經(jīng)理部物資管理考核評(píng)分細(xì)則

40評(píng)分細(xì)則檢查項(xiàng)目考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)構(gòu)設(shè)置制度建設(shè)1設(shè)立專門物資管理部門無專門物資管理部門扣5分52配備專業(yè)的物資管理人員無專業(yè)物資管理人員或物資管理人員更換未提前通知扣1分；人員更換后工作未3制定物資管理辦法無物資管理辦法或內(nèi)容不合理扣1分，辦法中無對(duì)勞務(wù)分包隊(duì)伍物資管理扣1分4物資供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案無物資供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案或預(yù)案無操作性扣1分5物資管理部門、人員崗位職責(zé)部門、人員崗位職責(zé)每少一項(xiàng)扣1分資計(jì)劃管理1分工號(hào)主要物資明細(xì)表52主要物資需用限(定)額數(shù)量總計(jì)劃表缺總計(jì)劃表扣2分，總計(jì)劃表錯(cuò)誤扣每處3主要物資月度需用量計(jì)劃表缺月度需用量計(jì)劃表扣2分4分工號(hào)主要物資限(定)額缺限(定)額臺(tái)帳扣2分，限(定)額臺(tái)額臺(tái)帳5物資計(jì)劃整理各類計(jì)劃、資料不分類歸檔、整理扣1，6按時(shí)提報(bào)物資計(jì)劃不按時(shí)上報(bào)計(jì)劃每延遲半天扣1分，至5分扣完7物資計(jì)劃準(zhǔn)確、規(guī)范計(jì)劃準(zhǔn)確率90%以下每項(xiàng)物資誤差5%扣8授權(quán)采購物資計(jì)劃未報(bào)授權(quán)采購物資申請(qǐng)計(jì)劃或計(jì)劃未經(jīng)審批或授權(quán)采購物資合同未經(jīng)上級(jí)審批，9計(jì)劃、發(fā)貨通知及時(shí)提報(bào)因計(jì)劃、發(fā)貨通知不及時(shí)提報(bào)，影響施工資采購、供應(yīng)、結(jié)1不按規(guī)定采購每發(fā)生1次越權(quán)、違規(guī)采購、違規(guī)倒買扣2物資市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告缺物資市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告扣1分3合同管理物資合同評(píng)審資料不全每份扣1分41算管理無合同管理臺(tái)賬扣2分，合同管理臺(tái)帳登物資采購合同未按要求簽合同，每缺1份4收、發(fā)料原始單據(jù)，點(diǎn)收單未及時(shí)整理、歸檔扣1分，缺失、錯(cuò)誤扣5結(jié)算月底不及時(shí)與供應(yīng)商或xx物貿(mào)進(jìn)行結(jié)算資料核對(duì)、簽收、蓋章每次扣2分6收發(fā)存動(dòng)態(tài)報(bào)表態(tài)報(bào)表每份扣1分7信息系統(tǒng)未使用《中國xx項(xiàng)目物資管理信息系統(tǒng)》扣3分；信息系統(tǒng)各類數(shù)據(jù)上錄不及資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、檢驗(yàn)1進(jìn)場(chǎng)/入庫物資驗(yàn)收、登記無授權(quán)收料人確認(rèn)書扣2分；收料人不符20無各類物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(含國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，取樣頻次及要求)資料，每項(xiàng)不滿足設(shè)計(jì)要求物資進(jìn)場(chǎng)，每發(fā)現(xiàn)1次扣物資進(jìn)場(chǎng)沒按規(guī)定驗(yàn)收數(shù)量、外觀質(zhì)量、資驗(yàn)收登記薄未及時(shí)登記每次扣0.5分，每缺一份進(jìn)場(chǎng)物資合格證、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格資料或產(chǎn)品質(zhì)量證明文件扣1分2物資送檢物資未按規(guī)定由實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)或委外檢驗(yàn)確認(rèn)合格而先用于工程的，每發(fā)現(xiàn)一次扣未按批次進(jìn)行檢驗(yàn)或送檢的，每發(fā)現(xiàn)一次物資送檢臺(tái)賬未按物資種類分開登記扣2報(bào)驗(yàn)全套資料(報(bào)驗(yàn)單、見證取樣記錄、生產(chǎn)廠質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告)未完整出現(xiàn)質(zhì)量爭(zhēng)議時(shí)，不及時(shí)處理或未填制質(zhì)量處理爭(zhēng)議記錄的，每次扣2分發(fā)現(xiàn)的不合格品未標(biāo)識(shí)、記錄、隔離，每被監(jiān)理、業(yè)主或第三方單位抽檢不合格資成本管理1物資節(jié)超管理無物資月核算、季分析資料每次扣5；季分析資料無詳細(xì)文字分析每次扣2分每項(xiàng)物資不合理超用扣2分每發(fā)現(xiàn)一次物資不合理節(jié)余行為扣10分帳、物及支撐資料不真實(shí)或相互矛盾扣5分主要材料消耗量節(jié)超表不及時(shí)提報(bào)扣1分；節(jié)超表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤每處扣1分；節(jié)超表說明問題分析、整改措施不全或上季問題422周轉(zhuǎn)料、小型機(jī)具管理周轉(zhuǎn)料、小型機(jī)具新購或租賃未經(jīng)上級(jí)單周轉(zhuǎn)料、小型機(jī)具無管理臺(tái)帳扣1分3廢舊物資處理廢舊物資處理未集體評(píng)估，報(bào)上級(jí)單位批資倉儲(chǔ)、保管1物資出入庫有憑證、登記物資出入庫無憑證、登記或資料不全扣1~2分202庫房設(shè)置不按要求設(shè)置材料庫房扣1分，庫房選址3儲(chǔ)備量儲(chǔ)備不適量，不滿足施工需要和危機(jī)應(yīng)急扣1~2分物資未按要求儲(chǔ)備，每規(guī)格物資超2個(gè)月4物資裝卸未提供必要的裝卸設(shè)備扣2分物資到現(xiàn)場(chǎng)未及時(shí)卸車每次扣2分5物資防護(hù)措施無防銹、防雨雪(潮)、防火防盜等措施扣1~2分6施工現(xiàn)場(chǎng)物資存放料場(chǎng)內(nèi)原材料、半成品、成品未分類存放扣1~2分，料場(chǎng)、庫內(nèi)材料堆碼不整齊扣1~2分7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)原材料、半成品、成品、廢料等庫內(nèi)材料無標(biāo)識(shí)牌每處扣0.5分，標(biāo)識(shí)不完整、準(zhǔn)8物資保管安全因物資保管不善造成丟失、損壞扣2~5分用爆炸物理1民用爆炸物品管理民用爆炸物品采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、發(fā)放、登記統(tǒng)計(jì)工作不符合《xx昆明建設(shè)投資有限公司民用爆炸物品管理辦法》要求，民用爆炸物品使用情況表上報(bào)不及時(shí)扣1分民用爆炸物品遺失登記表上報(bào)不及時(shí)扣1分他1上報(bào)資料未按要求提報(bào)上級(jí)單位資料，每延遲半天52供應(yīng)商、生產(chǎn)廠資質(zhì)未按業(yè)主要求報(bào)送供應(yīng)商、生產(chǎn)廠資質(zhì)報(bào)3整改及回