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表表-核準: 復(fù)核: 制表:核準: 復(fù)核: 制表:財務(wù)抽查通知單年月抽查日期抽查人員抽查項目經(jīng)管部門備注總經(jīng)理

稽核工作計劃表稽核類別稽核項目估計數(shù)量抽樣數(shù)量稽核時間稽核人員會同人員備注日常定期不定期起訖年月核準:復(fù)核:制表:被審計單位基本情況表年賬冊編號內(nèi)容摘要金額（元）會議記錄審計結(jié)論月日借貸年月曰審計組長（主審）：審計員:復(fù)核:審計日期:

審計業(yè)務(wù)專用發(fā)文稿表簽發(fā)核稿：主辦單位： 擬稿人：事由：附件：機密等級：報：發(fā)： 送：打字： 校對： 審字： 第號 年月曰印份：

審計部門：審字第號審計組長（主審）：審計工作底稿審計部門：審字第號審計組長（主審）：被審部門：審計項目：內(nèi)容摘要：所附憑證：評價及建議：被審部門意見：年月日

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