汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

受控A版本質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào) BRAV-SC-A/0-01編 制審 核批 準(zhǔn) XXX有限責(zé)任公司

XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題：目 錄第1頁(yè)共1頁(yè)標(biāo)題：0.10.20.30.40.50.60.70.80.90.9.10.9.21.02.0104.0007.017.20CCC要求 GB/T19001-2014標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款質(zhì)量手冊(cè)頒布令 1.0引用文件 2.0術(shù)語(yǔ)和定義 3.0質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)說(shuō)明 4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)書(shū) 4.1企業(yè)概況 4.1質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖 5.5.1質(zhì)量管理體系中的職責(zé)權(quán)限 5.15.25.35.45.55.6文件控制程序 4.2.3記錄控制程序 4.2.4產(chǎn)品策劃控制程序 7.1采購(gòu)控制程序 7.4生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 7.5過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 8.2.3整車(chē)完成品檢驗(yàn)和成品確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 8. 2.4校準(zhǔn)和檢驗(yàn)設(shè)備控制程序 7. 6不合格品控制程序 8. 3內(nèi)部審核控制程序 8.2.2認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)識(shí)管理控制程序關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)控制程序產(chǎn)品的儲(chǔ)存、搬運(yùn)和防護(hù) 7.5.5XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：1.0版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題：0.1 質(zhì)量手冊(cè)頒布令第1頁(yè)共1頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)頒布令本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品符合CCC強(qiáng)制性認(rèn)證要求的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則?？偨?jīng)理要求全體員工認(rèn)真執(zhí)行本手冊(cè)，積極參與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，為持續(xù)穩(wěn)定地提供顧客滿意的和符合適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并保證我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合CCC一致性認(rèn)證要求，為促進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)而努力。本手冊(cè)生效日期：2021年7月16日總經(jīng)理：XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：2.0版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題：0.2 引用文件第1頁(yè)共1頁(yè)引用文件《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》國(guó)家對(duì)汽車(chē)行業(yè)的法律、法規(guī)要求汽車(chē)行業(yè)的有關(guān)規(guī)定、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則汽車(chē)》（編號(hào)：CNCA-C11-01:2020）XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：3.0版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題：0.3術(shù)語(yǔ)和定義第1頁(yè)共1頁(yè)術(shù)語(yǔ)和定義組織一一指我公司供方一一為我公司提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人顧客一一我公司為其提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人產(chǎn)品——包括產(chǎn)品生產(chǎn)和售后服務(wù)。XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：4.1版次：A修改狀態(tài)。標(biāo)題：0.4質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)說(shuō)明第1頁(yè)共1頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)說(shuō)明1、 本手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量宗旨，規(guī)定了各類與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，充分識(shí)別了質(zhì)量體系過(guò)程及其過(guò)程之間的相互關(guān)系，并編制了形成文件的程序。2、 本手冊(cè)適用于改裝車(chē)的生產(chǎn)和服務(wù)，其質(zhì)量管理體系范圍按照強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力的要求。3、 本手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代表組織編寫(xiě)，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：4.1版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題：0.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)書(shū)第1頁(yè)共1頁(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)書(shū)公司所屬各部門(mén)：按照《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》，根據(jù)我公司質(zhì)量體系的建設(shè)，特任命為我公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)建立并不斷完善我公司的質(zhì)量管理體系，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量體系運(yùn)行和實(shí)施。特授權(quán)如下：負(fù)責(zé)建立公司滿足CCC認(rèn)證質(zhì)量管理文本要求的質(zhì)量體系,確保體系實(shí)施和保持；負(fù)責(zé)保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)責(zé)公司CCC認(rèn)證標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理及使用,確保加貼認(rèn)證標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品符合CCC認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。負(fù)責(zé)建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)識(shí)妥善保管和使用,保證公司產(chǎn)品使用的關(guān)鍵性原材料、元器件、產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)生變化時(shí)，向國(guó)家認(rèn)證中心重新申報(bào)，經(jīng)審核通過(guò)批準(zhǔn)后，方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認(rèn)證標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)建立文件化的程序，確保不合格品和獲證變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的產(chǎn)品、不符合CCC一致性的產(chǎn)品不加貼CCC認(rèn)證標(biāo)識(shí)。定期向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)和改進(jìn)要求；在公司上下促進(jìn)以“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)"意識(shí)的形成和深化；為確保產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)責(zé)向有關(guān)部門(mén)人員采取措施，停止和糾正一切違反質(zhì)量體系文件要求的行為.總經(jīng)理：XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：4.1版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題：0.6 企業(yè)概況第1頁(yè)共1頁(yè)企業(yè)簡(jiǎn)介XXX有限責(zé)任公司于2021年成立，總公司設(shè)于德國(guó)北萊茵-威斯特法倫州杜塞爾多夫永男路13號(hào)，公司的營(yíng)業(yè)項(xiàng)目包含：1、 汽車(chē)之代理及經(jīng)銷2、 各種汽車(chē)及零件之買(mǎi)賣(mài)及進(jìn)口3、 各種汽車(chē)配件買(mǎi)賣(mài)及改裝4、 各種汽車(chē)車(chē)身制造及汽車(chē)修理維護(hù)保養(yǎng)5、 特種車(chē)輛、拖車(chē)、救護(hù)車(chē)、吊車(chē)、工程車(chē)等買(mǎi)賣(mài)及修理保養(yǎng)企業(yè)地址：爾多夫永男路13號(hào)電話：傳真：聯(lián)系人：鄭浩是電子郵件：

XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：4.1版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題：0.7 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖第1頁(yè)共1頁(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：5.15.25.35.45.5版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；0.8質(zhì)量管理體系各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限第1頁(yè)共4頁(yè)質(zhì)量管理體系各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限目的本程序規(guī)定了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程各因素的控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足CCC一致性的要求。適用范圍：適用于生產(chǎn)過(guò)程各要素的控制。職責(zé)我公司為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。明確我公司各部門(mén)在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)如下：0工作程序1總經(jīng)理:授權(quán)與督導(dǎo)質(zhì)量手冊(cè)的制定、實(shí)施；任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人。核準(zhǔn)我公司組織結(jié)構(gòu)的建立與質(zhì)量管理的執(zhí)行；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的最終責(zé)任；確保質(zhì)量管理的有效達(dá)成；負(fù)責(zé)保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量符合CCC一致性要求，公司CCC標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理及使用，相應(yīng)的產(chǎn)品變更時(shí)，執(zhí)行CCC認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。定期或不定期審核質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況及其適宜性、充分性和有效性。XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：5.15.25.35.45.5版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；0.8質(zhì)量管理體系各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限第2頁(yè)共4頁(yè)4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人我公司設(shè)立質(zhì)量負(fù)責(zé)人，代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)管理有關(guān)質(zhì)量事宜，職責(zé)如下：負(fù)責(zé)我公司按照CCC認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，確保其體系實(shí)施和保持；負(fù)責(zé)保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)責(zé)我公司CCC標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理及使用，確保加貼認(rèn)證標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品符合CCC認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并與有關(guān)管理層進(jìn)行溝通；代表我公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)問(wèn)題與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通。負(fù)責(zé)建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)識(shí)妥善保管和使用，保證我公司產(chǎn)品使用的關(guān)鍵性原材料、元器件、產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)生變化時(shí)，向國(guó)家認(rèn)證中心重新申報(bào)，經(jīng)審核通過(guò)批準(zhǔn)后，方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認(rèn)證標(biāo)識(shí)。建立文件化的程序，確保不合格品和獲證變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的產(chǎn)品、不符合CCC一致性的產(chǎn)品不加貼CCC認(rèn)證標(biāo)識(shí)。為確保產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)責(zé)向有關(guān)部門(mén)人員采取措施，停止和糾正一切違反質(zhì)量體系文件要求的行為；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件控制、質(zhì)量記錄管理和相關(guān)法律法規(guī)的收集、管理；負(fù)責(zé)職工質(zhì)量和CCC教育培訓(xùn)的組織和管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)審工作，保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量符合CCC一致性要求。制定質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施。XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：5.15.25.35.45.5版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；0.8質(zhì)量管理體系各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限第3頁(yè)共4頁(yè)3生產(chǎn)部:保證我公司生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量符合ccc一致性要求；負(fù)責(zé)我公司產(chǎn)品生產(chǎn)的全部過(guò)程。對(duì)生產(chǎn)人員的技能和質(zhì)量意識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)我公司內(nèi)部技術(shù)、工藝的培訓(xùn)及安全生產(chǎn)、基本操作技能及相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工具的正確使用、維護(hù)保養(yǎng)和保管，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備編制操作指導(dǎo)書(shū)。負(fù)責(zé)我公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的指導(dǎo)和編制工藝指導(dǎo)書(shū)、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。各類生產(chǎn)所需的操作規(guī)程。4質(zhì)檢部：保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量符合CCC一致性要求；負(fù)責(zé)關(guān)鍵性元器件和材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)記錄及異常情況處理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)、成品質(zhì)量的監(jiān)視、檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)記錄；對(duì)不合格品及不合格項(xiàng)，協(xié)助有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理和制定改進(jìn)措施；對(duì)各方面的質(zhì)量信息進(jìn)行收集；對(duì)校準(zhǔn)和檢定設(shè)備進(jìn)行控制和管理；負(fù)責(zé)確認(rèn)檢驗(yàn)的監(jiān)視、檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)記錄；協(xié)助對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇。XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：5.15.25.35.45.5版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；0.8質(zhì)量管理體系各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限第4頁(yè)共4頁(yè)4.5采購(gòu)部:確保采購(gòu)關(guān)鍵性元器件和材料的質(zhì)量及交付，符合我公司生產(chǎn)的需求并符合CCC要求；負(fù)責(zé)組織評(píng)審合格的供應(yīng)商，與供應(yīng)商的聯(lián)系、溝通、評(píng)價(jià)與選擇；負(fù)責(zé)對(duì)不合格采購(gòu)物料進(jìn)行退貨索賠處理；XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：4.14.24.2.3版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；0.9 文件和資料控制程序第1頁(yè)共3頁(yè)文件控制程序1目的對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件是有效版本。2范圍：適用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件，包括與產(chǎn)品有關(guān)的外來(lái)文件。3職責(zé)3.1行政管理部負(fù)責(zé)管理性文件的歸口管理2產(chǎn)品部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的歸口管理3各職能人員和職能部門(mén)負(fù)責(zé)各自使用的文件的管理4工作程序1文件的分類4.1.1質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量管理體系以及所有過(guò)程控制的文件）、質(zhì)量計(jì)劃；4.1.2指導(dǎo)性工作文件，如管理規(guī)定（辦法、要求）產(chǎn)品圖樣、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程等；1.3工作中使用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.2文件的編號(hào)4.2.1質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)方式為：BRAV—CCC—XX 序號(hào) 文件類別企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：4.14.24.2.3版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；0.9 文件控制程序第2頁(yè)共3頁(yè)4.2.2其它管理文件的編號(hào)方式:BRAV—XX—XX序號(hào)文件管理代號(hào)（記錄：JL管理：GL質(zhì)量文件：CCC）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)4.2.3技術(shù)文件的編號(hào)方式按國(guó)家或行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放4.3.1質(zhì)量手冊(cè)行政管理部組織編寫(xiě)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，行政管理部按規(guī)定范圍登記、發(fā)放。4.4文件的受控狀況4.4.1凡是與質(zhì)量管理體系密切相關(guān)并能對(duì)其進(jìn)行更改的文件均要列入“受控”管理狀態(tài)。所有受控文件都要加蓋“受控"標(biāo)識(shí)并編寫(xiě)《受控文件清單》，對(duì)于質(zhì)量手冊(cè)，要加注分發(fā)號(hào)。4.4.2管理文件、技術(shù)文件的受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)和受控文件清單的編寫(xiě)分別由行政管理部和產(chǎn)品部歸口實(shí)施。4.5文件的更改和換版4.5.1文件的更改和換版僅限于“受控”文件。4.5.2質(zhì)量手冊(cè)和管理性文件更改由歸口管理部的填寫(xiě)《文件更改記錄表》經(jīng)授權(quán)人審核批準(zhǔn)后實(shí)施。XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：4.14.24.2.3版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；0.9 文件控制程序第3頁(yè)共3頁(yè)5、相關(guān)文件1記錄控制程序（見(jiàn)后面0.9.1）6、記錄1文件發(fā)放回收登記表6.2受控文件更改申請(qǐng)單6.3文件更改記錄表XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：4.14.24.2.4版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；0.9.1 記錄控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)記錄控制程序2記錄控制程序1目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，以作為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。2范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所有相關(guān)記錄的控制3職責(zé)3.1行政管理部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。3.2各職能部門(mén)（人員）負(fù)責(zé)各自記錄的設(shè)計(jì)、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置。4工作程序4.1記錄表式的設(shè)計(jì)、標(biāo)識(shí)與印刷4.1.1各職能部門(mén)在編制質(zhì)量文件時(shí)要根據(jù)文件規(guī)定記錄的內(nèi)容和要求，設(shè)計(jì)相應(yīng)的記錄表式。4.1.2記錄表格的審查標(biāo)識(shí)、印刷由行政管理部統(tǒng)一管理。4.1.3記錄采用編號(hào)的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其編號(hào)方式為：BRAV-XXX—XXX記錄順序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 部門(mén)代號(hào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人：GL 采購(gòu)部：CG 質(zhì)檢部：ZJ 生產(chǎn)部：CP4.2記錄的填寫(xiě)與修改4.2.1質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、清晰、準(zhǔn)確。一般用藍(lán)、黑墨水鋼筆或藍(lán)、黑色XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：4.14.24.2.4版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；0.9.1 記錄控制程序第2頁(yè)共2頁(yè)圓珠筆填寫(xiě)，如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，要說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用斜杠劃去。簽署要齊全。4.3記錄的有效期、發(fā)放、貯存、保護(hù)記錄由職能部門(mén)收集保管。確保記錄不損壞、不丟失4.4記錄的檢索、查閱記錄的保管方式要便于檢索存取，要注明各職能部門(mén)（人員）所保管記錄的名稱標(biāo)識(shí)。5相關(guān)文件5.1文件控制程序（見(jiàn)前面0.9）6記錄6.1質(zhì)量記錄清單XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：4.14.24.2.4版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；0.9.2 資源提供控制程序第2頁(yè)共2頁(yè)本程序所涉及到的“資源”包括辦公區(qū)域、設(shè)備、人員、資料、專利和技術(shù)、信息。本程序所規(guī)定的資源提供是為了保障滿足顧客需要和法律法規(guī)規(guī)定而由總經(jīng)理負(fù)責(zé)的資源。該資源的提供在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)得到切實(shí)執(zhí)行。1.目的為保證公司有能力完成承諾向顧客提供其需要的產(chǎn)品和服務(wù)，并在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)不斷提升公司管理水平，特制定本控制程序；2.范圍本程序適用于本公司為滿足向顧客提供滿足其需要的產(chǎn)品及服務(wù)的資源的控制。職責(zé)1總經(jīng)理負(fù)責(zé)識(shí)別和確認(rèn)資源的必要性，并按需要向各崗位提供必須的資源；3.2總經(jīng)理任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，指定其具體負(fù)責(zé)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系，并就體系正常運(yùn)行所必須的資源的建議進(jìn)行評(píng)審，然后確定分配資源的方案；3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)有資源的適宜性和有效性，并就其充分性向總經(jīng)理匯報(bào);3.4各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)管理本部門(mén)的資源，并根據(jù)實(shí)際需要向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出資源需要報(bào)告；3.5各崗位操作人員也是資源的一部分，其有權(quán)利使用由總經(jīng)理提供的所有與自己工作的資源，使用前應(yīng)得到適當(dāng)?shù)氖跈?quán)；3.6各級(jí)人員均有權(quán)對(duì)資源再分配提出建議，并有權(quán)獲得建議的最終評(píng)價(jià)的結(jié)果。工作內(nèi)容1根據(jù)產(chǎn)品制造和服務(wù)的需要，選擇適合的辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)場(chǎng)所、儲(chǔ)備場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)和檢測(cè)設(shè)備、設(shè)備操作人員、辦公人員；4.2設(shè)備操作人員、辦公人員的控制一一詳見(jiàn)3、《人力資源控制程序》4.3編制資源分類管理辦法；4.4建廠房4.4.1確定生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備占地面積和工作空間大??；4.4.2確定廠房設(shè)計(jì)、施工和工程監(jiān)禮單位。選擇有資質(zhì)、近3年建筑行業(yè)施工業(yè)績(jī)好的、無(wú)重大責(zé)任事故的施工單位；4.4.3確定廠房設(shè)計(jì)、施工方案、工程預(yù)算；4.4.4購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)、試驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備，購(gòu)買(mǎi)與生產(chǎn)有關(guān)的技術(shù)、專利、生產(chǎn)工藝及加工圖紙 詳見(jiàn)《文件和資料控制程序》；4.4.5引入電源、電力，施工布線；4.4.6編制設(shè)備清單及檔案、根據(jù)設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)及操作經(jīng)驗(yàn)編制相關(guān)的設(shè)備操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；4.4.7編制生產(chǎn)記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄一一詳見(jiàn)《質(zhì)量記錄控制程序》4.5設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)4.5.1按調(diào)和操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。編制《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》?4.5.2設(shè)施、設(shè)備需要更換部件、材料時(shí)，由設(shè)備使用人提出《部件/材料申購(gòu)單》，呈報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)的申購(gòu)費(fèi)用總額不超過(guò)人民幣1萬(wàn)元/年，超出的部分應(yīng)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可執(zhí)行單據(jù)移轉(zhuǎn)；4.5.3經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)、或生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)的《部件/材料申購(gòu)單》，由生產(chǎn)經(jīng)理移轉(zhuǎn)到采購(gòu)部，交給采購(gòu)經(jīng)理或其指定代理人，由采購(gòu)部具體實(shí)施相關(guān)采購(gòu)；4.5.4采購(gòu)回廠的部件、材料應(yīng)經(jīng)采購(gòu)申請(qǐng)人確認(rèn)，符合《部件/材料申購(gòu)單》要求的,由采購(gòu)申請(qǐng)人簽字確認(rèn)，確認(rèn)單據(jù)由采購(gòu)部經(jīng)理按財(cái)務(wù)報(bào)賬要求及、報(bào)賬時(shí)間間隔上報(bào)財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)根據(jù)要求進(jìn)行核銷；4.5.5生產(chǎn)按操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程應(yīng)予以記錄；4.6設(shè)備、設(shè)施報(bào)廢4.6.1設(shè)備到達(dá)使用年限需要進(jìn)行更新?lián)Q代，或設(shè)備提前進(jìn)入報(bào)廢狀態(tài)無(wú)法正?；虬踩褂脮r(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)提出《設(shè)備、設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)》，該申請(qǐng)應(yīng)得到生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)；4.6.2生產(chǎn)經(jīng)理將其批準(zhǔn)的《設(shè)備、設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)》記錄報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的《設(shè)備、設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)》由生產(chǎn)經(jīng)理報(bào)送財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)應(yīng)及時(shí)與總經(jīng)理確認(rèn)相關(guān)事宜，而后進(jìn)行設(shè)備、設(shè)施銷賬；4.7維修、報(bào)廢設(shè)施、設(shè)備應(yīng)得到明確的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，根據(jù)具體情況及時(shí)清理出廠；XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：7.4版次：A/0修改狀態(tài)。標(biāo)題；0.9.3 人力資源控制程序第1頁(yè)共3頁(yè)1.目的建立一套完備的人的管理程序，使人得到最為有效地控制，發(fā)揮其在工作中的能動(dòng)性，使其為公司的生產(chǎn)和服務(wù)創(chuàng)造更多的價(jià)值。2.范圍本程序適用于公司向顧客提供滿足其要求的產(chǎn)品及服務(wù)的所有工作人員的管理和控制。3.職責(zé)3.1公司法人代表負(fù)責(zé)任命總經(jīng)理，負(fù)責(zé)就總經(jīng)理提出的部門(mén)負(fù)責(zé)人任命的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)從宏觀上管理公司的發(fā)展方針和宗旨。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)提出任命各部門(mén)的負(fù)責(zé)人的建議，并對(duì)各個(gè)部門(mén)協(xié)調(diào)合作負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的管理和控制工作；總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作；3質(zhì)量負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命，其職責(zé)主要是針對(duì)公司建立和實(shí)施的質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)及任何必要的改進(jìn)，向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)；質(zhì)量負(fù)責(zé)人的具體職責(zé)詳見(jiàn)1職責(zé)權(quán)限的控制中質(zhì)量負(fù)責(zé)人的具體描述；4各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理所轄部門(mén)的日常事務(wù)，負(fù)責(zé)甄別適合本部門(mén)相關(guān)工作崗位的人員的能力和素質(zhì)。負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)的制定和監(jiān)督，負(fù)責(zé)就本部門(mén)工作中需要得到其他部門(mén)配合地協(xié)調(diào)工作；名部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織部門(mén)內(nèi)部的培訓(xùn)；3.5辦公室負(fù)責(zé)公司層面上的培訓(xùn)；如，辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)部門(mén)提出的人才需求進(jìn)行社會(huì)人才招聘，人才崗位入職培訓(xùn)；根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和實(shí)際需要，對(duì)現(xiàn)有職員組織再培訓(xùn)，如：職稱培訓(xùn)、能力培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核辦公室進(jìn)行培訓(xùn)的教材、培訓(xùn)師的能力和水平，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門(mén)內(nèi)部的文件；3.6公司職員在職期間，應(yīng)根據(jù)工作崗位的需要，積極學(xué)習(xí)崗位任職要求規(guī)定的內(nèi)容，使自己盡早成為可以獨(dú)立完成崗位任務(wù)的合格人才。在本公司，所有人員均應(yīng)滿足崗位任職要求的確良規(guī)定，自覺(jué)服從公司、部門(mén)和崗位的管理要求，認(rèn)真履行崗位職責(zé)規(guī)定的職責(zé)和義務(wù)，服從工作安排、服從工作調(diào)動(dòng)、服從本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的管理。

4.工作內(nèi)容入司培訓(xùn)崗前培訓(xùn)公司培訓(xùn)培訓(xùn)部門(mén)培訓(xùn)培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)4.工作內(nèi)容入司培訓(xùn)崗前培訓(xùn)公司培訓(xùn)培訓(xùn)部門(mén)培訓(xùn)培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)在崗培訓(xùn)再上崗培訓(xùn)培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)以上是培訓(xùn)部分的內(nèi)容。為保證人員服從管理，保證生產(chǎn)和服務(wù)的順利進(jìn)行，確保產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量，總經(jīng)理委托辦公室組織人力制定公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，包括部門(mén)規(guī)章制度。各項(xiàng)規(guī)章制度完成初稿后，公司層面的，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；部門(mén)層面上的，由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)；各級(jí)規(guī)章制度在正式發(fā)布前均應(yīng)得到試運(yùn)行，通過(guò)修正后正式發(fā)布運(yùn)行。公司發(fā)布的文件、規(guī)章制度均應(yīng)得到切實(shí)地貫徹執(zhí)行。任何關(guān)于文件和規(guī)章制度的意見(jiàn)或建議均應(yīng)通過(guò)層級(jí)上報(bào)，或通過(guò)公司設(shè)立的投稿箱投遞?？偨?jīng)理委派辦公室負(fù)責(zé)整理這些意見(jiàn)或建議，并交由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查，審查通過(guò)后，交由相關(guān)部門(mén)處理。為保證人員特別是重要工作崗位工作人員的相對(duì)穩(wěn)定性，公司建立有效地溝通渠道和用人機(jī)制。4.1公司根據(jù)各部門(mén)工作崗位需求，定期或臨時(shí)進(jìn)行人才招聘；招聘工作由辦公室受總經(jīng)理的委派執(zhí)行。定期招聘是公司根據(jù)人員配置需求關(guān)系確定的在一定的時(shí)期內(nèi)進(jìn)行人才招聘的方式。臨時(shí)招聘是公司根據(jù)部門(mén)負(fù)責(zé)人臨時(shí)提出的迫切需要要才而進(jìn)行的人才招聘；4.2招聘人員經(jīng)初步審核通過(guò)后，交由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人甄選，通過(guò)甄選確定下來(lái)的人員，進(jìn)行入司培訓(xùn)和崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司簡(jiǎn)介、公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公司層面的規(guī)章制度、公司內(nèi)部辦事流程；4.3通過(guò)入司培訓(xùn)的合格人員，交由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人領(lǐng)回，組織到崗培訓(xùn)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人考核通過(guò)測(cè)試的人員正式進(jìn)入部門(mén)人員編制，具體工作由部門(mén)負(fù)責(zé)人指派，辦公室根據(jù)崗位確定人員的薪金收入，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交崗位薪金申請(qǐng)致財(cái)務(wù)，辦公室保留該職員的檔案；4.4原則上如果可以通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)而使現(xiàn)有人員具有相關(guān)部門(mén)崗位需求的，則只進(jìn)行內(nèi)部再上崗培訓(xùn)或在崗培訓(xùn)，否則才會(huì)考慮招聘。人員在崗培訓(xùn)由部門(mén)根據(jù)崗位工作實(shí)際需要組織進(jìn)行，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將培訓(xùn)結(jié)果和審核結(jié)果報(bào)致辦公室存檔；4.5公司根據(jù)崗位任職要求，定期對(duì)在崗職員進(jìn)行評(píng)價(jià)，凡工作能力不及崗位任職要求的，均應(yīng)進(jìn)行再上崗培訓(xùn)或在崗培訓(xùn)，培訓(xùn)合格者經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)的，方可在崗工作。培訓(xùn)不合格者，辦公室負(fù)責(zé)解決與該受訓(xùn)者的合同關(guān)系。如需要解除合同關(guān)系的，應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。注：如公司設(shè)立資源管理部門(mén)或人事管理部門(mén)的，相關(guān)培訓(xùn)工作及人員招聘工作均由該部門(mén)執(zhí)行。辦公室只負(fù)責(zé)后勤保障工作。XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：7.4版次：A/0修改狀態(tài)。標(biāo)題；1.0 米購(gòu)控制程序第1頁(yè)共3頁(yè)采購(gòu)控制程序1目的對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品質(zhì)量的采購(gòu)產(chǎn)品及其供方實(shí)施控制，保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2范圍適用于生產(chǎn)所需的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制。3職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理和實(shí)施。3.2產(chǎn)品部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)文件。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核合格供方名單批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃。5總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名單。6相關(guān)職能部門(mén)按本程序要求配合做好供方評(píng)價(jià)等工作。4工作程序1對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。1.1評(píng)價(jià)和選擇供方的準(zhǔn)則1.1.1評(píng)價(jià)供方時(shí)要考慮以下幾方面因素：a供方是否經(jīng)過(guò)質(zhì)量體系或CCC產(chǎn)品認(rèn)證；b對(duì)供方調(diào)查考察的滿意程度（包括供方其它顧客的滿意程度）；c價(jià)格、服務(wù)和交貨能力。1.2評(píng)價(jià)和選擇供方XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào):7.4版次:A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；1.0 米購(gòu)控制程序第2頁(yè)共3頁(yè)4.1.3.1供方評(píng)價(jià)由采購(gòu)部組織：產(chǎn)品部、質(zhì)檢部共同進(jìn)行4.1.3.2采購(gòu)部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人編制《合格供方名單》，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理批準(zhǔn)作為采購(gòu)依據(jù)。4.1.4對(duì)供方重新評(píng)價(jià)和選擇4.1.4.1對(duì)供方重新評(píng)價(jià)時(shí)，由采購(gòu)部提供《合格供方年度質(zhì)量業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》中下列內(nèi)容：a供方產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定合格的持續(xù)程度；b供方服務(wù)和履約的滿意程度；c供方價(jià)格的可接受程度。4.2采購(gòu)4.2.1采購(gòu)計(jì)劃4.2.1.1采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.1.2采購(gòu)計(jì)劃（包括外協(xié)加工計(jì)劃）的內(nèi)容要包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、交付要求等。必要時(shí)，對(duì)供方的質(zhì)量保證體系，加工過(guò)程以及人員資格提出要求。4.2.2采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施采購(gòu)人員按批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)重要物品要簽訂合同，采購(gòu)合同的內(nèi)容要符合采購(gòu)計(jì)劃的要求。4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式：由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。對(duì)于后兩種情況，質(zhì)量負(fù)責(zé)人要在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和放行的方法。XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：7.4版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；1.0 米購(gòu)控制程序第3頁(yè)共3頁(yè)5相關(guān)文件5.1過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序（見(jiàn)本手冊(cè)2.1）5.2采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)程6記錄6.1關(guān)鍵元器件清單6.2供方評(píng)審表6.3合格供方名單6.4采購(gòu)計(jì)劃（編寫(xiě)）XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào):7.4版次:A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；1.1供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序第3頁(yè)共3頁(yè)1目的對(duì)提供關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)定和日常管理，以確保其具有保證關(guān)鍵元器件和材料持續(xù)滿足要求。2范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的各關(guān)鍵元器件和材料的采購(gòu)控制；對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3職責(zé)1采購(gòu)部A） 負(fù)責(zé)按公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)，編制《合格供應(yīng)商名錄》，并對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)；B） 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的日常管理。2總經(jīng)理批準(zhǔn)《供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表》。4程序認(rèn)證4.1關(guān)鍵元器件和材料的含義關(guān)鍵元器件和材料是指對(duì)產(chǎn)品的安全、環(huán)保、EMC、主要性能有較大影響的元器件和材料，如認(rèn)證實(shí)施規(guī)則中的“關(guān)鍵零部件清單”o本公司的關(guān)鍵元器件：中文銘牌，中文警告標(biāo)識(shí)，前后號(hào)牌板，VIN標(biāo)貼。4.2對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)4.2.1采購(gòu)部根據(jù)關(guān)鍵元器件的一致性控制的符合性和有效性要求，再結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫(xiě)《供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表》。在符合性的基礎(chǔ)上，對(duì)同類的關(guān)鍵元器件和材料，應(yīng)盡量多選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)本公司相關(guān)部門(mén)確定后，對(duì)選擇和評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商登記入《合格供應(yīng)商名單》中。4.2.2評(píng)價(jià)供應(yīng)商主要針對(duì)其能力；對(duì)影響程度不同的采購(gòu)產(chǎn)品可采用不同的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；公司在評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素：A） 供應(yīng)商的企業(yè)信息、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格等；B） 質(zhì)量保證能力；C） 來(lái)自外部方面的信息（如同行的評(píng)價(jià)、主管部門(mén)的推薦、第三方認(rèn)證等）；D） 滿足法規(guī)的要求；若涉及采購(gòu)產(chǎn)品中有強(qiáng)制性認(rèn)證的，還應(yīng)有認(rèn)證的證書(shū)和質(zhì)量證明等。2.3對(duì)第一次供應(yīng)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨：A） 新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少批量原料；B） 交生產(chǎn)車(chē)間試用，并填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給采購(gòu)部；C） 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時(shí)再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供應(yīng)商名錄》。4.3供應(yīng)商的日常管理3.1采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤，及時(shí)與技質(zhì)部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單"但質(zhì)量仍沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4.3.2采購(gòu)部每年對(duì)合格供應(yīng)商至少進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占50%,交貨期評(píng)分占10%,其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占40%。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分，每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分，但質(zhì)量評(píng)分不能低于35分。交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時(shí)的，給5分以下。價(jià)格在同行業(yè)、同質(zhì)量中相對(duì)比低的，給35分以上。總評(píng)分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。4.3.3采購(gòu)部時(shí)常與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，當(dāng)供應(yīng)商的產(chǎn)品變化會(huì)影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：7.5版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；2.0 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序第1頁(yè)共3頁(yè)生產(chǎn)和服務(wù)控制程序1目的對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，以確保滿足顧客的要求和期望。2范圍適用于對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù)、放行、交付及交付后活動(dòng)的控制。3職責(zé)3.1產(chǎn)品部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理和實(shí)施。3.2產(chǎn)品部負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程控制。3.3產(chǎn)品部負(fù)責(zé)提供作業(yè)指導(dǎo)文件。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)證。3.5生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)在受控條件下組織生產(chǎn)。3.6各相關(guān)部門(mén)做好相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防護(hù)等項(xiàng)工作。4、工作程序4.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。4.1.1獲得表述產(chǎn)品特性的信息。4.1.1.1產(chǎn)品部依據(jù)總經(jīng)理提供的市場(chǎng)需求信息編制生產(chǎn)計(jì)劃，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，產(chǎn)品部向車(chē)間下達(dá)生產(chǎn)指令，提供產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、交貨期等信息。4.1.1.2產(chǎn)品部根據(jù)生產(chǎn)需要為生產(chǎn)車(chē)間提供產(chǎn)品圖樣，工藝文件，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等相關(guān)技術(shù)文件的有效版本。XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào):7.5版次:A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；2.0 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序第2頁(yè)共3頁(yè)4.1.1.3車(chē)間按文件要求組織生產(chǎn)。4.1.2使用適宜的設(shè)備4.1.2.1生產(chǎn)管理人員按《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》要求管理維護(hù)在用生產(chǎn)設(shè)備，以保持其過(guò)程能力。2.2操作人員要正確保養(yǎng)和使用生產(chǎn)設(shè)備4.1.3獲得和使用校準(zhǔn)和測(cè)量設(shè)備。3.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按《校準(zhǔn)和測(cè)量設(shè)備控制程序》要求管理和維護(hù)在用的校準(zhǔn)和測(cè)量設(shè)備，以保持其測(cè)量能力。4.1.3.2使用者在使用前要檢查校準(zhǔn)和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)，正確使用校準(zhǔn)和測(cè)量設(shè)備，確保其結(jié)果的有效性。4.1.4實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量生產(chǎn)車(chē)間督促操作者認(rèn)真自檢、互檢、終檢。質(zhì)檢部按《生產(chǎn)裝配工藝指導(dǎo)書(shū)》實(shí)施檢驗(yàn)職能。4.1.5產(chǎn)品的放行，交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。4.1.5.1產(chǎn)品的放行（轉(zhuǎn)序的入庫(kù)）、交付必須在檢驗(yàn)合格后進(jìn)行。通過(guò)強(qiáng)制性認(rèn)證的整本必須施加認(rèn)證標(biāo)志后方可交付。4.1.5.2按合同規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)和交付方式進(jìn)行交付。在交付過(guò)程中要采取防護(hù)措施。如有延期交付等情況變更要求，要主動(dòng)與顧客聯(lián)系、協(xié)商解決。4.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)和監(jiān)控。4.3標(biāo)識(shí)和可追溯性4.3.1對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)4.3.1.1產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為待檢、合格、不合格、待定四種，采用劃區(qū)、XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：7.5版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；2.0 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序第3頁(yè)共3頁(yè)掛牌和出具檢驗(yàn)憑據(jù)的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)O3.1.2對(duì)于通過(guò)產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品還要按《產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》規(guī)定在其合格成品（整車(chē)）上加施認(rèn)證標(biāo)志。4.3.3庫(kù)房、車(chē)間等相關(guān)部門(mén)要做好標(biāo)識(shí)工作，標(biāo)識(shí)不清或丟失須經(jīng)相關(guān)部門(mén)重新驗(yàn)證后方可重新標(biāo)識(shí)。相關(guān)文件5.1生產(chǎn)裝配工藝指導(dǎo)書(shū)5.2校準(zhǔn)和測(cè)量設(shè)備控制程序（見(jiàn)本手冊(cè)4.0）3產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法5.4安全施工管理辦法XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：8.2.38.2.4版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；2.1過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序第1頁(yè)共3頁(yè)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序1目的對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以評(píng)價(jià)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。2范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程持續(xù)滿足要求的能力進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；對(duì)本公司采購(gòu)產(chǎn)品、半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。3職責(zé)3.1行政管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的管理和實(shí)施3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的管理和實(shí)施4工作程序1.1各職能部門(mén)根據(jù)本公司的總目標(biāo)，確定部門(mén)（或崗位）質(zhì)量目標(biāo)。4.1.2生產(chǎn)管理人員要督促工人嚴(yán)格按規(guī)定的程序、要求、生產(chǎn)作業(yè)。4.1.3行政管理部對(duì)各過(guò)程的相關(guān)活動(dòng)和資源以及過(guò)程的輸出是否滿足設(shè)定目標(biāo)的情況，每季度進(jìn)行一次檢查和評(píng)價(jià)4.1.5檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的存在問(wèn)題，由相關(guān)部門(mén)及時(shí)采取糾正和糾正措施，以保設(shè)定目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.2產(chǎn)品的監(jiān)視度和測(cè)量1產(chǎn)品接收、放行準(zhǔn)則1.1質(zhì)檢部按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排編制檢驗(yàn)規(guī)范，明確設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn)，使用標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)測(cè)特性、監(jiān)測(cè)設(shè)備及人員、監(jiān)測(cè)頻次及方法以及判定準(zhǔn)則等。2.1.2檢驗(yàn)人員依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、工藝文件和檢驗(yàn)規(guī)范等對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做出是否合格的判定。XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：8.2.38.2.4版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；2.1過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序第2頁(yè)共3頁(yè)2.1.3產(chǎn)品經(jīng)授權(quán)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格方可接收或放行。4.2.1.4使用的檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)和測(cè)量裝置設(shè)備必須經(jīng)檢定合格并處于完好狀o4.2.2采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)4.2.2.1原材料外購(gòu)件、外協(xié)件進(jìn)廠后，采購(gòu)人員核對(duì)品種數(shù)量，放置于待檢區(qū)通知檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)。4.2.2.2檢驗(yàn)人員確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品來(lái)自合格供方，驗(yàn)收供方提供的合格證明資料4.2.3工序檢驗(yàn)4.2.3.1操作工人要按圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)等要求對(duì)自己生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行自檢。對(duì)于批量生產(chǎn)的下料、成形等工序的首件須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可批量生產(chǎn)。4.2.3.2產(chǎn)品在總裝之前，生產(chǎn)管理人員要依據(jù)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)確認(rèn)所有零部件以及上道工序是否合格的，否則，要報(bào)檢驗(yàn)人員作鑒別檢驗(yàn)，確認(rèn)合格方可總裝。4.2.4成品檢驗(yàn)4.2.4.1成品檢驗(yàn)是產(chǎn)品完成了所有工序之后的最終檢驗(yàn)，由生產(chǎn)單位裝配調(diào)試自檢合格后，通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。4.2.4.2檢驗(yàn)人員按成品檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)定項(xiàng)目的檢驗(yàn)，測(cè)試結(jié)果填入《工序質(zhì)檢報(bào)告》，判定合格檢驗(yàn)員簽發(fā)產(chǎn)品合格證，判定不合格按《不合格品控制程序》處理。4.2.5檢驗(yàn)人員和檢驗(yàn)記錄4.2.6.1檢驗(yàn)人員必須經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，能獨(dú)立勝任其工作。4.2.6.2檢驗(yàn)記錄必須清晰、完整，有授權(quán)檢驗(yàn)人員的簽名或職能印章。4.2.6.3檢驗(yàn)記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：8.2.38.2.4版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；2.1過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序第3頁(yè)共3頁(yè)5相關(guān)文件5.1不合格品控制程序（見(jiàn)手冊(cè)5.0）5.2采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)程6記錄1生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行單2生產(chǎn)計(jì)劃6.3進(jìn)貨檢驗(yàn)單6.4工序質(zhì)檢報(bào)告6.5不合格品通知單XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：8.2.3版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；3.0整車(chē)完成品檢驗(yàn)和成品確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)整車(chē)完成品檢驗(yàn)和成品確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序目的：通過(guò)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)最終階段的整車(chē)完成品檢驗(yàn)和定期的成品確認(rèn)檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足CCC產(chǎn)品一致性，并驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，符合質(zhì)量保證能力的有效性。適用范圍：適用于所有CCC認(rèn)證產(chǎn)品的整車(chē)完成品檢驗(yàn)和成品確認(rèn)檢驗(yàn)。職責(zé)：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)整車(chē)完成品檢驗(yàn)和成品確認(rèn)檢驗(yàn)檢查工作，其他部門(mén)配合。工作程序：4.1整車(chē)完成品檢驗(yàn)4.1.1產(chǎn)品部在產(chǎn)品上加貼標(biāo)簽和包裝的工作全部完成后，報(bào)送質(zhì)檢部檢驗(yàn)。4.1.2質(zhì)檢部接到產(chǎn)品部的通知后，按照《整車(chē)完成品檢驗(yàn)規(guī)程》及時(shí)安排檢驗(yàn)人員按不同產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)已加工好的產(chǎn)品進(jìn)行100%的檢驗(yàn)。4.1.3質(zhì)檢部在整車(chē)完成品檢驗(yàn)過(guò)程中，如檢驗(yàn)出不合格項(xiàng)，通知產(chǎn)品部進(jìn)行返工、返修。4.1.4質(zhì)檢部對(duì)不合格項(xiàng)逐項(xiàng)檢驗(yàn)，確認(rèn)已返工合格后，填寫(xiě)《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄》送交倉(cāng)庫(kù)。質(zhì)檢部保存《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄》。4.2成品確認(rèn)檢驗(yàn)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)要求4.2.1對(duì)成品確認(rèn)檢驗(yàn)按照《成品確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》執(zhí)行。4.2.2實(shí)施的時(shí)機(jī)庫(kù)存的關(guān)鍵元器件和材料接近保管期限時(shí)。4.2.3頻次及項(xiàng)目頻次執(zhí)行《成品確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》的取樣規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目執(zhí)行《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)程》的檢驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)定。4.2.4委托定期成品確認(rèn)檢驗(yàn)供應(yīng)商（供方）提供的關(guān)鍵元器件和材料材質(zhì)量?jī)?nèi)容小于標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，經(jīng)和供應(yīng)商協(xié)商委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期成品確認(rèn)檢驗(yàn)。4.2.5供應(yīng)商（供方）提供的關(guān)鍵原材料用于產(chǎn)品制造經(jīng)我公司定期成品確認(rèn)檢驗(yàn)存在產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，在供應(yīng)商（供方）不認(rèn)可的情況下委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期成品確認(rèn)檢驗(yàn)。XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：8.2.3版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；3.0整車(chē)完成品檢驗(yàn)和成品確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序第2頁(yè)共2頁(yè)4.2.6在我公司的最終產(chǎn)品中，對(duì)于復(fù)雜的技術(shù)參數(shù)，例如：汽車(chē)尾氣、抗機(jī)械強(qiáng)度等,如我公司不具備檢測(cè)的能力，按照《成品確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》將產(chǎn)品委托國(guó)家認(rèn)可的有關(guān)檢測(cè)部門(mén)進(jìn)行抽樣檢測(cè)。相關(guān)文件5.1 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求2 整車(chē)完成品檢驗(yàn)規(guī)程3 成品確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程5.4 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)程質(zhì)量記錄1 成品確認(rèn)檢驗(yàn)記錄2 米購(gòu)檢驗(yàn)記錄3 整車(chē)完成品檢驗(yàn)記錄6.4 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：8.2.3版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；3.1例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序第2頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2范圍適用于生產(chǎn)的最終階段對(duì)裝配后的認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)。3職責(zé)認(rèn)證3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)成品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的相關(guān)工作。3.2車(chē)間負(fù)責(zé)不合格品的處理。4程序4.1例行檢驗(yàn)4.1.1例行檢驗(yàn)在裝配完成后進(jìn)行。4.1.2檢驗(yàn)員依據(jù)《成品例行檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《成品例行檢驗(yàn)記錄》4.1.3檢驗(yàn)項(xiàng)目：標(biāo)志檢驗(yàn)、功能性檢驗(yàn)。4.1.4檢驗(yàn)內(nèi)容：見(jiàn)《成品例行檢驗(yàn)規(guī)程》。4.1.5檢驗(yàn)頻次：進(jìn)行100%檢驗(yàn)。4.1.6判斷方案：因是全檢，故在例行檢驗(yàn)中出現(xiàn)問(wèn)題，直接進(jìn)行判斷處理。對(duì)檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。4.1.7除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮：A） 這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；B） 與產(chǎn)品安全相關(guān)，不能放行0這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。4.2確認(rèn)檢驗(yàn)4.2.1確認(rèn)檢驗(yàn)是質(zhì)量保證措施的一部分，確保認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，驗(yàn)證質(zhì)量保證能力的有效性。4.2.2檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法：見(jiàn)《確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》4.2.3抽樣方法：每年的工廠監(jiān)督審查之前，在到中國(guó)口岸時(shí)隨機(jī)抽查1臺(tái)。4.2.4判斷方案：當(dāng)抽取的產(chǎn)品只要出現(xiàn)一臺(tái)不合格，就要加倍抽樣，若仍不合格者,則判為不合格，并有追溯的方法。4.3檢驗(yàn)記錄例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)后，均要予以記錄，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：7.6版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；4.0 校準(zhǔn)和測(cè)量設(shè)備控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)校準(zhǔn)和測(cè)量設(shè)備控制程序1目的對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的校準(zhǔn)和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。2范圍適用于本公司用以證實(shí)過(guò)程和產(chǎn)品符合規(guī)定要求的校準(zhǔn)和測(cè)量設(shè)備。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理和實(shí)施3.2相關(guān)部門(mén)按本程序的規(guī)定配合實(shí)施4工作程序4.1校準(zhǔn)和測(cè)量裝置設(shè)備與管理4.1.1使用部門(mén)根據(jù)工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范等技術(shù)文件的規(guī)定購(gòu)置。4.1.2質(zhì)檢部門(mén)對(duì)新購(gòu)裝置驗(yàn)證合格狀態(tài)，統(tǒng)一編號(hào),登記。4.2校準(zhǔn)和測(cè)量設(shè)備有效性的控制4.2.1質(zhì)檢部根據(jù)校準(zhǔn)和測(cè)量設(shè)備的種類和使用頻繁程度，編制校準(zhǔn)和測(cè)量裝置設(shè)備檢定計(jì)劃，并按期送至相關(guān)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定。4.2.2質(zhì)檢部要保存檢定合格證書(shū)、貼合格標(biāo)識(shí)；檢定不合格的要安排修理后再次檢定。4.3校準(zhǔn)和測(cè)量設(shè)備的使用保養(yǎng)和維護(hù)4.3.1使用人員要通過(guò)使用知識(shí)的培訓(xùn)，正確使用。使用前確認(rèn)校準(zhǔn)狀態(tài)，使用后進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)維護(hù)，以保持清潔衛(wèi)生，準(zhǔn)確完好。4.3.2在使用校準(zhǔn)和測(cè)量設(shè)備過(guò)程中發(fā)現(xiàn)讀數(shù)漂移，裝置失靈要及時(shí)調(diào)整或通知質(zhì)檢部采取措施，以保證過(guò)程參數(shù)監(jiān)視連續(xù)有效。XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào):7.6版次:A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；4.0 校準(zhǔn)和測(cè)量設(shè)備控制程序第2頁(yè)共2頁(yè)4.3.3在生產(chǎn)設(shè)施檢修保養(yǎng)的同時(shí)要同步安排配用儀表的保養(yǎng)維護(hù)。4.4校準(zhǔn)和測(cè)量設(shè)備的失效處理使用人員在使用校準(zhǔn)和測(cè)量設(shè)備時(shí)發(fā)現(xiàn)其讀數(shù)漂移調(diào)整無(wú)效或發(fā)現(xiàn)損壞，要立即停用。質(zhì)檢部針對(duì)裝置的失效情況評(píng)價(jià)其監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性提出相應(yīng)措施，并填寫(xiě)《檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行檢查表》。5相關(guān)文件5.1采購(gòu)控制程序（見(jiàn)本手冊(cè)1.0）2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6記錄1設(shè)施購(gòu)置申請(qǐng)表6.2檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行檢查表XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：8.3版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；5.0 不合格品控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)不合格品控制程序7不合格品控制程序1目的確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用和交付。2范圍適用于對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品和成品的識(shí)別和不合格品的控制3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)識(shí)別和對(duì)不合格品的處置。3.2責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)處置方案的實(shí)施3.3相關(guān)部門(mén)和職能人員配合做好本程序規(guī)定的工作4工作程序4.1質(zhì)檢部按《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品由檢驗(yàn)人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，責(zé)任部門(mén)要及時(shí)隔離存放，防止誤用。4.2采購(gòu)產(chǎn)品的識(shí)別和處理主要性能指標(biāo)不合格或批量不合格的產(chǎn)品質(zhì)檢部填寫(xiě)《不合格品通知單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署“拒收"意見(jiàn)后交采購(gòu)部辦理退貨或索賠調(diào)換，調(diào)換的產(chǎn)品必須按規(guī)定程序檢驗(yàn)。4.3不合格半成品、成品的識(shí)別和處理對(duì)主要性能指標(biāo)不合格或批量不合格的嚴(yán)重不合格品質(zhì)檢部填寫(xiě)《不合格品通知單》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署處理意見(jiàn)，采用下列方式處理：返工返修。通知責(zé)任單位返工，返工者自檢合格后報(bào)檢驗(yàn)員復(fù)檢；讓步使用。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。必要時(shí)取得顧客同意，并將不合格情況傳遞給顧客;XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào):8.3版次:A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；5.0 不合格品控制程序第2頁(yè)共2頁(yè)C.報(bào)廢。由責(zé)任單位填寫(xiě)《產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單》經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.4交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理5不合格品的識(shí)別處置過(guò)程中檢驗(yàn)員要給予明確的不合格品處置標(biāo)識(shí)。4.6質(zhì)檢部要保存不合格品的判定和處理記錄。責(zé)任單位及相關(guān)部門(mén)要保存相應(yīng)的判定和處理記錄。4.7對(duì)于批量或嚴(yán)重不合格品還須按《改進(jìn)控制程序》采取糾正措施。5相關(guān)文件5.1過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序（見(jiàn)本手冊(cè)2.1）5.2生產(chǎn)和服務(wù)控制程序（見(jiàn)本手冊(cè)2.0）6記錄6.1不合格品通知單XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：8.2.2版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；6.0 內(nèi)部審核控制程序第1頁(yè)共3頁(yè)內(nèi)部審核控制程序目的：根據(jù)我公司質(zhì)量體系管理的要求，是否符合規(guī)定的要求，確保質(zhì)量體系有效地運(yùn)行,保證我公司產(chǎn)品符合CCC產(chǎn)品一致性的要求。2.適用范圍：適用于我公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。職責(zé)：3.1審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》編制，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。2質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命審核組長(zhǎng)、審核員并規(guī)定其職責(zé)。3由審核組長(zhǎng)組織內(nèi)部審核。3.4行政管理部負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織、記錄和追蹤后續(xù)改進(jìn)工作。工作程序：1審核組長(zhǎng)制定《內(nèi)部審核計(jì)劃》，每年報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批并實(shí)施，每年進(jìn)行最少一次相隔不超過(guò)12個(gè)月。2內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃的內(nèi)容：審核目的和范圍。審核時(shí)間安排。4.3審核準(zhǔn)備4.3.1由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)被審核部門(mén)情況任命具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。4.3.2審核由2人或2人以上組成，由審核組長(zhǎng)選派具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格且與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任的人員擔(dān)任審核組成員。4.3.4審核組長(zhǎng)組織審核組成員制定審核文件，年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃由以下文件組成：《內(nèi)部審核計(jì)劃》《內(nèi)部審核記錄表》《內(nèi)部審核報(bào)告》XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：8.2.2版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；6.0 內(nèi)部審核控制程序第2頁(yè)共3頁(yè)4.3.5準(zhǔn)備好審核依據(jù)的文件。4.3.6由審核組長(zhǎng)提前3—5天向受審部門(mén)發(fā)出本次《內(nèi)部審核計(jì)劃》4.3.7內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的內(nèi)容：如何保證建立并保持文件化的質(zhì)量體系？供應(yīng)商是如何選擇、評(píng)定和管理的？在采購(gòu)關(guān)鍵元器件和材料時(shí)，能否自由選擇？關(guān)鍵元器件和材料是如何檢驗(yàn)或驗(yàn)證的？如何變更關(guān)鍵元器件和材料？采購(gòu)獲得CCC認(rèn)證的關(guān)鍵元器件時(shí)要注意的問(wèn)題？生產(chǎn)過(guò)程是如何控制和檢驗(yàn)的？認(rèn)證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)如何更改？如何保證對(duì)產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)正常進(jìn)行？如何保證檢驗(yàn)儀器可靠運(yùn)行？在產(chǎn)品的檢驗(yàn)環(huán)節(jié)如何保證產(chǎn)品一致性？不合格品是如何控制的？產(chǎn)品的一致性是如何保證的？認(rèn)證產(chǎn)品銘牌和包裝箱上所標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)如何變更？如何處理顧客投訴？4.3.8審核員分工，受審核部門(mén)要確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備工作。4.4審核實(shí)施4.4.1審核的具體內(nèi)容按照《內(nèi)部審核計(jì)劃》進(jìn)行。4.4.2審核員通過(guò)交談、查閱文件，檢查現(xiàn)場(chǎng)，收集證據(jù)等活動(dòng)，檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。4.4.3現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)并填寫(xiě)《內(nèi)部審核記錄表》，以保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解，有利于糾正。4.4.4審核結(jié)束由審核組長(zhǎng)召開(kāi)受審部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員會(huì)議報(bào)告審核結(jié)果。4.5審核報(bào)告4.5.1由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫(xiě)《內(nèi)部審核報(bào)告》。審核組長(zhǎng)確認(rèn)后簽字，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門(mén)OXXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：8.2.2版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；6.0 內(nèi)部審核控制程序第3頁(yè)共3頁(yè)4.5.2內(nèi)部審核報(bào)告的內(nèi)容：a受審核的部門(mén)、審核目的、范圍、日期。b審核依據(jù)的文件。c審核員、受審核部門(mén)主要參加人員。d審核綜述。e不合格項(xiàng)4.6審核報(bào)告的發(fā)放范圍a總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人。b受審核部門(mén)，不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門(mén)。4.7受審核部門(mén)在受到審核報(bào)告后對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)施糾正措施，8內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交給辦公室，按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保管。相關(guān)文件：1質(zhì)量記錄控制程序（見(jiàn)本手冊(cè)0.9.1）質(zhì)量記錄：1內(nèi)部審核計(jì)劃6.2內(nèi)部審核記錄表6.3內(nèi)部審核報(bào)告XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題； 7.0 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序第1頁(yè)共5頁(yè)認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序目的：為對(duì)批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性和變更進(jìn)行控制，以確保我公司產(chǎn)品質(zhì)量符合CCC產(chǎn)品一致性的要求。適用范圍：適用于對(duì)公司認(rèn)證產(chǎn)品原材料、認(rèn)證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、認(rèn)證產(chǎn)品的銘牌、標(biāo)識(shí)等一致性的識(shí)別和檢驗(yàn)控制，以及認(rèn)證產(chǎn)品發(fā)生變更時(shí)的申請(qǐng)、批準(zhǔn)和執(zhí)行。職責(zé)：3.1變更申請(qǐng)人：采購(gòu)部（元器件變更）、產(chǎn)品部（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更）。2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品的一致性進(jìn)行監(jiān)視和驗(yàn)證，確保批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與獲型式試驗(yàn)合格產(chǎn)品的一致性。3變更產(chǎn)品應(yīng)用過(guò)程：產(chǎn)品部負(fù)責(zé)確保設(shè)計(jì)輸出文件如：設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、工藝、安全性能、原材料要求等與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品要求（見(jiàn)認(rèn)證產(chǎn)品描述）保持一致，對(duì)產(chǎn)品適用技術(shù)作業(yè)文件如：工藝文件、圖紙等的一致性和符合性進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)審。4變更決定：質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性負(fù)總責(zé)，在認(rèn)證產(chǎn)品的原材料、結(jié)構(gòu)等因素發(fā)生變更時(shí)，負(fù)責(zé)組織向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并在批準(zhǔn)后實(shí)施。4工作程序：a）采購(gòu)部采購(gòu)的關(guān)鍵元器件，按照強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證申請(qǐng)時(shí)《關(guān)鍵材料更改申請(qǐng)單》“關(guān)鍵件一覽表”選用元器件和材料，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。1.1認(rèn)證產(chǎn)品的一致性檢查的依據(jù)包括：a） 申請(qǐng)書(shū)；b） 產(chǎn)品描述；c）型式試驗(yàn)報(bào)告（必要時(shí)）;XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題； 7.0 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序第2頁(yè)共5頁(yè)d）認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn);e）產(chǎn)品變更確認(rèn)文件。1.2認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制內(nèi)容包括：a） 認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)志，包括銘牌、包裝箱上標(biāo)注的產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、警示警告標(biāo)識(shí)要與型式試驗(yàn)報(bào)告、合格樣品和認(rèn)證證書(shū)、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等要一致；b） 認(rèn)證產(chǎn)品的安全結(jié)構(gòu)或構(gòu)造應(yīng)與型式試驗(yàn)檢測(cè)合格的樣品和系列描述的產(chǎn)品、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等一致；c） 認(rèn)證產(chǎn)品所配用原材料應(yīng)與型式試驗(yàn)時(shí)申報(bào)并經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)所確認(rèn)一致。d） 產(chǎn)品描述、認(rèn)證證書(shū)中其他項(xiàng)目的檢查，如生產(chǎn)場(chǎng)地、商標(biāo)等；e） 指定試驗(yàn)。1.3認(rèn)證產(chǎn)品的一致性管理公司制定并執(zhí)行《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)識(shí)管理程序》和本程序，以確保每批出公司的認(rèn)證產(chǎn)品都能符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求，并且與認(rèn)證產(chǎn)品保持一致，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的確認(rèn)，不加貼認(rèn)證或模壓標(biāo)志。1.4認(rèn)證產(chǎn)品的一致性檢查4.1.4.1原材料的一致性檢驗(yàn)或驗(yàn)證：a） 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)所采購(gòu)認(rèn)證產(chǎn)品原材料按照《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)程》及產(chǎn)品描述中"關(guān)鍵兀件一覽表"所列的原材料進(jìn)行一致性檢驗(yàn)或驗(yàn)證；b） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)認(rèn)證產(chǎn)品的原材料不符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求時(shí)，檢驗(yàn)員要求生產(chǎn)部門(mén)立即終止該原材料在工序中使用和流轉(zhuǎn)，報(bào)告質(zhì)檢部做進(jìn)一步的處理。4.1.4.2最終產(chǎn)品的一致性檢驗(yàn)：a）檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)按認(rèn)證產(chǎn)品的規(guī)定要求對(duì)產(chǎn)品的一致性，其中包括型號(hào)、結(jié)構(gòu)、原材料的一致性進(jìn)行最終檢驗(yàn)的控制。檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定要求方可放行，然XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題； 7.0 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序第3頁(yè)共5頁(yè)后進(jìn)行包裝，檢驗(yàn)結(jié)果填入《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄》;b） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性不符合規(guī)定要求時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)記錄并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；c） 如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品雖然符合一致性要求，但不符合其他規(guī)定的要求，按《不合格品控制程序》的規(guī)定要求處置。d） 產(chǎn)品一致性的評(píng)審采取會(huì)簽的形式進(jìn)行；由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人共同簽字即可。e） 確因市場(chǎng)變化等原因，認(rèn)證產(chǎn)品的元器件、材料需要選用不同廠家的產(chǎn)品及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需要進(jìn)行改進(jìn)可能對(duì)產(chǎn)品的一致性構(gòu)成影響，采購(gòu)部要使用《關(guān)鍵材料更改申請(qǐng)單》提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，方可實(shí)施變更。4.2.1當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品的型號(hào)、原材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變更時(shí)，即認(rèn)證產(chǎn)品的變更可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)合格樣機(jī)的一致性時(shí)，在變更實(shí)施前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4.2.2認(rèn)證產(chǎn)品獲證后，由于設(shè)計(jì)和顧客的要求，需更改認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的配套關(guān)鍵件，要在滿足下列條件時(shí)方可進(jìn)行變更：（變更的原材料必須是在實(shí)施細(xì)則許可范圍內(nèi)的，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn)，并保存變更記錄）。4.2.3產(chǎn)品認(rèn)證在申請(qǐng)過(guò)程或在獲證后，遇有下列情況需要變更時(shí)由質(zhì)檢部填寫(xiě)《關(guān)鍵材料更改申請(qǐng)單》變更申請(qǐng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后實(shí)施。a） 商標(biāo)更改；b） 變更的原材料技術(shù)參數(shù)和性能應(yīng)不低于經(jīng)過(guò)型式試驗(yàn)的關(guān)鍵元器件和材料的技術(shù)參數(shù)和性能，在CCC認(rèn)證范圍的產(chǎn)品要有CCC證書(shū)。c） 由于產(chǎn)品命名方法的變化引起的獲證產(chǎn)品名稱、型號(hào)更改；d）產(chǎn)品型號(hào)更改、內(nèi)部結(jié)構(gòu)不變（經(jīng)判斷不涉及安全問(wèn)題）;XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題； 7.0 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序第4頁(yè)共5頁(yè)e） 在證書(shū)上增加同種產(chǎn)品其它型號(hào)；f） 在證書(shū)上減少同種產(chǎn)品其它型號(hào)；g） 生產(chǎn)廠名稱更改，地址不變，生產(chǎn)廠沒(méi)有搬遷；h） 生產(chǎn)廠名稱更改，地址變化，生產(chǎn)廠沒(méi)有搬遷；i） 生產(chǎn)廠搬遷；j） 申請(qǐng)人名稱更改；k） 產(chǎn)品認(rèn)證所依據(jù)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)則或者認(rèn)證實(shí)施細(xì)則發(fā)生了變化；l） 明顯影響產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和規(guī)范發(fā)生了變化，如獲證產(chǎn)品的安全件更換；m） 生產(chǎn)廠的質(zhì)量體系發(fā)生變化（例如所有權(quán)、組織機(jī)構(gòu)或管理者發(fā)生改變）；n） 其它。4.2.4申請(qǐng)更改程序a） 申請(qǐng)認(rèn)證變更：質(zhì)檢部填寫(xiě)《關(guān)鍵材料更改申請(qǐng)單》或網(wǎng)上申請(qǐng)，按CQC規(guī)定的程序提交申請(qǐng)書(shū)及相關(guān)資料，將申請(qǐng)報(bào)告打印保存。b） 認(rèn)證產(chǎn)品變更：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)送認(rèn)證機(jī)構(gòu)。在獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)質(zhì)量記錄控制程序變更批準(zhǔn)文后，應(yīng)及時(shí)把變更的相關(guān)文件傳達(dá)到相關(guān)的部門(mén)或人員。4.3質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)部提供物料的新供應(yīng)商是否符合要求按《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)程》進(jìn)行確認(rèn)。4.4質(zhì)檢部對(duì)關(guān)鍵件材料的變更，通過(guò)常規(guī)試驗(yàn)的數(shù)據(jù)，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提供報(bào)告記錄。4.5在內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)按《質(zhì)量審核控制程序》的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行一致性審核。4.6認(rèn)證產(chǎn)品的一致性和變更控制活動(dòng)所形成的記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定要求由質(zhì)檢部歸檔保存。XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題；7.0認(rèn)證產(chǎn)品一致性證書(shū)管理控制程序第5頁(yè)共5頁(yè)1.目的為規(guī)范車(chē)輛一致性證書(shū)管理，加強(qiáng)公司車(chē)輛一致性證書(shū)的制作、使用和發(fā)放的管理,明確相關(guān)負(fù)責(zé)人職責(zé)，確保車(chē)輛一致性信息準(zhǔn)確無(wú)誤，防止車(chē)輛一致性證書(shū)非預(yù)期使用或丟失，根據(jù)CNCA-Cll-01:2020《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則汽車(chē)》相關(guān)內(nèi)容，制定此管理制度。范圍本規(guī)定適用于公司的認(rèn)證車(chē)輛產(chǎn)品。職責(zé)3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)車(chē)輛一致性證書(shū)的印制、打印、更改及回收，以及證書(shū)管理檔案。3.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)已印制好的車(chē)輛一致性證書(shū)的保管、發(fā)放。3.3相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。要求4.1車(chē)輛一致性證書(shū)管理4.1.1公司必須有專人負(fù)責(zé)管理，負(fù)責(zé)車(chē)輛一致性證書(shū)的打印、檔案庫(kù)管理、保管、發(fā)放、變更、作廢等工作。4.1.2車(chē)輛一致性證書(shū)參數(shù)及格式應(yīng)嚴(yán)格按照CNCA-Cll-01:2020《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則汽車(chē)》中相關(guān)章節(jié)的要求填寫(xiě)。4.1.3車(chē)輛一致性證書(shū)編號(hào)按照CNCA-Cll-01:2020《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則汽車(chē)》及《車(chē)輛代碼編號(hào)規(guī)定》要求編寫(xiě)并備案。4.2車(chē)輛一致性證書(shū)打印4.2.1車(chē)輛一致性證書(shū)打印應(yīng)按如下步驟執(zhí)行:打印前應(yīng)比對(duì)認(rèn)證備案參數(shù)并仔細(xì)核查確認(rèn)后，方可操作。打印完畢后，應(yīng)再次核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，留存一套復(fù)印件（正、反面或掃描件）存檔。4.2.2—臺(tái)機(jī)動(dòng)車(chē)，只允許出具一套車(chē)輛一致性證書(shū)。4.3車(chē)輛一致性證書(shū)發(fā)放4.3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)人將車(chē)輛一致性證書(shū)打印完成后，交由技質(zhì)部負(fù)責(zé)人保管發(fā)放。4.3.2經(jīng)檢驗(yàn)合格，達(dá)到出廠標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)輛配發(fā)車(chē)輛一致性證書(shū)，確認(rèn)參數(shù)無(wú)誤后蓋章，存檔后直接隨車(chē)輛交給客戶，車(chē)輛一致性證書(shū)必須與車(chē)輛一一對(duì)應(yīng)。4.4車(chē)輛一致性證書(shū)更改441車(chē)輛一致性證書(shū)發(fā)放前，發(fā)現(xiàn)因操作打印人員失誤造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤而更改的，技質(zhì)部必須無(wú)條件更改。442車(chē)輛一致性證書(shū)發(fā)放后，因其他原因造成的更改，質(zhì)檢部提出更改要求，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后，技質(zhì)部負(fù)責(zé)人才給予重新打印。4.4.3因保管不善等原因造成車(chē)輛一致性證書(shū)遺失，需重新補(bǔ)辦時(shí)，客戶必須出具書(shū)面申請(qǐng)并簽字，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，技質(zhì)部才準(zhǔn)打印發(fā)放。444對(duì)于打印錯(cuò)誤及其他原因，車(chē)輛一致性證書(shū)須作廢的，在證書(shū)正面醒目位置書(shū)寫(xiě)“作廢"字樣或加蓋“作廢”章及注明作廢日期。并在檔案庫(kù)中記錄作廢紙張編號(hào)、作廢時(shí)間及作廢原因等內(nèi)容。4.4.5作廢后的車(chē)輛一致性證書(shū)已失去法律效力，由車(chē)輛一致性證書(shū)負(fù)責(zé)人及時(shí)歸檔管理。4.5檔案管理4.5.1車(chē)輛一致性證書(shū)印制：技質(zhì)部負(fù)責(zé)證書(shū)的印制工作，按照CNCA-Cll-01:2020《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則汽車(chē)》的規(guī)定印制。4.5.2空白證書(shū)保管：證書(shū)印制完畢后，由車(chē)輛一致性證書(shū)管理人員進(jìn)行保管。4.5.3證書(shū)打?。捍蛴⊥戤吅?，必須做到配發(fā)的證書(shū)留有完整的復(fù)印件資料，包括配發(fā)證書(shū)的正、反面復(fù)印件或掃描件、客戶名稱等。4.5.4證書(shū)保管發(fā)放：技質(zhì)部負(fù)責(zé)車(chē)輛一致性證書(shū)的保管發(fā)放工作。4.5.5車(chē)輛一致性證書(shū)管理人員定期組織一致性證書(shū)等使用情況進(jìn)行全國(guó)的自查，包括打印數(shù)、作廢數(shù)、剩余數(shù)等與領(lǐng)用數(shù)是否相符。4.5.6證書(shū)檔案包括：?《車(chē)輛一致性證書(shū)管理數(shù)據(jù)庫(kù)表》表中應(yīng)詳細(xì)記錄證書(shū)的紙張編號(hào)、車(chē)輛型號(hào)、底盤(pán)型號(hào)、VIN號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、制造日期、簽發(fā)日期、客戶及備注，備注欄中可以填證書(shū)發(fā)放狀態(tài)。?已出廠車(chē)輛一致性證書(shū)復(fù)印件或掃描件檔案必須做好已出廠證書(shū)的備案工作，應(yīng)雙面復(fù)印存檔或掃描，復(fù)印件應(yīng)字跡清晰可辨，以備后查。?作廢證書(shū)檔案妥善保存已作廢證書(shū)，并定期銷毀，防止外流。4.6其他車(chē)輛一致性證書(shū)負(fù)責(zé)人應(yīng)不斷學(xué)習(xí)，主動(dòng)熟悉最新相關(guān)政策、法規(guī)，熟練操作，保證工作能正常進(jìn)行。5相關(guān)文件5.1CNCA-Cll-01:2020《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則汽車(chē)》其最新版本適用于本規(guī)定。5.2《車(chē)輛代碼編號(hào)規(guī)定》XXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：版次：A/0修改狀態(tài)0標(biāo)題； 7.0.1 產(chǎn)品變更控制程序第5頁(yè)共5頁(yè)目的為確保強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品在變更時(shí)符合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的更改活動(dòng)活動(dòng)要求，制定本程序。適用范圍適用于獲證后，認(rèn)證產(chǎn)品認(rèn)證更改的活動(dòng)。職責(zé)1總經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品認(rèn)證的需求，作出認(rèn)證產(chǎn)品變更的決定。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出變更申請(qǐng)。并負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品變更所涉及的技術(shù)工作。3.3相關(guān)部門(mén)作好變更工作的配合實(shí)施。程序1當(dāng)產(chǎn)品命名方法的變化引起的獲證產(chǎn)品名稱、型號(hào)更改4.2產(chǎn)品型號(hào)更改、內(nèi)部結(jié)構(gòu)不變（經(jīng)判斷不涉及安全和電磁兼容問(wèn)題）；4.3產(chǎn)品型號(hào)更改、內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化；4.4商標(biāo)發(fā)生更改；4.5要求在證書(shū)上增加同種產(chǎn)品其它型號(hào)；4.6要求在證書(shū)上減少同種產(chǎn)品其它型號(hào)；4.7公司名稱發(fā)生更改，地址不變，廠沒(méi)有搬遷；4.8公司名稱更改，地址變化，生產(chǎn)廠沒(méi)有搬遷；4.9公司名稱不變，地址更改，生產(chǎn)廠沒(méi)有搬遷；10公司搬遷；11申請(qǐng)人名稱更改；12產(chǎn)品認(rèn)證時(shí)所依據(jù)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)則或者認(rèn)證實(shí)施細(xì)則發(fā)生了變化；4.13明顯影響產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和規(guī)范發(fā)生了變化，如獲證產(chǎn)品的安全件更換，其它情況不變；4.14公司的質(zhì)量體系發(fā)生變化（例如所有權(quán)、組織機(jī)構(gòu)或管理者發(fā)生了變化），其它情況不變；15其它事項(xiàng)需提出變更時(shí)。工作程序5.1根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品變更的要求，公司向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)認(rèn)證變更時(shí)，填寫(xiě)《CCC認(rèn)證產(chǎn)品變更申請(qǐng)書(shū)》。涉及4.1-4.12所列的認(rèn)證更改，本公司向CQC產(chǎn)品認(rèn)證處提出認(rèn)證申請(qǐng)；對(duì)于4.13所列的認(rèn)證更改，公司向進(jìn)行型式試驗(yàn)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)；對(duì)于4.14所列認(rèn)證更改，公司向檢查處提出申請(qǐng)。5.2當(dāng)公司提出變更申請(qǐng)時(shí)，按不同機(jī)構(gòu)的要求，技檢部除需提供原證書(shū)復(fù)印件和必要的技術(shù)資料外，還應(yīng)按下列條款提交適用文件：5.2.1符合4.1-4.2更改條件的，申請(qǐng)時(shí)應(yīng)另外提交新申請(qǐng)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、商標(biāo)與原獲證產(chǎn)品名稱、型號(hào)、商標(biāo)間差異性聲明（正本）。5.2.2符合4.5更改條件的，申請(qǐng)時(shí)應(yīng)另外提交新增型號(hào)與原獲證產(chǎn)品型號(hào)間差異性聲明（正本）。5.2.3符合4.6更改條件的，申請(qǐng)時(shí)應(yīng)另外提交減少型號(hào)的正式說(shuō)明（正本）。2.4符合4.7-4.11更改條件的，申請(qǐng)時(shí)應(yīng)提交下列適用文件：（一） 上級(jí)主