015貨物接收、儲存和出貨控制

僅供個(gè)人參考Foruseonlyinandresearch;commercial注進(jìn)物，貨需確提單量實(shí)數(shù)與貨數(shù)量對要記海保的料其物要隔

目規(guī)范貨物的接收、儲存、出貨等各個(gè)過程管理，以防止貨物丟失、篡改或混入不明來歷的危險(xiǎn)品，確保貨物安全、完整及準(zhǔn)時(shí)地交付。范本程序適用于所有來料、生產(chǎn)、包裝、裝載及出貨的控制。程3.13.23.3

接貨管措3.1.1任供貨商送貨之前必須先通知本廠相關(guān)人員，本廠收到通知后應(yīng)立即之保安即將到來供貨商送貨信息。3.1.2所供貨商來料必須作好標(biāo)示，標(biāo)明品名、數(shù)量或重量、生產(chǎn)日期及質(zhì)狀況等，貨倉在接收貨物時(shí)須核對這些項(xiàng)目是否正確，以防止引入不明物品。3.1.3所物料的接受由貨倉人員核對采購人員發(fā)出的訂購單及送貨單，對無貨單物料一律拒收.3.1.4來數(shù)量必須符合訂購單及送貨單數(shù)量。3.1.5對量不符的物料貨倉人員應(yīng)立即進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，當(dāng)貨倉人員調(diào)查時(shí)現(xiàn)貨物短缺應(yīng)立即反應(yīng)給采購人員,以知供貨商作出相應(yīng)的調(diào)查及處理，如發(fā)現(xiàn)貨物有多，除聯(lián)絡(luò)供貨商外還要通知保安檢查是否有不法活動存在，如有要立即報(bào)警調(diào),并填寫《貨物收入異動表》。3.1.6外物料經(jīng)核實(shí)無誤，要立即放至獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域，由IQC對料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。3.1.7經(jīng)IQC檢后合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識；物料的進(jìn)出應(yīng)予記錄，以便日后跟蹤追述。3.1.8所貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對物料行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。生及裝域全制3.2.1所生產(chǎn)和包裝區(qū)域的物料必須作好標(biāo)示，標(biāo)明品名、數(shù)量或重量、生日期及質(zhì)量狀況等，貨品在生產(chǎn)和包裝過程中管和須對這些項(xiàng)目是否正確，以防止引入不明物品。3.2.2生工廠內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在廠內(nèi)使用，對不明來料及無單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好實(shí)時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報(bào)及調(diào)查。3.2.3生車間內(nèi)未經(jīng)允許不準(zhǔn)非生產(chǎn)部門人員進(jìn)入，各部門人員非工作需要得相互流竄.外來考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管級別以上人員陪同下方可進(jìn)入。3.2.4要指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)實(shí)時(shí)送往成區(qū),如現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人，安排QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成區(qū)，所有成品區(qū)都屬限制進(jìn)入的區(qū)域。3.2.5生線主管和組長負(fù)責(zé)監(jiān)督、阻止未經(jīng)允許的人員進(jìn)入包裝區(qū)域及成品庫，如發(fā)現(xiàn)有不法活動存在則立即報(bào)警。成貨儲管措不得用于商業(yè)用途

僅供個(gè)人參考3.3.1包車間完成包裝檢合格后，包裝車間安排成品入庫倉人員歸類、整齊擺放于成品倉。3.3.2成倉庫須裝有CCTV監(jiān)公須有指定的人員負(fù)責(zé)管理成品倉庫，進(jìn)入成品倉的人員只有經(jīng)過授權(quán)的和成品倉管人員，臨時(shí)授權(quán)進(jìn)入成品倉庫的人員必須要有倉管人員隨時(shí)陪同。3.3.3授進(jìn)行成品倉人員應(yīng)在倉庫門口張貼名單，并且須有清晰的標(biāo)示注“倉重地，未經(jīng)授權(quán)不得進(jìn)入，以便于相關(guān)人員確認(rèn)進(jìn)入該倉庫的人員是否已獲授權(quán)或有倉管人員陪3.3.4所入倉和出庫的成品外箱必須清晰和正確地標(biāo)明產(chǎn)品品名、規(guī)格、重、數(shù)量。3.3.5所成品的入倉和出庫都必須詳細(xì)記錄，并且每單貨物須進(jìn)行清晰地標(biāo)，以便于出貨時(shí)的核對和出貨事后的追蹤。3.4

成裝及貨制施3.4.1貨車到達(dá)時(shí)在進(jìn)廠門前必須先經(jīng)保安員確認(rèn)及檢查，無誤后則按《訪、車輛進(jìn)出管制程序》辦理入廠登記手續(xù)并通知相關(guān)部門，帶好準(zhǔn)入證由保安帶至指定的暫放區(qū)停放，空柜由保安負(fù)責(zé)監(jiān)看，以防止未經(jīng)允許的人員或不法分子接近。3.4.2貨裝載前必須參照《貨柜安全程序》進(jìn)行貨柜檢查，確認(rèn)無誤后由貨人員依照出貨資料或托運(yùn)單核對訂單號、品名、箱數(shù),安排搬運(yùn)人員將成品有序堆放在柜車內(nèi)。3.4.3裝過程中倉管人員必須依照出貨清單及其它相關(guān)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)所裝載貨物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量、是否準(zhǔn)確，有任何可疑現(xiàn)象必須立即停止裝貨和進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有不明/非物品混入、篡改和調(diào)包等情況應(yīng)立即報(bào)警。3.4.4在物裝載過程中發(fā)現(xiàn)貨物短缺或者貨物有多應(yīng)立即停止裝載和進(jìn)行調(diào)；發(fā)現(xiàn)有非法物品混入、篡改和調(diào)包等情況應(yīng)即報(bào)告海關(guān)認(rèn)證負(fù)責(zé)人或報(bào)關(guān)人員涉到海關(guān)要求，海關(guān)認(rèn)證負(fù)責(zé)人/報(bào)關(guān)人員應(yīng)報(bào)告海關(guān)，若涉及危物品，則同時(shí)應(yīng)報(bào)告給公安部門。3.4.5倉、保安及搬運(yùn)人員在搬運(yùn)過程中應(yīng)查看包裝無壓壞、破損、包裝箱無改裝過等，如有則立即停止裝貨，要進(jìn)行拆箱檢查無誤后才能繼續(xù)裝貨，如有不法活動存在要立即停止出貨，并及時(shí)報(bào)警和通報(bào)行政部。3.4.6在載區(qū)域裝載貨物時(shí)，需由保安進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可的人員或車輛不進(jìn)入該區(qū)域周圍，以防止安全隱患的發(fā)生。3.4.7在車過程中，同時(shí)對現(xiàn)場裝、卸貨全過程進(jìn)行閉路電視監(jiān)控，并保0天記。3.4.8裝完畢后倉要按《封條控制程序》加封封條。3.4.9裝人員必須接受安全知識培訓(xùn)，貨物的裝載過程須進(jìn)行拍空時(shí)裝載至裝后）。3.4.10車到目的地后，發(fā)現(xiàn)封條損壞、或貨物短缺或多數(shù)，發(fā)現(xiàn)有非法物品混入、篡改和調(diào)包等情況，應(yīng)立即報(bào)告海關(guān)認(rèn)證負(fù)責(zé)人或報(bào)關(guān)人員，若涉及到海關(guān)要求，海關(guān)認(rèn)證負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)人員應(yīng)報(bào)告海關(guān)，若涉及危險(xiǎn)物品，則同時(shí)應(yīng)報(bào)告給公安部門。

相記4.1《物收入異動表》制定：

審核：

批準(zhǔn)：不得用于商業(yè)用途

僅供個(gè)人參考僅供個(gè)用學(xué)習(xí)、究不得用商業(yè)用。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse.Nurfürdenpers?nlichenfürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden.Pourl'étudeetrechercheuniquementàdesfinspersonnelles;pasàdesfinscommercia