工藝標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證管理計(jì)劃辦法

工藝標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證管理計(jì)劃辦法工藝標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證管理計(jì)劃辦法工藝標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證管理計(jì)劃辦法xxx公司工藝標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證管理計(jì)劃辦法文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度XXXXX管理制度——————————————★———————————————工藝驗(yàn)證管理辦法2014年8月1日發(fā)布XXXXXXX有限公司目錄1. 目的 22. 適用范圍 23. 術(shù)語和定義 24. 引用文件 25. 職責(zé) 26. 管理內(nèi)容和規(guī)定 37. 業(yè)務(wù)/管理流程 68. 記錄 79. 附則 710. 附件 7附加說明： 8目的通過對(duì)工藝方案、工藝文件、工藝裝備的正確性、合理性和適應(yīng)性進(jìn)行系統(tǒng)的全面評(píng)價(jià)，以確保批量生產(chǎn)中產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定并符合安全和環(huán)保要求。適用范圍本程序適用于北京汽車股份有限公司威旺事業(yè)部新產(chǎn)品工藝驗(yàn)證、重要工藝更改、輔料的工藝驗(yàn)證。術(shù)語和定義工藝驗(yàn)證：指通過小批量試生產(chǎn)的方式檢驗(yàn)工藝文件的正確性、合理性及適應(yīng)性的全部工作，確保滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量要求生產(chǎn)準(zhǔn)備：指從新產(chǎn)品開發(fā)、試制，經(jīng)過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查、工藝設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備和工裝配備至完成工藝調(diào)試和工藝驗(yàn)證、試生產(chǎn)與整改，直到產(chǎn)品投產(chǎn)初期所進(jìn)行的活動(dòng)引用文件工藝文件管理辦法職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制及發(fā)布沖壓、焊裝、涂裝和總裝工藝驗(yàn)證總體實(shí)施計(jì)劃。負(fù)責(zé)沖壓、焊裝、涂裝、總裝生產(chǎn)現(xiàn)場驗(yàn)證工作的組織、協(xié)調(diào)及具體實(shí)施。負(fù)責(zé)SOP之前車型的生產(chǎn)準(zhǔn)備階段工藝驗(yàn)證。質(zhì)量保證部參與工藝驗(yàn)證，負(fù)責(zé)現(xiàn)場實(shí)物質(zhì)量的檢查及計(jì)量器具和檢具的驗(yàn)證。生產(chǎn)管理部參與工藝驗(yàn)證，負(fù)責(zé)設(shè)備能力的檢查綜合管理部參與工藝驗(yàn)證，安全和環(huán)境的檢查。各分廠、車間配合做好工藝驗(yàn)證的相關(guān)準(zhǔn)備工作。按工藝驗(yàn)證計(jì)劃，配合完成工藝驗(yàn)證工作。負(fù)責(zé)SOP以后車型的工藝驗(yàn)證工作。管理內(nèi)容和規(guī)定工藝驗(yàn)證的時(shí)機(jī)全新產(chǎn)品在生產(chǎn)準(zhǔn)備時(shí)必須進(jìn)行全部工藝驗(yàn)證。生產(chǎn)綱領(lǐng)、定型產(chǎn)品工藝參數(shù)、工藝流程、主要生產(chǎn)條件(設(shè)備、材料等）發(fā)生變化時(shí)，針對(duì)變化點(diǎn)開展工藝驗(yàn)證。全新輔料品種選用應(yīng)進(jìn)行工藝驗(yàn)證。重新?lián)Q版的工藝文件，針對(duì)工藝內(nèi)容有變更的部分進(jìn)行工藝驗(yàn)證，在試行1個(gè)月內(nèi)完成。工藝驗(yàn)證的內(nèi)容沖壓工藝驗(yàn)證沖壓工藝路線、沖壓順序是否科學(xué)/合理；驗(yàn)證冷軋鋼板是否滿足沖壓要求，明細(xì)表是否準(zhǔn)確；驗(yàn)證輔料選用品種是否滿足產(chǎn)品和工藝要求、定額是否合理；驗(yàn)證沖壓工藝參數(shù)設(shè)定和軟件系統(tǒng)是否合理，能否保證產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計(jì)技術(shù)要求；驗(yàn)證壓力機(jī)是否安全可靠，能否保證產(chǎn)品質(zhì)量、精度要求；驗(yàn)證模具能否滿足操作要求和產(chǎn)品質(zhì)量、精度要求；驗(yàn)證工具、工裝器具能否滿足使用要求；驗(yàn)證沖壓件的檢驗(yàn)手段、檢驗(yàn)頻次的是否合理/可靠；驗(yàn)證操作方法及工作環(huán)境是否符合安全、環(huán)保要求；驗(yàn)證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計(jì)要求。焊裝工藝驗(yàn)證焊裝工藝路線、焊裝順序是否科學(xué)/合理；驗(yàn)證零部件、標(biāo)準(zhǔn)件是否滿足焊裝要求，明細(xì)表是否準(zhǔn)確；驗(yàn)證輔料選用品種是否滿足產(chǎn)品和工藝要求、定額是否合理；驗(yàn)證工藝參數(shù)設(shè)定和軟件系統(tǒng)是否合理，能否保證產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計(jì)技術(shù)參數(shù)要求，是否具備檢測(cè)手段；驗(yàn)證焊胎定位夾緊是否可靠，能否滿足產(chǎn)品質(zhì)量、精度要求；驗(yàn)證焊機(jī)、焊鉗配備能否滿足操作要求和產(chǎn)品質(zhì)量、精度要求；驗(yàn)證工具、工裝器具能否滿足要求；驗(yàn)證焊點(diǎn)強(qiáng)度的檢驗(yàn)手段、檢驗(yàn)頻次的是否合理、可靠；驗(yàn)證操作方法及工作環(huán)境是否符合安全、環(huán)保要求；驗(yàn)證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計(jì)要求。涂裝工藝驗(yàn)證工藝流程設(shè)計(jì)是否合理；驗(yàn)證各工序工藝參數(shù)設(shè)定和軟件系統(tǒng)是否合理，能否保證產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計(jì)技術(shù)參數(shù)要求，是否具備檢測(cè)手段；驗(yàn)證輔料選用品種是否滿足產(chǎn)品和工藝要求、定額是否合理；驗(yàn)證控制手段、檢驗(yàn)頻次是否合理，具有可操作性；驗(yàn)證設(shè)備、工具、工裝器具是否合理，操作是否方便；驗(yàn)證各工序?qū)嵨镔|(zhì)量特性是否滿足技術(shù)要求；驗(yàn)證涂層綜合性能是否達(dá)到產(chǎn)品技術(shù)要求；驗(yàn)證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計(jì)要求?？傃b工藝驗(yàn)證裝配工藝路線、工藝流程和車輛調(diào)試程序是否科學(xué)/合理；驗(yàn)證裝配順序、裝配方法和要求是否合理可行；驗(yàn)證零部件、標(biāo)準(zhǔn)件是否滿足裝配要求，明細(xì)表是否準(zhǔn)確；驗(yàn)證輔料選用品種是否滿足產(chǎn)品和工藝要求、定額是否合理；驗(yàn)證設(shè)備和軟件系統(tǒng)、工具、工裝器具是否能滿足工藝要求；驗(yàn)證質(zhì)量控制特性設(shè)置是否滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)要求，是否合理，是否具備檢測(cè)手段，實(shí)際操作能否達(dá)到設(shè)計(jì)技術(shù)要求；驗(yàn)證各管路、電路走向是否合理及各零部件之間是否存在干涉現(xiàn)象；驗(yàn)證操作方法及工作環(huán)境是否符合安全、環(huán)保要求；驗(yàn)證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計(jì)要求。工藝驗(yàn)證的方法工藝參數(shù)驗(yàn)證沖壓工藝的參數(shù)設(shè)定以模具設(shè)計(jì)/調(diào)試、壓力機(jī)精度/參數(shù)設(shè)定為依據(jù)，保證沖壓零件品質(zhì)及精度符合產(chǎn)品要求。焊裝點(diǎn)焊機(jī)的電流、電極壓力、焊接時(shí)間等工藝參數(shù)以相關(guān)資料和以往經(jīng)驗(yàn)設(shè)定工藝參數(shù)值；焊接和產(chǎn)品板厚一致的試片，通過撕拉試驗(yàn)來評(píng)價(jià)焊點(diǎn)強(qiáng)度是否達(dá)到要求：如達(dá)到要求，證明參數(shù)設(shè)計(jì)合理；達(dá)不到要求，重新設(shè)定工藝參數(shù),再次驗(yàn)證，直到合格。涂裝工藝參數(shù)主要以相關(guān)資料和以往經(jīng)驗(yàn)設(shè)定工藝參數(shù)，連續(xù)生產(chǎn)3-5臺(tái)份，檢驗(yàn)工序和質(zhì)量是否達(dá)到要求，最終產(chǎn)品涂層綜合性能是否達(dá)到產(chǎn)品技術(shù)要求：如達(dá)到要求，證明參數(shù)設(shè)計(jì)合理；達(dá)不到要求，重新設(shè)定工藝參數(shù),再次驗(yàn)證，直到合格。裝配工藝參數(shù)主要檢查工藝參數(shù)設(shè)定是否和設(shè)計(jì)要求一致，通過記錄3-5臺(tái)份的裝配過程，來判斷裝配過程能否實(shí)現(xiàn)工藝參數(shù)。輔料驗(yàn)證對(duì)有設(shè)計(jì)要求的輔料嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求選用；對(duì)沒有設(shè)計(jì)要求的輔料，用比對(duì)或經(jīng)驗(yàn)法選用能滿足使用要求的輔料，進(jìn)行驗(yàn)證，通過3-5臺(tái)試樣，驗(yàn)證成品技術(shù)參數(shù)是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求（工藝用輔料驗(yàn)證是否滿足工藝條件需要）：如達(dá)到要求，證明輔料選用合理；達(dá)不到要求，重新選用,再次驗(yàn)證，直到合格。以連續(xù)3-5臺(tái)份正常耗用的平均值來判定定額是否準(zhǔn)確。其它驗(yàn)證內(nèi)容，由驗(yàn)證人員觀察實(shí)際操作，經(jīng)3-5臺(tái)份重復(fù)操作，分析作業(yè)文件的科學(xué)性、合理性、適用性、可靠性、正確性。工藝驗(yàn)證的過程控制對(duì)工藝文件的各相關(guān)項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，包括設(shè)備、工具、工裝、輔料、控制及檢測(cè)手段、作業(yè)內(nèi)容及順序等，分別由相關(guān)單位的相關(guān)人員進(jìn)行核實(shí)及驗(yàn)證記錄。工藝驗(yàn)證中必須以工序?yàn)閱卧M(jìn)行驗(yàn)證。全新產(chǎn)品所有工序均需驗(yàn)證，其它產(chǎn)品應(yīng)針對(duì)更改部分進(jìn)行驗(yàn)證。工藝驗(yàn)證中操作者必須嚴(yán)格按工藝文件的要求進(jìn)行試生產(chǎn)。操作者在實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)停止操作，并立即向驗(yàn)證人員反映，由工藝技術(shù)人員現(xiàn)場確認(rèn)新的工藝方案后，并繼續(xù)驗(yàn)證直至操作工藝方法有效可行為止。工藝驗(yàn)證時(shí)需要考核一定數(shù)量的被加工對(duì)象（試生產(chǎn)數(shù)量）才能判斷工藝的合理性和適應(yīng)性，以及工序質(zhì)量是否合格。其考核數(shù)量取決于產(chǎn)品復(fù)雜程度及生產(chǎn)類型。工藝驗(yàn)證過程中，需按工位填寫《沖壓工藝驗(yàn)證記錄表》（見附件一）、《焊裝工藝驗(yàn)證記錄表》（見附件二）、《涂裝工藝驗(yàn)證記錄表》（見附件三）、《總裝工藝驗(yàn)證記錄表》（見附件四）、分別由驗(yàn)證人員簽字。對(duì)存在問題需相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)證，驗(yàn)證人員按工位填寫《工藝驗(yàn)證問題匯總表》（見附件五），相關(guān)驗(yàn)證人員簽字。驗(yàn)證記錄應(yīng)填寫規(guī)范，必要時(shí)可加附頁。工具、工裝等專項(xiàng)驗(yàn)證按相關(guān)管理辦法及表格填寫.全新產(chǎn)品完成驗(yàn)證后，還應(yīng)編寫《工藝驗(yàn)證總結(jié)》（見附件七），由驗(yàn)證部門工藝科長審核，工藝主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。重新?lián)Q版的工藝文件，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證并填寫《工藝驗(yàn)證記錄表》、《工藝驗(yàn)證問題匯總表》及《工藝驗(yàn)證總結(jié)》，由驗(yàn)證部門工藝科長審核、工藝主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。工藝驗(yàn)證結(jié)論工藝驗(yàn)證合格在滿足工廠規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍時(shí)間內(nèi)，工序質(zhì)量、零部件加工和裝配質(zhì)量完全達(dá)到設(shè)計(jì)圖樣或工藝技術(shù)要求且質(zhì)量穩(wěn)定。在滿足工廠規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍時(shí)間內(nèi)，工序質(zhì)量、零部件加工和裝配質(zhì)量基本符合設(shè)計(jì)圖樣或工藝技術(shù)要求，工藝尚需修改和完善，但不需進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)證的工藝規(guī)程，對(duì)工藝規(guī)程進(jìn)行修改完善后，經(jīng)批準(zhǔn)后視為合格。驗(yàn)證不合格工序質(zhì)量、零部件加工和裝配質(zhì)量基本符合設(shè)計(jì)圖樣或工藝技術(shù)要求，工藝尚需修改和完善并且需進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)證的工藝規(guī)程。工藝不能保證產(chǎn)品質(zhì)量要求或不能保證質(zhì)量穩(wěn)定者，需要對(duì)工藝進(jìn)行調(diào)整并重新組織驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)論不準(zhǔn)隨意更改和變更，經(jīng)驗(yàn)證整理修改后的工藝文件應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，否定原結(jié)論必須由生產(chǎn)技術(shù)部查明原因并重新組織驗(yàn)證。工藝驗(yàn)證的記錄歸檔《工藝驗(yàn)證問題匯總表》和《工藝驗(yàn)證總結(jié)》由生產(chǎn)技術(shù)部編號(hào)并存檔，編號(hào)應(yīng)符合《工藝文件管理辦法》的規(guī)定。檢查考核未按本管理標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容要求開展工作的單位，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查、通報(bào)與考核。業(yè)務(wù)/管理流程無記錄序號(hào)表格編號(hào)名稱保存地點(diǎn)保存期1沖壓工藝驗(yàn)證記錄表責(zé)任部門3年2焊裝工藝驗(yàn)證記錄表責(zé)任部門3年3涂裝工藝驗(yàn)證記錄表責(zé)任部門3年4總裝工藝驗(yàn)證記錄表責(zé)任部門3年5工藝驗(yàn)證問題匯總表責(zé)任部門3年6輔料工藝驗(yàn)證書責(zé)任部門3年7工藝驗(yàn)證總結(jié)責(zé)任部門3年附則本制度自2015年8月1日起實(shí)行。本制度由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。附件附件一：沖壓工藝驗(yàn)證記錄表附件二：焊裝工藝驗(yàn)證記錄表附件三：涂裝工藝驗(yàn)證記錄表附件四：總裝工藝驗(yàn)證記錄表附件五：工藝驗(yàn)證問題匯總表附件六：輔料工藝驗(yàn)證書附件七：工藝驗(yàn)證總結(jié)（本頁無正文）附加說明：本制度提出部門：生產(chǎn)技術(shù)部本制度歸口部門：生產(chǎn)技術(shù)部本制度起草人：本制度審核人：本制度會(huì)簽人：本制度審查人：本制度審定人：本制度批準(zhǔn)人：本文件使用范圍：文件版本修改記錄表表號(hào)：生效時(shí)間：順序號(hào)：文件編號(hào)版本狀態(tài)發(fā)布時(shí)間修改章節(jié)修改摘要備注附件一：沖壓工藝驗(yàn)證記錄表沖壓工藝驗(yàn)證記錄表表號(hào):生效時(shí)間：順序號(hào)：驗(yàn)證人員驗(yàn)證時(shí)間車型零件編號(hào)工序/位號(hào)零件名稱工序/位名稱序號(hào)驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證情況及存在的問題備注1驗(yàn)證工藝文件是否合理，是否有效指導(dǎo)生產(chǎn)2驗(yàn)證沖壓設(shè)備與模具匹配性3驗(yàn)證模具使用過程是否滿足工藝要求4驗(yàn)證零件狀態(tài)是否滿足質(zhì)量要求5驗(yàn)證生產(chǎn)節(jié)拍（含裝模具時(shí)間）是否滿足設(shè)計(jì)要求6驗(yàn)證檢具、檢驗(yàn)手段、操作方法是否滿足工藝要求7驗(yàn)證工位器具是否滿足工藝要求8驗(yàn)證人員、操作方法及生產(chǎn)條件是否符合沖壓崗位操作、安全、環(huán)保要求備注：1.驗(yàn)證無問題的在驗(yàn)證結(jié)果欄內(nèi)打“√”，有問題的打“×”，并將存在問題進(jìn)行記錄。2.本表已工序?yàn)閱挝贿M(jìn)行現(xiàn)場實(shí)際驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)場記錄；判定標(biāo)準(zhǔn)是在安全的環(huán)境下、規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成合格的產(chǎn)品。附件二：焊裝工藝驗(yàn)證記錄表焊裝工藝驗(yàn)證記錄表表號(hào):生效時(shí)間：順序號(hào)：驗(yàn)證人員驗(yàn)證時(shí)間車型工序/位號(hào)工序/位名稱序號(hào)驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證情況及存在的問題備注1驗(yàn)證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計(jì)要求2驗(yàn)證設(shè)備是否滿足工藝要求3夾具定位是否合理，是否符合設(shè)計(jì)4焊鉗操作是否方便5工藝參數(shù)是否滿足工藝要求（含螺柱焊、CO2焊、點(diǎn)焊、涂膠等）6焊接強(qiáng)度是否合格7工位器具、工具是否滿足工藝要求8零部件質(zhì)量是否滿足工藝要求9產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否合理10工藝文件是否合理，是否有效指導(dǎo)生產(chǎn)11環(huán)境安全12人員備注：1.驗(yàn)證無問題的在驗(yàn)證結(jié)果欄內(nèi)打“√”，有問題的打“×”，并將存在問題進(jìn)行記錄。2.本表已工序?yàn)閱挝贿M(jìn)行現(xiàn)場實(shí)際驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)場記錄；判定標(biāo)準(zhǔn)是在安全的環(huán)境下、規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成合格的產(chǎn)品。附件三：涂裝工藝驗(yàn)證記錄表涂裝工藝驗(yàn)證記錄表表號(hào):生效時(shí)間：順序號(hào)：驗(yàn)證人員驗(yàn)證時(shí)間車型工序/位號(hào)工序/位名稱序號(hào)驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證情況及存在的問題備注1驗(yàn)證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計(jì)要求2驗(yàn)證工藝參數(shù)是否符合工藝要求3驗(yàn)證操作方法及工作環(huán)境是否符合安全、環(huán)保要求4驗(yàn)證設(shè)備是否滿足工藝要求（節(jié)拍、工藝參數(shù)等）5驗(yàn)證工具是否滿足工藝要求6驗(yàn)證工裝卡具是否滿足工藝要求7驗(yàn)證工藝文件是否能有效指導(dǎo)操作人員8驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足技術(shù)要求備注：1.驗(yàn)證無問題的在驗(yàn)證結(jié)果欄內(nèi)打“√”，有問題的打“×”，并將存在問題進(jìn)行記錄。2.本表已工序?yàn)閱挝贿M(jìn)行現(xiàn)場實(shí)際驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)場記錄；判定標(biāo)準(zhǔn)是在安全的環(huán)境下、規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成合格的產(chǎn)品。附件四：總裝工藝驗(yàn)證記錄表總裝工藝驗(yàn)證記錄表表號(hào):生效時(shí)間：順序號(hào)：驗(yàn)證單位驗(yàn)證人員驗(yàn)證時(shí)間車型工序/位號(hào)工序/位名稱序號(hào)驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證情況及存在的問題備注1驗(yàn)證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計(jì)要求2驗(yàn)證工藝路線是否準(zhǔn)確3驗(yàn)證零部件質(zhì)量、性能、匹配是否與設(shè)計(jì)相符是否滿足裝配要求4驗(yàn)證工藝參數(shù)設(shè)定是否合理，能否保證產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計(jì)要求5驗(yàn)證工藝文件是否能有效指導(dǎo)操作6