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虛假文件識別程序虛假文件識別程序虛假文件識別程序V:1.0精細(xì)整理，僅供參考虛假文件識別程序日期：20xx年X月虛假文件識別程序一、目的：收件者應(yīng)通過適當(dāng)?shù)姆绞阶R別文件的真?zhèn)?，防止虛假文件所帶來的不良后果，確保運(yùn)作的安全。二、成立文件復(fù)核小組，由劉新華、徐立義、黃發(fā)偉組成。工作內(nèi)容如下：文件之真?zhèn)巫R別：收到可疑文件時，收件人應(yīng)第一時間與發(fā)件人聯(lián)絡(luò)確認(rèn)是否存在誤發(fā)、資料錯誤等情況；并根據(jù)對方響應(yīng)決定后續(xù)行動；如果對方確認(rèn)文件存在問題，收件人應(yīng)第一時間在問題文件上做標(biāo)志，退回發(fā)件人，防止問題文件之傳播；如果對方確認(rèn)文件不存在任何問題，收件人應(yīng)向?qū)Ψ皆敿?xì)說明此份文件可疑之原因，如物料之價格、數(shù)量同訂單量之差異，或交貨時間、地點(diǎn)之不合理、或本公司與對方公司并無業(yè)務(wù)關(guān)系等；如果對方再次確認(rèn)文件不存在任何問題，收件人應(yīng)向直屬上司報(bào)告相關(guān)情況，由直屬上司跟進(jìn)后續(xù)工作。公司日常各項(xiàng)記錄如出現(xiàn)矛盾，由文件調(diào)查小組查明原因，落實(shí)責(zé)任人及處理情況，并做好記錄。三、文件識別涉及廣泛，文件性質(zhì)之不同將直接導(dǎo)致識別方法之不同，上述內(nèi)容只簡述了普遍性的操作原則；各部門主管應(yīng)根據(jù)本部門文件性質(zhì)之不同，對本部門員工進(jìn)行針對性的培訓(xùn)，確保運(yùn)作之安全。四、獎勵措施：根據(jù)《投訴舉報(bào)與建議管理辦法》，對識別虛假文件，并為公司消除潛在危險(xiǎn)、避免損失的員工，予以通報(bào)表揚(yáng)和現(xiàn)金獎勵，以鼓勵員工積極參與，達(dá)致安

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