具具及郵寄寄15、255的出貨貨單發(fā)票票開(kāi)具月月底完成成，月底底出貨單單發(fā)票開(kāi)開(kāi)具次月月6日前前完成，遇遇假日順順延或稅稅務(wù)通知知為準(zhǔn)15、255開(kāi)具的的發(fā)票月月底寄出出，月底底開(kāi)具的的發(fā)票次次月100日前寄寄出財(cái)務(wù)部資金金管理組組長(zhǎng)KPPI組成成表KPI周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的資金計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確季度100分通過(guò)對(duì)及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確的投訴訴來(lái)考核核，包括括內(nèi)外部部投訴40%見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表經(jīng)理投訴記記錄保證資金執(zhí)執(zhí)行計(jì)劃劃的順利利完成融資資料準(zhǔn)準(zhǔn)備、手手續(xù)的及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確完成成及時(shí)季度金融機(jī)構(gòu)要要求之日日起100日內(nèi)提提交及時(shí)性的要要求指的的是通常常情況準(zhǔn)確：全面面、真實(shí)實(shí)10%20%每延遲1天天扣100分延遲3天得得60分分延遲3天以以上得00分銀行反饋保證融資工工作的順順利進(jìn)行行準(zhǔn)確投訴1次10%投訴1次1000分2次800分3次次660分4次及及以上00分銀行出納、現(xiàn)現(xiàn)金出納納工作檢檢查頻度季度銀行出納：：至少每每月1次次現(xiàn)金出納：：至少每每周1次次由組長(zhǎng)檢查查并在核核對(duì)記錄錄上記錄錄意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理抽查查情況14%20%未按要求檢檢查出現(xiàn)現(xiàn)0次1100分分60分2次及以上上00分出納的工作作核對(duì)記記錄保證資金組組工作的的順利進(jìn)進(jìn)行出現(xiàn)問(wèn)題的的解決6%達(dá)到要求1000分未達(dá)到要求求00分至多半個(gè)月月內(nèi)解決決發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題期間分析報(bào)報(bào)表季度100分包括月度現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)測(cè)測(cè)表、融融資分析析、資金金使用、月月末稅金金預(yù)測(cè)20%見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表本崗位提交交報(bào)表控制公司月月度資金金情況軟指標(biāo)評(píng)分分表表一：資金金計(jì)劃完完成情況況評(píng)分表表（財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理填填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)部資金金組長(zhǎng)資資金計(jì)劃劃完成情情況綜合合以下兩兩方面評(píng)評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分對(duì)及時(shí)性投投訴情況況70%對(duì)準(zhǔn)確性投投訴情況況30%總計(jì)100%表二：期間間分析報(bào)報(bào)表評(píng)分分表（財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)部資金金組長(zhǎng)提提交的期期間分析析報(bào)表綜綜合以下下兩方面面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分及時(shí)性60%全面性40%總計(jì)100%財(cái)務(wù)部現(xiàn)金金出納KKPI組組成表KPI周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的業(yè)準(zhǔn)成每0則誤的影大則誤30%000次上資金組長(zhǎng)的的投訴記記錄保證現(xiàn)金收收付的及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確完成成銀行憑證的的錄入及時(shí)季度當(dāng)入余下錄銀行憑證包包括：電電匯匯出出、電匯匯回單、進(jìn)進(jìn)帳單等等非原則性錯(cuò)錯(cuò)誤的投投訴20%30%1分成銷(xiāo)售代表、客客戶(hù)投訴訴至組長(zhǎng)長(zhǎng)處保證銀行業(yè)業(yè)務(wù)順利利進(jìn)行準(zhǔn)確每月投訴次次數(shù)為11次10%00次6及0回款登記與與核對(duì)季度回款指的是是公司內(nèi)內(nèi)部系統(tǒng)統(tǒng)的20%評(píng)本崗位每周周提交《回回款統(tǒng)計(jì)計(jì)表》保證公司內(nèi)內(nèi)回款準(zhǔn)準(zhǔn)確、及及時(shí)個(gè)人往來(lái)帳帳清理工工作季度100分組長(zhǎng)對(duì)人員員、金額額的準(zhǔn)確確性抽查查10%組長(zhǎng)對(duì)其每每月提交交的統(tǒng)計(jì)計(jì)表準(zhǔn)確確性抽查查情況打打分本崗位提交交《個(gè)人人欠款統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表》控制個(gè)人帳帳戶(hù)欠款款情況財(cái)務(wù)安全性性季度達(dá)到安全要要求包括庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金帳實(shí)實(shí)相符、銀銀行預(yù)留留鑒印、各各類(lèi)單據(jù)據(jù)的安全全保管10%組長(zhǎng)不定期期檢查安全1100分分任何遺失00分組長(zhǎng)抽查情情況記錄錄保證財(cái)務(wù)的的安全性性軟指標(biāo)評(píng)分分表表一：《回回款統(tǒng)計(jì)計(jì)表》評(píng)評(píng)分表（資資金管理理組組長(zhǎng)長(zhǎng)填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)部現(xiàn)金金出納提提交的回回款統(tǒng)計(jì)計(jì)表綜合合以下兩兩方面評(píng)評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分及時(shí)性70%準(zhǔn)確性30%總計(jì)100%財(cái)務(wù)部銀行行出納KKPI組組成表KPIKPI說(shuō)明明考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算方法考核目的銀行收、付付款業(yè)務(wù)務(wù)（準(zhǔn)確確性）以組長(zhǎng)認(rèn)可可的有效效投訴為為準(zhǔn)季100分20%組長(zhǎng)工作記記錄涉及外部付付款的出出現(xiàn)一次次錯(cuò)誤得得0分內(nèi)部錯(cuò)誤分分?jǐn)?shù)計(jì)算算參考“制證”準(zhǔn)成現(xiàn)金業(yè)務(wù)5組長(zhǎng)根據(jù)有有關(guān)及時(shí)時(shí)性、態(tài)態(tài)度方面面投訴打打分季100分20%組長(zhǎng)工作記記錄的完制證50%%以組長(zhǎng)確認(rèn)認(rèn)的有效效投訴為為準(zhǔn)100分0分分工資審核、制制表以員工投訴訴為準(zhǔn)季20%員工投訴工作記錄8分的發(fā)保險(xiǎn)費(fèi)審核核的準(zhǔn)確確性季100分5%員工投訴9分費(fèi)確編制銀行余余額調(diào)節(jié)節(jié)表日成息節(jié)順季100分20%組長(zhǎng)記錄1分日表確完銀鑒體財(cái)用支安全性季100分15%組長(zhǎng)記錄0的財(cái)務(wù)部管理理會(huì)計(jì)KKPI組組成表KPIKPI說(shuō)明明考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算方法考核目的主數(shù)據(jù)維護(hù)護(hù)時(shí)間性660%見(jiàn)附表季100天30%經(jīng)理工作記記錄分以分據(jù)確錄準(zhǔn)確性40%%100分計(jì)劃預(yù)算軟指標(biāo)季100分20%經(jīng)理工作記記錄經(jīng)理打分計(jì)合行公司內(nèi)控制制度修改改方案軟指標(biāo)季100分30%用戶(hù)反饋流SAP培訓(xùn)訓(xùn)包括流程框框架及應(yīng)應(yīng)用培訓(xùn)訓(xùn)季100分20%用戶(hù)反饋熟用P附注：WW為經(jīng)理理就準(zhǔn)確確給定的的分?jǐn)?shù)KPI說(shuō)明明表KPI指標(biāo)標(biāo)具體內(nèi)容主數(shù)據(jù)維護(hù)護(hù)時(shí)間性要求求指在用用戶(hù)申請(qǐng)請(qǐng)確認(rèn)無(wú)無(wú)誤后11個(gè)工作作日內(nèi)完完成準(zhǔn)確性要求求根據(jù)SSAP系系統(tǒng)異常常情況由由經(jīng)理做做出判斷斷后，就就本季度度的情況況給出分分?jǐn)?shù)軟指標(biāo)評(píng)分分表表一：計(jì)劃劃預(yù)算控控制報(bào)告告評(píng)分表表（由財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理填寫(xiě)寫(xiě)）軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分預(yù)算控制的的時(shí)間30%預(yù)算控制的的準(zhǔn)確性性30%監(jiān)控與分析析的季度度、月度度報(bào)表40%總計(jì)請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)部管理理會(huì)計(jì)提提交的SSAP系系統(tǒng)以及及平時(shí)工工作記錄錄以下三三方面評(píng)評(píng)分財(cái)務(wù)部成本本中心會(huì)會(huì)計(jì)KPPI組成成表KPIKPI說(shuō)明明考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算方法考核目的合同保管的的安全性性無(wú)遺失季100分10%經(jīng)理工作記記錄遺0的保費(fèi)用的記錄錄、分析析及時(shí)性500%在月底結(jié)帳帳前完成成季100分30%經(jīng)理工作記記錄延誤一次得得0分的準(zhǔn)成準(zhǔn)確性500%結(jié)帳后相關(guān)關(guān)流程發(fā)發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)錯(cuò)誤11分1%——55%600分>5%0分分報(bào)表的編制制及時(shí)性經(jīng)理根據(jù)每每月報(bào)表表打分季100分20%經(jīng)理工作記記錄時(shí)完準(zhǔn)確性主數(shù)據(jù)維護(hù)護(hù)及時(shí)性660%包括成本中中心、內(nèi)內(nèi)部定單單季100分20%經(jīng)理工作記記錄分以分據(jù)確錄準(zhǔn)確性440%月底結(jié)帳、結(jié)結(jié)算及時(shí)性550%月底結(jié)帳日日季100分20%經(jīng)理工作記記錄日的準(zhǔn)成準(zhǔn)確性550%造成重大影影響的為為不準(zhǔn)確確財(cái)務(wù)部成本本中心會(huì)會(huì)計(jì)KPPI說(shuō)明明表KPI指標(biāo)標(biāo)具體內(nèi)容主數(shù)據(jù)維護(hù)護(hù)時(shí)間性要求求指在用用戶(hù)申請(qǐng)請(qǐng)確認(rèn)無(wú)無(wú)誤后11個(gè)工作作日內(nèi)完完成準(zhǔn)確性要求求根據(jù)SSAP系系統(tǒng)異常常情況由由經(jīng)理做做出判斷斷后，就就本季度度的情況況給出分分?jǐn)?shù)KPIKPI說(shuō)明明考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算方法考核目的企業(yè)內(nèi)控制制度的調(diào)調(diào)整軟指標(biāo)季100分25%本崗位做出出的調(diào)整整方案公內(nèi)制財(cái)務(wù)分析報(bào)報(bào)告軟指標(biāo)季100分30%本崗位提交交報(bào)告見(jiàn)附表數(shù)及供決利潤(rùn)中心的的操作維維護(hù)季100分20%事業(yè)部的有有效投訴訴上中數(shù)確月底結(jié)帳處處理及時(shí)性550%月底結(jié)帳前前季100分25%經(jīng)理工作記記錄得結(jié)及確準(zhǔn)確性500%大得分分以分財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)控控與財(cái)務(wù)務(wù)分析KKPI組組成表軟指標(biāo)評(píng)分分表表一：季度度安全分分析報(bào)告告評(píng)分表表（由財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理填寫(xiě)寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)分析會(huì)會(huì)計(jì)提交交的財(cái)務(wù)務(wù)分析報(bào)報(bào)告從以以下三方方面評(píng)分分軟指標(biāo)評(píng)分分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分格式10%數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確確性30%數(shù)據(jù)的有效效性30%報(bào)告提交的的及時(shí)性性30%總計(jì)100%國(guó)際市場(chǎng)部部崗位KKPI組組成表國(guó)際市場(chǎng)部部經(jīng)理KKPI組組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的銷(xiāo)售目標(biāo)完完成率半年100%完成銷(xiāo)售計(jì)計(jì)劃的百百分比35%A*1000SAP《銷(xiāo)銷(xiāo)售報(bào)表表》完成銷(xiāo)售，拓拓展市場(chǎng)場(chǎng)簽約客戶(hù)數(shù)數(shù)量半年B簽約客戶(hù)指指的是簽簽訂獨(dú)家家代理合合同的客客戶(hù)25%100-（BB-A）**8國(guó)貿(mào)部《獨(dú)獨(dú)家代理理協(xié)議》拓展市場(chǎng)客戶(hù)投訴次次數(shù)半年0投訴到上級(jí)級(jí)經(jīng)理的的次數(shù)20%100-AA*500總監(jiān)記錄提高服務(wù)質(zhì)質(zhì)量可控費(fèi)用執(zhí)執(zhí)行率半年（按半半年分解解）100%除掉不可控控費(fèi)用之之外的費(fèi)費(fèi)用10%100-（AA-1000%）**2000《公司年度度預(yù)算》《部門(mén)費(fèi)用用報(bào)表》降低管理成成本，提提高管理理技能應(yīng)收帳款周周轉(zhuǎn)次數(shù)數(shù)年度（按季季度核算算）B次／年銷(xiāo)售回款//應(yīng)收帳帳款10%100-（BB-A）**50《現(xiàn)金流量量表》《資產(chǎn)負(fù)債債表》提高資金使使用率，嚴(yán)嚴(yán)肅合同同備注：計(jì)算算