-公司2018年三體系管理手冊(cè)

******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3目錄0.1發(fā)布令.........................................................................30.2管理手冊(cè)的說明..................................................................40.3術(shù)語和定義......................................................................51公司簡(jiǎn)介.........................................................................71.1任命書..........................................................................81.2管理方針與目標(biāo)..................................................................92組織結(jié)構(gòu).........................................................................113手冊(cè)章節(jié)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)照表...........................................................114組織環(huán)境........................................................................114.1理解組織及其環(huán)境..............................................................114.2理解相關(guān)方的需求和期望........................................................114.3確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍.....................................114.4管理體系及其過程..............................................................125領(lǐng)導(dǎo)作用........................................................................125.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾................................................................125.1.1總則........................................................................125.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).............................................................125.2方針..........................................................................125.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針.............................................125.2.2溝通方針....................................................................125.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限.......................................................146策劃............................................................................186.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施.........................................................146.1.1總則........................................................................186.1.2環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)及其危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)................................146.1.3合規(guī)性義務(wù)...................................................................186.1.4應(yīng)對(duì)措施....................................................................146.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃........................................................186.3變更的策劃....................................................................217支持............................................................................217.1資源.........................................................................207.1.1總則........................................................................187.1.2人員........................................................................217.1.3基礎(chǔ)設(shè)施....................................................................217.1.4過程運(yùn)行環(huán)境................................................................217.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源..............................................................227.1.6組織的知識(shí)..................................................................217.2能力..........................................................................247.3意識(shí)..........................................................................247.4溝通..........................................................................247.4.1內(nèi)部溝通....................................................................247.4.2外部溝通...................................................................257.5成文信息......................................................................247.5.1總則........................................................................257.5.2創(chuàng)建和更新..................................................................277.5.3成文信息的控制..............................................................278運(yùn)行............................................................................288.1運(yùn)行和策劃的和控制............................................................278.1.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行策劃和控制...................................................281******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/38.1.2環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制策劃和實(shí)施.........................................288.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求..............................................................298.2.1顧客的溝通...................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定........................................................298.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審.................................................298.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改........................................................308.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)........................................................298.3.1總則........................................................................298.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃..............................................................308.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入..............................................................298.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制..............................................................308.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出..............................................................338.5.1設(shè)計(jì)和開發(fā)更改..............................................................348.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制.................................................308.4.1總則........................................................................308.4.2控制類型和程度..............................................................318.4.3提供給外部供方的信息........................................................328.5生產(chǎn)和服務(wù)提供................................................................338.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的控制............................................................348.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性..............................................................348.5.3顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)........................................................348.5.4防護(hù)........................................................................348.5.5交付后的活動(dòng)................................................................348.5.6更改控制....................................................................358.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行..............................................................358.7不合格輸出的控制..............................................................368.8環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制.....................................................358.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)................................................................369績(jī)效評(píng)價(jià)........................................................................379.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)........................................................369.1.1總則........................................................................379.1.2顧客及相關(guān)方滿意............................................................399.1.3分析與評(píng)價(jià).................................................................3999.2內(nèi)部審核.......................................................................379.3管理評(píng)審......................................................................399.3.1總則........................................................................379.3.2評(píng)審輸入....................................................................409.3.3評(píng)審輸出....................................................................419.3.4評(píng)審記錄....................................................................4110持續(xù)改進(jìn).......................................................................4110.1總則.........................................................................4110.2不合格和糾正措施.............................................................4210.3持續(xù)改進(jìn).....................................................................43附錄1公司組織結(jié)構(gòu)圖..............................................................44附錄2部門職能矩陣圖見附錄........................................................45附錄3手冊(cè)章節(jié)與ISO9001、ISO14001和OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)照表見附錄................46附錄4程序文件目錄................................................................502******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/30.1發(fā)布令****** 有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱管理手冊(cè)）依據(jù)ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系 規(guī)范及實(shí)施指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及實(shí)施指南》修訂，形成TZ/QEO：A/3。本管理手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針(以下稱QEO方針或管理方針)，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系做了具體表述 ,是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。本管理手冊(cè)已經(jīng)評(píng)審，現(xiàn)予以發(fā)布,于2018年1月1日生效實(shí)施。公司各部門及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。各級(jí)管理者應(yīng)在貫徹執(zhí)行本手冊(cè)的過程中作出表率。自本手冊(cè)實(shí)施之日起，TZ/QEO：A/2《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》廢止?？偨?jīng)理:2017年10月26日3******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/30.2管理手冊(cè)的說明公司根據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB／T28001-2011要求編制的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，使管理體系的范圍具有適應(yīng)性和合理性。手冊(cè)由行政部根據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求組織編制,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布的受控性文件,概括了三體系標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，對(duì)過程之間的相互作用進(jìn)行了表述。詳見附錄A《管理體系要素覆蓋及分配表》手冊(cè)采用GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》及GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的術(shù)語,另外結(jié)合行業(yè),添加了一些術(shù)語。手冊(cè)由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放和登記,其分發(fā)范圍及數(shù)量由管理者代表確定。對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的《管理手冊(cè)》為受控版本，發(fā)放給咨詢公司、顧客及上級(jí)主管等部門的《管理手冊(cè)》非受控版本，均由行政部發(fā)放，管代批準(zhǔn)。手冊(cè)限定在內(nèi)部使用,未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),任何個(gè)人或部門不得擅自對(duì)外交流、復(fù)印、外借或外送。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管,不得損害丟失,隨意涂改,調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將其手冊(cè)交還行政部。在手冊(cè)使用期間,如有修改建議,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見,及時(shí)反饋到行政部,由管理者代表組織有關(guān)部門進(jìn)行修改,經(jīng)修改的文件報(bào)總經(jīng)理審批后,發(fā)布實(shí)施。手冊(cè)的更改、發(fā)放按《文件控制程序》的要求實(shí)施。適用范圍本《管理手冊(cè)》對(duì)公司的管理方針做了闡述 ,并對(duì)管理體系的結(jié)構(gòu)及運(yùn)作方式進(jìn)行了描述,是公司綱領(lǐng)性文件,充分證實(shí)了公司有能力滿足顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)的要求及其它要求。4******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3本手冊(cè)適用于公司各個(gè)過程 ,通過管理體系的有效實(shí)施 ,包括持續(xù)改進(jìn)體系實(shí)施的有效性,以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保護(hù)環(huán)境、職業(yè)健康安全并符合法律、法規(guī)的要求。本《管理手冊(cè)》覆蓋了****** 的生產(chǎn)與服務(wù)及相關(guān)管理活動(dòng)， 適用于公司內(nèi)部管理，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。引用標(biāo)準(zhǔn):管理手冊(cè)的編寫引用了：GB/T19000-2016idtISO9000:2015 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001-2016idtISO9001:2015 《質(zhì)量管理體系 要求》GB/T24001-2016idtISO14001:2015 《環(huán)境管理體系、要求及使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系、規(guī)范》GB/T28002-2011《職業(yè)健康安全管理體系 實(shí)施指南》GB/T19004-2015idtISO9004:2015 《質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》0.3術(shù)語和定義通用術(shù)語:GB/T19000：2016；GB/T14001：2016；GB/T28001-2011界定的術(shù)語和定義適用于本手冊(cè)。專用術(shù)語：公司：******有限公司管理體系：指公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；管理方針：指公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針；管理目標(biāo)：指公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)；不符合：包括不合格材料、設(shè)備、過程、工序和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的不符合。廢物：特指在公司范圍內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所及生活中產(chǎn)生的廢水、廢料、垃圾等。事故隱患：主要指能導(dǎo)致事故發(fā)生物的不安全狀態(tài)等方面的缺陷，是“不符合”所涵蓋的特定部分。相關(guān)方——關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)(行為)或受其環(huán)境表現(xiàn)(行為)影響的個(gè)人或團(tuán)5******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3體。三同時(shí)：新建、改建、擴(kuò)建改造和引進(jìn)的產(chǎn)品項(xiàng)目，其環(huán)境、勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施必須與主體產(chǎn)品同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。三級(jí)安全教育：是指廠級(jí)（入廠）教育、車間教育、班級(jí)教育。職業(yè)?。褐竸趧?dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其它職業(yè)活動(dòng)中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。未成年人：根據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)法》第五十八條規(guī)定，我國未成年工是指年齡已滿16周歲，未滿18周歲的勞動(dòng)者。關(guān)鍵崗位人員：指與確定的重大質(zhì)量、職業(yè)安全衛(wèi)生管理和環(huán)境因素直接相關(guān)的崗位人員（包括特殊工種人員）或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員。“5S”活動(dòng)——公司和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、“素養(yǎng)”。三種時(shí)態(tài)：）過去—過去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對(duì)現(xiàn)在造成影響；）現(xiàn)在—現(xiàn)在正發(fā)生；）將來—將來可能發(fā)生，且對(duì)將來產(chǎn)生影響。（16）三種狀態(tài)：）正?！富顒?dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的正常狀態(tài)；）異?！富顒?dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的不正常狀態(tài)，如開機(jī)、關(guān)機(jī)、檢修等；3）緊急--指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所伴隨的重大泄露、火災(zāi)、爆炸等的狀態(tài)。（17）危險(xiǎn)廢棄物：可能對(duì)周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、 易爆、輻射、放射、感染性的物質(zhì)，如電池、熒光燈管等。（18）可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、維修材料等。（19）不可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。用代碼表示名詞的術(shù)語：6******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3QEO管理手冊(cè)：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，簡(jiǎn)稱管理手冊(cè)；QEO：指質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；QMS：指質(zhì)量管理體系；EMS：指環(huán)境管理體系；OHSAS：職業(yè)健康安全管理體系；QEO方針：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，簡(jiǎn)稱管理方針；QEO目標(biāo)：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，簡(jiǎn)稱管理目標(biāo)。公司簡(jiǎn)介****** 有 限 公 司 創(chuàng) 辦 于**********************************************************************************************************7******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/31.1任命書一、為了貫徹執(zhí)行 ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系 規(guī)范及實(shí)施指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及實(shí)施指南》的要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定,任命***為管理者代表,負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的管理,具體負(fù)責(zé):1、確保按三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效報(bào)告，以供評(píng)審，并為改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)；3、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足客戶要求和符合質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、程序及其管理體系要求的意識(shí)和執(zhí)行力。同志在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作事務(wù)上的職責(zé)與公司每個(gè)部門都有直接的關(guān)系，因此，希望各部門在他推動(dòng)環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作過程中給予全力的支持與配合。二、根據(jù)實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全的需要，經(jīng)公司全體人員選舉， ***同志為公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表。其職責(zé)為：1、貫徹國家和地方的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，提高企業(yè)全員環(huán)境保護(hù)及職業(yè)病預(yù)防、安全衛(wèi)生等方面的意識(shí)；2、參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評(píng)審；3、參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見；參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施；4、參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則的實(shí)施，事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與8******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3處理。本任命自簽發(fā)之日起正式生效?？偨?jīng)理：2017年10月26日1.2管理方針與目標(biāo)一、管理方針：本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針是：遵紀(jì)守法，關(guān)愛員工；防消結(jié)合，安全第一；優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新，持續(xù)發(fā)展。并同時(shí)做出以下承諾：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾。在工作中嚴(yán)格遵守國家和地方有關(guān)現(xiàn)行的法律、法規(guī)及其它要求。以符合法規(guī)要求的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力。教育和激勵(lì)員工以對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)的態(tài)度和方法來工作，逐步提高全體員工的環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全意識(shí)和能力。9******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，對(duì)公司全體員工提出要求，強(qiáng)化污染預(yù)防。節(jié)約能源，控制污染物的排放，不斷地的改善環(huán)境貫穿于生產(chǎn)全過程，努力實(shí)現(xiàn)資源充分利用和消耗最低化。為員工、外來員工、相關(guān)方提供職業(yè)健康安全保障及要求。通過職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，控制重大風(fēng)險(xiǎn)，減少事故，提高職業(yè)健康安全績(jī)效。不斷監(jiān)測(cè)和定期評(píng)審，采取改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。二、管理目標(biāo)：產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率95%以上，逐年遞增0.1%；顧客滿意度達(dá)90分以上，使客戶越來越滿意；合同履約率100%；3.火災(zāi)、爆炸等重特大安全事故發(fā)生率為 04.加強(qiáng)固廢的分類收集管理，合法處置率100%；廢氣、廢水、噪聲達(dá)標(biāo)排放；公司職業(yè)病發(fā)生率0；輕傷率控制在3‰以內(nèi)，杜絕重大傷亡事故。10******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3總經(jīng)理:2017年10月26日2、組織機(jī)構(gòu)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖見附錄 1、部門職能矩陣圖見附錄 2。3、手冊(cè)章節(jié)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)照表手冊(cè)章節(jié)與ISO9001、ISO14001和ISO18001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)照表見附錄 3。4、組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境公司總經(jīng)理組織管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人，通過市場(chǎng)調(diào)查、顧客訪問、內(nèi)部信息交流、內(nèi)審、管理評(píng)審等方式收集信息、識(shí)別、確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的，并影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。包括國際、國內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和以往的績(jī)效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素。公司管理層和各部門，根據(jù)上述涉及到本部門的內(nèi)、外部因素，在年度工作總結(jié)報(bào)告中應(yīng)進(jìn)行分析，對(duì)存在劣勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)的可能性方面應(yīng)制定控制措施，盡可能將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi)，對(duì)機(jī)遇出現(xiàn)時(shí)應(yīng)及時(shí)把握，有效的利用機(jī)遇。11******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/34.2 理解相關(guān)方的需求和期望總經(jīng)理組織管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人識(shí)別并確定對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)能力，控制環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并持續(xù)改進(jìn)其績(jī)效能力產(chǎn)生影響或潛在影響的相關(guān)方。包括：顧客、最終用戶、股東、銀行、供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等。公司通過調(diào)查、訪談、會(huì)議、管理評(píng)審等方式了解上述相關(guān)方的要求，并定期評(píng)審以確定這些相關(guān)方的需求是否被滿足，并不斷提升滿足這些需求和期望的能力，全體員工對(duì)相關(guān)方的需求和期望應(yīng)當(dāng)理解，并在工作中落實(shí)。4.3確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍管理體系覆蓋六氟環(huán)氧丙烷、六氟丙酮三水化合物、雙酚AF、六氟異丙醇的生產(chǎn)與服務(wù)及相關(guān)管理活動(dòng)。工作區(qū)域?yàn)榻K省贛榆縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。管理體系覆蓋組織機(jī)構(gòu)圖中所有部門。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品工藝成熟、穩(wěn)定，因此標(biāo)準(zhǔn)8.3條款“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”要求不適用，公司確保該要求，不影響公司產(chǎn)品和服務(wù)的符合性、不影響增強(qiáng)顧客滿意的目標(biāo)。4.4管理體系及其過程對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行識(shí)別，并將不同管理體系相同過程進(jìn)行整合，確定了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系主要過程，通過制定工作流程和工作標(biāo)準(zhǔn)的方式規(guī)定過程活動(dòng)的程序、方法、過程結(jié)果、過程目標(biāo)和檢查細(xì)則，確保管理過程有效的運(yùn)行，這些過程的形成文件的信息詳見公司 《程序文件匯編》。領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 總則總經(jīng)理通過實(shí)施以下活動(dòng)體現(xiàn)其在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；組織制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量方針和管理目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；將公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；12******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3促進(jìn)管理者在體系策劃和運(yùn)行中使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；識(shí)別公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性，積極主動(dòng)參與并配合；確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；通過培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲制度，促使、指導(dǎo)和支持員工提高自身素質(zhì)，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性做貢獻(xiàn)；提供資源、支持、推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理組織相關(guān)部門，通過市場(chǎng)研究、顧客調(diào)查、銷售合同訂單評(píng)審、管理評(píng)審等方式，開展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：識(shí)別顧客和相關(guān)方的需求和期望，并通過有效的途徑傳達(dá)到各層次。在符合法律、法規(guī)要求下滿足顧客及相關(guān)方要求,實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和目標(biāo)。5.2 方針 制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、安全方針（見本手冊(cè)質(zhì)量方針和目標(biāo)） ,方針應(yīng)：與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)，適合于組織、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)規(guī)模與環(huán)境、職業(yè)健康影響。包括持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性，污染預(yù)防、遵守法律法規(guī)，改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的承諾。提供制定和評(píng)審管理目標(biāo)的框架，便于目標(biāo)逐層分解。管理方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并得到有效控制，定期對(duì)其適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審，每年至少進(jìn)行一次。應(yīng)通過各種途經(jīng)向顧客和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，接受社會(huì)監(jiān)督。 溝通方針公司在本手冊(cè)中對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、安全方針進(jìn)行公開聲明，在宣傳欄張貼，在公司內(nèi)13******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3部會(huì)議進(jìn)行宣講、溝通，使全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在日常工作中貫徹落實(shí)質(zhì)量、環(huán)境、安全方針。在與相關(guān)方溝通時(shí)，向相關(guān)方說明公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全方針。5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理規(guī)定各部門職能與權(quán)限（見附錄E《職能分配矩陣表》），以保證管理體系的有效運(yùn)行，明確各部門和管理體系涉及人員的職責(zé)和權(quán)限，采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式進(jìn)行溝通，使各級(jí)管理人員明確自己的職責(zé)與權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)并保證所有活動(dòng)符合規(guī)定要求?？偨?jīng)理：制定或組織制定并批準(zhǔn)和頒布公司管理方針、批準(zhǔn)管理手冊(cè)、目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境方案。任命（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）管理體系的管理者代表；向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；確保顧客的要求得到確定并予以滿足；保證三個(gè)管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所需的資源；主持召開管理評(píng)審會(huì)，審批管理評(píng)審報(bào)告。管理者代表確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程得到建立和保持。向最高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求。貫徹國家和地方的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，提高企業(yè)全員環(huán)境保護(hù)及職業(yè)病預(yù)防、安全衛(wèi)生等方面的意識(shí)；采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客及相關(guān)方的要求的意識(shí)和質(zhì)量、環(huán)境、安全參與意識(shí)。就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。公司各部門經(jīng)理組織本部門員工貫徹執(zhí)行公司管理方針；組織本部門員工識(shí)別本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源并按公司要求對(duì)重大環(huán)境和重大安全職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制；14******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3負(fù)責(zé)本部門體系主管方面的全面推行和運(yùn)行，督促和檢查主管人員作好體系行工作，并提供相應(yīng)證據(jù)；審核或?qū)徟静块T編制的管理文件；整改內(nèi)審本部門出現(xiàn)的不符合項(xiàng)；負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審（本部門主管工作方面），并落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決議。行政部是公司三大體系的綜合部門，負(fù)責(zé)公司管理體系的策劃、建立與實(shí)施；組織編制公司管理體系文件，負(fù)責(zé)管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量。負(fù)責(zé)管理文件和記錄的控制管理；負(fù)責(zé)制定公司中長(zhǎng)期和短期員工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；協(xié)助獲取、識(shí)別、更新公司適用的質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)。負(fù)責(zé)協(xié)助公司內(nèi)、外部質(zhì)量、職業(yè)健康安全衛(wèi)生與環(huán)境管理體系的信息交流工作。安全環(huán)境部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新管理，建立和保持《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》；負(fù)責(zé)組織識(shí)別公司生產(chǎn)、管理活動(dòng)的危險(xiǎn)源，并組織評(píng)價(jià)、更新公司的危險(xiǎn)源和重大安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持《危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制程序》；協(xié)助管代制定管理目標(biāo)、指標(biāo)制定環(huán)境方案，并負(fù)責(zé)制定與實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境方案。負(fù)責(zé)公司辦公、后勤等管轄范圍的環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制；配合生技部做好應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作；協(xié)助管代、總經(jīng)理做好管理體系的內(nèi)審、管理評(píng)審的具體工作，外審的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)施進(jìn)行控制。負(fù)責(zé)體系的監(jiān)測(cè)和測(cè)量工作及合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)環(huán)境安全不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證工作。生技部：15******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3負(fù)責(zé)公司整個(gè)生產(chǎn)加工過程的控制。確保公司的管理體系在本部門得到正常運(yùn)行；根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)編制生產(chǎn)計(jì)劃，做到均衡生產(chǎn)；根據(jù)生產(chǎn)需要對(duì)車間人員進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配，協(xié)調(diào)各車間班組的生產(chǎn)關(guān)系，檢查生產(chǎn)進(jìn)度，確保生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，并做到安全、文明生產(chǎn)，搞好標(biāo)識(shí)和定置管理；負(fù)責(zé)對(duì)公司生產(chǎn)過程人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的過程質(zhì)量；確保本部門的出現(xiàn)的重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)得到控制，為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中運(yùn)行的主要控制部門。針對(duì)公司的出現(xiàn)的緊急情況進(jìn)行識(shí)別，做好應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，并定期對(duì)編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行驗(yàn)證。負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制，編制各類工藝及操作規(guī)程。品管部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量，組織計(jì)量器具，各類檢測(cè)設(shè)備的周期校準(zhǔn)。負(fù)責(zé)原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)，生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處理、檢查、跟蹤驗(yàn)證，糾正和改進(jìn)措施。負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制，對(duì)購進(jìn)的物資進(jìn)行驗(yàn)證；負(fù)責(zé)顧客提供的財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。財(cái)務(wù)部：a)負(fù)責(zé)本公司內(nèi)財(cái)務(wù)資金的預(yù)算、成本預(yù)算，確保收支平衡 ;在公司內(nèi)提倡節(jié)能意識(shí)，對(duì)資源、能源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。確保環(huán)境方案中資金及時(shí)到位；工資的發(fā)放；與政府部門有關(guān)稅務(wù)呈報(bào)等方面信息交流。供應(yīng)部：負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)價(jià)及控制。負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的編制及具體的采購工作；b）負(fù)責(zé)倉庫的管理工作；c）負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加影響，提出我公司的環(huán)境和安全要求。16******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3銷售部a）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售管理工作，組織制定產(chǎn)品營銷計(jì)劃和銷售方案b)組織安排產(chǎn)品上市的市場(chǎng)拓展和策劃工作，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)處理相關(guān)方的投訴和抱怨；c)負(fù)責(zé)合同評(píng)審；d)負(fù)責(zé)本部門重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制；在銷售過程中宣傳公司的方針、目標(biāo)，收集客戶對(duì)安全衛(wèi)生與環(huán)境方面的反饋意見；車間主任：確保公司管理體系在本車間得到正常運(yùn)行;負(fù)責(zé)車間人員安排，生產(chǎn)調(diào)度，工藝過程的質(zhì)量、環(huán)境控制，確保生產(chǎn)任務(wù)完成及環(huán)境符合要求。負(fù)責(zé)車間員工思想教育，對(duì)員工的組織紀(jì)律實(shí)行監(jiān)督。對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、安全教育；確保本車間的環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)因素得到控制，認(rèn)真執(zhí)行環(huán)境方案規(guī)定的內(nèi)容；公司管理體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)與權(quán)限。倉庫管理人員：負(fù)責(zé)物品的收、發(fā)、結(jié)存，確保帳、物、卡相符;按照“5S”要求確保倉庫內(nèi)物品整潔、干凈、標(biāo)識(shí)明確。對(duì)本部門的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行控制；做好消防安全的預(yù)防工作，為應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的主要管理部門。職業(yè)健康安全事務(wù)代表：參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評(píng)審；參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)；參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施；參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督；參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理。17******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3策劃6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 總則本公司在策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績(jī)效的內(nèi)外因素和相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b)增強(qiáng)有利影響，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果；c)避免或減少不利影響； d) 實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。本公司按照《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序》的要求策劃以下內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施。包括：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、為尋求機(jī)遇而承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或其后果、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)或通過決策延緩風(fēng)險(xiǎn)；在管理體系過程中整合和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施，并評(píng)價(jià)其有效性。 環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)及其危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)產(chǎn)品、活動(dòng)與服務(wù)過程中（包括外包過程、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的人和物）的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，以使具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)①安全環(huán)境部負(fù)責(zé)組織各部門經(jīng)理、內(nèi)審員、環(huán)境安全相關(guān)人員依據(jù)環(huán)境因素判別標(biāo)準(zhǔn)，識(shí)別、評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)。②識(shí)別環(huán)境和危險(xiǎn)源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。③在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響，此時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。識(shí)別重點(diǎn)包括：原材料的獲?。哼@種材料在加工、使用和廢棄中是否產(chǎn)生有害的環(huán)境影響；工藝流程規(guī)定：原材料的使用量，產(chǎn)品制造過程中的環(huán)境影響和能源消耗，產(chǎn)品使用中的環(huán)境影響和能源消耗，產(chǎn)品使用壽命，產(chǎn)品廢棄后的可回收再利用等；生產(chǎn)過程：包括組織本身在生產(chǎn)過程中的環(huán)境因素，也包括外包和合同方為組織生產(chǎn)或提供服務(wù)中產(chǎn)生的環(huán)境因素。產(chǎn)品交付后：產(chǎn)品的運(yùn)輸、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在環(huán)境影響。④識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮：水體、大氣、固廢、噪聲、資源、能源、土地、社區(qū)等影響。18******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3⑤識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)考慮：物體打擊 、車輛傷害、機(jī)械傷害 、觸電、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、化學(xué)性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息及其他。⑥對(duì)生產(chǎn)過程的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律、法規(guī)及其他要求更改時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素與不可接受風(fēng)險(xiǎn)，行政部每年定期識(shí)別評(píng)價(jià)環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)更新、評(píng)價(jià)。⑦管理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn) 。建立和保持程序，確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過程和危險(xiǎn)源因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程處于受控狀態(tài)。確認(rèn)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并在管理體系的目標(biāo)中加以控制，并及時(shí)更新這方面的信息。對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。包括：常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員的活動(dòng)；工作場(chǎng)所的設(shè)施。有關(guān)內(nèi)容見《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 和《方針、目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案控制程序》 。為確保公司及時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)和其它要求，以便使公司生產(chǎn)中所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)符合法律、法規(guī)和其它要求。行政部負(fù)責(zé)編寫《法律、法規(guī)和其它要求控制程序》并組織實(shí)施，同時(shí)向公司員工和臨時(shí)工作人員以及其他相關(guān)方傳達(dá)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。見TZ/QEO211《質(zhì)量策劃控制程序》對(duì)內(nèi)審過程應(yīng)進(jìn)行策劃，編制審核方案，具體按照ISO19011：2015《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》運(yùn)行。為評(píng)價(jià)體系的適宜性、充分性、有效性，每年應(yīng)至少一次管理評(píng)審。 合規(guī)性義務(wù)法律、法規(guī)和其它要求是公司開展各項(xiàng)管理工作的依據(jù)之一， 是公司應(yīng)當(dāng)遵守的基本規(guī)范，是建立體系的基本信息輸入，是識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)、制定目標(biāo)及判別體系運(yùn)行好壞的重要依據(jù)， 是體系審核的基本準(zhǔn)則，公司建立、實(shí)施并保持程序來識(shí)別與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，確定適用的法律、法規(guī)和其它要求運(yùn)用到公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。19******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3（1）環(huán)安部組織識(shí)別、確定公司適用的法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求內(nèi)容，并建立獲取這些要求的渠道；（2）環(huán)安部組織有關(guān)部門對(duì)獲取的法律法規(guī)及其他要求就行評(píng)價(jià)，確定其適用性，并傳達(dá)到相關(guān)部門；（3）公司在建立、實(shí)施并保持其管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)性義務(wù)。（4）對(duì)本公司適用的法律法規(guī)及其他要求，根據(jù)時(shí)效性和適用性，由環(huán)安部組織相關(guān)部門不斷更新，建立記錄并妥善保存；（5）管理者代表組織環(huán)安部對(duì)重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)、履行合規(guī)性義務(wù)，識(shí)別控制風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行策劃，并把策劃的措施融入公司的業(yè)務(wù)過程， 定期評(píng)價(jià)其有效性。（6）支持性文件： TZ/QEO238 《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》 應(yīng)對(duì)措施公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，并把相關(guān)措施整合到管體體系的程序文件當(dāng)中，通過顧客調(diào)查、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等評(píng)價(jià)相關(guān)措施的有效性。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，管理者代表根據(jù)公司的管理目標(biāo)，對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制；組織在建立與評(píng)審管理目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)與其它要求，它自身的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源、可選技術(shù)方案、運(yùn)行、經(jīng)營要求及相關(guān)方的觀點(diǎn)，同時(shí)這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測(cè)量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致；當(dāng)管理目標(biāo)需要修改時(shí)，相關(guān)部門提出修改意見，報(bào)管理者代表，由其提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改；管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)的達(dá)到情況進(jìn)行監(jiān)督考核，包括公司目標(biāo)及其職能、層次、過程目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)考核方法，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所采取的措施、需要的資源、由誰負(fù)責(zé)、何時(shí)完成、如何評(píng)價(jià)結(jié)果等。有關(guān)內(nèi)容見TZ/QEO206《方針、目標(biāo)（指標(biāo)）及管理方案控制程序》及附錄G《目20******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3標(biāo)（指標(biāo)）分解表》6.3 變更的策劃當(dāng)本公司確定需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時(shí)，將有條不紊的進(jìn)行策劃和實(shí)施，以保證管理體系各過程的正常運(yùn)行，保證管理體系作為一個(gè)有機(jī)整體的系統(tǒng)性和完整性，使管理體系在變更中和變更后能夠持續(xù)有效。本公司在管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，會(huì)考慮：a）變更的目的及其潛在后果，包括風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施；b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。支持7.1 資源 總則本公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。在確定并提供資源時(shí)，會(huì)考慮：分析、評(píng)估現(xiàn)有內(nèi)部資源，即根據(jù)客戶的要求、產(chǎn)品的特點(diǎn)和規(guī)模確定需要哪些資源；確定在現(xiàn)有資源基礎(chǔ)上需增加哪些資源，以及哪些資源需要從外部供方獲得。人員本公司確定并提供所需要的人員， 以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并運(yùn)行和控制其過程，辦公室編制《人力資源控制程序》 ，并組織實(shí)施。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施的確定本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)的所需的設(shè)施包括：辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所和相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施機(jī)械、工具、設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、軟件、或其它設(shè)備計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和軟件系統(tǒng)。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供21******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3各相關(guān)部門要及時(shí)評(píng)價(jià)管理體系各過程是否具備了這些必要的設(shè)施并及時(shí)傳遞有關(guān)信息，有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購與配置由將使用部門提出申請(qǐng)， 經(jīng)專門的授權(quán)人進(jìn)行審批。 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)生技部定期對(duì)設(shè)施的完好程度進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)、維修，確定處于完好狀態(tài)。各部門及人員正確使用所配置的計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和軟件系統(tǒng)，做好日常維護(hù)。 過程運(yùn)行環(huán)境公司對(duì)工作環(huán)境中的各要素進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)和管理。并提供符合要求的工作環(huán)境，以免職業(yè)病及工傷事故的發(fā)生，保證各級(jí)人員的身心健康以及工作環(huán)境的要求得到滿足，從而使產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全等符合要求 。 辦公生活區(qū)環(huán)境各部門負(fù)責(zé)保持其辦公產(chǎn)所的環(huán)境衛(wèi)生，定期整理、清掃，按規(guī)定投放垃圾。 生產(chǎn)區(qū)環(huán)境噪聲排放各生產(chǎn)車間按TZ/QEO219《粉塵、噪聲控制程序》執(zhí)行；生活污水管理理由各生產(chǎn)車間按《廢水管理規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；各生產(chǎn)車間依據(jù)有關(guān)國家規(guī)定安全操作規(guī)定和規(guī)程組織生產(chǎn)，配備防護(hù)用品，使用安全防護(hù)設(shè)施。執(zhí)行《安全生產(chǎn)控制程序》公司應(yīng)配備使員工達(dá)到預(yù)防安全事故應(yīng)有設(shè)備、設(shè)施和用品；易燃易爆化學(xué)品執(zhí)行《化學(xué)品控制程序》；生技部應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全現(xiàn)狀的檢查； 工作氛圍為員工營造主動(dòng)參與的氛圍， 鼓勵(lì)員工參與多種形式的群眾性活動(dòng)， 提供必要的資源，并對(duì)活動(dòng)成果進(jìn)行評(píng)定、認(rèn)可，提高員工參與的程度和積極性。 監(jiān)視和測(cè)量資源品管部制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 ，為監(jiān)視和測(cè)量資源符合監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的要求提供有效證據(jù)。a)根據(jù)生產(chǎn)工藝檢驗(yàn)任務(wù)和要求的準(zhǔn)確度， 由品管部負(fù)責(zé)選擇適用的、具有所需準(zhǔn)22******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3確度的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；用于環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)控設(shè)備,安全環(huán)境部應(yīng)按“監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃表”規(guī)定，定期送法定計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行周期檢定；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，品管部應(yīng)按“監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃表”規(guī)定，定期送法定計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行周期檢定。（無標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)編寫自校規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)）品管部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)識(shí)，編號(hào)、校準(zhǔn)有效期及校準(zhǔn)人，標(biāo)識(shí)由專人保管、發(fā)放，防止濫用；品管部負(fù)責(zé)保存監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)記錄，若顧客有要求時(shí)，在按要求可以提供的場(chǎng)合，本公司提供相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備資料，以證實(shí)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是適宜的；本公司應(yīng)提供并確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備有適宜的環(huán)境條件；有關(guān)使用部門應(yīng)確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)、貯存和使用期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好；因調(diào)整不當(dāng)或其他原因造成監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備失控或失效，要對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并做好記錄，并對(duì)設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由專人負(fù)責(zé)日常維護(hù)，以確保能夠持續(xù)適合其用途。注：當(dāng)試驗(yàn)硬件作為檢驗(yàn)手段時(shí)，應(yīng)在使用前進(jìn)行校驗(yàn)。 組織的知識(shí)由行政辦對(duì)知識(shí)的識(shí)別、收集、整理、發(fā)布、使用、分享、評(píng)估和更新進(jìn)行管理。本公司確定運(yùn)行過程所需的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。本公司保存這些知識(shí)，并在需要范圍內(nèi)可得到。知識(shí)的來源包括內(nèi)部和外部?jī)煞矫妗）內(nèi)部來源有：知識(shí)產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)歷獲得的知識(shí)、從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、獲取和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果等b）外部來源有：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議、從顧客或外部供方收集的知識(shí)等各部門應(yīng)注重收集匯總這些知識(shí)，作為培訓(xùn)的內(nèi)容，并在公司內(nèi)部分享這些知識(shí)，由行政辦不定期收集匯編這些知識(shí)，可行時(shí)，編制文獻(xiàn)目錄，并及時(shí)更新，并使公司有關(guān)需要的人員能夠獲得。23******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/37.2 能力本公司行政辦建立并實(shí)施《人力資源控制程序》，確保：影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效和有效性的員工具備工作所需的能力；根據(jù)員工的教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷安排工作，以確保其能夠勝任；通過實(shí)施《人力資源控制程序》，確保員工獲得所需的能力；保留員工教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷方面的記錄，作為人員能力的證據(jù)。對(duì)不能適應(yīng)崗位要求的人員可采取的適當(dāng)措施，包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員，對(duì)且具有較強(qiáng)的技術(shù)或管理專業(yè)知識(shí)的工作可聘請(qǐng)外部專家等。公司每年根據(jù)管理需要確定培訓(xùn)的項(xiàng)目，編制培訓(xùn)計(jì)劃加以實(shí)施， 各部門根據(jù)本部門工作的需要，可向培訓(xùn)主管提出培訓(xùn)需求，或在公司的許可后，自行聘請(qǐng)外部專家進(jìn)行培訓(xùn)，公司內(nèi)部培訓(xùn)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容規(guī)定培訓(xùn)時(shí)間、評(píng)價(jià)方式等。培訓(xùn)的實(shí)施結(jié)果應(yīng)保留實(shí)施的證據(jù)。7.3 意識(shí)本公司通過實(shí)施《人力資源控制程序》等有效措施，對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)方面的培養(yǎng)，使員工：理解公司的管理方針，并意識(shí)到個(gè)人崗位的活動(dòng)與實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針緊密聯(lián)系，以及如何為之做出貢獻(xiàn)；了解與其相關(guān)的管理目標(biāo)，并知道應(yīng)用什么方法、應(yīng)做出何種努力才能實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)；了解自己的工作對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處；知道不符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。每次的內(nèi)部審核或檢查，均應(yīng)對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果作為人員綜合能力評(píng)價(jià)的主要依據(jù)之一。7.4 溝通公司編制并實(shí)施《信息交流控制程序》，建立有效的信息交流與溝通渠道， 應(yīng)策劃：a)溝通內(nèi)容；b)溝通時(shí)間；c) 溝通對(duì)象；d) 溝通方式；e) 溝通負(fù)責(zé)人。確保內(nèi)、24******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3外部信息得到及時(shí)、有效地傳遞和交流。 內(nèi)部溝通公司通過例會(huì)、簡(jiǎn)報(bào)、電子媒體、網(wǎng)絡(luò)等形式，交流與管理體系有關(guān)的各種信息，用以確保不同部門之間及不同人員之間就管理體系過程及其有效性的溝通。公司確定的主要溝通過程包括：由總經(jīng)理組織部門負(fù)責(zé)人不定期召開經(jīng)理辦公會(huì)，主要決定公司的戰(zhàn)略發(fā)展、質(zhì)量、生產(chǎn)、經(jīng)營、人事、環(huán)保、安全等有關(guān)重大事項(xiàng)；由分管領(lǐng)導(dǎo)組織召開的周、月例會(huì)，主要內(nèi)容為部門的主要績(jī)效指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況；由生產(chǎn)部主持召開生產(chǎn)周例會(huì)，落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃的完成，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中存在的問題，確保合同交付期的實(shí)現(xiàn)；由各部門組織內(nèi)部會(huì)議，主要內(nèi)容為本部門質(zhì)量、環(huán)境、安全管理有關(guān)的主要事宜、部門階段性工作目標(biāo)和工作計(jì)劃、傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)及重要會(huì)議的精神、管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)的原因分析等；內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核的首末次會(huì)議，對(duì)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通，提出改進(jìn)和糾正措施的實(shí)施要求；各班組每天組織召開班前班后會(huì)，主要內(nèi)容：總結(jié)上一班的工作完成情況；存在的問題，需要注意的事項(xiàng)等，當(dāng)天的工作要求，設(shè)備，環(huán)境維護(hù)情況，安全隱患，解決問題的措施以及跟蹤控制的要求，與其他班組配合的有關(guān)事項(xiàng)，工序之間產(chǎn)品質(zhì)量互檢、把關(guān)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作要求等；生產(chǎn)部門通過生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、周報(bào)傳遞相關(guān)生產(chǎn)任務(wù)的進(jìn)展情況；文件、通知、記錄的傳遞；通過網(wǎng)絡(luò)和微信傳遞有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的簡(jiǎn)況等。內(nèi)部溝通的重要事項(xiàng)，會(huì)議記錄、會(huì)議決議的實(shí)施、檢查的證據(jù)應(yīng)保留。 外部溝通公司新項(xiàng)目的建設(shè)、改建擴(kuò)建、技術(shù)改造需要和當(dāng)?shù)卣毮懿块T溝通的有關(guān)事項(xiàng)，由公司辦公室統(tǒng)一安排聯(lián)系，組織申報(bào)資料，聯(lián)絡(luò)安排現(xiàn)場(chǎng)查看等事宜；顧客的溝通有銷售部門負(fù)責(zé)實(shí)施；安環(huán)部負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門、安監(jiān)部門以及消防部門溝通相關(guān)事宜；管理體系認(rèn)證的有關(guān)事項(xiàng)由品管部負(fù)責(zé)聯(lián)系安排；行政辦負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)辦公部門的溝通，有關(guān)公司的與社區(qū)活動(dòng)的有關(guān)事宜；25******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3品管部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系，確定產(chǎn)品檢測(cè)有關(guān)事項(xiàng)，負(fù)責(zé)與計(jì)量器具檢測(cè)部門聯(lián)系，強(qiáng)制性檢測(cè)設(shè)備的檢定適宜；品管部協(xié)同銷售部門現(xiàn)場(chǎng)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題；工程部負(fù)責(zé)與生產(chǎn)設(shè)備提供方聯(lián)系設(shè)備維護(hù)和設(shè)備保養(yǎng)的技術(shù)問題，需要來公司處理設(shè)備問題的接待和日程安排相關(guān)事宜；由財(cái)務(wù)室與當(dāng)?shù)囟悇?wù)主管部門進(jìn)行溝通有關(guān)按章納稅有關(guān)事項(xiàng)；行政辦會(huì)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)厣绫２块T溝通有關(guān)統(tǒng)籌保險(xiǎn)以及勞動(dòng)仲裁的有關(guān)事項(xiàng)；采購部負(fù)責(zé)與外部供方的交流與溝通，溝通的主要事項(xiàng)包括、外部提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的結(jié)果、需要改進(jìn)的事項(xiàng)、不合格產(chǎn)品的處置意見；其他外部溝通的事項(xiàng)有公司確定溝通的負(fù)責(zé)部門、時(shí)機(jī)、內(nèi)容、溝通的方式以及需要保留的溝通證據(jù)。相關(guān)部門對(duì)已溝通的重要事項(xiàng)，必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)保留溝通結(jié)果的適當(dāng)證據(jù)，以證實(shí)溝通的重要事項(xiàng)已經(jīng)得到處理和解決。7.5 成文信息 總則為確保管理體系的有效運(yùn)行，本公司按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求建立文件化的管理體系。本公司管理體系文件包括4個(gè)層次，如右圖所示：

管理手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書報(bào)告、表格等管理手冊(cè)闡述企業(yè)的管理方針、目標(biāo)，概括性、原則性、綱領(lǐng)性地描述管理體系；程序文件：程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的展開和具體化，使得質(zhì)量手冊(cè)中原則性和綱領(lǐng)性的要求得到展開和落實(shí)。程序文件規(guī)定了執(zhí)行管理活動(dòng)的具體方法，內(nèi)容包括：活動(dòng)的目的和范圍；做什么和誰來做；何時(shí)、何地以及如何做；如何對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄。本公司程序文件清單見附錄 3。作業(yè)指導(dǎo)書：本公司使用作業(yè)指導(dǎo)書，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)。26******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3報(bào)告、報(bào)表：用以記錄活動(dòng)的狀態(tài)和所達(dá)到的結(jié)果，為體系運(yùn)行提供查詢和追蹤依據(jù)。本公司編制文件時(shí)，遵循下列基本要求：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)明確要求形成文件信息的地方，本公司一定會(huì)形成文件信息；本公司根據(jù)自身產(chǎn)品、服務(wù)及過程的實(shí)際情況會(huì)增加形成文件的信息；體系文件的各個(gè)層次間、文件與文件之間做的層次清楚、接口明確、結(jié)構(gòu)合理；文件符合公司的實(shí)際情況，易于理解并有良好的適應(yīng)性和可操作性；文件中需要引用其他文件時(shí)，注明引用文件的名稱或編號(hào)，以便查詢。 創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)， 本公司按照《文件控制程序》的相關(guān)要求，做好：：標(biāo)識(shí)和說明，如：標(biāo)題、編號(hào)、部門識(shí)別、版本標(biāo)識(shí)、分類標(biāo)識(shí)、日期、作者、索引編號(hào)等；格式和媒介，格式如：書面文件、視頻、圖像等；媒介如：紙質(zhì)、電子格式等評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。 成文信息的控制 本公司按照《文件控制程序》等有關(guān)要求對(duì)形成文件的信息進(jìn)行控制，以確保：）無論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得；）予以妥善保護(hù)，防止泄密、誤用或殘損。 為控制形成文件的信息，實(shí)施下列文件控制活動(dòng)：文件的分發(fā)、訪問、檢索和使用；文件的存儲(chǔ)和防護(hù)，確保文件清晰可讀、便于存取、檢索與使用；文件的變更控制（比如版本控制）；文件的保留和處置。本公司按照《文件控制程序》等有關(guān)要求對(duì)外來文件識(shí)別、收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢等進(jìn)行管理、以保持外來文件的適宜性。27******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3本公司對(duì)證據(jù)性文件的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理等進(jìn)行管理，確保證據(jù)性文件不丟失、不損壞、不被篡改，并能做到清洗、易于識(shí)別和檢索。運(yùn)行8.1 運(yùn)行策劃和控制為滿足產(chǎn)品和服務(wù)的要求，本公司通過下列措施，策劃、實(shí)施和控制運(yùn)行過程。質(zhì)量管理體系運(yùn)行策劃和控制確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求。根據(jù)顧客的需求、國家的法律法規(guī)等，針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)制定具體的、有針對(duì)性的產(chǎn)品和服務(wù)要求；建立保證過程有效運(yùn)行的控制準(zhǔn)則，以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；確定為達(dá)到符合產(chǎn)品和服務(wù)的要求所需的資源；按照策劃的準(zhǔn)則對(duì)運(yùn)行過程進(jìn)行控制；保留必要的形成文件的信息，為證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合要求提供證據(jù)。本公司形成文件的信息能保證：①過程已按策劃進(jìn)行；②產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。本公司對(duì)運(yùn)行過程的變更進(jìn)行控制，以確保運(yùn)行正常。本公司會(huì)評(píng)價(jià)非預(yù)期變更的后果，并采取必要的措施減少任何不利影響。本公司對(duì)外包過程進(jìn)行控制，本公司外包過程主要是物流發(fā)貨。環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制策劃和實(shí)施管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行進(jìn)行策劃， 包括工程控制和程序控制，按消除、代替、工程控制、標(biāo)志、警告和管理控制措施、個(gè)體防護(hù)裝備的層級(jí)實(shí)施，并從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，實(shí)施對(duì)重要環(huán)境因素和重要危害有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行控制措施，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 運(yùn)行控制的內(nèi)容建立并實(shí)施《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》、《職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制程序》規(guī)定對(duì)主要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制要求，使其符合公司環(huán)境與職業(yè)健康目標(biāo)要求；建立并實(shí)施《固體廢棄物管理辦法》，對(duì)辦公、生產(chǎn)、生活、建筑施工等產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行分類收集、存放和處置，避免二次污染；建立并實(shí)施《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法》，對(duì)易燃、易爆、有毒、有害等化學(xué)品的采購、運(yùn)輸、貯存、使用等進(jìn)行控制，確保不發(fā)生危險(xiǎn)化學(xué)品的泄漏事故，保證安全生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境；建立并實(shí)施《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》，規(guī)定具體的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和施加影響的28******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3方式，促使相關(guān)方對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全影響因素進(jìn)行控制。 運(yùn)行控制的要求：各相關(guān)部門和崗位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件規(guī)定，確保運(yùn)行和活動(dòng)得到有效控制；安環(huán)部定期監(jiān)督、檢查運(yùn)行控制的實(shí)施情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行整改。8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 顧客的溝通在與顧客溝通前，銷售人員應(yīng)熟知公司產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、 生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量要求，主要生產(chǎn)設(shè)備、原料、成品檢測(cè)項(xiàng)目和指標(biāo)、檢測(cè)手段、價(jià)格范圍、售后服務(wù)規(guī)則、體系和產(chǎn)品認(rèn)證的基本情況等，以便與顧客溝通時(shí)介紹公司的基本情況，使顧客對(duì)公司的產(chǎn)品及質(zhì)量有足夠的信心。顧客溝通的內(nèi)容：提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；處理問詢、合同或訂單，包括變更；獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。針對(duì)特殊顧客，公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如電子數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，本公司確保：產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括適用的法律法規(guī)要求及本公司規(guī)定的要求；公司提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足對(duì)外承諾的要求。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審 本公司確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，本公司按照《合同管理程序》的要求對(duì)如下各項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審：顧客明確規(guī)定的要求，既有產(chǎn)品和服務(wù)本身的要求（如功能性能、外觀、價(jià)格、數(shù)量等），也包括交付的要求（如交付方式、交貨期、包裝等），以及交付后活動(dòng)的要求（如培訓(xùn)、售后服務(wù)等）；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；本公司確定的附加要求，如在說明書、合同等問價(jià)中明確責(zé)任和義務(wù)；29******有限公司**/QEO0文件編號(hào)：1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版次/更改：A/3適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；與先前表述存在差異的合同或訂單要求。若與先前合同或訂單的要求存在差異，本公司通過合同評(píng)審，確保有關(guān)事項(xiàng)得到解決。若顧客沒有提供書面的要求，本公司在接受顧客要求前將對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。每份合同，包括口頭或電話、網(wǎng)絡(luò)訂單，在簽訂或承諾之前進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的一般內(nèi)容包括：產(chǎn)品規(guī)格、執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、數(shù)量、價(jià)格、交付期、結(jié)算方式和付款方式、運(yùn)輸費(fèi)用及到達(dá)目的地、保險(xiǎn)的責(zé)任和保險(xiǎn)費(fèi)用的支付方式、違約的責(zé)任及處理方式等。這些評(píng)審內(nèi)容由銷售主管會(huì)同生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門共同進(jìn)行評(píng)審。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改合同若發(fā)生修訂，應(yīng)對(duì)修訂內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后，有銷售負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，確保變更后本公司有能力滿足要求，同時(shí)確保相關(guān)文件信息及時(shí)得到修改、相關(guān)人員知道變化內(nèi)容。8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 總則本公司建立和實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，將顧客的要求和其他相關(guān)方的要求轉(zhuǎn)化為可供生產(chǎn)和服務(wù)提供過程使用的產(chǎn)品和服務(wù)的詳細(xì)要求。 設(shè)計(jì)可開發(fā)策劃本公司對(duì)每一項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)進(jìn)行策劃并編制計(jì)劃。 在策劃時(shí)，將考慮如下內(nèi)容：根據(jù)產(chǎn)品類型、復(fù)雜程度、開發(fā)方式，明確設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段、周期、控制內(nèi)容；b）確定在適當(dāng)?shù)碾A段進(jìn)行必要的設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審；c）確定在適當(dāng)?shù)碾A段開展設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證、確認(rèn)；d）確定設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中的職責(zé)和權(quán)限；e）確定設(shè)計(jì)和