2016年城市綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出

2016年城市綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況龍巖市園林管理局隸屬于龍巖市住建局，是市政府綜合管理城市園林綠化規(guī)劃、建設(shè)、保護(hù)、管理的職能部門(mén)，全額撥款事業(yè)單位，實(shí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算制度，現(xiàn)有在編在職人員29人。(二)項(xiàng)目基本情況2016年城市綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目范圍包括對(duì)龍巖中心城市石鑼鼓公園、登高公園、中山公園、蓮花山公園、東興公園、蓮濱公園、蓮莊公園、院士園、人民廣場(chǎng)、西客站廣場(chǎng)、蘇溪社區(qū)公園、登高西社區(qū)公園、社興社區(qū)公園、北城社區(qū)公園等4個(gè)公園、2個(gè)廣場(chǎng)、8個(gè)社區(qū)公園及80.19萬(wàn)平米的城市公共綠地、道路綠化；200余株的名木古樹(shù)；1.6萬(wàn)余株行道樹(shù)的日常維護(hù)管理和病蟲(chóng)害防治等,提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效應(yīng)、環(huán)境效應(yīng)，使項(xiàng)目的服務(wù)達(dá)到環(huán)境優(yōu)美、綠樹(shù)成蔭、群眾滿意。二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況（一）項(xiàng)目組織管理情況1、項(xiàng)目執(zhí)行情況2016年城市綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目已經(jīng)執(zhí)行完成。2、項(xiàng)目管理制度及執(zhí)行情況自市綠化維護(hù)項(xiàng)目開(kāi)始執(zhí)行以來(lái)，我局成立專(zhuān)職督查考核小組，實(shí)行“五加二，白加黑”，日查、周查、月查、明查和暗訪的督查模式，嚴(yán)格按照?qǐng)@林綠化考核管理制度和考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)龍巖市園林綠化維護(hù)情況進(jìn)行督查考核，每月通報(bào)督查考核情況。督查考核小組發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)，并通知建設(shè)單位和綠化管理承包公司及時(shí)處理。（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況2016年園林項(xiàng)目申報(bào)資金為2695萬(wàn)元，龍財(cái)預(yù)2016（2）號(hào)文預(yù)算安排資金為2695萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際安排資金為2695萬(wàn)元，實(shí)際到位資金為2695萬(wàn)元，通過(guò)合法、有效、合理地控制資金，項(xiàng)目實(shí)際支出資金為2695萬(wàn)元，本年度結(jié)余金額為2695萬(wàn)元。三、項(xiàng)目績(jī)效分析（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作圍繞對(duì)龍巖中心城市石鑼鼓公園、登高公園、中山公園、蓮花山公園、東興公園、蓮濱公園、蓮莊公園、院士園、人民廣場(chǎng)、西客站廣場(chǎng)、蘇溪社區(qū)公園、登高西社區(qū)公園、社興社區(qū)公園、北城社區(qū)公園等4個(gè)公園、2個(gè)廣場(chǎng)、8個(gè)社區(qū)公園及80.19萬(wàn)平米的城市公共綠地、道路綠化，積極開(kāi)展綠道建設(shè)，完成新建、改建綠道5.8Km；200余株的名木古樹(shù)的保護(hù)與管理；1.6萬(wàn)余株行道樹(shù)的日常維護(hù)管理和病蟲(chóng)害防治等工作展開(kāi)。采用統(tǒng)計(jì)年鑒上的歷史標(biāo)準(zhǔn)為主、計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)為輔的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益和服務(wù)對(duì)象滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià)，最終績(jī)效評(píng)價(jià)總得分為99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況我局較好的完成了2016年的城市綠化維護(hù)項(xiàng)目，其中包括養(yǎng)護(hù)4個(gè)公園2個(gè)廣場(chǎng)及面積80.19萬(wàn)平米城市公共綠地、道路綠化，完成率100%；古樹(shù)名木維護(hù)200株，完成率100%；行道樹(shù)維護(hù)1.6萬(wàn)株，完成率100%。我局以把中心城市建設(shè)成為山水園林生態(tài)宜居城市，按“四季常綠、四季有花、四季變化”的要求為目標(biāo)，積極推進(jìn)園林綠化建設(shè)管理的發(fā)展，使眾多長(zhǎng)期居住在擁擠環(huán)境中的市民生活質(zhì)量得到了改善，結(jié)合舊城改造，建設(shè)綠地改善環(huán)境，城市中心綠地不斷涌現(xiàn)，環(huán)境不斷優(yōu)化，市民滿意度及城市的品質(zhì)也不斷提升。（三）項(xiàng)目績(jī)效分析投入類(lèi)指標(biāo)滿分30分，自評(píng)30分。其中實(shí)際實(shí)施月份不晚于計(jì)劃月份的得滿分3分；績(jī)效目標(biāo)合理得滿分3分；績(jī)效指標(biāo)明確滿分3分；績(jī)效指標(biāo)完成率100%，滿分3分得3分；項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范得滿分3分；成本控制率100%得滿分3分；資金到位率100%得滿分3分；到位及時(shí)率100%得滿分3分；資金使用率100/%，滿分3分得3分；財(cái)政投入乘數(shù)達(dá)到預(yù)期的得滿分3分。過(guò)程類(lèi)指標(biāo)滿分30分，自評(píng)29分。其中業(yè)務(wù)管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控得滿分9分；財(cái)務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)得滿分6分；指定專(zhuān)人管理本單位固定資產(chǎn)得滿分3分；固定資產(chǎn)利用率90%，滿分3分得2分；項(xiàng)目資金符合項(xiàng)目預(yù)算的用途且未存在截留、擠占、挪用等情況，得滿分3分；項(xiàng)目相關(guān)的會(huì)計(jì)核算規(guī)范得滿分3分；項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算相關(guān)資料完整得滿分3分。產(chǎn)出與效益類(lèi)滿分40分，自評(píng)40分。其中產(chǎn)出質(zhì)量完成目標(biāo)質(zhì)量，達(dá)到四季常綠、四季有花、四季變化，得滿分10分；市民休閑場(chǎng)所環(huán)境、城市綠地管理較去年有所改善或提高，社會(huì)效益良好，降低環(huán)境污染，達(dá)到可持續(xù)發(fā)展得滿分20分；服務(wù)對(duì)象滿意得滿分10分。四、項(xiàng)目存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施（一）項(xiàng)目存在的問(wèn)題在城市綠化維護(hù)管理的過(guò)程中時(shí)有發(fā)現(xiàn)城市公園綠地被侵占或受人為損壞現(xiàn)象。如個(gè)別單位在進(jìn)行電力或其他工程施工時(shí)，經(jīng)常會(huì)損毀綠地，還有一些市民私自損毀綠地種菜，造成個(gè)別城市公用綠地被侵占；個(gè)別市民直接橫穿綠化隔離帶，踐踏綠地，花草樹(shù)木被攀折、景觀遭毀壞等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。（二）項(xiàng)目改進(jìn)措施積