一般公共預(yù)算2022-2024年支出規(guī)劃表

一般公共預(yù)算2022—2024年支出規(guī)劃表

單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

支出項(xiàng)目類(lèi)別（項(xiàng)目名稱(chēng)）

2022年預(yù)算數(shù)

2023年

2024年

支出規(guī)劃

比上年增減額

支出規(guī)劃

比上年增減額

合計(jì)

84.24

84.24

84.24

人員類(lèi)

48.47

48.47

48.47

07

社保科

48.47

48.47

48.47

307

鄂州市紅十字會(huì)

48.47

48.47

48.47

307001

鄂州市紅十字會(huì)本級(jí)

48.47

48.47

48.47

2081601

行政運(yùn)行

基本工資

10.47

10.47

10.47

2081601

行政運(yùn)行

規(guī)范津補(bǔ)貼

4.82

4.82

4.82

2081601

行政運(yùn)行

保留津貼

0.06

0.06

0.06

2081601

行政運(yùn)行

通訊補(bǔ)貼

0.56

0.56

0.56

2081601

行政運(yùn)行

在職人員物業(yè)補(bǔ)貼

0.53

0.53

0.53

2081601

行政運(yùn)行

在職人員住房補(bǔ)貼

0.80

0.80

0.80

2081601

行政運(yùn)行

交通補(bǔ)貼

0.53

0.53

0.53

2081601

行政運(yùn)行

一次性獎(jiǎng)金

0.87

0.87

0.87

2081601

行政運(yùn)行

在職人員獎(jiǎng)勵(lì)性津補(bǔ)貼

14.21

14.21

14.21

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

3.29

3.29

3.29

2101101

行政單位醫(yī)療

基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

1.91

1.91

1.91

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

1.03

1.03

1.03

2210201

住房公積金

住房公積金

3.94

3.94

3.94

2081601

行政運(yùn)行

退休獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼

5.45

5.45

5.45

運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)

6.78

6.78

6.78

07

社?？?/p>

6.78

6.78

6.78

307

鄂州市紅十字會(huì)

6.78

6.78

6.78

307001

鄂州市紅十字會(huì)本級(jí)

6.78

6.78

6.78

2081601

行政運(yùn)行

在職人員公用

2.96

2.96

2.96

2080501

行政單位離退休

離退休人員公用

0.08

0.08

0.08

2081601

行政運(yùn)行

公務(wù)交通補(bǔ)貼

1.91

1.91

1.91

2081601

行政運(yùn)行

福利費(fèi)

0.82

0.82

0.82

2081601

行政運(yùn)行

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.66

0.66

0.66

2080501

行政單位離退休

離退休人員福利費(fèi)

0.35

0.35

0.35

特定目標(biāo)類(lèi)

29.00

29.00

29.00

07

社保科

29.00

29.00

29.00

307

鄂州市紅十字會(huì)

29.00

29.00

29.00

307001

鄂州市紅十字會(huì)本級(jí)

29.00

29.00

29.00

2081699

其他紅十字事業(yè)支出

紅十字工作經(jīng)費(fèi)2022

29.00

29.00

29.00

政府性基金預(yù)算2022—2024年支出規(guī)劃表

單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

支出項(xiàng)目類(lèi)別（項(xiàng)目名稱(chēng)）

2022年預(yù)算數(shù)

2023年

2024年

支出規(guī)劃

比上年增減額

支出規(guī)劃

比上年增減額

合計(jì)

26.00

26.00

26.00

特定目標(biāo)類(lèi)

26.00

26.00

26.00

07

社?？?/p>

26.00

26.00

26.00

307

鄂州市紅十字會(huì)

26.00

26.00

26.00

307001

鄂州市紅十字會(huì)本級(jí)

26.00

26.00

26.00

2296005

用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出

紅十字工作經(jīng)費(fèi)2022

26.00

26.00

26.00

2022年部門(mén)收支總表

預(yù)算07表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目（按支出功能分類(lèi)）

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

84.24

201一般公共服務(wù)支出

支出類(lèi)別分類(lèi)

110.24

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

26.00

204公共安全支出

一、人員類(lèi)項(xiàng)目支出

48.47

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

205教育支出

工資福利支出

43.01

四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

206科學(xué)技術(shù)支出

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

5.45

五、單位資金收入

207文化旅游體育與傳媒支出

二、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出

6.78

其中：事業(yè)收入

208社會(huì)保障和就業(yè)支出

77.36

公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出

6.78

上級(jí)補(bǔ)助收入

210衛(wèi)生健康支出

2.94

其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出

附屬單位上繳收入

211節(jié)能環(huán)保支出

三、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出

55.00

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出

本級(jí)支出項(xiàng)目

55.00

其他收入

213農(nóng)林水支出

轉(zhuǎn)移性支出項(xiàng)目

214交通運(yùn)輸支出

215資源勘探信息等支出

216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

217金融支出

部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)

110.24

219援助其他地區(qū)支出

301工資福利支出

43.01

220自然資源海洋氣象等支出

302商品和服務(wù)支出

61.78

221住房保障支出

3.94

303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

5.45

222糧油物資儲(chǔ)備支出

307債務(wù)利息及費(fèi)用支出

224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

309資本性支出(基本建設(shè))

227預(yù)備費(fèi)

310資本性支出

229其他支出

26.00

311對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))

230轉(zhuǎn)移性支出

312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

231債務(wù)還本支出

313對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

232債務(wù)付息支出

399其他支出

233債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

234抗疫特別國(guó)債安排的支出

本年收入合計(jì)

110.24

本年支出合計(jì)

110.24

本年支出合計(jì)

110.24

六、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)

結(jié)轉(zhuǎn)下年

結(jié)轉(zhuǎn)下年

其中：一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

單位資金

收入總計(jì)

110.24

支出總計(jì)

110.24

支出總計(jì)

110.24

部門(mén)收入總表

預(yù)算08表

單位:萬(wàn)元

單位編碼

單位名稱(chēng)

總計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)

政府性基金預(yù)算

單位資金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

合計(jì)

110.24

84.24

26.00

07

社?？?/p>

110.24

84.24

26.00

307

鄂州市紅十字會(huì)

110.24

84.24

26.00

307001

鄂州市紅十字會(huì)本級(jí)

110.24

84.24

26.00

部門(mén)支出總表（支出功能科目）

預(yù)算09-1表

單位：萬(wàn)元

功能科目編碼

科目名稱(chēng)

單位編碼

單位名稱(chēng)

總計(jì)

人員類(lèi)項(xiàng)目支出

運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出

特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出

公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出

其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合計(jì)

110.24

48.47

6.78

55.00

07

社保科

110.24

48.47

6.78

55.00

307

鄂州市紅十字會(huì)

110.24

48.47

6.78

55.00

2080501

行政單位離退休

307001

鄂州市紅十字會(huì)本級(jí)

0.43

0.43

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

307001

鄂州市紅十字會(huì)本級(jí)

3.29

3.29

2081601

行政運(yùn)行

307001

鄂州市紅十字會(huì)本級(jí)

44.65

38.30

6.35

2081699

其他紅十字事業(yè)支出

307001

鄂州市紅十字會(huì)本級(jí)

29.00

29.00

2101101

行政單位醫(yī)療

307001

鄂州市紅十字會(huì)本級(jí)

1.91

1.91

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

307001

鄂州市紅十字會(huì)本級(jí)

1.03

1.03

2210201

住房公積金

307001

鄂州市紅十字會(huì)本級(jí)

3.94

3.94

2296005

用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出

307001

鄂州市紅十字會(huì)本級(jí)

26.00

26.00

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算01表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目（按支出功能分類(lèi)）

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

84.24

201一般公共服務(wù)支出

0.00

支出類(lèi)別分類(lèi)

110.24

84.24

26.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

26.00

204公共安全支出

0.00

一、人員類(lèi)項(xiàng)目支出

48.47

48.47

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

205教育支出

0.00

工資福利支出

43.01

43.01

206科學(xué)技術(shù)支出

0.00

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

5.45

5.45

207文化旅游體育與傳媒支出

0.00

二、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出

6.78

6.78

208社會(huì)保障和就業(yè)支出

77.36

77.36

公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出

6.78

6.78

210衛(wèi)生健康支出

2.94

2.94

其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出

0.00

211節(jié)能環(huán)保支出

0.00

三、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出

55.00

29.00

26.00

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

本級(jí)支出項(xiàng)目

55.00

29.00

26.00

213農(nóng)林水支出

0.00

轉(zhuǎn)移性支出項(xiàng)目

0.00

214交通運(yùn)輸支出

0.00

215資源勘探信息等支出

0.00

216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

217金融支出

0.00

部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)

110.24

84.24

26.00

0.00

219援助其他地區(qū)支出

0.00

301工資福利支出

43.01

43.01

220自然資源海洋氣象等支出

0.00

302商品和服務(wù)支出

61.78

35.78

26.00

221住房保障支出

3.94

3.94

303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

5.45

5.45

222糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

307債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

309資本性支出(基本建設(shè))

0.00

227預(yù)備費(fèi)

0.00

310資本性支出

0.00

229其他支出

26.00

26.00

311對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))

0.00

230轉(zhuǎn)移性支出

0.00

312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

231債務(wù)還本支出

0.00

313對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

0.00

232債務(wù)付息支出

0.00

399其他支出

0.00

233債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

0.00

234抗疫特別國(guó)債安排的支出

0.00

本年收入合計(jì)

110.24

本年支出合計(jì)

110.24

84.24

26.00

0.00

本年支出合計(jì)

110.24

84.24

26.00

0.00

二、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)

結(jié)轉(zhuǎn)下年

0.00

0.00

0.00

0.00

結(jié)轉(zhuǎn)下年

0.00

0.00

0.00

0.00

(一)一般公共預(yù)算

(二)政府性基金預(yù)算

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

收入總計(jì)

110.24

支出總計(jì)

110.24

84.24

26.00

0.00

支出總計(jì)

110.24

84.24

26.00

0.00

一般公共預(yù)算支出表

預(yù)算02表

單位：萬(wàn)元

功能科目編碼

功能科目名稱(chēng)

單位編碼

單位名稱(chēng)

總計(jì)

人員類(lèi)項(xiàng)目支出

運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出

特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出

公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出

其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合計(jì)

84.24

48.47

6.78

29.00

2080501

0.43

0.43

2080501

行政單位離退休

307001

鄂州市紅十字會(huì)本級(jí)

0.43

0.43

2080505

3.29

3.29

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

307001

鄂州市紅十字會(huì)本級(jí)

3.29

3.29

2081601

44.65

38.30

6.35

2