倉庫物流管理制度

有限公司文件【部】發(fā)【2017】號倉庫物流管理規(guī)定本公司所屬各部室、倉房、生產(chǎn)車間及各班組：目的：規(guī)范外購?fù)鈪f(xié)件的收貨作業(yè)，提高倉庫現(xiàn)場管理水平，保證收發(fā)貨作業(yè)順暢。確保庫存物料符合倉儲要求，準(zhǔn)確及時地為生產(chǎn)和銷售提供物料，防止因存儲管理不當(dāng)而造成物料品質(zhì)受損。適用范圍：本公司外購?fù)鈪f(xié)物料、加工半成品、成品倉儲過程的的管理。名詞解釋呆滯物品：凡入庫時間超過3個月未被領(lǐng)用消耗的物品。職責(zé)：采購部：負(fù)責(zé)物料采購、進(jìn)出庫的協(xié)調(diào)和管理。質(zhì)管部：負(fù)責(zé)進(jìn)出倉庫的物料品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。倉庫：負(fù)責(zé)物料的收發(fā)、貯存和保管。車間：負(fù)責(zé)物料進(jìn)出車間的管理。流程圖（附后）內(nèi)容：物料收貨管理：因特殊原因需在非正常收貨時間內(nèi)收貨，采購部應(yīng)通知質(zhì)管部和倉庫安排值班人員處理檢驗(yàn)、收貨事務(wù)。倉庫人員必須嚴(yán)格按有效的收貨憑證收貨，嚴(yán)禁無單收貨或無貨空單簽票。嚴(yán)禁對供應(yīng)商送的同一批物料，開具不同單號的采購傳遞憑證，辦理報檢入庫手續(xù)。倉庫人員在接收供應(yīng)商遞交的傳遞憑證后：應(yīng)確認(rèn)傳遞憑證上有無質(zhì)管部的檢驗(yàn)記錄。對無檢驗(yàn)合格記錄或最終檢驗(yàn)結(jié)論為退貨的外購?fù)鈪f(xié)件，倉庫須拒絕收貨（公司核準(zhǔn)不需檢驗(yàn)的物料除外）。對檢驗(yàn)結(jié)論為合格或同意回用的外購?fù)鈪f(xié)件，須核對傳遞憑證上注明的材料編碼、名稱與實(shí)物相一致后，方可收貨。對每一單物料，倉庫人員應(yīng)抽點(diǎn)整包裝內(nèi)數(shù)量，并于包裝上注明的數(shù)量進(jìn)行核對，不滿整包裝的尾數(shù)須全點(diǎn)。倉庫人員在收貨抽點(diǎn)物料數(shù)量時，發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)與外包裝上注明的數(shù)量不符時，須依所抽點(diǎn)的箱/筐/盒/袋中短少數(shù)量最多的差異數(shù)量，乘以整批材料的箱/筐/盒/袋數(shù)作為該批物料的短缺數(shù)，在實(shí)收數(shù)量時予以扣除。每次收貨須有兩名倉庫人員同時在現(xiàn)場點(diǎn)數(shù)、復(fù)核，驗(yàn)證供應(yīng)商所送外購?fù)鈪f(xié)件的數(shù)量，嚴(yán)禁單獨(dú)一人完成收貨、點(diǎn)數(shù)過程。需稱重/丈量計(jì)量的物資，須由一名倉庫人員和一名財務(wù)人員同時在現(xiàn)場稱重/丈量，打印電腦稱重記錄/記錄丈量長度（需有雙方的簽名），分別填寫《劃碼單》，經(jīng)核對無誤后方可辦理入庫。物料驗(yàn)收完成后，參與點(diǎn)數(shù)或稱重/丈量的人員須在采購傳遞憑證上簽名確認(rèn)，同時要求供應(yīng)商送貨人對實(shí)收數(shù)簽名確認(rèn)后，以不超過采購傳遞憑證上注明交貨數(shù)量的實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量或稱重/丈量數(shù)量辦理入庫手續(xù)，將結(jié)算聯(lián)交供應(yīng)商，作為開票結(jié)算的依據(jù)。采購傳遞憑證的填寫不得涂改，若在填寫時發(fā)現(xiàn)出錯，應(yīng)將該單據(jù)的聯(lián)次收齊作廢，并報相關(guān)部門重新開具后辦理物料入庫手續(xù)。倉庫應(yīng)將一份采購傳遞憑證上的物料按實(shí)際清點(diǎn)或稱重/丈量的數(shù)量驗(yàn)收完畢后，才可再驗(yàn)收下一份采購傳遞憑證上的物料。生產(chǎn)下線的合格成品，由各生產(chǎn)車間進(jìn)行每日下班前開具成品交庫單。倉庫人員按車間開具的交庫單，逐項(xiàng)清點(diǎn)柴油機(jī)數(shù)量，在成品交庫單上簽名，辦理成品入庫手續(xù)。物料存儲管理：倉庫人員清點(diǎn)、核對所收物料的型號、數(shù)量無誤后，按先進(jìn)先出的發(fā)料原則定位、定品、定量存放。同編碼不同進(jìn)料日期的物料入庫時，倉庫人員需按進(jìn)料日期，從外到里、從前到后的順序自下而上循環(huán)存放，以便做好先進(jìn)先出。同編碼不同供應(yīng)商送的物料入庫時，應(yīng)分別存放。物料堆放時應(yīng)盡量利用空間，少占地方，預(yù)留空間供存儲其他物料。物料定置堆放后，倉庫人員應(yīng)及時登錄查存卡和手工帳。物料的堆放原則：堆放整齊有序、橫平豎直、牢固、易于識別和計(jì)數(shù)，包裝箱上下方向一致。同一物料應(yīng)存放在同一區(qū)域，以利管理和查找。合格品與不合格品須分開存放，并標(biāo)識清楚。物料堆放存儲時，應(yīng)預(yù)留運(yùn)輸通道，以免運(yùn)輸過程中，因相互擦撞而致物料品質(zhì)受損。盡量維持物料的原包裝，所有整箱物料應(yīng)處于封箱狀態(tài)，尾數(shù)箱不敞口。物料應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)禁摔、打、擠、扔。物料不得直接放置于地上，應(yīng)用木板或其他材料墊高存放或放置于貨架上。發(fā)料后的零頭散件，應(yīng)置于包裝箱內(nèi)，不可散置于料架、地面或其他地方，以防污塵、生銹、氧化等。物料堆放高度，以人直立時可安全拿取為原則，有明確標(biāo)示限高的物料，依其規(guī)定堆放；無明確標(biāo)示限高的物料，視其耐壓情況和現(xiàn)場管理的要求而定。嚴(yán)禁任何人在存儲的物料上踩踏、坐臥。倉庫應(yīng)根據(jù)物料不同的材質(zhì)、屬性、存儲條件設(shè)置相應(yīng)的設(shè)施，做好物料的防銹、防塵、防霉、防腐、防蛀、防潮、防凍、防混、防漏和防熱等工作，對因自然環(huán)境造成物料品質(zhì)不明的，及時通知質(zhì)管部門進(jìn)行檢驗(yàn)。倉庫人員應(yīng)共同努力，做好庫內(nèi)物料的防盜工作，對體積小、價值大的銅質(zhì)、鋁質(zhì)物料等，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管、收藏，以保證庫內(nèi)物料的數(shù)量完整。倉庫現(xiàn)場管理：倉庫現(xiàn)場管理的原則：6S管理、先進(jìn)先出、目視管理原則。所有工位車應(yīng)整齊停放在該物料旁邊小通道的一側(cè)，扶手一面朝向主干通道。所有流轉(zhuǎn)筐、工位器具、電風(fēng)扇應(yīng)定期清洗、維護(hù)，以保證物料的品質(zhì)。倉庫人員應(yīng)做好倉庫現(xiàn)場的整理、整頓及清潔工作，于日常作業(yè)中如發(fā)現(xiàn)物料有氧化、生銹等變質(zhì)情況，應(yīng)立即通知品質(zhì)或技術(shù)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。以維護(hù)物料的品質(zhì)。供應(yīng)商到公司挑選加工不良品，應(yīng)由質(zhì)管部通知供應(yīng)單位先辦理不良品退庫手續(xù)，再將實(shí)物移到倉庫外面處理，挑選加工完畢后應(yīng)重新辦理報檢入庫手續(xù)。嚴(yán)禁任何單位及任何人同意外協(xié)單位在倉庫現(xiàn)場挑選加工不良品（有公司領(lǐng)導(dǎo)書面通知者除外）。供應(yīng)商到公司調(diào)換不良品，應(yīng)先辦理不良品退庫手續(xù)，再辦理調(diào)換良品的報檢入庫手續(xù)。嚴(yán)禁倉庫人員直接將不良品與供應(yīng)商調(diào)換良品。嚴(yán)禁供應(yīng)商的車輛進(jìn)入庫區(qū)裝卸物料。倉庫應(yīng)根據(jù)各項(xiàng)物料的庫存數(shù)量情況，于每日下午填寫《報警單》，向采購部提出報警。倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)呆滯品明細(xì)，報公司總經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)對供應(yīng)商存放在本公司用于生產(chǎn)周轉(zhuǎn)的鐵筐、貨架，建立相應(yīng)的明細(xì)臺帳，及時登記每次進(jìn)、出廠的數(shù)量，定期與供應(yīng)商核對結(jié)存數(shù)量。物料出庫管理：倉庫人員必須堅(jiān)持審批手續(xù)齊全，見單發(fā)貨的原則。物料出庫時，須以先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)料?；赜玫奈锪希瑑?yōu)先發(fā)料。車間清線退庫的合格物料，優(yōu)先發(fā)料。技術(shù)變更前的剩余物料，優(yōu)先發(fā)料。經(jīng)質(zhì)管部判定質(zhì)量合格的變形、生銹、氧化等出現(xiàn)異常的物料，優(yōu)先發(fā)料。倉庫人員依《大料單》和經(jīng)核準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》、《補(bǔ)料單》（補(bǔ)料單需總經(jīng)理批準(zhǔn)）、《報廢單》、《移庫單》等手工填制的單據(jù)，按“實(shí)發(fā)數(shù)不得超過請發(fā)數(shù)”的原則，辦理物料出庫手續(xù)。材料倉庫應(yīng)依照經(jīng)權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)生成的《大料單》，提前4小時備好物料，保證生產(chǎn)順暢。倉庫保管員按大料單發(fā)料時，必須及時（可分批）將料單上的物料按生產(chǎn)進(jìn)度發(fā)到各車間。每一份料單上的物料，倉庫人員不得少發(fā)、多發(fā)、錯發(fā)和漏發(fā)。各倉庫人員在物料發(fā)到車間相應(yīng)崗位后，應(yīng)立即登記查存卡；已備好未發(fā)到車間的物料，不得登記查存卡，保證卡、物隨時相符。各倉庫人員登記查存卡時，應(yīng)按日歷順序序時逐筆登記。發(fā)現(xiàn)漏記、錯記時，應(yīng)按發(fā)現(xiàn)日期為補(bǔ)記或更正的記卡日期，并在摘要欄內(nèi)注明補(bǔ)記或更正的原因。不得出現(xiàn)登卡時間前后顛倒的現(xiàn)象。對未用復(fù)寫紙一次完成填制的一式多聯(lián)手工領(lǐng)料單據(jù)，倉庫不得發(fā)料。所有領(lǐng)料單據(jù)的填寫不得涂改，若在實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn)出錯，應(yīng)將該單據(jù)的聯(lián)次收齊作廢，重新開具后辦理物料出庫手續(xù)。若在發(fā)料時，發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單據(jù)上某項(xiàng)物料倉庫無庫存良品可發(fā)，應(yīng)在該物料的“實(shí)發(fā)數(shù)量”欄填“零”。在按大料單發(fā)料時，應(yīng)實(shí)行批次管理，每一份料單只能發(fā)一家供應(yīng)商的物料，一家物料數(shù)量不足時再發(fā)另一家的物料，不允許同時發(fā)兩家（含）以上供應(yīng)商的物料（特殊要求除外）。每次發(fā)料，倉庫人員須在查存卡摘要欄內(nèi)注明該批物料的供應(yīng)商名稱及實(shí)發(fā)數(shù)量。以便物料的品質(zhì)追溯。車間或其他部門辦理紅沖退庫的物料，倉庫人員在核對紅沖領(lǐng)料單退庫數(shù)量與實(shí)物不一致時，應(yīng)拒絕辦理退庫手續(xù)。成品庫依照銷售部計(jì)劃科開出的《銷售發(fā)貨通知單》備貨，按實(shí)際裝車的成品機(jī)型和數(shù)量，開具《產(chǎn)品發(fā)貨憑證》和《隨車附件清單》，辦理出庫手續(xù)。嚴(yán)禁倉庫人員無單發(fā)料，如遇特殊情況，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后發(fā)料，并于2天內(nèi)由責(zé)任部門、車間補(bǔ)辦物料出庫手續(xù)。各部門、車間到倉庫領(lǐng)料，應(yīng)與倉庫人員當(dāng)面清點(diǎn)交接，確認(rèn)無誤后在領(lǐng)料單據(jù)上簽名。各車間在生產(chǎn)過程中，因特殊原因需補(bǔ)料時，須填制補(bǔ)料用《領(lǐng)料單》，經(jīng)車間負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理批準(zhǔn)后到倉庫辦理補(bǔ)料手續(xù)。倉庫人員根據(jù)實(shí)際補(bǔ)料的數(shù)量登記查存卡后將補(bǔ)料用《領(lǐng)料單》交記賬員，記賬員根據(jù)該領(lǐng)料單登記手工帳，做好補(bǔ)料臺帳，以便核查原因。各車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)開具注有材料名稱、供應(yīng)商名稱、不合格原因的《零部件報廢單》，待質(zhì)管部判定工廢和料廢后，連同不合格物料，到倉庫辦理換料手續(xù)。倉庫收到車間換料退回的不合格物料，應(yīng)分開存放在指定的不合格品區(qū)。工廢每月定期評審后由綜合辦開具報廢《領(lǐng)料單》，辦理出庫手續(xù)，料廢由倉庫開具《采購?fù)素泦巍吠私o供應(yīng)商。倉庫人員在拆包裝備料時，發(fā)現(xiàn)原包裝短少時，應(yīng)書面報倉庫負(fù)責(zé)人請示公司領(lǐng)導(dǎo)同意后向供應(yīng)商索賠，禁止倉庫人員私自向供應(yīng)商索賠。任何部門、車間人員，不得無手續(xù)到倉庫拿取物料，否則將被認(rèn)定為偷竊行為。物料退庫管理各車間生產(chǎn)過程中遇計(jì)劃調(diào)整，所領(lǐng)未使用的零部件，不需辦理檢驗(yàn)手續(xù)，由車間直接開具紅沖領(lǐng)料單，辦理退庫手續(xù)。各車間為應(yīng)急銷售或零部件出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題進(jìn)行返工，更換下來的零部件，由各車間安排專人對零部件進(jìn)行狀態(tài)區(qū)分，明顯損壞的與未損壞的分開放在待處理區(qū)，并通知質(zhì)管部人員進(jìn)行判定，檢驗(yàn)合格的零部件，由檢驗(yàn)員在車間開具的紅沖領(lǐng)料單右下角簽字后，車間將實(shí)物連同紅沖單，與倉庫人員辦理實(shí)物交接和退庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的零部件，質(zhì)管部人員在車間開具的報廢單上注明報廢原因，并簽名后，車間開具紅沖領(lǐng)料單，連同不合格物料、報廢單，與倉庫人員辦理實(shí)物交接和退庫手續(xù)。公司對庫存成品進(jìn)行改型或經(jīng)銷商提出要求需更改的，由公司安排車間人員拆卸、更換相關(guān)零部件，換下的零部件由車間專人自查有無明顯損壞或嚴(yán)重生^，無明顯損壞或嚴(yán)重生^的，由車間安排人員作表面清潔、除漆（若油漆無碰傷則不必除漆）、去銹等處理后，通知質(zhì)管部進(jìn)行品質(zhì)判定，合格品由檢驗(yàn)員在紅沖領(lǐng)料單右下角簽字，車間人員將實(shí)物連同紅沖單，與倉庫人員辦理實(shí)物交接和退庫手續(xù)。檢驗(yàn)不合格的零部件（若由我方人員造成，且可補(bǔ)救，則采取補(bǔ)救措施后重檢），質(zhì)管部在車間開具的報廢單上注明原因并簽字后，由車間人員將紅沖領(lǐng)料單和報廢單，連同實(shí)物與倉庫人員辦理交接和退庫手續(xù)。倉庫對退庫合格的零部件進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)后，存放在良品區(qū)域，并在下次發(fā)料時優(yōu)先發(fā)出；報廢品放在報廢區(qū)域。不論退回的物料是否合格，倉庫人員均應(yīng)于退料的當(dāng)天，登記卡、賬，并結(jié)出結(jié)存數(shù)。采購部對退庫報廢的零部件導(dǎo)致投料數(shù)量不足的，應(yīng)通知供方送貨，料廢品退回。物料盤點(diǎn)管理：盤點(diǎn)時間：各倉庫每月盤點(diǎn)一次，原則上每月的月底為盤點(diǎn)日，每年的期中和期末各進(jìn)行一次全公司的靜態(tài)盤點(diǎn)。倉庫人員需運(yùn)用循環(huán)盤點(diǎn)的方法，每隔五天，必須對自已保管的物料進(jìn)行一次全面、徹底的盤點(diǎn)，以便及時追查盤點(diǎn)盈虧的原因。發(fā)現(xiàn)有不明原因的短少，應(yīng)及時向倉庫負(fù)責(zé)人匯報。盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作：倉庫負(fù)責(zé)人對各自倉庫盤點(diǎn)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé)。應(yīng)認(rèn)真組織、落實(shí)各倉庫的盤點(diǎn)工作，如實(shí)反映庫存物料的真實(shí)情況。倉庫在盤點(diǎn)日之前，將所有單據(jù)全部記帳。所有物料的查存卡、手工帳應(yīng)全部登錄完成。

所有入庫、退庫的物料全部歸位，應(yīng)發(fā)的物料全部送出倉庫。工、料廢待判區(qū)應(yīng)沒有物料。嚴(yán)禁倉庫人員私藏物料，人為調(diào)節(jié)庫存數(shù)量。嚴(yán)禁倉庫人員將物料借給任何人或部門。盤點(diǎn)：盤點(diǎn)時以實(shí)物的存放順序，逐項(xiàng)全數(shù)清點(diǎn)。合格品和不合格品應(yīng)在盤點(diǎn)表中分別列明。盤點(diǎn)期間任何人不得隨意搬移物料，以免重復(fù)盤點(diǎn)或漏盤。對于車間退回的總成件，保管總成件的倉庫人員應(yīng)根據(jù)總成件上的物料通知其他倉庫人員進(jìn)行盤點(diǎn)。倉庫人員盤完后，應(yīng)檢查各自所負(fù)責(zé)的區(qū)域，確認(rèn)無漏盤的物料（包括待處理和臨時存放的物料）。物料盤完后，應(yīng)根據(jù)實(shí)盤數(shù)逐項(xiàng)與查存卡、手工帳進(jìn)行核對，分析查找原因，經(jīng)核實(shí)后，倉庫應(yīng)列出差異明細(xì)和原因，報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。倉庫盤點(diǎn)完成后，須配合抽盤人員對各自負(fù)責(zé)的物料進(jìn)行抽盤復(fù)查，并在抽盤記錄表上簽名確認(rèn)。若在抽盤過程中發(fā)現(xiàn)實(shí)盤數(shù)量與抽盤數(shù)量不符或盤點(diǎn)流于形式時，將考核相關(guān)責(zé)任人和倉庫負(fù)責(zé)人。查存卡、庫帳管理：倉庫人員應(yīng)在實(shí)物進(jìn)、出倉庫后立即登錄查存卡，登錄內(nèi)容包括：日期、摘要（登錄進(jìn)料或出料單位）、入庫數(shù)、出庫數(shù)，并結(jié)出結(jié)存數(shù)量。庫帳的登錄時間原則上為實(shí)物進(jìn)出庫后的4小時之內(nèi)，若有特殊原因，登錄