記錄控制管理程序

記錄控制管理程序記錄控制管理程序記錄控制管理程序XXXXXXXXXXXXXXX目的：供應(yīng)吻合要乞降質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運(yùn)轉(zhuǎn)的憑據(jù)。以控制質(zhì)量記錄的表記、儲(chǔ)蓄、保護(hù)、檢索、保存限期和辦理。范圍：本程序適用于本公司TS16949：2002所規(guī)定的質(zhì)量記錄和為質(zhì)量系統(tǒng)有效策劃、運(yùn)轉(zhuǎn)、實(shí)行的相關(guān)記錄等的控制。職責(zé)：3.1質(zhì)量部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對各單位質(zhì)量記錄控制實(shí)行狀況進(jìn)行督查、檢查和核查；3.2各部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由本單位負(fù)責(zé)對其進(jìn)行控制和管理。相關(guān)術(shù)語和定義：4.1記錄：說明所獲得的結(jié)果或供應(yīng)所完成活動(dòng)的憑據(jù)的文件4.2客觀憑據(jù):支持事物存在或其真實(shí)性的數(shù)據(jù)。記錄控制工作流程及工作流程說明：5.1工作流程(見圖表一)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX圖表一：作業(yè)流程表單需求記錄表單設(shè)計(jì)質(zhì)量部編號受控并刊行表單使用培訓(xùn)供應(yīng)記錄表單記錄表單使用質(zhì)量記錄采集整理查閱/檢索保存和防范

記錄控制作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位/領(lǐng)導(dǎo)文件編制部門文件編制人員文件編制單位質(zhì)量部各表單編制人員各表單編制部門使用單位各使用單位各單位各單位各單位

表單各種質(zhì)量記錄表單【質(zhì)量表單目錄清單】各種質(zhì)量記錄表單各種質(zhì)量記錄表單【質(zhì)量表單目錄清單】【質(zhì)量表單目錄清單】【質(zhì)量表單目錄清單】處置使用單位記錄控制檢查督查質(zhì)量部衡量指標(biāo)：記錄與清單吻合率100%5.2記錄控制工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)一表單需求編制單位依據(jù)公司實(shí)質(zhì)生產(chǎn)狀況和系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)記錄要求，確立所需的表單XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX記錄表單二設(shè)計(jì)質(zhì)量部編號受控并三刊行表單使用四培訓(xùn)供應(yīng)記錄五表單記錄表單六使用質(zhì)量記錄七采集八整理查閱/九檢索保存和十防范

目錄清單。1、質(zhì)量管理系統(tǒng)文件編制人員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求及為證明系統(tǒng)有效運(yùn)轉(zhuǎn)的需求，設(shè)計(jì)各種使用方便、內(nèi)容充分的記錄格式。2、同意使用有受權(quán)的電子記錄形式。3、記錄表單應(yīng)明確其日期、表單編號，記錄編號、記錄名稱、記錄人和保存限期。1、表單、記錄的編號方法見【文件控制】程序。2、編制人員應(yīng)依據(jù)記錄的追想考據(jù)需求，在文件中規(guī)定各種記錄的保存限期。3、表單編制單位將形成的質(zhì)量表單發(fā)送質(zhì)量部一致編號，質(zhì)量部文控人員按【文件控制】程序中的方法編號后列入【質(zhì)量表單目錄清單】并將受控后的正式表單放入公共盤并通知編制部門。各編制人員安排培訓(xùn)計(jì)劃，對記錄使用人員進(jìn)行記錄使用的培訓(xùn)，讓使用人員能正確使用記錄表單。1、公司范圍內(nèi)使用的紙版質(zhì)量記錄表單由職能部門一致印制并供應(yīng)給使用單位。2、各單位內(nèi)部使用的紙版質(zhì)量記錄表格由各單位自行負(fù)責(zé)印制。1、各相關(guān)崗位人員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及程序要求，準(zhǔn)時(shí)照實(shí)填寫相關(guān)的質(zhì)量記錄。2、全部質(zhì)量記錄應(yīng)認(rèn)真書寫，做到筆跡清楚、記錄的事實(shí)或數(shù)據(jù)正確、完好，不得隨意涂改。的確需改正時(shí)采納劃改，劃去原文后寫上改正的內(nèi)容，并由改正人署名或蓋章。對質(zhì)量記錄表格中未涉及的項(xiàng)目打斜杠“/”注銷。各單位依據(jù)其職能確立、采集相關(guān)的質(zhì)量記錄。各單位應(yīng)編制本單位【質(zhì)量表單目錄清單】，以便檢索，并報(bào)質(zhì)量部備份。質(zhì)量部應(yīng)建立公司的質(zhì)量記錄清單。1、各記錄儲(chǔ)存地應(yīng)建立記錄儲(chǔ)存臺(tái)賬，方便檢索。3、查閱已歸檔的質(zhì)量記錄時(shí)，質(zhì)量記錄不可以帶離保存場所。1、各單位所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由本單位按職能分地保存，為方便存取、檢索，質(zhì)量記錄應(yīng)按月整理，并按分類號、流水號挨次序次擺列，建立清楚的臺(tái)帳，每個(gè)月歸檔一次，并妥當(dāng)儲(chǔ)存。擁有永久性保存價(jià)值的應(yīng)整理成質(zhì)量檔案，送質(zhì)量部歸檔。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX十一辦理記錄控制十二檢查督查

2、記錄的保存期：法規(guī)和顧客有要求的按相應(yīng)法規(guī)和顧客要求執(zhí)行。不然，1）相關(guān)員工的教育培訓(xùn)、經(jīng)歷、資格等記錄在該員工離職后再保存一年；2）全部直接與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的記錄保存5年；3）所的與質(zhì)量沒有直接關(guān)系的記錄保存3年；4）顧客有明確要求時(shí)按顧客要求。3、紙版記錄儲(chǔ)存地應(yīng)保證防潮、防蟲、防火；電子版記錄儲(chǔ)存應(yīng)保證防病毒、防誤刪。有必需時(shí)，人事行政部計(jì)算機(jī)室進(jìn)行刻錄。對逾期的質(zhì)量記錄，使用單位銷毀前經(jīng)保存員核對無誤后進(jìn)行銷毀，辦理方式一般可采納破碎、燒毀或澆上腐化劑；電子版質(zhì)量記錄由計(jì)算機(jī)管理員協(xié)助做永久性刪除。質(zhì)量部按期或不按期的對公司質(zhì)量記錄的實(shí)行狀況進(jìn)行檢查和糾正。相關(guān)文件/數(shù)據(jù)：序號文件編號文件名引用途質(zhì)量記錄表單序號質(zhì)量記錄號名稱使用途保存限期存放1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX計(jì)算機(jī)系統(tǒng)打印機(jī)復(fù)印機(jī)各種記