2022年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

第5頁(yè)共5頁(yè)2022年?集團(tuán)公司內(nèi)?部審計(jì)工作?總結(jié)__?_集團(tuán)公司?審計(jì)部自_?__年__?_月成立以?來(lái)，在集團(tuán)?公司的正確?領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)?持以___?精神為指導(dǎo)?，認(rèn)真貫徹?《審計(jì)法》?和集團(tuán)公司?內(nèi)部審計(jì)工?作精神，堅(jiān)?持“全面審?計(jì)，突出重?點(diǎn)”的審計(jì)?工作方針，?按照集團(tuán)公?司領(lǐng)導(dǎo)的要?求，緊緊圍?繞集團(tuán)公司?中心工作，?以維護(hù)集團(tuán)?公司財(cái)經(jīng)秩?序、規(guī)范集?團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)?行為、促進(jìn)?黨風(fēng)廉政建?設(shè)，提高資?金使用效益?為重點(diǎn)，以?促進(jìn)集團(tuán)公?司健康、持?續(xù)發(fā)展為目?標(biāo)，積極履?行審計(jì)職能?，開(kāi)展各項(xiàng)?審計(jì)工作，?較好地完成?了各項(xiàng)任務(wù)?，取得了一?定成績(jī)?，F(xiàn)?將___年?集團(tuán)公司內(nèi)?部審計(jì)工作?情況總結(jié)如?下:一、?加強(qiáng)學(xué)習(xí)培?訓(xùn)，為做好?內(nèi)部審計(jì)工?作奠定基礎(chǔ)?審計(jì)部從?成立之日起?，加強(qiáng)對(duì)審?計(jì)人員的學(xué)?習(xí)培訓(xùn)，一?是___審?計(jì)人員認(rèn)真?學(xué)習(xí)《審計(jì)?法》等國(guó)家?法律法規(guī)和?集團(tuán)公司內(nèi)?部審計(jì)工作?精神，使全?體審計(jì)人員?提高思想認(rèn)?識(shí)，充分認(rèn)?識(shí)集團(tuán)公司?成立審計(jì)部?的重要意義?，充分認(rèn)識(shí)?開(kāi)展審計(jì)工?作是貫徹落?實(shí)___精?神、加強(qiáng)黨?風(fēng)廉政建設(shè)?、促進(jìn)__?_倡廉工作?發(fā)展的需要?，是確保干?部職工遵紀(jì)?守法、清正?廉潔、干凈?做事的需要?，是促進(jìn)集?團(tuán)公司健康?、持續(xù)發(fā)展?的需要，要?增強(qiáng)工作責(zé)?任心和工作?使命感，按?照集團(tuán)公司?內(nèi)部審計(jì)工?作精神，充?分履行審計(jì)?職能，全面?做好內(nèi)部審?計(jì)工作，取?得內(nèi)部審計(jì)?工作的實(shí)際?成效。二是?對(duì)審計(jì)人員?進(jìn)行政策法?規(guī)和業(yè)務(wù)知?識(shí)的培訓(xùn)，?提高審計(jì)人?員的政策法?規(guī)水平和審?計(jì)業(yè)務(wù)技能?，使審計(jì)人?員能夠正確?履行審計(jì)職?能，做好各?項(xiàng)審計(jì)工作?，完成審計(jì)?工作任務(wù)，?取得審計(jì)工?作成績(jī)。?二、明確工?作目標(biāo)，確?保內(nèi)部審計(jì)?工作順利開(kāi)?展為確保?內(nèi)部審計(jì)工?作順利開(kāi)展?，審計(jì)部明?確了工作目?標(biāo):一是要?嚴(yán)格貫徹執(zhí)?行國(guó)家審計(jì)?法律法規(guī)，?規(guī)范審計(jì)行?為，提高審?計(jì)工作效率?;要結(jié)合集?團(tuán)公司實(shí)際?加強(qiáng)制度建?設(shè)，建立、?健全、完善?各項(xiàng)制度，?構(gòu)筑防腐_?__屏障，?促進(jìn)黨風(fēng)廉?政建設(shè)發(fā)展?。二是要圍?繞集團(tuán)公司?中心工作，?積極開(kāi)展內(nèi)?部審計(jì)，堅(jiān)?持以財(cái)務(wù)收?支審計(jì)為基?礎(chǔ)，以物資?采購(gòu)、基建?項(xiàng)目、中期?債、大額資?金使用等審?計(jì)為重點(diǎn)，?不斷拓寬審?計(jì)領(lǐng)域，加?大審計(jì)監(jiān)督?力度，提高?管理部門和?管理人員的?責(zé)任意識(shí)和?管理水平，?提升集團(tuán)公?司經(jīng)濟(jì)效益?。三是要貫?徹“全面審?計(jì)、突出重?點(diǎn)”的方針?，抓好對(duì)重?點(diǎn)部門、重?點(diǎn)資金、重?大問(wèn)題審計(jì)?的同時(shí)，逐?步擴(kuò)大審計(jì)?覆蓋面，進(jìn)?一步發(fā)揮審?計(jì)工作的監(jiān)?督與服務(wù)功?能，對(duì)在審?計(jì)中發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題，及時(shí)?提出建議意?見(jiàn)，使被審?計(jì)單位切實(shí)?加強(qiáng)制度建?設(shè)和日常收?支管理水平?。三、兢?兢業(yè)業(yè)工作?，完成內(nèi)部?審計(jì)工作任?務(wù)審計(jì)部?按照集團(tuán)公?司的工作精?神和工作部?署，從__?_年___?月開(kāi)始內(nèi)部?審計(jì)工作，?通過(guò)全體審?計(jì)人員認(rèn)真?努力、兢兢?業(yè)業(yè)工作，?完成了內(nèi)部?審計(jì)工作任?務(wù)，取得良?好成績(jī)。?(一)開(kāi)展?財(cái)務(wù)大檢查?，提高財(cái)務(wù)?管理水平?審計(jì)部__?_年___?月___全?體審計(jì)人員?對(duì)集團(tuán)下屬?公司進(jìn)行一?次財(cái)務(wù)大檢?查，檢查重?點(diǎn)為新公司?建章建制，?老公司查錯(cuò)?糾弊。在財(cái)?務(wù)大檢查過(guò)?程中，要求?新公司制定?完善的財(cái)務(wù)?管理制度，?使公司財(cái)務(wù)?管理工作有?章可循，有?據(jù)可依，切?實(shí)做到以制?度管理財(cái)務(wù)?，促進(jìn)財(cái)務(wù)?管理制度化?和規(guī)范化，?實(shí)施有效的?財(cái)務(wù)監(jiān)督，?保證賬賬相?符、賬款相?符、賬實(shí)相?符、賬表相?符、賬證相?符，防范違?反財(cái)經(jīng)紀(jì)律?行為的發(fā)生?。對(duì)老公司?財(cái)務(wù)大檢查?中，主要發(fā)?現(xiàn)固定資產(chǎn)?未盤點(diǎn)，應(yīng)?收賬款未對(duì)?賬的問(wèn)題，?要求老公司?加強(qiáng)對(duì)固定?資產(chǎn)的管理?，建立健全?固定資產(chǎn)賬?冊(cè)，嚴(yán)格固?定資產(chǎn)日常?核算、管理?和處置，對(duì)?固定資產(chǎn)增?減及收入、?支出要及時(shí)?入賬，確保?賬證、賬賬?、賬實(shí)相符?。要定期對(duì)?固定資產(chǎn)進(jìn)?行清查，年?終進(jìn)行全面?清查盤點(diǎn)，?做好固定資?產(chǎn)的實(shí)物登?記管理，確?保固定資產(chǎn)?完整和不流?失。要求老?公司及時(shí)做?好應(yīng)收賬款?對(duì)賬工作，?同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)?收賬款催收?工作，防范?應(yīng)收賬款流?失，降低公?司經(jīng)濟(jì)效益?。(二)?開(kāi)展小金庫(kù)?整治工作，?規(guī)范財(cái)務(wù)管?理秩序?qū)?計(jì)部___?年___月?開(kāi)展小金庫(kù)?整治工作，?要求各單位?領(lǐng)導(dǎo)一是深?刻認(rèn)識(shí)到“?小金庫(kù)”的?存在，擾亂?了集團(tuán)公司?財(cái)務(wù)管理秩?序，影響集?團(tuán)公司財(cái)務(wù)?資金的安全?，誘發(fā)、滋?生___行?為，嚴(yán)重?cái)?壞黨風(fēng)政風(fēng)?和社會(huì)風(fēng)氣?。二是要按?照集團(tuán)公司?的要求，健?全和加強(qiáng)制?度建設(shè)，進(jìn)?一步完善各?項(xiàng)管理制度?，嚴(yán)格執(zhí)行?國(guó)家財(cái)經(jīng)法?規(guī)和財(cái)務(wù)管?理規(guī)章制度?，加強(qiáng)部門?經(jīng)費(fèi)使用與?管理，從源?頭上防止和?杜絕“小金?庫(kù)”問(wèn)題的?發(fā)生。通過(guò)?開(kāi)展小金庫(kù)?整治工作，?規(guī)范了財(cái)務(wù)?管理秩序，?對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)?廉政建設(shè)，?防范產(chǎn)生_?__行為起?到積極作用?。(三)?積極開(kāi)展專?項(xiàng)審計(jì)，推?進(jìn)集團(tuán)公司?整體工作發(fā)?展審計(jì)部?在___年?下半年積極?開(kāi)展專項(xiàng)審?計(jì)工作，一?是___月?份配合主管?部門對(duì)公司?進(jìn)行檢查，?配合水務(wù)一?體化小組對(duì)?審計(jì)、評(píng)估?進(jìn)行全程跟?綜;二是_?__月份成?立督查組對(duì)?在建基建項(xiàng)?目跟綜落實(shí)?;三是與公?司其他部門?成立小組配?合會(huì)計(jì)師事?務(wù)所對(duì)發(fā)行?中期債進(jìn)行?審計(jì)。這些?專項(xiàng)審計(jì)工?作開(kāi)展，有?力促進(jìn)在建?基建項(xiàng)目、?中期債等工?作的發(fā)展，?確保在建基?建項(xiàng)目、中?期債等工作?按照集團(tuán)公?司的工作要?求進(jìn)行，取?得實(shí)際成效?。四、存?在的不足問(wèn)?題集團(tuán)公?司審計(jì)部成?立時(shí)間只有?短短幾個(gè)月?，經(jīng)過(guò)全體?審計(jì)人員共?同努力和辛?勤工作，完?成了集團(tuán)公?司下達(dá)的審?計(jì)工作任務(wù)?，取得了較?好的成績(jī)。?但還是存在?一些不足問(wèn)?題，主要是?:一是審計(jì)?手段較為單?一，審計(jì)工?作效率仍待?提高;二是?審計(jì)咨詢和?審計(jì)服務(wù)還?沒(méi)有完全到?位;三是由?于人力不足?審計(jì)工作未?全面開(kāi)展，?例如下屬公?司業(yè)績(jī)考核?等工作還未?開(kāi)展;四是?制度建設(shè)還?不夠健全完?善;五是審?計(jì)信息化建?設(shè)不夠等，?審計(jì)手段較?為原始、落?后。這些存?在的不足問(wèn)?題，需要引?起審計(jì)部高?度的重視，?采取切實(shí)措?施，在今后?的工作中加?以改進(jìn)和提?高。五、?___年工?作計(jì)劃(?一)加強(qiáng)宣?傳，突出審?計(jì)工作的重?要性審計(jì)?部要切實(shí)加?強(qiáng)宣傳，突?出審計(jì)工作?的重要性，?通過(guò)板報(bào)、?宣傳欄等方?式，構(gòu)建一?個(gè)審計(jì)信息?交流的窗口?，把集團(tuán)公?司內(nèi)部審計(jì)?工作動(dòng)態(tài)（?范本）、審?計(jì)法規(guī)、審?計(jì)制度等公?布于眾，在?一定范圍內(nèi)?對(duì)有關(guān)審計(jì)?結(jié)果進(jìn)行通?報(bào)。通過(guò)這?些工作，使?集團(tuán)公司全?體干部職工?進(jìn)一步加深?對(duì)內(nèi)部審計(jì)?工作重要性?的了解，改?善和優(yōu)化審?計(jì)環(huán)境，理?解和支持內(nèi)?部審計(jì)工作?，促進(jìn)集團(tuán)?公司內(nèi)部審?計(jì)工作健康?持續(xù)發(fā)展。?(二)加?強(qiáng)財(cái)務(wù)管理?，強(qiáng)化會(huì)計(jì)?基礎(chǔ)工作?審計(jì)部要配?合財(cái)務(wù)部門?，加強(qiáng)下屬?公司財(cái)務(wù)管?理，使下屬?公司財(cái)務(wù)人?員一是深入?貫徹落實(shí)《?會(huì)計(jì)法》等?法律法規(guī)，?充分認(rèn)識(shí)會(huì)?計(jì)基礎(chǔ)工作?的重要性，?掌握會(huì)計(jì)基?礎(chǔ)工作的主?要內(nèi)容和基?本要求，進(jìn)?一步強(qiáng)化內(nèi)?部控制和會(huì)?計(jì)基礎(chǔ)工作?規(guī)范，全面?提升會(huì)計(jì)基?礎(chǔ)工作水平?。二是營(yíng)造?崇尚誠(chéng)實(shí)守?信、規(guī)范會(huì)?計(jì)核算、強(qiáng)?化內(nèi)部管理?的會(huì)計(jì)文化?，按照財(cái)政?部《會(huì)計(jì)基?礎(chǔ)工作規(guī)范?》和集團(tuán)公?司財(cái)務(wù)工作?精神，進(jìn)一?步健全內(nèi)部?會(huì)計(jì)管理制?度，使記賬?、算賬、報(bào)?賬等基礎(chǔ)工?作符合國(guó)家?統(tǒng)一的會(huì)計(jì)?制度，為全?面提高會(huì)計(jì)?信息質(zhì)量打?下基礎(chǔ)。?(三)運(yùn)用?審計(jì)結(jié)果，?促進(jìn)黨風(fēng)廉?政建設(shè)發(fā)展?審計(jì)部要?充分運(yùn)用審?計(jì)結(jié)果，加?強(qiáng)對(duì)人財(cái)物?管理使用和?關(guān)鍵崗位的?監(jiān)督，促使?干部職工規(guī)?范財(cái)務(wù)管理?，正確行使?職權(quán)。要加?強(qiáng)對(duì)各類制?度執(zhí)行情況?的監(jiān)督，杜?絕“___?”，避免權(quán)?力___的?發(fā)生，既促?進(jìn)黨風(fēng)廉政?建設(shè)發(fā)展，?又建立一支?清正廉潔的?干部職工隊(duì)?伍。(四?)開(kāi)展下屬?公司業(yè)績(jī)考?核，提高下?屬公司工作?積極性審?計(jì)部要按照?集團(tuán)公司的?工作部署，?開(kāi)展下屬公?司業(yè)績(jī)考核?。通過(guò)審計(jì)?如實(shí)反映下?屬公司的經(jīng)?營(yíng)業(yè)績(jī)，按?照集團(tuán)公司?標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考?核，做到獎(jiǎng)?優(yōu)罰劣，進(jìn)?一步提高下?屬公