銀行審計(jì)工作總結(jié) -

銀行審計(jì)工作總結(jié)-

【導(dǎo)語(yǔ)】大文斗的會(huì)員“guoqiong0928”為你收拾了“銀行審計(jì)工作總結(jié)”范文，希翼對(duì)你有參考作用。

銀行審計(jì)工作總結(jié)1

時(shí)代新威通過(guò)與銀行合作閱歷總結(jié)出銀行主要存在兩大問(wèn)題：激勵(lì)約束機(jī)制不完美和審計(jì)人員素養(yǎng)不高。

審計(jì)人員素養(yǎng)不高的表現(xiàn)：

1.審計(jì)人員安于現(xiàn)狀，認(rèn)為自己擁有本科學(xué)歷和中級(jí)審計(jì)師職稱(chēng)在目前的審計(jì)環(huán)境中足足有余，再說(shuō)升職機(jī)會(huì)很少會(huì)眷顧審計(jì)人員，人生失去了追求和奮斗目標(biāo)，影響了內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量；

2.審計(jì)人員未準(zhǔn)時(shí)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、更新審計(jì)相關(guān)學(xué)問(wèn)、手段，平常缺乏審計(jì)閱歷的堆積，在審計(jì)時(shí)無(wú)法正確推斷經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合規(guī)性；

3.在審計(jì)中檢查不力，對(duì)該發(fā)覺(jué)的問(wèn)題未發(fā)覺(jué)，引起嚴(yán)峻后果的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)；

4.內(nèi)部審計(jì)人員缺乏工作責(zé)任感和職業(yè)道德，審計(jì)時(shí)為了不得罪人，對(duì)相識(shí)的人審計(jì)走過(guò)場(chǎng)，自我防范能力差，自我庇護(hù)意識(shí)差，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)稀薄，這樣審計(jì)出的內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量絕對(duì)不高，使審計(jì)缺乏客觀、權(quán)威性。

由此，北京時(shí)代新威在銀行內(nèi)部工作總結(jié)中提出一些意見(jiàn)：

（1）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)

（2）提高銀行內(nèi)部審計(jì)的自立性

（3）合理配備審計(jì)人員，提高審計(jì)人員素養(yǎng)

（4）創(chuàng)新銀行內(nèi)部審計(jì)理念，開(kāi)辟審計(jì)人員視野

（5）完美激勵(lì)約束機(jī)制

每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)事項(xiàng)都或躲藏著風(fēng)險(xiǎn)隱患，在審計(jì)時(shí)要時(shí)刻注重風(fēng)險(xiǎn)防范，克服麻痹大意，避開(kāi)可能浮現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，要強(qiáng)化員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)哺育，加強(qiáng)審計(jì)人員規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力，銀行內(nèi)部審計(jì)部門(mén)服務(wù)于基層，要加強(qiáng)與基層的交流和溝通。

開(kāi)辟創(chuàng)新，拓展內(nèi)部審計(jì)的范圍和內(nèi)容，大膽嘗試開(kāi)展新領(lǐng)域的審計(jì)。平常在工作中要擅長(zhǎng)總經(jīng)閱歷，發(fā)覺(jué)問(wèn)題要準(zhǔn)時(shí)查找，準(zhǔn)時(shí)解決，并做好審計(jì)成績(jī)的提煉工作。

建立健全審計(jì)責(zé)任制，提高審計(jì)人員的職業(yè)操守和誠(chéng)信意識(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)隨意識(shí)。采取親屬回避制度，采取異地審計(jì)人員溝通工作，通過(guò)溝通、交流和配合，學(xué)習(xí)他人審計(jì)特長(zhǎng)，提升審計(jì)人員學(xué)問(wèn)面，促進(jìn)審計(jì)成績(jī)分享，提高內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量。

最后，我們通過(guò)時(shí)代新威在銀行內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)里的指導(dǎo)總結(jié)出：提高銀行內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理有利于提高銀行的生命力，銀行要充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”作用，為銀行的健康穩(wěn)健運(yùn)行“保駕護(hù)航”。

銀行審計(jì)工作總結(jié)2

一、突出重點(diǎn)，提高內(nèi)審的質(zhì)量和效率

20xx年，按照《xx市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20xx年工作要點(diǎn)》越發(fā)關(guān)注內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)全籠罩；樂(lè)觀探究、推動(dòng)以風(fēng)險(xiǎn)管理和安全生產(chǎn)為導(dǎo)向的管理審計(jì)。我局繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)作為審計(jì)工作的重要組成部分，抓好內(nèi)審工作，以促進(jìn)審計(jì)工作整體水平、審計(jì)的地位和形象的提高，尤其是在當(dāng)前審計(jì)對(duì)象多、審計(jì)任務(wù)重的情景下，經(jīng)過(guò)服務(wù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)，溝通內(nèi)審情景，宣揚(yáng)內(nèi)審閱歷，指導(dǎo)內(nèi)審工作，對(duì)于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)迅速健康進(jìn)展有著非常重要的戰(zhàn)略意義。突出重點(diǎn)，確保質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，目前已基本完成全年任務(wù)。（統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)按照xx要求15日前報(bào)送）截至20xx年11月，我市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已完成項(xiàng)目508個(gè)，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)131個(gè)，經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)45個(gè)，效益審計(jì)7個(gè)，內(nèi)部控制4個(gè)，基本建設(shè)審計(jì)121個(gè)，其他231個(gè)。審計(jì)總金額40.29億元，增收節(jié)支3012.61萬(wàn)元，被采用的審計(jì)提議看法805，審計(jì)移送案件線索54起，受到黨紀(jì)政紀(jì)處理的人數(shù)45人。

二、加強(qiáng)和完美制度，促進(jìn)內(nèi)審管理規(guī)范化

我局制定了《xx市20xx年內(nèi)部審計(jì)工作方案》，修訂了《鎮(zhèn)區(qū)街道審計(jì)工作考核細(xì)則》交由兩辦統(tǒng)一下發(fā)，在對(duì)鎮(zhèn)區(qū)考核中占有2分，由對(duì)全市的內(nèi)審工作舉行制度化管理。結(jié)合各單位實(shí)際情景，對(duì)各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)下達(dá)了項(xiàng)目指導(dǎo)性看法，每個(gè)鎮(zhèn)不少于4個(gè)項(xiàng)目，并將對(duì)鎮(zhèn)區(qū)審計(jì)整改情景列入考核資料。采取季度例會(huì)制度，準(zhǔn)時(shí)聽(tīng)取內(nèi)審工作情景匯報(bào)，指導(dǎo)內(nèi)審工作開(kāi)展。

三、明確審計(jì)重點(diǎn)，政府審計(jì)與內(nèi)審統(tǒng)籌協(xié)調(diào)

今年年初支配農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼及村級(jí)債務(wù)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)由市局和鎮(zhèn)區(qū)共同開(kāi)展，之后市領(lǐng)導(dǎo)交辦的畜禽專(zhuān)項(xiàng)整治效益審計(jì)也預(yù)備由鎮(zhèn)審計(jì)助理參與。鎮(zhèn)級(jí)審計(jì)在自身支配的審計(jì)項(xiàng)目上也要把農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼作為重點(diǎn)。之后操作方式上作了調(diào)節(jié)，審計(jì)局也能利用鎮(zhèn)審計(jì)的成績(jī)。

四、做好季度例會(huì)、內(nèi)審培訓(xùn)、理論研討、項(xiàng)目評(píng)選等日常工作

1.每季末召開(kāi)內(nèi)審機(jī)構(gòu)例會(huì)。

每季度召開(kāi)一次全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會(huì)議，各單位溝通匯報(bào)工作開(kāi)展情景、特色亮點(diǎn)及存在的問(wèn)題，工作中碰到的困難，我局通報(bào)相關(guān)情景，局領(lǐng)導(dǎo)提出工作要求，工作做到有布置、有落實(shí)，有檢查、有監(jiān)督。

2.樂(lè)觀組織內(nèi)審培訓(xùn)，提高內(nèi)審人員素養(yǎng)和技能

今年組織的內(nèi)審培訓(xùn)有：在浙江高校進(jìn)行的內(nèi)審骨干培訓(xùn)、鎮(zhèn)審計(jì)助理與局機(jī)關(guān)人員一齊參與革命傳統(tǒng)教導(dǎo)。

3.仔細(xì)組織理論研討、信息宣揚(yáng)，提高理論水平、擴(kuò)大審計(jì)影響

4.樂(lè)觀開(kāi)展項(xiàng)目評(píng)選，促進(jìn)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)。

五、20xx年完成市局和我市專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)情景

今年主要完成了鎮(zhèn)內(nèi)審調(diào)研等活動(dòng)、內(nèi)審學(xué)問(wèn)比賽，內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)調(diào)查等工作。

六、加強(qiáng)業(yè)務(wù)考核，促進(jìn)內(nèi)審進(jìn)展

今年xx市委、市政府繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)工作列入全年表彰工作資料，從制度建設(shè)、目標(biāo)任務(wù)、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成績(jī)和基礎(chǔ)工作等5個(gè)方面確定了詳細(xì)考核評(píng)選細(xì)則，年終由審計(jì)局擔(dān)任“裁判”，組織評(píng)選。

按照市兩辦的要求，今年對(duì)鎮(zhèn)區(qū)審計(jì)考核方法舉行了修訂，分值提高到2分。

固然，我市的內(nèi)審工作還存在審計(jì)素養(yǎng)和本領(lǐng)、審計(jì)的項(xiàng)目質(zhì)量和效果等方面還需要進(jìn)一步提升，各單位還存在不平衡的情景，內(nèi)審管理辦法還需要?jiǎng)?chuàng)新，進(jìn)一步服務(wù)全市內(nèi)審。今年在內(nèi)審管理中存在的不足，主要是沒(méi)有大規(guī)模的培訓(xùn)，年初支配的市、鎮(zhèn)兩級(jí)審計(jì)聯(lián)動(dòng)的項(xiàng)目在詳細(xì)實(shí)施中方式發(fā)生了變化，以審代訓(xùn)沒(méi)有能實(shí)施。內(nèi)審稽核科本身項(xiàng)目任務(wù)較重，還負(fù)責(zé)全局的法制工作，精力有限。

銀行審計(jì)工作總結(jié)3

20xx工作總結(jié)：

按照中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分離在全行范圍內(nèi)開(kāi)展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)計(jì)劃，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”、“控制活動(dòng)”、“信息溝通與反饋”、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度舉行評(píng)審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員；以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主；有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門(mén)建立的各項(xiàng)制度，注重內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍，提升了評(píng)價(jià)層次。通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià)，共發(fā)覺(jué)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問(wèn)題的緣由，提出合理的防范措施和建議，并書(shū)面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，催促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：

一、樂(lè)觀開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作

我們按照本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分離是《對(duì)瑞安支行集中選購(gòu)管理狀況的調(diào)查》、《對(duì)瑞安支行外匯規(guī)矩、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行狀況的調(diào)查》。

今年8月份對(duì)支行集中選購(gòu)管理狀況舉行了調(diào)查，發(fā)覺(jué)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改看法和建議。

今年11月份對(duì)支行外匯規(guī)矩、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行狀況舉行了調(diào)查，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)、調(diào)閱部分檔案資料和觀看臨柜操作狀況，基本了解和把握了瑞安支局外匯管理工作狀況；從調(diào)查狀況來(lái)看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯規(guī)矩，準(zhǔn)時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能按照上級(jí)局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，準(zhǔn)時(shí)修訂完美了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核方法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查方法》。但也發(fā)覺(jué)了不少一問(wèn)題，按照問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門(mén)更好地貫徹和執(zhí)行外匯規(guī)矩政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過(guò)審計(jì)調(diào)查，共發(fā)覺(jué)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分離撰寫(xiě)的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科。

二、樂(lè)觀開(kāi)展審計(jì)發(fā)覺(jué)問(wèn)題“回頭看”活動(dòng)

在行長(zhǎng)親手督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭，仔細(xì)組織開(kāi)展了對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題整改狀況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置支配對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)發(fā)覺(jué)問(wèn)題和整改狀況舉行檢查事宜。要求有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施；強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)定杜絕同類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。

2、細(xì)心組織，確保整改實(shí)效。支配專(zhuān)人對(duì)全部審計(jì)項(xiàng)目舉行逐一梳理，仔細(xì)排查問(wèn)題整改狀況；并要求各部門(mén)將自查狀況、未整改緣由及下一步詳細(xì)整改措施報(bào)內(nèi)審部門(mén)。內(nèi)審在各部門(mén)自查的基礎(chǔ)上，組織人員舉行了再檢查。

3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人、部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，按照問(wèn)題的緣由、性質(zhì)和情節(jié)等實(shí)行相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并賦予經(jīng)濟(jì)處罰。

4、嚴(yán)格催促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題，催促，制定下一步詳細(xì)整改措施。通過(guò)開(kāi)展審計(jì)發(fā)覺(jué)問(wèn)題整改狀況的“回頭看”活動(dòng)，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完美、整改促提高、整改促長(zhǎng)進(jìn)”的目標(biāo)。

三、樂(lè)觀參與市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查

按照中支內(nèi)審科的統(tǒng)一支配，今年主要參與了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)樂(lè)清支行行長(zhǎng)履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對(duì)參加的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能仔細(xì)盡職地對(duì)待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

20xx工作方案：

20xx年我局在市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下，在各民主黨派市委的支持下，遺憾完成了特約審計(jì)員的換屆聘任工作。20xx年我局將繼續(xù)貫徹落實(shí)《中共中央關(guān)于堅(jiān)持和完美中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治商議制度的看法》（中發(fā)，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)特約審計(jì)員工作，以充分發(fā)揮特約審計(jì)員參政議政和民主監(jiān)督的作用。詳細(xì)工作方案支配如下：

一月份：開(kāi)展新一屆特約審計(jì)員培訓(xùn)工作。向他們介紹我局的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)，審計(jì)法律規(guī)范體系、法律規(guī)矩與審計(jì)機(jī)關(guān)的關(guān)系。為使他們盡快認(rèn)識(shí)審計(jì)工作，為每一位特約審計(jì)員提供《領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)學(xué)問(wèn)讀本》、《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)審計(jì)法實(shí)施細(xì)則》等書(shū)籍資料。

二月份：組織特約審計(jì)員參與全市審計(jì)工作會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容有：通報(bào)全國(guó)審計(jì)工作會(huì)議精神、20xx年審計(jì)工作總結(jié)和20xx年工作方案，使特約審計(jì)員了解全年審計(jì)工作狀況。

四月份：邀請(qǐng)?zhí)丶s審計(jì)員參與對(duì)本市審計(jì)機(jī)關(guān)第18次審計(jì)職業(yè)道德檢查月活動(dòng)，聽(tīng)取特約審計(jì)員對(duì)本市審計(jì)機(jī)關(guān)廉政監(jiān)督制度建設(shè)方面的看法。

六月份：邀請(qǐng)?zhí)丶s審計(jì)員參與xx市審計(jì)機(jī)關(guān)成立20周年紀(jì)念大會(huì)。

九月份：通報(bào)20xx年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)狀況和部分重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)狀況。

十二月份：聽(tīng)取特約審計(jì)員對(duì)做好20xx年審計(jì)工作的看法和建議。

此外，繼續(xù)保持與特約審計(jì)員的常常性聯(lián)系，為他們訂閱《中國(guó)審計(jì)》雜志和《中國(guó)審計(jì)報(bào)》，郵寄《上海審計(jì)動(dòng)態(tài)》等資料，使他們能準(zhǔn)時(shí)了解審計(jì)工作狀況，把握審計(jì)工作動(dòng)態(tài)，為開(kāi)展特約審計(jì)員工作制造條件。

銀行審計(jì)工作總結(jié)4

轉(zhuǎn)瞬間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過(guò)了一年，在這一年里我又經(jīng)受了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛(ài)自己崗位的過(guò)程。20xx年1月是我從小學(xué)踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期，在總行匆忙的培訓(xùn)后，我就滿懷著信念與激揚(yáng)投入到了自己在郵政儲(chǔ)蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上，在這里我渡過(guò)了自己事業(yè)的第一個(gè)一年，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)暖和的大家庭里，我勞碌而又充實(shí)，學(xué)到了無(wú)數(shù)的業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)和道理，這里就像我的一個(gè)家暖和而甜美，兄弟姐妹們熱烈又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會(huì)這里渡過(guò)1至2年的時(shí)光，來(lái)學(xué)習(xí)和體味，來(lái)成長(zhǎng)和提高，我向來(lái)記得入行第一天我們行長(zhǎng)語(yǔ)重深長(zhǎng)的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)初的我也安心的在前臺(tái)崗位謙虛的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動(dòng)的通知，讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)初的我真的是茫然無(wú)措，審計(jì)對(duì)于我來(lái)說(shuō)向來(lái)是一個(gè)奧秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思考，一方面我信任這是行領(lǐng)導(dǎo)們沉思熟慮的打算，必有這樣支配的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的相信；另一方面，從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的進(jìn)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和汲取到更多。從今我便踏上了審計(jì)員的道路。

初入審計(jì)部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己把握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的學(xué)問(wèn)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，須要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控。所幸的是，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣奧秘和令人畏懼，一樣是暖和和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門(mén)我就開(kāi)頭學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每碰到不懂的地方，我就主動(dòng)請(qǐng)教部門(mén)同事，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的協(xié)助和自己刻苦的努力下，大約一個(gè)星期的時(shí)光我就開(kāi)頭參加審計(jì)工作了，盡管開(kāi)頭之時(shí)，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度，某些地方甚至還浮現(xiàn)了一些問(wèn)題，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的狀況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開(kāi)頭成長(zhǎng)。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工，能自立的擔(dān)當(dāng)一塊審計(jì)工作，撰寫(xiě)真切精確?????的審計(jì)報(bào)告。這一年來(lái)，我們對(duì)我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會(huì)計(jì)出納，2個(gè)一類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)，按月一次舉行了常規(guī)審計(jì)，并根據(jù)上級(jí)提出的要求綻開(kāi)了多次專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，準(zhǔn)時(shí)的發(fā)覺(jué)了躲藏的問(wèn)題并提出整改的看法，為支行業(yè)務(wù)進(jìn)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對(duì)郵政的二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)舉行了常規(guī)審計(jì)，我負(fù)責(zé)每周針對(duì)郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門(mén)繕發(fā)審計(jì)看法書(shū)，準(zhǔn)時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問(wèn)題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改看法。

審計(jì)部的工作沒(méi)有出類(lèi)拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的成果光環(huán)，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不浮現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對(duì)于檢查存在的問(wèn)題，沒(méi)有引起足夠的重視，也沒(méi)能按要求準(zhǔn)時(shí)整改。在檢查中，有些問(wèn)題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增強(qiáng)了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防跟隨門(mén)不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問(wèn)題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不便利，說(shuō)到頭還不是由于員工自身的任意和懶散形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是由于營(yíng)業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放跟隨門(mén)不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘，希翼經(jīng)過(guò)這次大事能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體味。還有無(wú)數(shù)類(lèi)似習(xí)慣凌駕于制度上的問(wèn)題，比如，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、暫時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤(pán)制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問(wèn)題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來(lái)消退劇痛的根源。

對(duì)于目前的審計(jì)工作，我覺(jué)得我們?nèi)匀煌Ｐ诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷進(jìn)展，我想由稽查向內(nèi)審的改變這是歷史進(jìn)展得必定，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來(lái)愈巨大，對(duì)我們自身素養(yǎng)的要求也會(huì)越來(lái)越高。在這一年我參與了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn)，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái)。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的間續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的轉(zhuǎn)變，所學(xué)習(xí)的學(xué)問(wèn)不只停歇在制度上，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作辦法的實(shí)應(yīng)等等，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學(xué)習(xí)，才干適應(yīng)不斷升級(jí)的工作辦法，否則唯有被淘汰。不自豪不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試才干保持著審計(jì)工作的新奇與活力。審計(jì)為我打開(kāi)了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門(mén)造車(chē)還是英勇的走出去，這已經(jīng)沒(méi)有須要再做回答。這一年是面臨新的挑戰(zhàn)的開(kāi)頭。我明了自己還有許多的不足，理論學(xué)問(wèn)的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我特地為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)方案，天天花2個(gè)小時(shí)來(lái)補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明了自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永久都是自己，我堅(jiān)信自己一定能夠打敗自己。一年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開(kāi)頭，每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)，我有信念在將來(lái)的審計(jì)工作中做得更好。

銀行審計(jì)工作總結(jié)5

我在銀行任審計(jì)員工作一年來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的協(xié)助和協(xié)作下，我仔細(xì)履行審計(jì)員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)自立開(kāi)展工作，根據(jù)審計(jì)員工作職責(zé)開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查，按照檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書(shū)并監(jiān)督落實(shí)整改狀況，有效防范了各類(lèi)事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件?，F(xiàn)將工作狀況述職如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素養(yǎng)。

根據(jù)審計(jì)員的“政治脆弱、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來(lái)，我始終以提高自身素養(yǎng)為目標(biāo)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)和工作水平。一年來(lái)，我能夠仔細(xì)學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，把握了核算方法和流程，增加了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力，提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，仔細(xì)學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中長(zhǎng)進(jìn)，從實(shí)際需求增強(qiáng)自己學(xué)習(xí)的自覺(jué)性。通過(guò)學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，把握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增加分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

二、扎實(shí)做好本職工作

我作為員工，一年來(lái)，親身感觸了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注意量的擴(kuò)張改變到注意質(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺(tái)，對(duì)我們銀行規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注意細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對(duì)違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門(mén)是全行監(jiān)督部門(mén)，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。

(一)、仔細(xì)履行審計(jì)員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)則制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作狀況，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺(jué)和訂正了工作中浮現(xiàn)的問(wèn)題并落實(shí)整改狀況。對(duì)崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊(cè)撰寫(xiě)等工作。

(二)、求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。

仔細(xì)履行審計(jì)員職責(zé)，做好審計(jì)工作。在檢查中仔細(xì)認(rèn)真，精益求精，仔細(xì)檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題出整改看法，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增加了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

三、回顧檢查自身存在問(wèn)題

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃進(jìn)展，新?tīng)顩r、新問(wèn)題層出不窮，新學(xué)問(wèn)新科學(xué)不斷問(wèn)世，面向嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性。二是工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是政治素養(yǎng)不高，也是自己世界觀、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。

四、針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向是：

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素養(yǎng)，對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)不能取代提高個(gè)人素養(yǎng)更高層次的追求，必需通過(guò)學(xué)習(xí)增加分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。二是增加大局觀念，改變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極心情，提高工作質(zhì)量和效率，樂(lè)觀協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

總之，在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，但仍存在問(wèn)題和不足之處，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用，全面提升工作水平。

銀行審計(jì)工作總結(jié)6

逝者如斯，轉(zhuǎn)瞬間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過(guò)了半年，在這半年里，我又經(jīng)受了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛(ài)自己崗位的過(guò)程。20xx年8月是我從小學(xué)踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期，在總行匆忙的培訓(xùn)后，我就滿懷著信念與激揚(yáng)投入到了自己在郵政儲(chǔ)蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上，在這里我渡過(guò)了自己事業(yè)的第一個(gè)半年，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)暖和的大家庭里，我勞碌而又充實(shí)，學(xué)到了無(wú)數(shù)的業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)和道理，這里就像我的一個(gè)家暖和而甜美，兄弟姐妹們熱烈又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會(huì)這里渡過(guò)1至2年的時(shí)光，來(lái)學(xué)習(xí)和體味，來(lái)成長(zhǎng)和提高，我向來(lái)記得入行第一天我們行長(zhǎng)語(yǔ)重深長(zhǎng)的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)初的我也安心的在前臺(tái)崗位謙虛的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動(dòng)的通知，讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)初的我真的是茫然無(wú)措，審計(jì)對(duì)于我來(lái)說(shuō)向來(lái)是一個(gè)奧秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的.思考，一方面我信任這是行領(lǐng)導(dǎo)們沉思熟慮的打算，必有這樣支配的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的相信;另一方面，從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的進(jìn)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和汲取到更多。從今我便踏上了審計(jì)員的道路。

初入審計(jì)部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己把握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的學(xué)問(wèn)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，須要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控。所幸的是，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣奧秘和令人畏懼，一樣是暖和和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門(mén)我就開(kāi)頭學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每碰到不懂的地方，我就主動(dòng)請(qǐng)教部門(mén)同事，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的協(xié)助和自己刻苦的努力下，大約一個(gè)星期的時(shí)光我就開(kāi)頭參加審計(jì)工作了，盡管開(kāi)頭之時(shí)，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度，某些地方甚至還浮現(xiàn)了一些問(wèn)題，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的狀況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開(kāi)頭成長(zhǎng)。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工，能自立的擔(dān)當(dāng)一塊審計(jì)工作，撰寫(xiě)真切精確?????的審計(jì)報(bào)告。這半年來(lái)，我們對(duì)我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會(huì)計(jì)出納，2個(gè)一類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)，按月一次舉行了常規(guī)審計(jì)，并根據(jù)上級(jí)提出的要求綻開(kāi)了多次專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，準(zhǔn)時(shí)的發(fā)覺(jué)了躲藏的問(wèn)題并提出整改的看法，為支行業(yè)務(wù)進(jìn)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對(duì)郵政的二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)舉行了常規(guī)審計(jì)，我負(fù)責(zé)每周針對(duì)郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門(mén)繕發(fā)審計(jì)看法書(shū)，準(zhǔn)時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問(wèn)題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改看法。

審計(jì)部的工作沒(méi)有出類(lèi)拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的成果光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不浮現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對(duì)于檢查存在的問(wèn)題，沒(méi)有引起足夠的重視，也沒(méi)能按要求準(zhǔn)時(shí)整改。在檢查中，有些問(wèn)題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增強(qiáng)了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防跟隨門(mén)不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問(wèn)題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不便利，說(shuō)到頭還不是由于員工自身的任意和懶散形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是由于營(yíng)業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放跟隨門(mén)不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘，希翼經(jīng)過(guò)這次大事能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體味。還有無(wú)數(shù)類(lèi)似習(xí)慣凌駕于制度上的問(wèn)題，比如，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、暫時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤(pán)制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問(wèn)題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來(lái)消退劇痛的根源。

對(duì)于目前的審計(jì)工作，我覺(jué)得我們?nèi)匀煌Ｐ诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷進(jìn)展，我想由稽查向內(nèi)審的改變這是歷史進(jìn)展得必定，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來(lái)愈巨大，對(duì)我們自身素養(yǎng)的要求也會(huì)越來(lái)越高。在這半年我參與了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn)，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái)。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的間續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的轉(zhuǎn)變，所學(xué)習(xí)的學(xué)問(wèn)不只停歇在制度上，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作辦法的實(shí)應(yīng)等等，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí)，才干適應(yīng)不斷升級(jí)的工作辦法，否則唯有被淘汰。不自豪不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才干保持著審計(jì)工作的新奇與活力。審計(jì)為我打開(kāi)了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門(mén)造車(chē)還是英勇的走出去，這已經(jīng)沒(méi)有須要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開(kāi)頭。我明了自己還有許多的不足，理論學(xué)問(wèn)的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我特地為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)方案，天天花2個(gè)小時(shí)來(lái)補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明了自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永久都是自己，我堅(jiān)信自己一定能夠打敗自己。

半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開(kāi)頭，每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)，我有信念在將來(lái)的審計(jì)工作中做得更好。

銀行審計(jì)工作總結(jié)7

20xx年公司在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)進(jìn)展觀為指導(dǎo)，按政府“深入改善作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、進(jìn)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開(kāi)展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：

（一）狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí)，項(xiàng)目工作有序推動(dòng)

20xx年，公司能過(guò)各種途徑，運(yùn)用多種方式，樂(lè)觀支持、推進(jìn)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級(jí)部門(mén)、單位內(nèi)審人員樂(lè)觀努力下，20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推動(dòng)，并取得了較快地進(jìn)展，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè)，查出損失鋪張8100萬(wàn)元，增強(qiáng)效益39880萬(wàn)元，提出審計(jì)提議被采用1250條。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員樂(lè)觀爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績(jī)，同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員樂(lè)觀性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。

（二）充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益

今年公司注意發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息溝通，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，從被動(dòng)地發(fā)覺(jué)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域，到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的浮現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段舉行舞弊預(yù)測(cè)，公司內(nèi)部審計(jì)還在XX方面發(fā)揮出越來(lái)越顯然的作用。公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完美的特長(zhǎng)，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開(kāi)研討會(huì)互動(dòng)溝通形式，針對(duì)本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下碰到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不行控因素，經(jīng)過(guò)成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些閱歷以信息溝通方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái)，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng)。

（三）努力提高內(nèi)審人員素養(yǎng)，樂(lè)觀組織并鼓舞內(nèi)審人員參與各類(lèi)培訓(xùn)和考試

今年集團(tuán)根據(jù)河北省內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求，對(duì)已取得內(nèi)審資歷證書(shū)的人員，組織了后續(xù)教導(dǎo)培訓(xùn)，對(duì)未取得崗位資料證書(shū)的人員，則鼓舞他們樂(lè)觀參與市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資歷考試，全年共有三十幾人次參與了各類(lèi)內(nèi)審培訓(xùn)。分會(huì)同時(shí)還鼓舞廣闊內(nèi)審人員參與CIA資歷考試，因?yàn)樾麚P(yáng)到位，廣闊內(nèi)審人員對(duì)CIA資歷考試有了深化地了解，準(zhǔn)時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名，五人參與CIA報(bào)名。

（四）注意內(nèi)審理論溝通，能過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目評(píng)選考核，論文課題撰寫(xiě)促進(jìn)內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高

為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)比，同時(shí)還組織了各單位撰寫(xiě)內(nèi)審課題論文，經(jīng)過(guò)上述活動(dòng)，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中，樂(lè)觀采集各種素材，撰寫(xiě)內(nèi)審信息。

（五）加強(qiáng)對(duì)審計(jì)成績(jī)的綜合利用

20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析，在深化挖掘?qū)徲?jì)成績(jī)、提升審計(jì)工作層次上下功夫，搞好分類(lèi)討論，強(qiáng)化對(duì)個(gè)性問(wèn)題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員經(jīng)過(guò)各種審計(jì)實(shí)例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，經(jīng)過(guò)綜合分析，把審計(jì)成績(jī)、資源挖掘出來(lái)，從制度和體制上查找緣由，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的提議和對(duì)策，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。

銀行審計(jì)工作總結(jié)8

轉(zhuǎn)瞬間從進(jìn)入xx銀行那時(shí)算起已經(jīng)滿了其次年。兩年時(shí)光說(shuō)長(zhǎng)不長(zhǎng)，說(shuō)短也不短。時(shí)光讓我對(duì)于xx銀行有了越發(fā)深化的了解，也讓我通過(guò)自身的學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)和同事的教導(dǎo)協(xié)助，提升自己的業(yè)務(wù)技能，越發(fā)勝任自己從事過(guò)和正在從事的崗位工作。

最近這一年，我作為一名xx銀行員工，親身感觸了xx銀行股改給我們的日常工作、生活帶來(lái)各方面的巨大變化——如經(jīng)濟(jì)增強(qiáng)值、要害績(jī)效考核指標(biāo)等概念的引入，使經(jīng)營(yíng)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)理念真正從過(guò)去只注意量的擴(kuò)張改變?yōu)樽⒁赓|(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的顯著變化。各種規(guī)則制度的出臺(tái)，對(duì)于我們xx銀行“規(guī)范經(jīng)營(yíng)”提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注意細(xì)節(jié)治理、精細(xì)化治理，針對(duì)違法違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，非凡是行內(nèi)開(kāi)展的“違法違規(guī)行為專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)”向我們?cè)僖淮蔚厍庙懥司姟ぷ鞑粌H要做得“好”、“快”還要“合法”、“合規(guī)”，不僅要懂得“亡羊補(bǔ)牢”，重要的還在于“未雨綢繆”。年末，我報(bào)名并經(jīng)行內(nèi)的擇優(yōu)選聘有幸被調(diào)動(dòng)至xx地審批組擔(dān)任合規(guī)性審查崗工作。

從支行理財(cái)中心的個(gè)貸綜合崗轉(zhuǎn)到原先從未接觸過(guò)的以公司類(lèi)信貸和個(gè)人大額信貸業(yè)務(wù)為主的審批組合規(guī)性審查崗，這個(gè)跨度不行謂不大。但領(lǐng)導(dǎo)的教導(dǎo)關(guān)懷、同事的協(xié)助指導(dǎo)和我個(gè)人的自學(xué)努力下，通過(guò)閱讀相關(guān)書(shū)籍、解讀文件規(guī)則，我很快渡過(guò)了起初的不適應(yīng)，快速地融入到現(xiàn)在的崗位角色中。從xx年初至xx年7月末，我總計(jì)完成了109筆公司類(lèi)貸款、3筆公司類(lèi)授信業(yè)務(wù)的合規(guī)性審查工作，合計(jì)金額47435.2624萬(wàn)元;完成了67筆公司類(lèi)信用等級(jí)評(píng)定的合規(guī)性審查，其中aa級(jí)29筆、a級(jí)34筆、bbb級(jí)4筆;完成332筆個(gè)人類(lèi)貸款的接收、送審、下發(fā)決策看法工作，合計(jì)金額6463.475萬(wàn)元。較好地完成了本崗位的工作任務(wù)要求。

xx地審批組屬于行內(nèi)審批部門(mén)，面向的都是行內(nèi)的經(jīng)營(yíng)部門(mén)，受理審批xx銀行信貸經(jīng)營(yíng)部門(mén)報(bào)送的各類(lèi)信貸業(yè)務(wù)。因此，樹(shù)立內(nèi)部客戶理念，把經(jīng)營(yíng)部門(mén)作為我們所服務(wù)的客戶，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、規(guī)范的服務(wù)，是我作為一名審批組合規(guī)性審查人員最基本的要求。在日常業(yè)務(wù)中，我總是盡自己的最大努力協(xié)助經(jīng)營(yíng)部門(mén)工作，耐心解答他們對(duì)于審批中存在的各種疑問(wèn)，并時(shí)常通過(guò)各種合規(guī)、有效的渠道與他們舉行交流，了解經(jīng)營(yíng)部門(mén)的現(xiàn)實(shí)狀況和問(wèn)題，準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)審舉行匯報(bào)，盡可能協(xié)助解決審批與經(jīng)營(yíng)因?yàn)樾畔⒉粚?duì)稱(chēng)造成的沖突，為行領(lǐng)導(dǎo)與專(zhuān)審的有效決策提供依據(jù)，實(shí)現(xiàn)xx銀行利益的最大化。

xx地審批組是行內(nèi)一個(gè)日常工作量較大、工作較為繁忙的一個(gè)部門(mén)。如何提高工作效率，更好地完成工作要求，是我常常思量的問(wèn)題。我在工作中發(fā)覺(jué)，大量工作時(shí)光都是消耗在一些相對(duì)機(jī)械的容易重復(fù)勞動(dòng)中，如在合規(guī)性審查工作中對(duì)申報(bào)單位一些財(cái)務(wù)指標(biāo)的驗(yàn)算，計(jì)算比較容易，但要檢查多個(gè)單位的多個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)也要花費(fèi)合規(guī)性審查人員相當(dāng)多的時(shí)光和精力。我通過(guò)自學(xué)，運(yùn)用我們常用的execl電子表格軟件中的公式與函數(shù)編制了一張表格，只需要將企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表中的有關(guān)數(shù)據(jù)填入表格，相應(yīng)的各年度財(cái)務(wù)指標(biāo)如資產(chǎn)負(fù)債率、流淌比、速動(dòng)比、利潤(rùn)率、本息保障倍數(shù)、抵押率、擔(dān)保率等數(shù)據(jù)就能自動(dòng)計(jì)算生成，極大地便利了工作、提高了效率。

銀行審計(jì)工作總結(jié)9

20xx年馬上就要結(jié)束了，在過(guò)去的20xx年中，我們銀行做的向來(lái)很好，很好的頂住了xx的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績(jī)不小的長(zhǎng)進(jìn)，這就尤為可貴了，所以我們銀行必需要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過(guò)去一年工作的閱歷，以便在來(lái)年中取得更好的長(zhǎng)進(jìn)。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的進(jìn)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完美落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)則制度。因?yàn)楣镜男再|(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)則制度要舉行重新修訂和完美。按照市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際狀況，組織匯編了xx的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)閱歷教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、審計(jì)方面的工作

（一）按照市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

1、繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)光和精力參加企業(yè)管理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。

2、全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增加危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

（二）全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，按照市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門(mén)對(duì)xx月xx日的財(cái)務(wù)收支舉行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，準(zhǔn)時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作舉行了詳細(xì)的支配和布置。

（三）財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面對(duì)社會(huì)聘請(qǐng)了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，閱歷豐盛的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完美本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核方法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（四）制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核方法》

為了更好地履行總經(jīng)理給予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣闊財(cái)務(wù)人員的工作樂(lè)觀性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核方法》，通過(guò)大家仔細(xì)地學(xué)習(xí)和研究，樂(lè)觀思量，并贊同嚴(yán)格根據(jù)目標(biāo)考核方法仔細(xì)履行自己的工作職責(zé)。

二、財(cái)務(wù)方面的工作

（一）增加財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透亮?????、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

（二）切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

按照集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參加企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)節(jié)為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則舉行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要詳細(xì)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真切、精確?????、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、準(zhǔn)時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請(qǐng)大家能夠熟悉到我們當(dāng)前的形勢(shì)，熟悉到我們xx銀行的公司形勢(shì)，在來(lái)年公司的大進(jìn)展中做好充沛的預(yù)備，我們公司的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)打算我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力！

銀行審計(jì)工作總結(jié)10

20xx年馬上就要結(jié)束了，在過(guò)去的20xx年中，我們銀行做的向來(lái)很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績(jī)不小的長(zhǎng)進(jìn)，這就尤為可貴了，所以我們銀行必需要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過(guò)去一年工作的閱歷，以便在來(lái)年中取得更好的長(zhǎng)進(jìn)。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的進(jìn)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完美落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)則制度。因?yàn)楣镜男再|(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)則制度要舉行重新修訂和完美。按照市局的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際狀況，組織匯編了xx集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)閱歷教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、審計(jì)方面的工作

1、按照市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)光和精力參加企業(yè)管理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。

（2）全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增加危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國(guó)家審計(jì)為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，按照市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門(mén)對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支舉行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，準(zhǔn)時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作舉行了詳細(xì)的支配和布置。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面對(duì)社會(huì)聘請(qǐng)了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，閱歷豐盛的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完美本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核方法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核方法》為了更好地履行總經(jīng)理給予的職責(zé)，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣闊財(cái)務(wù)人員的工作樂(lè)觀性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核方法》，通過(guò)大家仔細(xì)地學(xué)習(xí)和研究，樂(lè)觀思量，并贊同嚴(yán)格根據(jù)目標(biāo)考核方法仔細(xì)履行自己的工作職責(zé)。

二、財(cái)務(wù)方面的工作

1、增加財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)，20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透亮?????、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理按照集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參加企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)節(jié)為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則舉行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要詳細(xì)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推動(dòng)一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。按照各分、子公司明細(xì)賬具體分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行狀況，按科目舉行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透亮?????度。預(yù)算計(jì)劃按照各分、子公司反饋回來(lái)的看法適當(dāng)調(diào)節(jié)后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增加了預(yù)算的透亮?????度；三是增強(qiáng)預(yù)算的剛性。我們注意了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)狀況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋狀況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)節(jié)的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)特地的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行狀況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增加