質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)修改

編 號(hào) ： G W W / Q M - 2 0 1 4受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)：江蘇金世工坊家化有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)（符合GB/T19001-2008和GB/T24001-2004要求）編制: 張 潔審核：嚴(yán) 高榮審批：尤 松2014年10月01日發(fā)布 2014 年10月01日實(shí)施批 準(zhǔn) 頁本《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》依據(jù) GB/T19001:2008idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》和GB/T24001:2004idtISO14001:2004 《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求 ,結(jié)合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)及員工的整體素質(zhì)情況編制而成。公司《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》以八項(xiàng)管理原則為理論基礎(chǔ)，以遵守環(huán)境法律法規(guī)為原則運(yùn)用過程方法模式系統(tǒng)闡述了公司質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系?，F(xiàn)予正式批準(zhǔn)頒發(fā)，并于 2014年10月01日起實(shí)施。《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》（ A版）是公司實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，是全體員工在質(zhì)量活動(dòng)和環(huán)境行為中必須遵循的行為準(zhǔn)則， 公司管理層和全體員工務(wù)必貫徹執(zhí)行！總經(jīng)理：尤松二零一四年十月一日管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008idtISO9001:2008和GB/T24001-2004idtISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)處理影響體系運(yùn)行中的有關(guān)問題，特任命嚴(yán)高榮同志為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：確保按照以上兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系；向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為體系的改進(jìn)提供依據(jù)。確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)適宜的外部聯(lián)系；行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)和權(quán)限?？偨?jīng)理：尤松二零一四年十月一日目錄章次名稱頁碼備注批準(zhǔn)頁1-1管理者代表任命書1-1前言1-21管理方針和目標(biāo)1-123管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)1-44質(zhì)量環(huán)境管理體系1-45管理職責(zé)1-56資源管理1-27產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制1-78測量、分析和改進(jìn)1-5附件1組織機(jī)構(gòu)圖1-1附件2質(zhì)量管理體系職能分配表1-1附件3環(huán)境管理體系職能分配表1-1附件4程序文件目錄1-1附件5記錄清單1-2附件6手冊(cè)更改記錄1-1范圍本手冊(cè)適用于本公司家化用品涉及的所有活動(dòng)和部門 ,還適用于對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境行為的控制。應(yīng)用本公司按照GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系 要求建立質(zhì)量管理體系，因本公司家化日用品是按照相關(guān)的國家、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范生產(chǎn)、銷售，且生產(chǎn)、銷售工藝已成熟穩(wěn)定，故不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，所以刪減了標(biāo)準(zhǔn)的。本公司質(zhì)量環(huán)境體系的覆蓋范圍為家化日用品， 覆蓋的區(qū)域?yàn)楸竟舅诘氐纳a(chǎn)、銷售場所。引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用了下列標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)條款，它們構(gòu)成了手冊(cè)內(nèi)容的一部分，手冊(cè)發(fā)布時(shí)，這些標(biāo)準(zhǔn)均為有效版本，所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能。T19001：2008質(zhì)量管理體系 要求T24001：2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南T19000：2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語質(zhì)量計(jì)劃指南手冊(cè)概況本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系 要求和GB/T24001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南編寫的，共計(jì)八個(gè)章節(jié)，是公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的文件化描述，也是我公司質(zhì)量管理和環(huán)境管理過程中必須遵循的文件。公司概況我公司系為專業(yè)生產(chǎn)、銷售家化日用品的企業(yè)，注冊(cè)資金為人民幣 1000萬元。公司2現(xiàn)有十萬級(jí)空氣凈化車間 1000m,濕巾自動(dòng)生產(chǎn)線兩條、洗手液自動(dòng)生產(chǎn)線一條、洗手液半自動(dòng)生產(chǎn)線七條。主要經(jīng)營范圍：濕巾、拖把布、洗手液等家化用品。公司現(xiàn)有正式管理人員 6人，技術(shù)員4人，一線生產(chǎn)、銷售人員 18人。公司的管理人員已有很深的全面的專業(yè)資歷，他們掌握著扎實(shí)的理論文化，有著過硬的實(shí)戰(zhàn)操作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)機(jī)遇和危機(jī)是絕對(duì)敏感和警覺的。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的管理 概述《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》是對(duì)我公司質(zhì)量體系和環(huán)境體系的機(jī)構(gòu)、職責(zé)、程序、過程等做出的充分闡述，對(duì)運(yùn)行的可操作性有指導(dǎo)作用的重要文件。為了對(duì)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的運(yùn)行進(jìn)行有效的控制，特做如下規(guī)定。 手冊(cè)的編制與審批綜合辦組織熟悉公司質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)各環(huán)節(jié)的人員組成編寫小組，依照 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求完成質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的編寫。 手冊(cè)編寫完成,經(jīng)各部門評(píng)審,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施.手冊(cè)運(yùn)行后由綜合辦進(jìn)行修訂和完善。 手冊(cè)的發(fā)放同一版次的手冊(cè)分受控和非受控兩種版本，發(fā)放前，由綜合辦對(duì)受控本加蓋“受控”印章，非受控本只進(jìn)行編寫分發(fā)號(hào)。綜合辦按發(fā)放范圍發(fā)放手冊(cè)，發(fā)放時(shí)，領(lǐng)用手冊(cè)的部門和個(gè)人均須登記簽名。 手冊(cè)的修訂手冊(cè)的更改（含換頁）、換版由綜合辦負(fù)責(zé)，更改、換版內(nèi)容須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 手冊(cè)及其所包含的信息為本公司的財(cái)產(chǎn)， 未經(jīng)總經(jīng)理書面同意，不得外借、全部或部分復(fù)制，也不得予以泄露。手冊(cè)由綜合辦統(tǒng)一管理，其解釋權(quán)歸綜合辦。管理方針和目標(biāo)公司管理方針和目標(biāo)包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)。質(zhì)量方針：環(huán)境控制，滿足需求；持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)行業(yè)知名品牌。質(zhì)量方針的寓意：運(yùn)用過程方法，控制好每個(gè)環(huán)節(jié)的工作，最大限度的滿足顧客需求和法律法規(guī)的要求。在不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷完善管理體系，提高管理水平的基礎(chǔ)上，追求更高的完美，創(chuàng)造行業(yè)知名品牌。質(zhì)量目標(biāo)：公司規(guī)定實(shí)現(xiàn)下列目標(biāo)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)95%；顧客滿意度達(dá)到95%以上，實(shí)現(xiàn)零有效投訴；顧客反饋處理率達(dá)100%。環(huán)境管理方針：節(jié)能降耗，污染預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)，營造碧水藍(lán)天。環(huán)境方針的寓意：自然界中的能源和資源是有限的，充分合理利用能源和資源是維護(hù)自然環(huán)境的需要，也是企業(yè)降低成本，增加收益的需要。保護(hù)環(huán)境是我們每個(gè)公民的義務(wù)，從我作起，從公司作起，創(chuàng)造綠色生產(chǎn)、銷售，有效的治理和預(yù)防污染，并不段的進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，使公司在綠色通道上持續(xù)發(fā)展，為營造碧水藍(lán)天的人類生存環(huán)境貢獻(xiàn)自己的力量。公司的環(huán)境方針向社會(huì)各界公開宣傳，為公眾所獲悉，爭得各相關(guān)方的支持。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)：公司規(guī)定到 2016年底實(shí)現(xiàn)下列目標(biāo)和指標(biāo)固廢集中處置率達(dá)到100％。潛在火災(zāi)發(fā)生率為0%總經(jīng)理：尤松二零一四年十月一日3.組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)公司管理者的職責(zé)主要是確定管理方針，明確管理目標(biāo)，組織建立質(zhì)量環(huán)境管理體系并保持有效運(yùn)行，使顧客、公司與社會(huì)獲得良好效益。為使質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，必須對(duì)從事與質(zhì)量和環(huán)境有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，特別是對(duì)需要獨(dú)立行使權(quán)利，開展以下工作的人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系：a.采取措施，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過程、環(huán)境和綜合管理體系有關(guān)的不合格；b.確認(rèn)和記錄與產(chǎn)品、過程、環(huán)境和綜合管理體系有關(guān)的問題；c.通過規(guī)定的渠道，采取、推薦或提出解決辦法；d.驗(yàn)證解決辦法的實(shí)施效果；e.控制不合格品的進(jìn)一步加工、交付，直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正。為此，必須從組織上落實(shí)機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限，這是質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的根本保證。組織機(jī)構(gòu)本公司組織機(jī)構(gòu)見附件

1；本公司各職能部門在質(zhì)量環(huán)境管理體系中的職責(zé)分配見附件

2和附件

3。崗位職責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量和環(huán)境職責(zé)和權(quán)限如下：總經(jīng)理職責(zé)a.負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境方針和目標(biāo)，并組織實(shí)施；b.確定公司的組織機(jī)構(gòu)及各部門的職責(zé)、權(quán)限，確保相互溝通；c.主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；d.任命管理者代表負(fù)責(zé)體系的有效運(yùn)行，批準(zhǔn)《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》；e.確保體系有效運(yùn)行所需資源的提供；f.準(zhǔn)確了解市場，對(duì)產(chǎn)品開發(fā)、公司經(jīng)營進(jìn)行正確決策；g.重視顧客意見和投訴處理，主持重大質(zhì)量事故和重大環(huán)境問題的解決與改進(jìn)， 對(duì)公司環(huán)境活動(dòng)的結(jié)果負(fù)責(zé)。管理者代表a.確保綜合管理體系所需的過程得到建立實(shí)施和保持，并符合標(biāo)準(zhǔn)要求；b.向公司總經(jīng)理報(bào)告綜合管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需要；c.確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門環(huán)境管理工作；e.作為公司管理者代表，與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系和辦理有關(guān)質(zhì)量體系的事宜。供銷部經(jīng)理職責(zé)a.負(fù)責(zé)對(duì)原、輔、包裝材料的供方組織調(diào)查、評(píng)審和定期評(píng)價(jià)，擇優(yōu)選取合格供方；b.嚴(yán)格執(zhí)行采購文件，對(duì)采購的原、輔、包裝材料質(zhì)量及相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)行負(fù)責(zé)；c.負(fù)責(zé)向供方索取所采購的原、輔、材料出廠檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)保書。配合生技部做好材料的進(jìn)貨驗(yàn)證。負(fù)責(zé)原（輔、包裝）材料的貯存，對(duì)已貯存物資的質(zhì)量（數(shù)量）負(fù)責(zé)；d.負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場調(diào)研、預(yù)測，收集外部經(jīng)營信息，及時(shí)掌握銷售動(dòng)態(tài)，準(zhǔn)確提供顧客需求；e.負(fù)責(zé)與顧客溝通，收集顧客意見，及時(shí)反饋處理；做好服務(wù)工作，定期測評(píng)顧客滿意度；g.負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程的保護(hù)，對(duì)交付全過程質(zhì)量負(fù)責(zé)；h.負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)歸口管理，建立顧客服務(wù)檔案，滿足顧客的要求；并負(fù)責(zé)編寫服務(wù)報(bào)告；i.負(fù)責(zé)售后服務(wù)的組織工作；并收集和分析顧客信息，為體系改進(jìn)提供依據(jù)；k.負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品有關(guān)要求，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，確保顧客需求的準(zhǔn)確理解和實(shí)現(xiàn)；l.負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的管理，做到帳、卡、物一致，并負(fù)責(zé)可回收廢棄物的分類回收、管理和處置以及倉庫危險(xiǎn)品存放和搬運(yùn)控制；n.負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證和管理；o.參與內(nèi)審和管理評(píng)審。生技部經(jīng)理職責(zé)a.負(fù)責(zé)生產(chǎn)、銷售、技術(shù)、設(shè)備的管理，在上述管理領(lǐng)域及相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)方面對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；b.負(fù)責(zé)組織技術(shù)文件（包括產(chǎn)品、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備）的編制發(fā)放和更改，以及相關(guān)記錄的控制，確保各工作場所使用的技術(shù)文件現(xiàn)行有效；c.組織制訂關(guān)鍵過程的控制方案（包括能力鑒定和控制方法）對(duì)車間（班組）實(shí)施情況予以控制、監(jiān)督；d.負(fù)責(zé)組織編制、下達(dá)加工工藝卡，實(shí)施調(diào)度協(xié)調(diào)，督促車間（班組）按期完成生產(chǎn)、銷售任務(wù)，確保安全生產(chǎn)、銷售；e.對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程，采用適宜的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并實(shí)施監(jiān)管控制；f.負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過程中的產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存等防護(hù)工作；g.對(duì)生產(chǎn)、銷售設(shè)備的整體運(yùn)行組織實(shí)施控制監(jiān)督，保持設(shè)備良好狀態(tài)；h.負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審，處置；i.負(fù)責(zé)本部門的分管過程程序文件，管理制度及相關(guān)記錄的制訂，對(duì)運(yùn)行狀況負(fù)責(zé)。配合做好內(nèi)審，按期完成本部門糾正、預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。j.協(xié)助管理者代表確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立和運(yùn)行，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)政策和制度；k.組織產(chǎn)品質(zhì)量事故和環(huán)境事故的調(diào)查分析，確定、實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施；l.負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素，并進(jìn)行控制；m.負(fù)責(zé)公司消防器材的配置、管理，必須采用環(huán)保型器材，組織消防培訓(xùn)，制定消防演習(xí)方案并組織實(shí)施；n.負(fù)責(zé)公司固體廢棄物的管理和處置，存放位置的規(guī)定及分類存放容器的管理；o.負(fù)責(zé)與政府部門的溝通和交流，并負(fù)責(zé)相關(guān)方反饋的處理工作。a.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制，確保測量裝置能力和測量要求相一致；b.負(fù)責(zé)按驗(yàn)收準(zhǔn)則，組織產(chǎn)品的監(jiān)視和測試；對(duì)不合格品的放行轉(zhuǎn)序、交付實(shí)施控制，對(duì)產(chǎn)品、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施組織監(jiān)督、驗(yàn)證；負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，制定環(huán)境管理方案監(jiān)督實(shí)施；e.負(fù)責(zé)公司環(huán)境的管理，監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；負(fù)責(zé)對(duì)重大環(huán)境因素運(yùn)行情況的監(jiān)測和測量工作，并負(fù)責(zé)組織合規(guī)性評(píng)價(jià)工作；綜合辦經(jīng)理職責(zé)a.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系人力資源配置的具體實(shí)施；b.負(fù)責(zé)對(duì)從事與質(zhì)量有影響的人員的能力需求進(jìn)行識(shí)別。 制訂并對(duì)本部門相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的完成負(fù)責(zé)。實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄；c.負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)，程序文件，其他管理文件，以及相關(guān)記錄的控制；d.負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核， 包括制訂年度審核計(jì)劃，內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃等；e.負(fù)責(zé)采取適宜的的方法對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視，并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測量。f.負(fù)責(zé)確定、收集適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評(píng)價(jià)何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。g.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行中（包括內(nèi)審），糾正 /預(yù)防措施實(shí)施情況及驗(yàn)證；h.負(fù)責(zé)本部門分管過程、活動(dòng)相關(guān)的管理制度（記錄）的控制。按期配合做好完成本部門糾正、預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。j.貫徹執(zhí)行公司的方針、目標(biāo)，制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)并實(shí)施；k.負(fù)責(zé)生產(chǎn)、銷售成本和質(zhì)量成本分析，核定材料消耗指標(biāo)和輔料消耗指標(biāo)，監(jiān)督考核節(jié)能降耗工作的實(shí)施情況；l.識(shí)別本部門的環(huán)境因素并進(jìn)行控制；m.負(fù)責(zé)資源的投入、產(chǎn)出平衡核定，資源消耗控制在最低水平；n.負(fù)責(zé)能源的合理使用最佳耗用量的核定；o.負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)的專向管理；p.負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境管理取得效益的統(tǒng)計(jì)；q.負(fù)責(zé)與政府環(huán)境部門部門聯(lián)系，收集法律法規(guī)與其他要求和其他外來文件；負(fù)責(zé)制定應(yīng)急預(yù)案，并組織演練和實(shí)施。內(nèi)審員職責(zé)a.能夠正確執(zhí)行有關(guān)認(rèn)證的方針、政策、法規(guī)，熟悉相應(yīng)的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、指南和有關(guān)規(guī)定b.對(duì)綜合管理體系運(yùn)行持續(xù)地監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決；c.對(duì)綜合管理體系運(yùn)行不斷提出改進(jìn)意見；d.負(fù)責(zé)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和ISO14000標(biāo)準(zhǔn)的宣貫，把基層建議上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，把公司的方針、政策向職工傳達(dá)、解釋和貫徹；e.負(fù)責(zé)公司年度內(nèi)部審核和分供方的體系審核及接受顧客來公司的審核。技術(shù)人員職責(zé)負(fù)責(zé)按崗位要求，保證技術(shù)文件的質(zhì)量；在分析和控制產(chǎn)品質(zhì)量特性時(shí)，確定和驗(yàn)證過程能力中發(fā)揮指導(dǎo)作用；及時(shí)解決生產(chǎn)、銷售和市場中出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題；負(fù)責(zé)管理體系中其它相關(guān)職責(zé)。庫管員職責(zé)熟悉所管產(chǎn)品要求，對(duì)物資保管質(zhì)量負(fù)責(zé)，按文件規(guī)定辦理出入手續(xù)，保證帳、卡、物相符；檢查和報(bào)告物資保管情況，及時(shí)對(duì)超期物資提出復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)；負(fù)責(zé)管理體系中其它相關(guān)職責(zé)。操作人員職責(zé)掌握應(yīng)知應(yīng)會(huì)，遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按工藝、技術(shù)文件要求超作，對(duì)崗位工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備、工具、量具和儀器；負(fù)責(zé)管理體系中其它相關(guān)職責(zé)。檢驗(yàn)員職責(zé)嚴(yán)格按程序文件規(guī)定及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖紙等技術(shù)文件執(zhí)行檢驗(yàn)工作；正確使用檢驗(yàn)設(shè)備和儀器，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好；認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和反饋；負(fù)責(zé)管理體系中其它相關(guān)職責(zé)。其他崗位人員職責(zé)做好本職范圍內(nèi)的專業(yè)管理工作，對(duì)所從事的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)管理體系中其它相關(guān)職責(zé)。4.質(zhì)量環(huán)境管理體系公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量環(huán)境管理體系，并形成文件，公司竭力組織實(shí)施和保持，并不斷持續(xù)改進(jìn)?？傄蟊竟綠B/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立文件化質(zhì)量管理體系， 并按過程方法和管理的系統(tǒng)方法識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司的應(yīng)用。確定所識(shí)別過程的順序和相互作用本公司識(shí)別的過程包括產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程和支持過程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量、分析和改進(jìn)等部分組成，它們分別對(duì)應(yīng)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的第4、5、6、7、8章。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：了解市場信息，識(shí)別顧客需求，對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審→采購→產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售→監(jiān)視和測量→交付和售后服務(wù)。在確定過程順序和相互作用時(shí)，充分體現(xiàn)了顧客和法律、法規(guī)的要求。確定為確保過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則、方法，如檢驗(yàn)文件、作業(yè)指導(dǎo)書。確保獲得必要的資源（如設(shè)備、人員、監(jiān)視和測量裝置）和信息（如圖樣、產(chǎn)品信息），以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)過程的監(jiān)視。通過顧客滿意度調(diào)查、內(nèi)部審核、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視、測量和分析這些過程。通過糾正和預(yù)防措施的采取和實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)。按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)過程實(shí)施管理。本公司識(shí)別的外包過程為：包裝材料、監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、檢定。監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、檢定委托具有資格的國家權(quán)威部門進(jìn)行，包裝材料按標(biāo)準(zhǔn)的要求選擇、評(píng)價(jià)分包方。公司通過建立完善的組織機(jī)構(gòu)，先進(jìn)的管理模式及文件化的管理規(guī)程來保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，公司最高管理者確定了環(huán)境方針，制定出實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針的計(jì)劃、方案，確保環(huán)境管理要求的承諾，為了實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，公司在資源和組織上提供保證，并對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，對(duì)環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測、評(píng)價(jià)，公司承諾以改進(jìn)全部環(huán)境行為為目標(biāo)，評(píng)審和不斷改進(jìn)環(huán)境管理體系。文件要求質(zhì)量環(huán)境管理體系文件是體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件包括：a.形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)（見第二章）；b.質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)；c.程序文件，見附頁《程序文件目錄》；d.確保有效運(yùn)行和得到控制要求的三層文件如：樣品、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度、法律法規(guī)等；e.記錄。文件可采用紙張、光盤、膠片、磁盤等多種形式的媒體。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)公司編制和保持質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)并形成文件。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)是公司實(shí)施和保持管理體系的綱領(lǐng)性文件，是全體員工質(zhì)量活動(dòng)和環(huán)境活動(dòng)必須遵循的準(zhǔn)則。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)包括內(nèi)容：a.形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)及環(huán)境方針和目標(biāo)；b.質(zhì)量環(huán)境管理體系的覆蓋范圍，對(duì) GB/19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款刪減的合理性說明；c.引用程序文件（見附件 4《程序文件目錄》）；d.手冊(cè)表述質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用，環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用。文件控制公司管理體系文件包括：a.管理類文件：手冊(cè)、程序文件、制度、環(huán)境方案、應(yīng)急預(yù)案等；b.技術(shù)類文件：圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等；c.外來文件：國家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客提供圖樣等；d.記錄表格。 文件控制內(nèi)容受控文件發(fā)布前均要由授權(quán)人審批，以確保文件是充分與適宜的；確保在各使用場所得到適用文件的有效版本；需要時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)，予以更新，并再次批準(zhǔn)；確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)有標(biāo)識(shí)；確保文件清晰，易于識(shí)別；確保適當(dāng)范圍的外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；作廢文件要及時(shí)收回，需保留的作廢文件應(yīng)有登記，并有作廢標(biāo)識(shí)，以防誤用。公司編制了《文件控制程序》，按上述要求對(duì)文件分類、文件編制與審批、文件編號(hào)、文件發(fā)放、使用、更改和管理以及外來文件控制作了具體規(guī)定。記錄控制 記錄控制范圍與質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄；b.與產(chǎn)品符合性和過程符合性有關(guān)的記錄； 記錄控制目的證明產(chǎn)品過程、質(zhì)量環(huán)境管理體系與要求的符合性以及質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性；b.為采取糾正和預(yù)防措施以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系提供信息。 記錄控制內(nèi)容對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢查、保存期限和處置等方面進(jìn)行控制，確保記錄清晰，易于識(shí)別。公司編制了《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、填寫、編號(hào)、保存、借閱和處置做了具體規(guī)定。5.管理職責(zé)公司最高管理者對(duì)公司的決策和領(lǐng)導(dǎo)起關(guān)鍵作用，最高管理者必須遵循質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則，運(yùn)用“過程方法”進(jìn)行質(zhì)量管理和環(huán)境管理，并承擔(dān)以下職責(zé)：a.制定公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)并關(guān)注顧客要求和環(huán)境要求，為組織指明方向。b.用“過程方法”建立和實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系， 滿足質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的要求；c.提供資源，創(chuàng)造全員參與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的環(huán)境；d.檢查績效，組織持續(xù)改進(jìn)。管理承諾公司最高管理者對(duì)建立和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系負(fù)有職責(zé)。最高管理者對(duì)其建立和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系及持續(xù)改進(jìn)體系有效性作出承諾?？赏ㄟ^本手冊(cè)、、、、、、 6等條款的運(yùn)作提供證據(jù)。并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查其有效性，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求。關(guān)注顧客、環(huán)境公司應(yīng)當(dāng)理解和確定顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，轉(zhuǎn)化為要求予以滿足并爭取超越這些需求和期望，使公司具有競爭力，達(dá)顧客永久滿意。公司以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，體現(xiàn)在：a.公司質(zhì)量方針和目標(biāo)與顧客的需求和期望一致，并在企業(yè)內(nèi)上下溝通，全員了解；b.顧客需求和期望的確定在條中闡述，顧客需求和期望的轉(zhuǎn)化并予以滿足通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、過程的策劃來達(dá)到；c.作好顧客服務(wù)，測量顧客的滿意度以持續(xù)改進(jìn)、增強(qiáng)顧客滿意在 條闡述。公司以維護(hù)社會(huì)環(huán)境，改進(jìn)自身環(huán)境行為為己任，主要表現(xiàn)在：公司建立了環(huán)境管理體系，制定了環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)現(xiàn)的計(jì)劃和環(huán)境方案，提供組織和資源，對(duì)環(huán)境行為進(jìn)行監(jiān)測評(píng)價(jià)，并不斷改進(jìn)環(huán)境管理體系。法律和法規(guī)要求公司所要控制的法律法規(guī)包括：與公司生產(chǎn)、銷售、活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)適用的環(huán)境法律法規(guī)、質(zhì)量法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等。公司建立《環(huán)境法律法規(guī)和其他要求控制程序》進(jìn)行控制。公司建立法律法規(guī)的收集和查閱渠道，及時(shí)查閱收集，確保執(zhí)行最新版本。公司對(duì)收集的與環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行適用性評(píng)審， 并進(jìn)行宣貫實(shí)施。對(duì)法律法規(guī)及其他要求的遵循情況要定期評(píng)價(jià)。公司在制定方針目標(biāo)、管理方案及運(yùn)行控制過程中要充分考慮法律法規(guī)和其他要求等方面的要求，要與其保持一致。管理方針公司管理方針包括：質(zhì)量方針和環(huán)境方針。公司最高管理者制定公司質(zhì)量方針，以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，體現(xiàn)組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實(shí)施和改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力，質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。公司最高管理者制定公司環(huán)境方針，以遵守環(huán)境法律法規(guī)和其他要求為原則，體現(xiàn)公司總的節(jié)能降耗，降低資源成本，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境行為和污染預(yù)防的環(huán)境管理方向，環(huán)境方針提供了環(huán)境目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，是評(píng)審環(huán)境管理體系有效性的基礎(chǔ)。最高管理者必須通過培訓(xùn)、宣貫等方式，使質(zhì)量方針和環(huán)境方針，在組織內(nèi)加以傳達(dá)、貫徹并理解和溝通。通過網(wǎng)絡(luò)、宣傳材料等方式對(duì)外公開，以為公眾所獲悉。管理層應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針和環(huán)境方針進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。策劃管理體系策劃最高管理者負(fù)責(zé)組織質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃，策劃的內(nèi)容包括：a.為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)，組織識(shí)別確定所需全部過程，并對(duì)過程目標(biāo)進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目的；b.確定為實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)所需的資源；c.組織的質(zhì)量環(huán)境管理體系由于各種原因而導(dǎo)致變更， 對(duì)此變更最高管理者應(yīng)組織策劃，確保體系的整體協(xié)調(diào)一致，與之相適應(yīng)的體系文件和所需資源也相應(yīng)變更、調(diào)整；d.管理體系策劃輸出為：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、程序文件和其它所需文件，特殊產(chǎn)品或合同輸出為質(zhì)量計(jì)劃。環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》。綜合辦負(fù)責(zé)組織對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中能控制和可能對(duì)其施加影響的各個(gè)方面的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，匯總制定《環(huán)境因素清單》。依據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求，綜合辦組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重大環(huán)境因素。公司建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮這些重大環(huán)境因素。綜合辦每年組織對(duì)環(huán)境因素和重大環(huán)境因素進(jìn)行一次評(píng)審，如發(fā)生了重大環(huán)境因素影響或法律法規(guī)有重大變化，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)環(huán)境因素和重大環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)別和評(píng)價(jià)。管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案公司管理目標(biāo)包括：質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。質(zhì)量目標(biāo)：最高管理者在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上確定質(zhì)量目標(biāo)，并確保：a.包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，目標(biāo)是可測量的；b.在公司各部門和崗位建立分目標(biāo)，并層層落實(shí)；c.定期對(duì)其評(píng)審、修訂、更新。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案：最高管理者在環(huán)境方針的基礎(chǔ)上確定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案并形成文件，并分解到各部門、崗位，層層落實(shí)，綜合辦組織定期評(píng)審、修訂、更新。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案制定依據(jù)：a.公司的環(huán)境方針；b.法律法規(guī)和其他要求；c.已確定的重大環(huán)境因素；d.組織運(yùn)行與經(jīng)營的要求；e.可選技術(shù)方案和綜合辦能力；f.相關(guān)方的觀點(diǎn)；g.污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的要求；h.環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，考慮可測量性和時(shí)間期限。制定的方案要明確各有關(guān)部門和崗位的職責(zé)以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的時(shí)間和方法、措施。5.5.4綜合辦每季對(duì)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、 指標(biāo)和方案的完成情況進(jìn)行考核、 統(tǒng)計(jì)、分析。公司編制了《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行了具體規(guī)定。職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，確定各部門職責(zé)和權(quán)限，形成書面文件，由綜合辦下發(fā)到各部門。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦以文件形式下發(fā)。公司總經(jīng)理確保上述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用組織的資源，確保公司綜合管理體系的有效運(yùn)行。各部門職責(zé)權(quán)限見手冊(cè)第 3章。管理者代表公司總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，并授權(quán)其代表總經(jīng)理按照GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)和GB/T24001:2004標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作全權(quán)負(fù)責(zé)；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，包括取得的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；確保員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)和滿足顧客要求的意識(shí)不斷得到提高；負(fù)責(zé)認(rèn)證的有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。信息交流與溝通公司建立《信息交流控制程序》，并保持在相關(guān)職能部門和相關(guān)層次之間就質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行有效的溝通，確保體系的有效運(yùn)行。信息的來源分為內(nèi)部信息和外部信息兩類。信息的收集和整理，綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行信息及其他內(nèi)、外部信息的收集和整理，各職能部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息收集和管理，正常信息由相關(guān)部門每月向綜合辦報(bào)告一次，緊急信息應(yīng)及時(shí)以書面形式向綜合辦或總經(jīng)理報(bào)告。信息的傳遞和處理，信息可以采取口頭的、書面資料、內(nèi)部交流、召開會(huì)議等方式傳遞，正常的信息由責(zé)任部門傳遞給相關(guān)部門和人員，對(duì)需要協(xié)調(diào)解決的有問題的信息，執(zhí)行《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。公司要重視外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)信息的接收和答復(fù)，考慮對(duì)外涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理，并記錄其決定。與外部相關(guān)方有關(guān)的重大環(huán)境因素，以書面形式通知相關(guān)方確保得到有效控制。應(yīng)保持信息溝通過程的記錄。管理評(píng)審管理評(píng)審的時(shí)機(jī)與內(nèi)容一般情況下，管理評(píng)審每間隔12個(gè)月進(jìn)行一次，在外部環(huán)境、內(nèi)部機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場需求等發(fā)生重大變化時(shí)，或公司出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、環(huán)境事故或相關(guān)方有嚴(yán)重投訴時(shí)，可由總經(jīng)理適時(shí)增加管理評(píng)審。綜合辦每年1月份制定本年度的《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 管理評(píng)審的內(nèi)容質(zhì)量管理體系是否持續(xù)達(dá)到與客觀環(huán)境變化相適宜，是否需要調(diào)整原有的為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)而確定的質(zhì)量管理體系過程；是否根據(jù)質(zhì)量管理體系持續(xù)運(yùn)行需要對(duì)過程的細(xì)節(jié)及過程間的關(guān)聯(lián)和相互作用予以充分展開；對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行測量，評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性；評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)；重大糾正和預(yù)防措施可行性和有效性的評(píng)審。管理評(píng)審的輸入 根據(jù)總經(jīng)理指示，綜合辦在管理評(píng)審前十天向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人發(fā)放 《管理評(píng)審計(jì)劃》，通知有關(guān)人員和部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。 需提交管理評(píng)審的資料有：管理者代表負(fù)責(zé)提供內(nèi)審報(bào)告、質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行業(yè)績及改進(jìn)建議報(bào)告（包括客觀環(huán)境的變化，如與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化。）；供銷部負(fù)責(zé)提供有關(guān)市場信息、顧客反饋和顧客滿意程度的信息以及供方情況報(bào)告、生產(chǎn)、銷售過程業(yè)績報(bào)告，包括產(chǎn)品、工藝、生產(chǎn)、銷售運(yùn)作改進(jìn)建議及相關(guān)資源的需求；綜合辦負(fù)責(zé)提供以往管理評(píng)審決議、措施實(shí)施情況報(bào)告、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況匯總報(bào)告、合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告、外部相關(guān)方信息交流報(bào)告、產(chǎn)品符合性報(bào)告及相關(guān)資源的需求。每次管理評(píng)審提交的資料由總經(jīng)理根據(jù)情況在《管理評(píng)審計(jì)劃》中確定。 管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行。管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。 與會(huì)人員對(duì)管理評(píng)審輸入的資料進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果形成決議，綜合辦做好會(huì)議記錄。管理評(píng)審的輸出 綜合辦根據(jù)會(huì)議記錄，整理編制《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)告應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系適宜性、充分性和有效性做出評(píng)價(jià)，還須包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系及過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)QE方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；與顧客要求的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源要求。 《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)送公司各領(lǐng)導(dǎo)和部門。 有關(guān)部門根據(jù)評(píng)審決議按《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》制定糾正或預(yù)防措施計(jì)劃并實(shí)施。 綜合辦對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并向總經(jīng)理提交管理評(píng)審決議實(shí)施情況驗(yàn)證報(bào)告。管理評(píng)審的所有記錄和資料由綜合辦做好保存。6.資源管理資源提供資源是公司實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系、實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)的必要條件，公司確保提供、維護(hù)和管理。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)力資源以及信息、技術(shù)、專項(xiàng)技能等。公司提供資源的目的是：a.實(shí)施和保持公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)過程， 并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b.通過滿足顧客要求和相關(guān)方要求，增進(jìn)顧客和相關(guān)方的滿意。人力資源公司建立《能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序》，綜合辦負(fù)責(zé)實(shí)施。為確保影響產(chǎn)品質(zhì)量工作、銷售質(zhì)量和環(huán)境運(yùn)行控制的人員具有足夠的能力勝任本職工作，經(jīng)理級(jí)人員由總經(jīng)理聘用安排，其他人員可由經(jīng)理推薦，綜合辦進(jìn)行能力判定，總經(jīng)理批準(zhǔn)任命。能力、培訓(xùn)和意識(shí)綜合辦依據(jù)體系運(yùn)行過程各崗位對(duì)人員能力的需求，進(jìn)行識(shí)別并確定從事產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境運(yùn)行控制人員所必須的能力，組織制定《崗位任職能力要求》明確每一崗位人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為招聘、上崗、換崗和調(diào)崗的依據(jù)。特殊崗位操作人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)、取證，合格上崗。公司根據(jù)實(shí)際需要，提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足能力要求。綜合辦依據(jù)崗位需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃和程序組織實(shí)施培訓(xùn)，對(duì)于特殊需要人員，綜合辦負(fù)責(zé)招聘，引進(jìn)人力資源。綜合辦對(duì)新員工必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，對(duì)轉(zhuǎn)崗員工必須接受轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。對(duì)特殊崗位人員（如內(nèi)審員、電工、司機(jī)等）應(yīng)獲得上級(jí)或有關(guān)部門考核證書或資格證書。對(duì)各類培訓(xùn)，要評(píng)價(jià)其對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的有效性，評(píng)價(jià)可以通過考試考核、實(shí)際操作和收集有關(guān)生產(chǎn)、銷售過程、運(yùn)行控制的質(zhì)量信息、環(huán)境信息等方式，評(píng)價(jià)其有效性。公司管理層和綜合辦要通過培訓(xùn)、會(huì)議等形式對(duì)公司各層次人員（包括代表公司的人員）要經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)和顧客意識(shí)教育，使員工認(rèn)識(shí)到自己在質(zhì)量、環(huán)境方面的作用與職責(zé)，認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性，并使其了解他們工作中的重要環(huán)境因素和實(shí)際或潛在的環(huán)境影響，以及個(gè)人工作改進(jìn)所能帶來的質(zhì)量、環(huán)境效益和偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果，從而促進(jìn)員工為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)積極工作。綜合辦對(duì)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄予以保存和歸檔?；A(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定并提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施和設(shè)備（包括生產(chǎn)、銷售設(shè)備、運(yùn)行控制設(shè)備、工作場所、交通運(yùn)輸和通訊硬件、軟件等），并作好維護(hù)?；A(chǔ)設(shè)施的提供a.總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要確定基礎(chǔ)設(shè)施配置綜合計(jì)劃；b.各部門提出需求，總經(jīng)理批準(zhǔn)，供銷部實(shí)施采購。基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)生技部負(fù)責(zé)辦公、工作環(huán)境設(shè)施、設(shè)備的管理及維護(hù)。生產(chǎn)、銷售設(shè)備由生技部建立《設(shè)備臺(tái)帳》，并編制主要設(shè)備的安全操作規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，明確設(shè)備的安全操作要求、日常維護(hù)保養(yǎng)要求以及設(shè)備檢修時(shí)對(duì)有關(guān)環(huán)境影響的控制要求。生產(chǎn)、銷售車間操作工按設(shè)備按操作規(guī)程要求操作設(shè)備，并按規(guī)定對(duì)其進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)，嚴(yán)格控制設(shè)備檢修對(duì)環(huán)境帶來的影響。設(shè)備檢修時(shí)，生產(chǎn)、銷售車間要做好相應(yīng)的《設(shè)備維修記錄》。生技部不定期對(duì)操作人員的操作情況、設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)情況以及設(shè)備檢修時(shí)環(huán)境影響的控制情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，保證設(shè)備正常運(yùn)行。工作環(huán)境公司在進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃時(shí)，應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品或運(yùn)行控制符合要求所需的工作環(huán)境，通常包括：照明、通風(fēng)、衛(wèi)生、噪聲、氣味等要求以及適宜的溫度要求和工作方法、安全規(guī)則等。工作環(huán)境實(shí)施對(duì)策a.公司為相關(guān)部門配置相應(yīng)設(shè)施滿足工作所需的清潔度、溫度、光亮度等環(huán)境要求；b.公司為相關(guān)部門人員提供現(xiàn)代通訊、信息傳遞工具；c.實(shí)施“科技是第一生產(chǎn)力”的發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)惠政策向科技人員傾斜，鼓勵(lì)創(chuàng)新發(fā)明；d.嚴(yán)格考核，獎(jiǎng)優(yōu)罰略；e.制定并執(zhí)行生產(chǎn)、銷售現(xiàn)場安全文明規(guī)章制度，做到生產(chǎn)、銷售現(xiàn)場整潔、有序、物流通暢。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制公司將過程管理的原則用于所有的運(yùn)行和行動(dòng)，并將其進(jìn)行控制，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制是一組有序的過程及所包含的子過程。這些過程中，一過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程或下幾個(gè)過程的輸入，因?yàn)檫@些過程和子過程的相互影響是復(fù)雜的、相互聯(lián)系的。在以下中分別做出描述。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制的策劃生技部組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與環(huán)境運(yùn)行控制所需求的過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并對(duì)生產(chǎn)、銷售和服務(wù)提供的主要過程及對(duì)與重要環(huán)境影響有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。策劃應(yīng)確定下列內(nèi)容：a.產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)要求；b.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程：包括與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)提供過程、監(jiān)視、測量過程、改進(jìn)過程等 ;c.確保過程有效運(yùn)行和控制所需的文件；d.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制所需的資源， 包所需設(shè)備、人員以及規(guī)定能力要求、工作環(huán)境、檢驗(yàn)測量裝置等；e.產(chǎn)品過程所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，明確產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；f.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制策劃輸出可以是生產(chǎn)、銷售組織設(shè)計(jì)或工作程序、工作流程、工藝文件、管理方案等形式。生技部針對(duì)每個(gè)產(chǎn)品均需編制產(chǎn)品工藝要求（或質(zhì)量計(jì)劃），其內(nèi)容可引用相關(guān)文件。與顧客、相關(guān)方有關(guān)的過程：公司以顧客為中心，供銷部具體實(shí)施。識(shí)別、評(píng)審顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及相關(guān)方對(duì)環(huán)境的要求，與顧客和相關(guān)方溝通達(dá)到滿意。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司要確定：顧客明示的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途及已知的預(yù)期用途所必需的要求；c.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)國家法律、法規(guī)的要求；公司確定的附加要求（如三包服務(wù)等）。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 評(píng)審的時(shí)機(jī): 供銷部負(fù)責(zé)組織對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在簽定合同及接受合同的更改之前進(jìn)行。評(píng)審的目的：確保產(chǎn)品要求規(guī)定無異議，且組織有能力實(shí)現(xiàn)所有的要求。 評(píng)審的對(duì)象：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。 評(píng)審的結(jié)果：確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到規(guī)定；與以前要求表述不一致的合同或訂單經(jīng)雙方確認(rèn)解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評(píng)審的方式：由供銷部組織生技部以會(huì)議或會(huì)簽的形式進(jìn)行評(píng)審，并做好《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄》。 合同經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^后，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同，并做好《合同臺(tái)帳》登記。未通過的合同由供銷部與顧客溝通協(xié)商解決。 當(dāng)與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，對(duì)變更要求也要進(jìn)行評(píng)審，供銷部將變更情況通知有關(guān)部門。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施由供銷部做好記錄并予以保存。顧客溝通與外部交流公司對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客或外部相關(guān)方溝通并做出有效安排，以實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。a.傳遞產(chǎn)品的信息：公司應(yīng)采取用網(wǎng)絡(luò)、廣告宣傳、參加交易會(huì)等方式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品及特點(diǎn)、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)績等信息；b.問詢及合同的處理：供銷部收集顧客來信、來電、傳真等信息，并予以解答、跟蹤，c.對(duì)信息進(jìn)行存檔。在合同執(zhí)行過程中，供銷部與顧客保持聯(lián)系，如需修訂合同，及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通；d.外部相關(guān)方信息反饋：供銷部對(duì)所獲得的外部相關(guān)方（政府、銀行、質(zhì)量、檢測、環(huán)保、保險(xiǎn)、周圍居民等）投訴或抱怨，應(yīng)及時(shí)回應(yīng)，認(rèn)真分析和和處理，采取有效措施，使顧客或相關(guān)方滿意；e.與顧客和外部相關(guān)方的信息溝通交流，應(yīng)予以記錄并做出答復(fù)，形成文件；f.和同行業(yè)的溝通交流；g.與環(huán)保部門的溝通交流；h.將相關(guān)信息在組織內(nèi)各層次和職能部門之間進(jìn)行內(nèi)部信息交流。溝通的內(nèi)容a.與相關(guān)方的溝通，了解外部相關(guān)方的意見和要求， 顧客投訴抱怨的處理，對(duì)供方和合同方施加影響或進(jìn)行調(diào)查信息；b.運(yùn)行信息及緊急狀態(tài)信息；c.對(duì)綜合管理體系進(jìn)行檢測和測量結(jié)果的反饋信息， 對(duì)涉及重大質(zhì)量影響或重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)應(yīng)予以處理，并記錄其決定；d.不符合與糾正措施的信息；e.有關(guān)培訓(xùn)的信息；f.內(nèi)審及管理評(píng)審信息。公司編制了《信息交流控制程序》，明確規(guī)定與相關(guān)方交流的內(nèi)容、方式及對(duì)相關(guān)方反饋的處理等要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)因本公司產(chǎn)品完全是按照國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客提供的產(chǎn)品、圖樣進(jìn)行生產(chǎn)、銷售，且生產(chǎn)、銷售工藝已成熟穩(wěn)定，故不存存在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，對(duì)此條款進(jìn)行了刪減。采購采購過程為了確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的采購要求，公司按如下規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。 供方評(píng)價(jià)內(nèi)容具有相應(yīng)的資質(zhì)，提供的產(chǎn)品是否能滿足公司的技術(shù)要求和采購文件的要求；是否具有相應(yīng)的質(zhì)量保證能力，能否提供相應(yīng)的檢測報(bào)告或合格證明；如是中間商，是否在正規(guī)的生產(chǎn)、銷售廠家進(jìn)貨，供貨是否及時(shí)、價(jià)格是否合理；是否具有良好的商業(yè)信譽(yù)，能否提供良好的信譽(yù)和服務(wù)。 合格供方確定的原則具有相應(yīng)資質(zhì)，樣品試用合格，經(jīng)初次評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)的；一年內(nèi)供貨及時(shí)、質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格適當(dāng)、服務(wù)質(zhì)量好的。 取消合格供方的原則一年內(nèi)出現(xiàn)三批退貨，限期整改無效的；連續(xù)一年未供貨的；經(jīng)復(fù)評(píng)未達(dá)標(biāo)的。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)方法新選擇的供方，由供銷部按供方評(píng)價(jià)內(nèi)容要求進(jìn)行相關(guān)信息的收集，并進(jìn)行選樣、檢測和試用，然后組織綜合辦和生技部進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫《供方評(píng)價(jià)表》。符合評(píng)價(jià)內(nèi)容要求、送樣合格并符合本程序條之一者，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)列入《合格供方名錄》。對(duì)已供貨的供方每年要進(jìn)行復(fù)評(píng)，由供銷部組織綜合辦和生技部依據(jù)供銷部提供的該供方上一年的質(zhì)量情況、供貨情況及服務(wù)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，符合標(biāo)準(zhǔn)要求的保留其合格供方資格，反之，出現(xiàn)本程序條之一的即報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其合格供方資格。供銷部保存評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)所引起的任何措施的記錄。采購的實(shí)施 采購信息供銷部依據(jù)采購技術(shù)質(zhì)量要求編制采購文件，采購文件可呈采購標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、合格供方名錄、供貨協(xié)議、采購清單、采購計(jì)劃等形式。必要時(shí)，采購文件包括對(duì)供方產(chǎn)品、程序、生產(chǎn)、銷售過程、設(shè)備、人員、環(huán)境控制和質(zhì)量環(huán)境管理體系的控制要求。 供銷部依據(jù)庫存和銷售合同，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在合格供方實(shí)施采購。 由于特殊情況，需要到合格供方名錄以外的單位進(jìn)行臨時(shí)采購時(shí)由供銷部提出書面申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。采購驗(yàn)證 凡本公司采購的原輔材料每批必須經(jīng)過授權(quán)的進(jìn)貨檢驗(yàn)員按《進(jìn)貨檢驗(yàn) /檢驗(yàn)規(guī)程》驗(yàn)證后，方可入庫。驗(yàn)證可采用測量、檢驗(yàn)、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證件等方式，驗(yàn)證不合格退回供方處置。當(dāng)本公司需要在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，要在采購合同中明確規(guī)定驗(yàn)證的安排及放行方式。在供方現(xiàn)場進(jìn)行的驗(yàn)證，由供銷部會(huì)同生技部實(shí)施。在供方現(xiàn)場的驗(yàn)證不能作為供方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)，也不能作為入庫的證據(jù)，經(jīng)驗(yàn)證的物資進(jìn)廠后仍以本公司的檢驗(yàn)和驗(yàn)證結(jié)果為準(zhǔn)。 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，供銷部配合顧客在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，顧客的驗(yàn)證不能代替本公司對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證，也不能排除其后顧客的拒收。對(duì)供方的監(jiān)控 供銷部對(duì)合格供方建立檔案，包括《供方評(píng)價(jià)表》、供方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、供貨數(shù)量及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等相關(guān)資料。 供銷部對(duì)供貨中存在的質(zhì)量問題及時(shí)以書面形式反饋給供方，限期整改。生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的提供生產(chǎn)、銷售和服務(wù)提供的控制公司通過以下方面控制生產(chǎn)、銷售過程和服務(wù)的實(shí)施：通過已有的合同要求或顧客要求評(píng)審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性；為了確保生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行不偏離方針目標(biāo)和指標(biāo)，生產(chǎn)、銷售車間必須按顧客提供的圖樣、國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、工藝作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)、銷售；為生產(chǎn)、銷售和服務(wù)、質(zhì)量、環(huán)境工作正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置；按國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)生產(chǎn)、銷售過程中的產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量；按國家相應(yīng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范規(guī)定產(chǎn)品放行的方法和交付的條件、方式進(jìn)行放行和交付。對(duì)交付后的產(chǎn)品由供銷部實(shí)施服務(wù)，解答顧客的咨詢；對(duì)顧客不定期進(jìn)行回訪和走訪，了解顧客要求，征詢顧客意見；對(duì)售后產(chǎn)品進(jìn)行“三包”服務(wù)，實(shí)施質(zhì)量承諾。公司對(duì)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，重要環(huán)境因素的有關(guān)運(yùn)行控制：應(yīng)針對(duì)運(yùn)行活動(dòng)制定計(jì)劃，并在程序規(guī)定的條件下進(jìn)行。對(duì)可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行。對(duì)公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中涉及的重要環(huán)境因素的相關(guān)方應(yīng)由職能部門與其簽定相關(guān)文件進(jìn)行控制。公司編制《運(yùn)行控制程序》，并在程序中，對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定。生產(chǎn)、銷售和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)、銷售和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)， 公司將其確認(rèn)為特殊過程。生技部編制《特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)則》，并組織供銷部、綜合辦對(duì)該過程的設(shè)備、人員、工藝進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)，填寫《特殊過程確認(rèn)記錄》，確認(rèn)結(jié)論經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后生效。目前，公司暫未設(shè)置特殊和關(guān)鍵工序，在以后的工作中如設(shè)備特殊和關(guān)鍵工序按以下條款進(jìn)行控制。 生技部負(fù)責(zé)編制特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定該過程的工藝參數(shù)和要求，生產(chǎn)、銷售車間操作工嚴(yán)格按文件規(guī)定操作， 并對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控， 填寫《過程檢驗(yàn)記錄》。3特殊工序的加工設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置的性能、精度，要經(jīng)生技部組織鑒定、確認(rèn)、校準(zhǔn)，生產(chǎn)、銷售過程中操作工要做好維護(hù)、保養(yǎng)。 特殊工序的操作工，必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。 當(dāng)特殊過程條件發(fā)生變化時(shí)要進(jìn)行再確認(rèn)。標(biāo)識(shí)和可追溯性 生技部對(duì)采購產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)、銷售批號(hào)、質(zhì)量記錄等進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)來防止不同類型的產(chǎn)品混淆，并以標(biāo)識(shí)牌、有色標(biāo)簽、區(qū)域定置等方式明確產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)。過程產(chǎn)品和成品通過標(biāo)識(shí)牌方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)、銷售車間對(duì)有必要標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境污染源的崗位予以明確標(biāo)識(shí)。 生技部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的性能等因素并考慮公司自身的追溯性需求，依據(jù)領(lǐng)料單、驗(yàn)收記錄對(duì)產(chǎn)品的過程質(zhì)量進(jìn)行追溯。 顧客財(cái)產(chǎn)： 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)實(shí)施控制，以確保顧客提供財(cái)產(chǎn)滿足規(guī)定的要求。 公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要為顧客提供的圖樣和樣品。對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)由供銷部驗(yàn)證合格后登記在《顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳》上，生產(chǎn)、銷售車間作好使用過程中對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)和維護(hù)，供銷部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)和維護(hù)情況不定期進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、短缺或不適用時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，及時(shí)處理，并將處理結(jié)果記錄在《顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳》的“備注”欄。 產(chǎn)品防護(hù)采購產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部保管或交付期間，公司要針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。原輔材料在搬運(yùn)過程中要使用規(guī)定的設(shè)備和器具，注意輕搬、輕放，操作安全，避免野蠻操作。產(chǎn)品根據(jù)其特性在貯存期間要注意變質(zhì)、損壞，定期進(jìn)行維護(hù)。環(huán)境運(yùn)行控制公司制定《運(yùn)行控制程序》對(duì)環(huán)境行為進(jìn)行有效控制。公司針對(duì)采購、生產(chǎn)、銷售、貯存、服務(wù)等過程中投入的資源和排出的廢棄物、污染物制定了不同的控制方法。污水控制，生技部負(fù)責(zé)公司水資源的控制管理和污水排放管理，定期組織監(jiān)測對(duì)不合格的實(shí)施改進(jìn)。固體廢棄物控制，公司制定《固體廢棄物管理規(guī)定》，進(jìn)行分類控制。噪聲控制，公司對(duì)生產(chǎn)、銷售過程產(chǎn)生的噪聲嚴(yán)格進(jìn)行控制，對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)的采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。危險(xiǎn)化學(xué)品的控制，公司制定《危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定》對(duì)其實(shí)施控制。公司在資源、能源、設(shè)備的使用管理過程中，對(duì)節(jié)約和環(huán)境提出了相應(yīng)的控制要求。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)為了預(yù)防公司各種意外和潛在的緊急情況發(fā)生，且一旦發(fā)生做出應(yīng)急響應(yīng)，制定《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》?？刂埔骯..綜合辦制定可能發(fā)生的意外和緊急情況的緊急預(yù)案和管理規(guī)定；b.組織消防、救護(hù)演戲；c.保證公司內(nèi)部和生產(chǎn)、銷售現(xiàn)場消防通道暢通，配備滅火工具和設(shè)施；d.發(fā)現(xiàn)事故苗頭及時(shí)上報(bào)職能部門或公司領(lǐng)導(dǎo)， 必要時(shí)，同消防部門或相關(guān)部門聯(lián)系；改進(jìn)管理a.事故發(fā)生后，分析原因，必要時(shí)對(duì)應(yīng)急程序重新評(píng)審和修訂；b.加強(qiáng)管理、預(yù)防為主，制定改進(jìn)措施，以減少影響和損失為目的。監(jiān)視和測量裝置的控制各部門根據(jù)生產(chǎn)、銷售需要向生技部提出監(jiān)視和測量裝置的需求數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)和精度要求，生技部編織采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)供銷部采購。采購的監(jiān)視和測量裝置必須有產(chǎn)品合格證及使用說明書。使用部門領(lǐng)用時(shí)，到倉庫填寫領(lǐng)用單領(lǐng)用。生技部將進(jìn)貨、過程、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)所必需的監(jiān)視和測量裝置統(tǒng)一編號(hào)，建立《監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳》，納入周期檢定計(jì)劃。監(jiān)視和測量裝置按國家規(guī)定，定期或在使用前由生技部送國家法定計(jì)量部門進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，對(duì)自制的或國家未有效驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要自編校準(zhǔn)規(guī)程，定期校準(zhǔn)。經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測量裝置，粘貼“合格證”，并保管好檢定證書。經(jīng)檢定不合格且不能再維修的監(jiān)視和測量裝置，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。操作人員在使用監(jiān)視和測量裝置時(shí)，必須按檢測設(shè)備操作規(guī)程和使用說明書中的有關(guān)要求進(jìn)行操作，使用過程中要做好維護(hù)、保養(yǎng)，嚴(yán)禁私自拆卸，搬運(yùn)時(shí)，注意磕碰。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置損壞或偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，操作人員應(yīng)立即停止使用，并上報(bào)生技部采取措施（如維修、更換、購買、重新校準(zhǔn)），對(duì)已測量的產(chǎn)品要追回重新測量，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和記錄。監(jiān)視和測量裝置要與監(jiān)視和測量要求相一致。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，在初次使用前要確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)再次進(jìn)行確認(rèn)。8.監(jiān)視和測量、分析和改進(jìn)為確保產(chǎn)品、過程和質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性及其改進(jìn)，公司明確規(guī)定對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及對(duì)環(huán)境運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，并通過數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系。監(jiān)視和測量總則公司應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，以便證實(shí)產(chǎn)品的符合性和環(huán)境運(yùn)行與活動(dòng)的有效性，以確保綜合管理體系的符合性，同時(shí)通過對(duì)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的管理方法的運(yùn)行的運(yùn)用，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性。監(jiān)視和測量通過監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)公司在質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行中的問題，并通過控制質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)使產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意及法律法規(guī)和其他要求，并為產(chǎn)品符合法律法規(guī)要求提供依據(jù)，確保綜合質(zhì)量環(huán)境體系的符合性。公司規(guī)定監(jiān)視和測量的內(nèi)容如下：過程、產(chǎn)品的監(jiān)測；顧客滿意度測量；公司的環(huán)境行為（采取污染預(yù)防措施取得的效果，節(jié)省資源和能源的效果，對(duì)重大環(huán)境因素控制的結(jié)果等）；有關(guān)的運(yùn)行控制（廢棄物、噪聲、能源、資源的利用）；目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和環(huán)境管理方案實(shí)施的效果；法律法規(guī)的遵循情況；測量裝置的維護(hù)和檢定、校準(zhǔn)；監(jiān)視結(jié)果的記錄；改進(jìn)、糾正、預(yù)防的執(zhí)行情況。監(jiān)測方法：日常自行監(jiān)測；內(nèi)部審核；管理評(píng)審；外部相關(guān)部門的檢查；認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核。測量、分析和改進(jìn)：建立并保持日常的監(jiān)測檢查及定期、不定期的監(jiān)督檢查，積累數(shù)據(jù)；建立統(tǒng)計(jì)表、顧客滿意度調(diào)查表、采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對(duì)信息進(jìn)行分析；在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上制定改進(jìn)措施。顧客滿意對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視和測量是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，增強(qiáng)顧客滿意。 本公司通過以下渠道和方式獲取顧客是否滿意的信息：接受日常顧客的來電、來信投訴和抱怨;供銷部建立顧客檔案，不定期對(duì)顧客進(jìn)行走訪和回訪；向顧客發(fā)放《顧客意見調(diào)查表》，了解顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付及時(shí)性、服務(wù)、價(jià)格等方面的建議及潛在需求。以上活動(dòng)的結(jié)果作為顧客滿意測量的證據(jù)，必須做好相應(yīng)的記錄。 對(duì)顧客的投訴、抱怨和意見，供銷部要及時(shí)向總經(jīng)理反饋，并組織有關(guān)部門和人員采取措施給顧客答復(fù)，以爭取顧客的最大滿意。 供銷部每年底將與顧客有關(guān)的信息進(jìn)行匯總分析后，整理成報(bào)告（包括顧客滿意率的統(tǒng)計(jì)、顧客現(xiàn)在和未來的需求和期望、改進(jìn)措施建議及同行業(yè)信息等）提交管理評(píng)審，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展決策提供依據(jù)。內(nèi)部審核 內(nèi)部審核的目的確定質(zhì)量環(huán)境管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求；公司質(zhì)量環(huán)境管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。 綜合辦協(xié)助管理者代表對(duì)內(nèi)審進(jìn)行策劃，內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、頻次和方法。 審核員的選擇和審核的實(shí)施要確保審核過程的客觀性和公證性，審核員不能審核自己的工作。 受審核部門對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)采取糾正措施，以消除已有的不合格及其原因。 綜合辦對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告作為管理評(píng)審輸入的一部分要提交管理評(píng)審。公司編制了《內(nèi)部審核控制程序》，對(duì)內(nèi)審的策劃與實(shí)施做了具體規(guī)定。過程監(jiān)視和測量 綜合辦每季對(duì)企業(yè)在相關(guān)職能和層次中建立的質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的完成情況進(jìn)行考核，其考核結(jié)果是對(duì)相應(yīng)過程能力的測量和證實(shí)。綜合辦對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系日常運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查；常規(guī)情況下管理者代表組織的內(nèi)部審核；總經(jīng)理主持的管理評(píng)審；各職能部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)主控條款執(zhí)行情況的檢查。這些活動(dòng)結(jié)果是對(duì)過程控制的監(jiān)視和證實(shí)。上級(jí)對(duì)下級(jí)、后續(xù)過程對(duì)前過程工作質(zhì)量的監(jiān)視，其結(jié)果是對(duì)過程能力的證實(shí)。 對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的監(jiān)視和測量情況， 相關(guān)部門要填寫《體系運(yùn)行檢查記錄》，如發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到體系文件要求的結(jié)果，要及時(shí)采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量生技部檢驗(yàn)員按照相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范實(shí)施進(jìn)貨產(chǎn)品、過成產(chǎn)品和最終交付產(chǎn)品驗(yàn)收，對(duì)產(chǎn)品特性監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。生技部檢驗(yàn)員要做好檢驗(yàn)和驗(yàn)收記錄，記錄證實(shí)是否按規(guī)定的驗(yàn)收準(zhǔn)則通過了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者。必要時(shí)對(duì)原材料進(jìn)行小批試驗(yàn)驗(yàn)證。經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品按照《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。本公司對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品和工序加工產(chǎn)品不采取緊急放行和例外轉(zhuǎn)序，成品在沒有得到顧客批準(zhǔn)，檢驗(yàn)未完成之前不準(zhǔn)放行和交付使用。保持檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量記錄。環(huán)境績效的監(jiān)測和測量公司在管理體系和運(yùn)行過程的領(lǐng)域，建立了對(duì)實(shí)際環(huán)境管理行為進(jìn)行測量和監(jiān)測的系統(tǒng)，包括對(duì)遵守法律法規(guī)的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)其結(jié)果作出評(píng)價(jià)，以確定成功的領(lǐng)域，以及需要采取糾正措施和予以改進(jìn)的活動(dòng)，主要表現(xiàn)在：a.綜合辦每月對(duì)公司能源、資源的消耗進(jìn)行數(shù)據(jù)的匯總、核定和效果分析；b.綜合辦部每季度對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的完成程度和環(huán)境管理方案的實(shí)施的效果進(jìn)行匯總分析，檢查法律法規(guī)的執(zhí)行情況；c.生技部對(duì)廢棄物的管理、污水排放及噪聲控制等情況進(jìn)行定期測量， 并負(fù)責(zé)危險(xiǎn)品使用管理的檢查及生產(chǎn)、銷售現(xiàn)場清潔生產(chǎn)、銷售的檢查。公司編制了《監(jiān)測和測量控制程序》，對(duì)環(huán)境績效的監(jiān)測方式和方法作了具體規(guī)定。不合格品、不符合項(xiàng)控制公司制定《不合格品控制程序》并實(shí)施，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用和交付。公司規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、存放。公司規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，其處置方法如下：a.返工：消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b.返修：經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)進(jìn)行返修，達(dá)到讓步接受使用；c.讓步接受：經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，讓步接受使用；d.拒收：作報(bào)廢處理，防止非預(yù)期使用。對(duì)返工、返修產(chǎn)品按檢驗(yàn)規(guī)程重新檢驗(yàn)，以證實(shí)其符合性。當(dāng)在交付和使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，進(jìn)行返工，以達(dá)到顧客滿意。保存不合格品的評(píng)審處置記錄。環(huán)境不符合的控制環(huán)境不符合的判別：a.監(jiān)視和測量的結(jié)果超過國家和地方的污染排放標(biāo)準(zhǔn)；b.內(nèi)審、外審及管理評(píng)審提出的需改進(jìn)的問題；c.出現(xiàn)意外事故和緊急情況