質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全-程序文件

質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全程序文件B板2010-1-3發(fā)布 2009-1-8實(shí)施江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司程序文件目錄1、QG/HH0101文件控制程序2、QG/HH0102記錄控制程序3、QG/HH0103環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序4、QG/HH0104危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序5,QG/HH0105法律法規(guī)其他要求控制程序6、QG/HH0106目標(biāo)與指標(biāo)展開(kāi)程序7、QG/HH0107方案管理程序8、QG/HH0108信息交流溝通管理程序9、QG/HH0109人力資源管理程序10、QG/HH0110設(shè)備管理程序11、QG/HH0111合同評(píng)審程序12、QG/HH0U2顧客溝通控制程序13、QG/HH0113設(shè)計(jì)（和開(kāi)發(fā)）控制程序14、QG/HH0114采購(gòu)控制程序15、QG/HH0115供方評(píng)價(jià)控制程序16、QG/HH0116生產(chǎn)計(jì)劃控制程序17、QG/HH0117生產(chǎn)過(guò)程控制程序18、QG/HH0118特殊過(guò)程（エ藝）程確定程序19、QG/HH0119標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序20、QG/HH0120顧客（提供）財(cái)產(chǎn)控制程序21、QG/HH0121產(chǎn)品防護(hù)控制程序22、QG/HH0122監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序23、QG/HH0123運(yùn)行控制程序24、QG/HH0124應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序25、QG/HH0125顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量程序26、QG/HH0126內(nèi)部審核程序27、QG/HH0127產(chǎn)品過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量控制程序28、QG/HH0128環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)控制程序29、QG/HH0129不合格品控制程序30、QG/HH0130不符合控制程序31、QG/HH0131糾正和預(yù)防措施控制程序32、QG/HH0132合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序

文件控制程序B版編制宮慧

審核任寶明

批準(zhǔn)何發(fā)龍2010—1一2010—1一3發(fā)布2009—1-8實(shí)施江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 文件說(shuō)明一本程序由綜合部建立并保存。本程序會(huì)審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學(xué)紅趙秉義張會(huì)健張大群文件控制程序1、目的和范圍為是管理體系有效運(yùn)行,保證各個(gè)場(chǎng)所使用相應(yīng)文件為有效版本,應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行控制。適用于本公司管理體系相關(guān)文件（包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件）的控制和管理2、職責(zé)綜合部是問(wèn)價(jià)的歸ロ管理部門，負(fù)責(zé)行政類管理文件的發(fā)放和管理,負(fù)責(zé)制度類文件的管理,包括適當(dāng)范圍外來(lái)管理文件的發(fā)放和管理。董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理手冊(cè)及行政文件的審批、發(fā)布。管理者達(dá)標(biāo)負(fù)責(zé)管理體系程序文件及授權(quán)范圍內(nèi)公司文件的審批、發(fā)布。綜合部負(fù)責(zé)管理手冊(cè)和程序文件的發(fā)放。更改控制和管理。2.8各有關(guān)部門負(fù)責(zé)各自部門歸檔文件的管理。3內(nèi)容和方法文件的批準(zhǔn)和發(fā)布管理手冊(cè)由管理者代表審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)、發(fā)布;程序文件有相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會(huì)審,管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)布;第三層文件由相關(guān)職能部門會(huì)簽,并填寫“文件會(huì)簽審批表”（表0101—1）,分管部長(zhǎng)批準(zhǔn)、發(fā)布、行政管理類文件由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人批準(zhǔn)、發(fā)布。其他文件和資料根據(jù)使用范圍,由相應(yīng)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、發(fā)布。記錄是一種特殊類型的文件,按《記錄控制程序》執(zhí)行。3.2文件的發(fā)放、標(biāo)識(shí)3.2.2管理文件、程序文件的發(fā)放,由綜合部兼職檔案員負(fù)責(zé)。3.2.2.2管理手冊(cè)的修改或換版管理綜合部負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)的修改或換版工作。管理手冊(cè)的修改或換版要加以標(biāo)識(shí),其修改次數(shù)與數(shù)字1、2、3……表示,在每頁(yè)修改狀態(tài)欄中注明。版本號(hào)以字母A、B、C……表示,在管理手冊(cè)、程序文件封面“版本”號(hào)注明3.2.2.3外來(lái)文件（適用的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范）,由各負(fù)責(zé)部門專兼職檔案員按《外來(lái)文件的管理辦法》的有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行。3.2.2.4其他各類文件的發(fā)放，由負(fù)責(zé)部門兼職檔案員規(guī)定發(fā)放的范圍進(jìn)行發(fā)放,并做好發(fā)放登記,由各部門兼職檔案員或負(fù)責(zé)部門簽收,并負(fù)責(zé)傳遞給部門負(fù)責(zé)人?！拔募l(fā)放記錄”見(jiàn)（表0101—2）。3.2.3文件的印制3.2.3.1公司的紅頭文件,編制部門按要求辦理過(guò)審批手續(xù)后將發(fā)文稿交綜合部,綜合部負(fù)責(zé)按要求印刷。3.2.3.2其他文件（表格）的印刷,有編制部門填寫申請(qǐng)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批,交綜合部按要求安排印刷。3.2.3.3管理手冊(cè)、程序文件基本公司“密級(jí)”文件不得擅自復(fù)制。確定需要時(shí),應(yīng)得到管理者代表的批準(zhǔn),有文件管理部門負(fù)責(zé)辦理有關(guān)手續(xù)。3.3文件的更改3.3.1文件和資料更改的批準(zhǔn),有文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),重要文件須經(jīng)上ー級(jí)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。如制定其他部門更改時(shí),應(yīng)獲得審批人的移交或授權(quán)人的依據(jù)。3.3.2必要時(shí),文件更改應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標(biāo)明更改的性質(zhì)。如:技術(shù)文件更改時(shí)，由更改人員標(biāo)明使用期限、范圍等、3.3.3文件更改,由申請(qǐng)人填寫“文件更改通知單”（表0101—3）,經(jīng)文件負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),重要文件將上一級(jí)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。文件更改的實(shí)施,由申請(qǐng)部門監(jiān)制檔案員辦理,并確保更改至所有持有文件的場(chǎng)所。3.3.4文件和資料破壞或丟失后,領(lǐng)用部門應(yīng)及時(shí)到綜合部辦理更換或掛失手續(xù),兼職檔案員在換發(fā)或補(bǔ)領(lǐng)文件時(shí),應(yīng)按審批手續(xù)辦理,填寫“文件更換、補(bǔ)領(lǐng)審批單”（表0101—4）。3.4作廢文件的處理3.4.1文件作廢3.4.2.1文件作廢,經(jīng)綜合部會(huì)簽,報(bào)文件發(fā)布部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由責(zé)任部門（兼）職檔案員負(fù)責(zé)撤冋和處理。3.4.2.2作廢文件由責(zé)任部門撤冋后,加蓋“作廢”印章標(biāo)識(shí)封存,或經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)統(tǒng)ー銷毀,并做好銷毀記錄。3.4.2.3文件作廢后,如需保留,填寫“作廢文件保留審批表”（見(jiàn)表0101—5）,經(jīng)文件發(fā)布批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后,由責(zé)任部門專（兼）職檔案員加蓋“保留”印章標(biāo)識(shí),隔離保存,防止誤用。3.4.2.4在發(fā)放的文件生效之日前，文件的使用部門兼職檔案員負(fù)責(zé)及時(shí)從所有使用場(chǎng)所收回與此有關(guān)的作廢文件。文件發(fā)放部門兼職檔案員統(tǒng)一回收,并加蓋“作廢”印章標(biāo)識(shí)并按“3.4.2.2、3.4.2.3”處理。3.5文件的借閱借閱文件和資料,并填寫“借閱文件登記表”（表0101-6）o借閱者應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還,到期不還由文件管理部門專、兼職檔案員負(fù)責(zé)收回。原版文一律不外借。歸檔檔案文件的借閱（檔案管理制度）有關(guān)條款執(zhí)行。3.6各負(fù)責(zé)部門建立本部門所使用的“管理體系文件清單”（表0101—7）。4文件的編號(hào)方法（不包括技術(shù)文件）4.1第一層次文件編號(hào):4.3第三層文件編號(hào)企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)4.4記錄的編號(hào)4.5部門文件編號(hào)管理手冊(cè)代號(hào)4.5.I各部門內(nèi)部代碼部門代碼部門代碼綜合部ZH生產(chǎn)部結(jié)構(gòu)車間SG技術(shù)部JS生產(chǎn)部設(shè)備管理SS質(zhì)量部ZL生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)SC經(jīng)營(yíng)部JY財(cái)務(wù)部CW供應(yīng)部GY生產(chǎn)計(jì)劃部SJ生產(chǎn)部網(wǎng)架車間SW生產(chǎn)部機(jī)加工車間SG4.5.2各部門行政文件包括通報(bào)一是上級(jí)把有關(guān)的人和事告下級(jí)的公文。紀(jì)要——是記載和傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)使用的行政公文。通知一?告知有關(guān)單位需要周知或共同執(zhí)行的事項(xiàng)。計(jì)劃——是為完成一定時(shí)期任務(wù)而事前對(duì)目標(biāo)、措施和步驟作出簡(jiǎn)要部署的事務(wù)文書。相關(guān)文件《管理手冊(cè)》 《記錄控制程序》記錄本程序的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。本程序規(guī)定的記錄(1)文件會(huì)簽審批表(表0101—1)(2)文件發(fā)放記錄(表0101—2)(3)文件更改通知單(表0101—3)(4)文件更換、補(bǔ)領(lǐng)審批單(表0101—4)(5)作廢文件管理審批表(表0101—5)(6)借閱文件登記表(表0101—6)(7)管理體系文件清單(表0101—7)文件會(huì)簽審批表No：文件名稱:文件起草背景:發(fā)放范圍:情下列部門/人對(duì)本文件的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審查:審查意見(jiàn)：審查人/日期：審查意見(jiàn)：審查人/日期:審查意見(jiàn)：審查人/日期：審查意見(jiàn)：審查人/日期：批準(zhǔn)意見(jiàn)：批準(zhǔn)人/日期：

文件發(fā)放記錄編號(hào):序號(hào)文件名稱文件編號(hào)領(lǐng)用部門份數(shù)領(lǐng)用人日期備注文件更改通知單編號(hào)文件代號(hào) 文件名稱 更改日期更改前 更改后分發(fā)單位編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:文件更換、補(bǔ)領(lǐng)審批表文件名稱版號(hào)/代號(hào)原編號(hào)新編號(hào)更換或補(bǔ)領(lǐng)原因:申請(qǐng)人簽字：日期：審批意見(jiàn):批準(zhǔn)人簽字：日期:辦理情況:資料員簽字:日期:作廢文件保留審批表文件名稱文件代號(hào)數(shù)量保帝原有保帝期限申請(qǐng)部門申請(qǐng)人批準(zhǔn)人日期日期日期注:1、此表一式二份,ー份交綜合檔案室保存,ー份由申請(qǐng)部門自存;2、綜合檔案室憑此單辦理“保留”印章的借用手續(xù);3、保留期滿,申請(qǐng)部門應(yīng)及時(shí)交至綜合檔案室統(tǒng)ー銷毀,并做好撤回記錄。

借閱文件登記表序號(hào)日期文件名稱及編號(hào)借閱人簽字歸還日期經(jīng)辦人備注

管理體系文件清單部I1名稱: 編號(hào):序り文件名稱文件代號(hào)文件編號(hào)編制部門編制人批準(zhǔn)人發(fā)布日期備注填表人:審核:日期:文件控制程序B版編制宮慧

審核任寶明

批準(zhǔn)何發(fā)龍2010—1一3發(fā)布2009—1-8實(shí)施江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司記錄責(zé)任明細(xì)表序號(hào)記錄名稱代號(hào)保存期（年）責(zé)任部門1文件會(huì)簽審批表表0101—13綜合部2文件發(fā)放記錄表表0101—23綜合部3文件更換通知單表0101一33綜合部4文件更換、補(bǔ)領(lǐng)審批表表0101—43綜合部5作廢文件保留審批表表0101—53綜合部6借閱文件登記表表0101—63綜合部7管理體系文件清単表0101—73綜合部8記錄責(zé)任明細(xì)表表0102-I3綜合部9記錄清單表0102—23綜合部10各部門印刷文件審批表表0102—33綜合部11記錄借閱、復(fù)制申請(qǐng)表表0102—43綜合部12過(guò)期記錄銷毀清單表0102—53綜合部13環(huán)境因素調(diào)查表表0103一I3綜合部14環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表表0103—23綜合部15重要環(huán)境因素清單表0103—33綜合部16危險(xiǎn)源調(diào)查表表0104—13綜合部17危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表表0104—23綜合部18重大危險(xiǎn)源清單表0104—33綜合部19法律、法規(guī)及其他要求一覽表表0105—13綜合部20目標(biāo)分解表表0106—13綜合部21目標(biāo)執(zhí)行情況考核表表0106—23綜合部22環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案表0107—13綜合部23信息聯(lián)絡(luò)處理單表0108—13綜合部24培訓(xùn)需求計(jì)劃表表0109—13綜合部綜合部編制全公司的,《記錄明細(xì)表》（表0102—1）,將全公司所有與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總,包括名稱、編號(hào)（版本）保存期、使用部門等內(nèi)容,交管理者代表審批,并匯集備案記錄的原始樣本。各部門負(fù)責(zé)本部門使用的記錄并匯總本部門的記錄原始樣本。3.2.5各部門建立本部門所使用的《記錄清單》（表0102-2）。本公司記錄的標(biāo)識(shí),為個(gè)歸屬程序文件中附表記錄的代號(hào)。記錄格式、印刷和更改。各部門需要外出印制的記錄,由本部門填寫《各部門印刷文件審批表》（表0102-3）〇經(jīng)分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,交綜合部進(jìn)行印刷。個(gè)相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改,并執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制綜合部負(fù)責(zé)各部門空白記錄的發(fā)放并填寫《文件發(fā)放記錄》;綜合部保管的記錄應(yīng)便于檢索,需借閱或復(fù)制者要填寫《記錄借閱、復(fù)制申請(qǐng)單》（表0102-4）,經(jīng)借閱部門負(fù)責(zé)人簽字,綜合部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后,方可借閱或復(fù)制。記錄的銷毀處理記錄超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí),由責(zé)任部門記錄的保管人員填寫《過(guò)期記錄銷毀清單》（表0102-5）,經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)部門審核批準(zhǔn),報(bào)分管的管理者代表批準(zhǔn)后銷毀,銷毀清單應(yīng)保存。過(guò)期需保留的記錄,有負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)確認(rèn)后,由保管人員作’’過(guò)期保留"字樣的標(biāo)識(shí)。4相關(guān)文件《管理手冊(cè)》 《文件控制記錄》5.2本程序規(guī)定的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。5.2本程序規(guī)定的記錄（1）記錄責(zé)任明細(xì)表（表01102—1）（2）記錄清單（0102—2）（3）各部門印刷文件審批表（表0102—3）（4）記錄借閱、復(fù)制申請(qǐng)表（表0102—4） 文件說(shuō)明一本程序由綜合部建立并保存。本程序會(huì)審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學(xué)紅趙秉義張會(huì)健張大群控制程序1、目的和范圍為完成的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系活動(dòng)的結(jié)果提供客觀證據(jù),證明本公司餓管理體系運(yùn)行有效,應(yīng)對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理。適用于本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的管理。2、職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的歸口管理。綜合部負(fù)責(zé)編制管理體系運(yùn)行中和有關(guān)的記錄的責(zé)任明細(xì)表,并負(fù)責(zé)各部門專、兼職檔案人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。管理體系運(yùn)行中與記錄有關(guān)的部門負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)與各自有關(guān)的記錄的管理,并設(shè)專人具體負(fù)責(zé)。綜合部負(fù)責(zé)管理手冊(cè)和程序文件的發(fā)放。更改控制和管理。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)各自部門歸檔文件的管理。3.內(nèi)容及方法記錄的填寫環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的記錄,由各責(zé)任部門相關(guān)人員填寫。填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整,不得隨意涂改,如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目應(yīng)說(shuō)明理由,并將該項(xiàng)目用單杠劃去。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽字不允許空白。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù),應(yīng)采用單線劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù),加上或簽上更改人的印章或簽名及日期。記錄的保存、保護(hù)和標(biāo)識(shí)本公司歸檔的記錄的保存、綜合部編制的《檔案管理制度》執(zhí)行。32.2各責(zé)任部門存放管理的記錄由責(zé)任部門專（兼）職檔案員,按檔案管理要求進(jìn)行分類編目、組卷、標(biāo)識(shí),要妥善保管,防止損壞、變質(zhì)、丟失,以備查閱。記錄責(zé)任明細(xì)表序號(hào)記錄名稱代號(hào)保存期（年）責(zé)任部門24培訓(xùn)申請(qǐng)表表0109—23綜合部25培訓(xùn)有效性評(píng)估表表0109—33綜合部26員エ外出培訓(xùn)審批表表0109—43綜合部27授課記錄表表0109—53綜合部28設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)巡檢記錄表0110—13生產(chǎn)部29合同評(píng)審表表0111—1長(zhǎng)期營(yíng)銷部30合同更改通知單表0111—2長(zhǎng)期營(yíng)銷部31合同登記臺(tái)賬表0111—33營(yíng)銷部32供方（企業(yè)）質(zhì)量管理質(zhì)量能力調(diào)查表表0115—13供應(yīng)部33供方（商家）質(zhì)量管理質(zhì)量能力調(diào)査表表0115—23供應(yīng)部34供方質(zhì)量保證能力復(fù)審報(bào)告表0115—33供應(yīng)部35合格供方名單表0115—43供應(yīng)部36產(chǎn)品投產(chǎn)任務(wù)單表0116—13生產(chǎn)部37月產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)ー覽表表0116—23生產(chǎn)部38銷售單表0116一33生產(chǎn)部39エ藝紀(jì)律檢查記錄表0117—13生產(chǎn)部40焊接設(shè)備監(jiān)控記錄表表0118—13生產(chǎn)部41設(shè)備鑒定報(bào)告表0118—23生產(chǎn)部42エ裝驗(yàn)證報(bào)告表0118—33生產(chǎn)部43計(jì)量器具鑒定報(bào)告表0118—43質(zhì)量部44材質(zhì)鑒定報(bào)告表0118—53質(zhì)量部45輕鋼結(jié)構(gòu)加工生產(chǎn)（檢驗(yàn)）報(bào)表表0119—13生產(chǎn)部46球加工、生產(chǎn)、發(fā)料、檢驗(yàn)巡回報(bào)表表0119—23生產(chǎn)部47螺栓球節(jié)點(diǎn)網(wǎng)架桿件加工、生產(chǎn)、發(fā)料、檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表表0119—33生產(chǎn)部記錄責(zé)任明細(xì)表序號(hào)記錄名稱代號(hào)保存期（年）責(zé)任部門48網(wǎng)架用錐偷加工檢驗(yàn)記錄表0119-43生產(chǎn)部49顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)收單表0120-15營(yíng)銷部50計(jì)量檢測(cè)設(shè)備登記臺(tái)賬表0122-13質(zhì)量部51職業(yè)與環(huán)境健康安全監(jiān)控電清單表0123-13綜合部52事故調(diào)查表表0124-15綜合部53質(zhì)量信息反饋表表0125-15營(yíng)銷部54顧客滿意程度調(diào)查表表0125-23營(yíng)銷部55年度內(nèi)審計(jì)劃表0126-13綜合部56內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表0126-23綜合部57內(nèi)部審核檢查表表0126-33綜合部58內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表表0126-43綜合部59內(nèi)部審核不合格（不符合）報(bào)告表0126-53綜合部60不合格（不符合）項(xiàng)分布表表0126-63綜合部61管理體系內(nèi)部審核報(bào)告表0126-73綜合部62監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目清單表0128-13綜合部63不合格品處置單表0129-13質(zhì)量部64安全檢查結(jié)果整改通知單表0130-13綜合部65糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表表0131-13綜合部66產(chǎn)品可靠性分析報(bào)告表0131-23綜合部67不合格品分析報(bào)告表0131-33綜合部68不合格（不符合）信息反饋表表0131-43綜合部69合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告表0132-13綜合部70合規(guī)性評(píng)價(jià)表表0132-23綜合部記錄清單部門名稱: 編號(hào):序號(hào)記錄名稱記錄代號(hào)頁(yè)數(shù)編制部門編制人使用日期備注審批/日期:填寫/日期:審批/日期:各部門印刷文件審批表部門經(jīng)辦人日期部門主管簽字分管領(lǐng)導(dǎo)簽字綜合部各部門印刷文件審批表部門經(jīng)辦人日期部門主管簽字分管領(lǐng)導(dǎo)簽字綜合部

記錄借閱、復(fù)制申請(qǐng)表記錄名稱記錄編號(hào)借閱日期歸還日期借閱原因:借閱/日期:審查意見(jiàn)：審批日期:過(guò)期記錄銷毀清單記錄名稱記錄編號(hào)超過(guò)保存期情況紀(jì)律責(zé)任部門專、兼職檔案人員審批意見(jiàn)：編制/日期:審批/日期:環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序B版編制宮慧

審核任寶明

批準(zhǔn)何發(fā)龍2010—1一3發(fā)布2009—1-8實(shí)施江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司文件說(shuō)明本程序由綜合部建立并保存。本程序會(huì)審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學(xué)紅趙秉義張會(huì)健張大群環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序1、目的和范圍為公司能夠控制的,以及可望對(duì)其施加影響進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià),以便采取措施,進(jìn)行有效控制。適用于公司范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中極可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)。2、職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,審批公司重要環(huán)境因素清單和控制計(jì)劃。綜合部負(fù)責(zé)本程序的貫徹、實(shí)施、指導(dǎo)及監(jiān)督檢査工作，對(duì)部門上報(bào)的重要環(huán)境因素進(jìn)行審核、匯總,確定重要環(huán)境,定控制措施。各部門對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行初步識(shí)別和評(píng)價(jià)。3內(nèi)容和方法3..!環(huán)境因素識(shí)別的時(shí)機(jī)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立之初。每年初在制定公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)之間。在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加時(shí)。相關(guān)方（顧客、員エ、供方、周圍居民、行政管理部門等）發(fā)生合理抱怨時(shí)。公司生產(chǎn)過(guò)程中某些活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)i,新上項(xiàng)目、購(gòu)進(jìn)新設(shè)備、新材料的使用等。3.2.環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)考慮的內(nèi)容考慮產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程和特點(diǎn):產(chǎn)品設(shè)計(jì)ー材料采購(gòu)一下料ー機(jī)械加工ー焊接ー裝配ー試ー車ー涂裝一入庫(kù)f交付。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮環(huán)境因素的3種時(shí)態(tài)、3種形態(tài)、7種類型。2.2.13種時(shí)態(tài)a）過(guò)去:以往遺留的環(huán)境問(wèn)題或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生的環(huán)境事故;b）現(xiàn)在:現(xiàn)在的環(huán)境問(wèn)題;c）將來(lái):將啦產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題。2.2.23種狀態(tài)a）正常：早日常條件下可能產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題;b）異常:在開(kāi)/關(guān)機(jī)、停機(jī)檢修等可以預(yù)見(jiàn)情況下產(chǎn)生的與正常狀態(tài)有較大不同的環(huán)境問(wèn)題;c）緊急：如火災(zāi)、爆炸、設(shè)備設(shè)施故障等突發(fā)情況帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。2.2.3環(huán)境因素的7種類型a）向大氣排放的污染物:燃燒產(chǎn)生的廢氣、煙塵等;b）向水體排放的污染物:生活污水、工業(yè)廢水排放;c）廢棄物處置:廢油桶、廢漆桶。含油抹布、含油手套、含油鐵屑、廢渣等有毒有害物的處置;d）對(duì)土地的污染:油品、化學(xué)品的泄露;e）對(duì)社區(qū)的影響:噪聲等;f）原材料及自然資源的消耗對(duì)環(huán)境的影響;g）群毆他環(huán)境污染。3.2.3應(yīng)關(guān)注對(duì)相關(guān)方施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別。3.3環(huán)境因素識(shí)別的方法調(diào)查問(wèn)卷法:由各部門填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》,報(bào)綜合部?，F(xiàn)場(chǎng)觀察、面談方法；a）主要生產(chǎn)流程;b）有明顯污染物排放的地方；c）環(huán)保設(shè)施;d）污染物排放處（ロ）；e）特殊關(guān)鍵崗位人員；f）倉(cāng)庫(kù)（化學(xué)品、油庫(kù)、氣體庫(kù)等）；g）動(dòng)カ設(shè)備;h）垃圾堆放場(chǎng)所（主要是有害廢棄物堆放場(chǎng)）；3.3查閱文件信息查閱的主要資料包括:a）環(huán)境影響報(bào)告,“三同時(shí)”報(bào)告；b）環(huán)境檢測(cè)報(bào)告；c）環(huán)境事故調(diào)查報(bào)告d）相關(guān)方抱怨記錄。3.4環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)過(guò)程4.1綜合部將《環(huán)境因素調(diào)查表》（表0103—1）《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》（表0103—2）發(fā)放到公司各部門;4.2各部門召集相關(guān)人員,根據(jù)自身行為特點(diǎn),對(duì)日?；顒?dòng)。生產(chǎn)及服務(wù)過(guò)程中存在的環(huán)境要死進(jìn)行全面識(shí)別,將識(shí)別的環(huán)境因素填寫在《環(huán)境因素調(diào)查表》上;對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行初步評(píng)價(jià),填寫《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》,并將識(shí)別、評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)綜合部;4.3綜合部對(duì)各部門上報(bào)的調(diào)查、評(píng)價(jià)表內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核、補(bǔ)充、整理機(jī)匯總,組織有關(guān)人員對(duì)其中的諸多環(huán)境因素進(jìn)行分析、確認(rèn)、評(píng)價(jià),填寫《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》,編制《重要環(huán)境因素清單》（表0103—3）報(bào)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表批準(zhǔn)。5確定環(huán)境因素的依據(jù)只要某過(guò)程由3.2.2.3章節(jié)所描述的7中類型中得任何一種,即可評(píng)定為環(huán)境因素。6環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法6.1直接判斷法下述環(huán)境行為可直接判為重要環(huán)節(jié)因素:a）違反法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求的;b）當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注或強(qiáng)制檢測(cè)的環(huán)境行為；c）相關(guān)方有合理抱怨或要求的;d）資源、能源浪費(fèi)嚴(yán)重的;

e）可能發(fā)生火災(zāi)、爆炸等事故的。3.6.2打分計(jì)算法:3.6.2.1評(píng)價(jià)公式:a）污染物、噪聲類X=a*M（M為a、c、d、e、f中最大值）b）能源、資源類Y=g+h打分計(jì)算法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)類別評(píng)價(jià)因子評(píng)分說(shuō)明評(píng)分持續(xù)發(fā)生5間歇發(fā)生4發(fā)生頻率a夜間發(fā)生3白天發(fā)生2偶然發(fā)生1全球范圍5周圍社區(qū)4影響范圍b廠區(qū)內(nèi)3污5人以上2染操作者本人1物大5及排放量c中3噪小1聲嚴(yán)市5影響程度d一般2輕微1嚴(yán)重超標(biāo)5法規(guī)符合性e輕微超標(biāo)3達(dá)標(biāo)1周邊關(guān)注程度f(wàn)嚴(yán)市5一般3很小1大5能萬(wàn)元產(chǎn)值（年）消耗量g中3源、小1資加強(qiáng)管理可明顯見(jiàn)效5源可節(jié)約潛カh改造エ藝可明顯見(jiàn)效3較難節(jié)約13.6.2.2確定重要環(huán)境因素a）X215或M=5重耍環(huán)境因素b）Y27或g=5或h=5為重要環(huán)境因素重要環(huán)境因素的管理a）制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案:b）制定管理制度,進(jìn)行運(yùn)行控制;c）對(duì)于潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸等）,制定以及準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案。將重要環(huán)境及其控制方式填入《重要環(huán)境因素清單》中。環(huán)境因素的更新3.8.!每年年底綜合部組織進(jìn)行ー次對(duì)環(huán)境因素的檢查與評(píng)審,以掌握環(huán)境因素和重要環(huán)境因素是否發(fā)生變化；3.8.2在法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化,涉及到新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā),新技術(shù)應(yīng)用,以及相關(guān)方抱怨等情況,要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)更新環(huán)境因素。4相關(guān)文件《記錄控制程序》《運(yùn)行控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》5相關(guān)記錄5.1本程序的記錄按《記錄控制程序執(zhí)行》5.2本程序中得記錄（1）《環(huán)境因素調(diào)查表》（表0103—1）（2）《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》（表0103—2）（3）《重要環(huán)境因素清單》（表0103—3）江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司

環(huán)境因素調(diào)查表部門:序號(hào)涉及活動(dòng)環(huán)境因素環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)備注批準(zhǔn)人/日期:填表人/日期:

批準(zhǔn)人/日期:江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表序號(hào)設(shè)計(jì)活動(dòng)環(huán)境因素環(huán)境影響環(huán)境影響評(píng)價(jià)數(shù)否重要環(huán)境因素備注直接判斷污染物、噪聲類能源、資源類abcdefMXghY部門:編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:

江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表序號(hào)環(huán)境因素環(huán)境影響涉及部門涉及活動(dòng)控制措施備注編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序B版編制宮慧

審核任寶明

批準(zhǔn)何發(fā)龍2010—1一3發(fā)布2009—1-8實(shí)施江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 文件說(shuō)明一本程序由綜合部建立并保存。本程序會(huì)審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學(xué)紅趙秉義張會(huì)健張大群危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制程序1、目的和范圍對(duì)第四范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià),判定處重大危險(xiǎn)源,以使采取措施,進(jìn)行有效控制。適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。2、職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和組織領(lǐng)導(dǎo)工作,審批公司重大危險(xiǎn)源清單的控制和計(jì)劃。綜合部負(fù)責(zé)本程序的貫徹、實(shí)施、指導(dǎo)及監(jiān)督檢査工作，對(duì)對(duì)各部門上報(bào)的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行審核、匯總,確定重大危險(xiǎn)源,制定控制措施。各部門對(duì)本部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行初步識(shí)別和評(píng)價(jià)。3.內(nèi)容及方法危險(xiǎn)源的辨識(shí)評(píng)價(jià)時(shí)期公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立之初;每年初在制定公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)之前;在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加時(shí);相關(guān)方發(fā)生合理抱怨時(shí)；公司生產(chǎn)過(guò)程中某些活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化,如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),新上項(xiàng)目,購(gòu)進(jìn)新設(shè)備及新材料的使用等。危險(xiǎn)源辨識(shí)的對(duì)象危險(xiǎn)源識(shí)別應(yīng)考慮公司內(nèi)存在危險(xiǎn)源的業(yè)務(wù)及活動(dòng)場(chǎng)所,包括;廠址、廠區(qū)平面布局、建筑物、生產(chǎn)エ藝流程、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、成活配套設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、各項(xiàng)制度、外出工作人員外來(lái)工作人員的活動(dòng)。危險(xiǎn)源識(shí)別的重點(diǎn)在辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)要重點(diǎn)考慮:特種設(shè)備、特種作業(yè)、有毒有害作業(yè)場(chǎng)所、易燃易爆作業(yè)場(chǎng)所、エ控作業(yè)等。危險(xiǎn)源的分類3.4.1按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因分類:a）物理性危險(xiǎn)源:設(shè)備設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、電危害、明火、造成灼傷的高溫物質(zhì)、作業(yè)環(huán)境不良、信號(hào)缺陷、標(biāo)志缺陷等;b）化學(xué)性危險(xiǎn)源:易燃易爆物質(zhì)、自然物質(zhì)、有害物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)等;c）生物性危險(xiǎn)源：致病微生物（細(xì)菌、病毒）等;d）心里生理性危險(xiǎn)源:負(fù)荷超載（體力、聽(tīng)力等）、健康狀況異常、心里異常（情緒異常、心理冒險(xiǎn)、過(guò)度緊張）等;e）行為性危險(xiǎn)源:違章指揮、違章作業(yè)、指揮失控、操作失誤、監(jiān)控失誤等；f）其他。3.4.2按職エ傷亡事故類型分類:物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、觸電、灼燙、火災(zāi)、エ控墜落、坍塌、爆炸、中毒和窒息、其他傷害等。3.5.13種時(shí)態(tài)過(guò)去:以往遺留的職業(yè)健康安全問(wèn)題；現(xiàn)在:現(xiàn)在產(chǎn)生的職業(yè)健康安全問(wèn)題；將來(lái)：將來(lái)產(chǎn)生的職業(yè)健康安全問(wèn)題。5.2.3種狀態(tài)a）正常：在日常生活條件下可能產(chǎn)生的職業(yè)健康安全問(wèn)題;b）異常：在開(kāi)/關(guān)機(jī)、停機(jī)檢修等可以預(yù)見(jiàn)情況下產(chǎn)生的與正常狀態(tài)由較大不同的職業(yè)健康安全問(wèn)題;C）緊急:如火災(zāi)、爆炸、設(shè)備設(shè)施故障等突發(fā)情況帶來(lái)的職業(yè)健康安全問(wèn)題。6危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)過(guò)程6.1綜合部將《危險(xiǎn)源辨識(shí)調(diào)查表》（表0101—1）、《危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表》（表0102—2）發(fā)放到公司各部門;6.2各部門召集相關(guān)人員,根據(jù)自身行為的特點(diǎn),對(duì)日?；顒?dòng)、生產(chǎn)及服務(wù)過(guò)程中存在的全面辨識(shí),將辨識(shí)的危險(xiǎn)源填寫在《危險(xiǎn)源調(diào)查表》上;對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行初步評(píng)價(jià),填《危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》,并將調(diào)查。評(píng)價(jià)表報(bào)綜合部；6.3綜合部對(duì)各部門上報(bào)的調(diào)查、評(píng)價(jià)表內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核、補(bǔ)充、整理機(jī)匯總、組織有關(guān)人員個(gè)的諸多因素進(jìn)行分析、確認(rèn)、評(píng)價(jià),填寫《危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》,編制《重大危險(xiǎn)源清單》（表0104—3）報(bào)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表批準(zhǔn)。3.7危險(xiǎn)源辨識(shí)的依據(jù)只要某活動(dòng)或活動(dòng)的場(chǎng)所由3.4.1或3.4.2中得任何?種情況既評(píng)定為危險(xiǎn)源。8危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)8.1直接判斷法:下列情況可直接判定為重大危險(xiǎn)源;a）不符合職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)和其他要求；b）相關(guān)方由合理抱怨或要求；c）曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，仍無(wú)合理控制措施；d）直接觀察可能導(dǎo)致危險(xiǎn)源的安全事故隱患，且無(wú)適當(dāng)控制措施。3.8.2作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）求出風(fēng)險(xiǎn)值（D）：D=L*E*C式中:D——?風(fēng)險(xiǎn)值Lー發(fā)生事故的可能性大小E—人員暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中得頻繁程度C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

L、E、C取值表:分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)10完全可以預(yù)料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難,許多人死忙6相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露40災(zāi)難,數(shù)人死亡3可能,但不經(jīng)常3每周一次或偶然暴露15非常嚴(yán)重,?人死亡1可能性小,完全意外2每月一次暴露7嚴(yán)重,重傷0.5和不可能，可以設(shè)想1每年幾次暴露3重大,致殘0.2極不可能0.5非常罕見(jiàn)的暴露1引人注目,需要救護(hù)0.1實(shí)際不可能3.822確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):D值求出之后按下表確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)值D風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)界限表:分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別危險(xiǎn)程度>320!級(jí)極高危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)160-3202級(jí)高度危險(xiǎn),要立即整改70-1603級(jí)顯著危險(xiǎn),需要整改20-704級(jí)一般危險(xiǎn),需要注意<205級(jí)稍有危險(xiǎn),可以接受1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)為重大危險(xiǎn)源,顯著危險(xiǎn),需采取控制措施;4級(jí)為ー般危險(xiǎn)源,需要注意;5級(jí)為底風(fēng)險(xiǎn),可以接受風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別采取相應(yīng)的控制措施。對(duì)1、2、3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案及制定管理制度,繼續(xù)暈控制;對(duì)4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)制定制定管理制度,繼續(xù)運(yùn)行控制;對(duì)潛在的緊急風(fēng)險(xiǎn)情況,制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案。將重大危險(xiǎn)源及其控制方式填入《重大危險(xiǎn)源清單》中。每年年底生產(chǎn)制造部組織ー次對(duì)危險(xiǎn)源的評(píng)審,已掌握危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源是否發(fā)生變化；當(dāng)采用法律、法規(guī)及工作環(huán)境發(fā)生重大變化、體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)由危險(xiǎn)源未被識(shí)別或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)發(fā)生偏差時(shí),已識(shí)別的危險(xiǎn)源應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新。4相關(guān)文件《記錄控制程序》《運(yùn)行控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》5相關(guān)記錄本程序中的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行本程序中記錄(1)《危險(xiǎn)源調(diào)查表》(表0104—1)(2)《危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》(表0104—2)(3)《重大危險(xiǎn)源清單》(表0104—3)江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司

危險(xiǎn)源調(diào)查表部門:FT」涉及活動(dòng)危險(xiǎn)源內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)描述狀態(tài)備注批準(zhǔn)人/日期:填表人/日期:

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重大危險(xiǎn)源清單批準(zhǔn)人/日期:國(guó)號(hào)危險(xiǎn)源內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)描述涉及部門涉及活動(dòng)控制措施備注編制/日期: 審核/日期: 批準(zhǔn)/日期:

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危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表序號(hào)涉及活動(dòng)危險(xiǎn)源內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別是否重大危險(xiǎn)源備注直接判定法LEC法LECD編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:法律、法規(guī)其他要求控制程序B版編制宮慧

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批準(zhǔn)何發(fā)龍2010—1一3發(fā)布2009—1-8實(shí)施 文件說(shuō)明一本程序由綜合部建立并保存。本程序會(huì)審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學(xué)紅趙秉義張會(huì)健張大群法律、法規(guī)其他要求控制程序1、目的和范圍為確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的法律及其他要求得獲取、更新和識(shí)別、以利于管理體系的建立并持續(xù)改進(jìn)。適用于公司獲取、更新與管理體系有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求以及適應(yīng)性確認(rèn)。2職責(zé)綜合部是法規(guī)及其他要求的歸ロ管理部門組織對(duì)法規(guī)和其他要求進(jìn)行收集、匯總,并組織有關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審,確認(rèn)適用性。對(duì)確認(rèn)的文件編制《法規(guī)及其他要求--覽表》（表0105—1）,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后貫徹落實(shí):綜合部負(fù)責(zé)收集與管理體系有關(guān)的法規(guī)及其它要求;技術(shù)部負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)的獲取、收集和保管,并傳遞到相關(guān)部門;銷售部門負(fù)責(zé)顧客所在地的法規(guī)和其他要求的收集;其他部門負(fù)責(zé)收集與本部門職能管理有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求,并報(bào)黨委工作部；綜合部及生產(chǎn)制造部對(duì)全體員エ進(jìn)行法律、法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)。各部門嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的與管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求。3內(nèi)容和方法獲取與公司相關(guān)的法規(guī)和其他要求的內(nèi)容a）國(guó)家、省、市等環(huán)境與職業(yè)健康安全法規(guī)。b）執(zhí)法部門的通知、公報(bào)等其他要求c）應(yīng)遵守的有關(guān)國(guó)家公約。d）顧客或相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)過(guò)程中得環(huán)境與職業(yè)健康安全要求。e）其他要求。獲取的途經(jīng)a）從上級(jí)有關(guān)部門等渠道獲取。b）從本市相關(guān)部門（如:環(huán)保局、安監(jiān)局、質(zhì)檢局等）獲取。c）從網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)報(bào)紙、雜志等渠道獲取。d）其他途徑。確認(rèn)適用性綜合部根據(jù)公司的行業(yè)特點(diǎn)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn),組織相關(guān)部門確認(rèn)有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的適用性;綜合部每年要對(duì)相關(guān)法規(guī)和其他要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行ー次適用性評(píng)審;對(duì)現(xiàn)行的的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求更新是,綜合部應(yīng)組織重新評(píng)審。對(duì)過(guò)期或作廢的法規(guī)和其他要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)收回,并按《文件控制程序》進(jìn)行管理。綜合部對(duì)確認(rèn)的有關(guān)法規(guī)及其他要求和標(biāo)準(zhǔn),資質(zhì)貫徹和落實(shí)。綜合部將管理者代表批準(zhǔn)的《法規(guī)及其他要求…覽表》,下發(fā)到相關(guān)處室、分廠（車間）,并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核。法律、法規(guī)及其他要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等文件的管理部門應(yīng)建立文件清單并妥善保管。4相關(guān)文件《文件控制程序》5相關(guān)記錄本程序的記錄按《記錄控制程序執(zhí)行》本程序的記錄《法律、法規(guī)及其他ー覽表》（表0105—1）法律、法規(guī)及其他要求一覽表編制:審核:批準(zhǔn):編制:審核:批準(zhǔn):序號(hào)類型文件名稱頒發(fā)日期查詢途經(jīng)備注目標(biāo)與指標(biāo)展開(kāi)程序B版編制宮慧審核任寶明批準(zhǔn)何發(fā)龍. 文件說(shuō)明一本程序由綜合部建立并保存。本程序會(huì)審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學(xué)紅趙秉義張會(huì)健張大群目標(biāo)與指標(biāo)展開(kāi)控制程序1、目的和范圍為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn),使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)得到合理、有效的分解以便組織實(shí)施和控制。適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的展開(kāi)和管理。2職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)本程序歸ロ管理、負(fù)責(zé)管理體系要求的審核。綜合部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)歸ロ管理、組織實(shí)施、考核、控制,定期向總經(jīng)理作出報(bào)告（并向有關(guān)單位報(bào)送）。質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)歸ロ管理,組織實(shí)施制,考核、控制,定期向總經(jīng)理作出報(bào)告（并向有關(guān)單位報(bào)送）。各單位負(fù)責(zé)將本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)分解轉(zhuǎn)化為本單位具體的目標(biāo)和指標(biāo)并實(shí)施。3內(nèi)容和方法環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的分解落實(shí)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境、職業(yè)健康安全方針,目標(biāo)和指標(biāo)盡可能量化,應(yīng)符合法律、法規(guī)和相關(guān)方的要求綜合部按本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo),制定本公司各單位的分目標(biāo)或指標(biāo),并形成“年度環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)分解計(jì)劃”。各單位分目標(biāo)、指標(biāo)通過(guò)相應(yīng)的管理方案、運(yùn)行控制予以落實(shí),并將執(zhí)行中得問(wèn)題及時(shí)反饋到綜合部。.2綜合部對(duì)各單位的分目標(biāo)或指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核,必要時(shí)向管理者代表或總經(jīng)理報(bào)告。質(zhì)量目標(biāo)的分解和落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)是量化的了可以測(cè)量的,并與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量目標(biāo)作為質(zhì)量分析和質(zhì)量改進(jìn)的主要依據(jù)之一。年度質(zhì)量H標(biāo)展開(kāi)1每年的第四季度,管理者代表根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的要求組織質(zhì)量部及相關(guān)單位擬定本公司下一年度“公司質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)單位質(zhì)量分目標(biāo)”。質(zhì)量部將批準(zhǔn)后的“公司質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)單位質(zhì)量分目標(biāo)”下發(fā)到各相關(guān)單位。各相關(guān)單位接到“公司質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)單位質(zhì)量分目標(biāo)”后，結(jié)合本單位的實(shí)際情況,根據(jù)要求將本單位質(zhì)量分目標(biāo)分解轉(zhuǎn)化為單位具體的工作目標(biāo),填寫《一目標(biāo)分解表》（表0106—1）按要求期限傳遞職質(zhì)量部。質(zhì)量部負(fù)責(zé)匯總各相關(guān)單位樓梯的工作目標(biāo),會(huì)同管理部進(jìn)行分析評(píng)審,對(duì)其可行性進(jìn)行確認(rèn),并報(bào)管理者代表審批。質(zhì)量部將審批收得具體目標(biāo)，編制整理,形成各相關(guān)單位具體質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，下發(fā)至相關(guān)單位。各相關(guān)單位按照本單位具體質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的要求組織實(shí)施。質(zhì)量部根據(jù)各單位質(zhì)量分目標(biāo)的考核方式，對(duì)各相關(guān)單位組織實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤考核。填寫《ー目標(biāo)執(zhí)行情況考核表》（表。106—2）。質(zhì)量部對(duì)考核情況進(jìn)行匯總分析，定期向總經(jīng)理做出報(bào)告,并向有關(guān)單位傳遞。對(duì)各相關(guān)單位在實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織制定糾正和預(yù)防措施以確保質(zhì)量H標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在實(shí)施過(guò)程中質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生改變時(shí),質(zhì)量部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)目標(biāo)計(jì)劃的修改，并報(bào)總經(jīng)理或管理者、代表批準(zhǔn)。4相關(guān)文件《管理手冊(cè)》、《記錄控制程序》5相關(guān)記錄本程序中的有關(guān)記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。本程序的記錄（1）《一目標(biāo)分解表》（表0106—I）（2）《一目標(biāo)執(zhí)行情況考核表》（表0106—2）。目標(biāo)分解表目標(biāo)目標(biāo)單措施責(zé)任單位配合單位進(jìn)度要求制表/日期: 審核/日期: 批準(zhǔn)/日期:表0106—2ー目標(biāo)執(zhí)行情況考核表目標(biāo)目標(biāo)單進(jìn)度要求執(zhí)行情況原因分析措施制表/日期:質(zhì)量部/日期:方案管理程序B版編制宮慧

審核任寶明

批準(zhǔn)何發(fā)龍2010-1-3發(fā)布 2009-1-8實(shí)施文件說(shuō)明本程序由綜合部建立并保存。 本程序會(huì)審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學(xué)紅趙秉義張會(huì)健張大群方案管理程序1、目的和范圍為實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo),制定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案,以消除、降低或控制環(huán)境和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn),并加以持續(xù)改進(jìn)。適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的制定、更改與實(shí)施。2職責(zé)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理方案的批準(zhǔn),并落實(shí)實(shí)施所需的資源;管理者代表負(fù)責(zé)管理方案的審核;綜合部負(fù)責(zé)組織方案的制定，并對(duì)實(shí)施情況監(jiān)督、檢查和考核;相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)方案的制定,凡涉及到多個(gè)部門的項(xiàng)目,主要部門制定管理方案；各部門按照方案要求進(jìn)行管理實(shí)施3 內(nèi)容和方法管理方案的編制環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案由綜合部組織相關(guān)部門，每年年初依據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)和重大環(huán)境因素、重大職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)編制（表0107-1）,經(jīng)管理者代表審核后，包總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效;管理方案主要包括以下內(nèi)容a）環(huán)境。職業(yè)健康安全、指標(biāo),以及需控制的風(fēng)險(xiǎn)；b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)及控制風(fēng)險(xiǎn)米取的措施;c實(shí)施方案的責(zé)任部門、責(zé)任人；d）方案的開(kāi)始時(shí)間和完成時(shí)間；e）預(yù)算經(jīng)費(fèi);f）驗(yàn)收部門及時(shí)間。管理方案的修改、更新在環(huán)境。職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)管理方案存在不合理是。由責(zé)任部門提出申請(qǐng)修改要求;當(dāng)原有活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。設(shè)備或使用的原材料發(fā)生重大變化時(shí),方案應(yīng)根據(jù)新的環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行必要的修改;當(dāng)有新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或新的建設(shè)項(xiàng)目,增加新エ藝、新設(shè)備等新的活動(dòng)時(shí),應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果,制定新的管理方案；管理方案的修改或更新執(zhí)行程序3.1和3.2規(guī)定。管理方案的實(shí)施、檢查和考核環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門予以落實(shí),并將執(zhí)行中得問(wèn)題及時(shí)反饋到生產(chǎn)制造部；綜合部對(duì)方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考慮,必要時(shí)向管理者代表或董事長(zhǎng)報(bào)告。4相關(guān)文件《文件控制程序》5相關(guān)記錄本程序的記錄按《記錄控制程序執(zhí)行》本程序規(guī)定的記錄（1）《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案》（表0107—1）

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo):分目標(biāo):項(xiàng)目主管部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目相關(guān)部門項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)預(yù)算主要技術(shù)方案及技術(shù)措施:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)度計(jì)劃擬訂審核批準(zhǔn)

項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果說(shuō)明:項(xiàng)目主管部門：年月日項(xiàng)目驗(yàn)收:年月日備注年月□信息交流溝通管理程序編制

審核

批準(zhǔn)任寶明

何發(fā)龍2010—1一3發(fā)布2009—1-8實(shí)施文件說(shuō)明本程序由綜合部建立并保存。 本程序會(huì)審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學(xué)紅趙秉義張會(huì)健張大群方案管理程序1、目的和范圍建立信息交流與溝通渠道,確保本公司管理體系的相關(guān)信息的到有效傳遞和溝通。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司內(nèi)部與外部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流、溝通管理與協(xié)商工作。2、職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門（綜合部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部）在公司內(nèi)部建立行之有效的溝通渠道。并負(fù)責(zé)就環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)協(xié)調(diào)及對(duì)外聯(lián)系工作,向董事長(zhǎng)匯報(bào)環(huán)境與職業(yè)健康安全還管理體系運(yùn)行情況及改進(jìn)要求。公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全的員エ代表,有權(quán)就員エ關(guān)心的環(huán)境與職業(yè)健康安全信息要求公司召開(kāi)協(xié)商會(huì)議。綜合部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理信息進(jìn)行收集、傳遞和對(duì)信息的落實(shí)處理進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。負(fù)責(zé)各部門目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的信息收集、分析、傳遞和處理,負(fù)責(zé)管理評(píng)審,內(nèi)、外部審核信息的傳遞和對(duì)信息的落實(shí)處理進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證營(yíng)銷部負(fù)責(zé)市場(chǎng)銷售信息、顧客需求的信息的收集、專遞和處理。綜合部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)信息的收集、傳遞和處理,組織環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的宣傳和報(bào)道。其他部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞和交流，以及相關(guān)方信息的收集。內(nèi)容和方法信息的分類分外部信息和內(nèi)部信息兩種外部信息a）安全生產(chǎn)監(jiān)督局、環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)基督教、商檢局、勞動(dòng)保障局、總工會(huì)、消防局、當(dāng)?shù)卣?、過(guò)程機(jī)械檢測(cè)中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果集反饋的信息;b）政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息,如職業(yè)健康衛(wèi)生、環(huán)境法律法規(guī)、條例。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等;c）相關(guān)方反饋及其投訴等,相關(guān)方職顧客、過(guò)程合同方、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)院、供應(yīng)商、廢物收購(gòu)方、社區(qū)居民、員エ家屬等；d）其他外部信息、如各部門直接從外部獲取的有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全衛(wèi)生、質(zhì)量技術(shù)等管理方面的信息。內(nèi)部信息a）正常信息、如方針目標(biāo)、績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等；b）（潛在）不符合信息,如體系內(nèi)部審核的不合格糾正報(bào)告,糾正和預(yù)防措施處理單等；c）緊急信息，如出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇災(zāi)害、臺(tái)風(fēng)、エ傷事故、手機(jī)間等情況下的信息與記錄;其他內(nèi)部信息；如員エ的建議、培訓(xùn)情況、各部門之間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表、其他信息通報(bào)等等。信息的收集與處理信息可采用書面報(bào)告、記錄、討論交流、專題例會(huì)、職代會(huì)、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式予以傳遞。外部信息的收集與處理質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督局、商檢局、等監(jiān)測(cè)、檢查結(jié)果及反饋信息的收集按照《文件控制程序》的要求進(jìn)行處理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督局、商檢局、等監(jiān)測(cè)、檢査結(jié)果及反饋信息的收集、按照《文件控制程序》的要求進(jìn)行處理。綜合部負(fù)責(zé)到底當(dāng)?shù)卣O(jiān)測(cè)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)上級(jí)主管部門檢查結(jié)果及反饋信息的收集,按照《文件控制程序》的要求進(jìn)行處理。技術(shù)部負(fù)責(zé)新配套的供方的日常信息的收集和處理。供應(yīng)部負(fù)責(zé)合格供方的日常信息的收集、處理。技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)信息的收集,并按《文件控制程序》的要求傳遞和處理。各相關(guān)部門按其業(yè)務(wù)范圍將收到的上級(jí)主管部門文件、有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等管理信息時(shí),應(yīng)當(dāng)日傳遞到綜合部按照《文件控制程序》的要求進(jìn)行處理。3.2.8法律、法規(guī)信息由黨委辦公室及各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、更新、整理、保存,詳見(jiàn)《法律法規(guī)及其他要求控制程序》及《文件控制程序》。外部環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)士檢查、參觀、訪問(wèn)由綜合部安排相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人接待,并將結(jié)果及意見(jiàn)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后傳遞到相關(guān)部門。當(dāng)相關(guān)方提出有關(guān)意見(jiàn)或申訴時(shí)，由接待單位將原因填寫在《信息聯(lián)絡(luò)處理單》（表0108-1）,傳遞與相關(guān)部門，由負(fù)責(zé)部門提出處理意見(jiàn)或建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施,并將處理結(jié)果反饋予相關(guān)方。當(dāng)對(duì)方由要求時(shí),應(yīng)組織處理,一周內(nèi)關(guān)于解決或當(dāng)涉及多個(gè)部門時(shí),可由對(duì)應(yīng)部門以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》的形式傳遞給綜合部?jī)?nèi)部信息的收集與處理正常信息的處理:各部門依據(jù)相關(guān)方文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息;綜合部按照相應(yīng)程序文件的規(guī)定傳遞方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、內(nèi)部審核及評(píng)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。管理者代表通過(guò)各種會(huì)議或采用公司文件、刊物等形式向全體員エ宣傳解釋公司的方針、目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案綜合部通過(guò)板報(bào)、小冊(cè)子、內(nèi)部刊物、會(huì)議等形式向全體員エ宣傳、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)安全衛(wèi)生知識(shí),包括管理者代表的任免、公會(huì)的作用等。員エ有權(quán)利監(jiān)督職業(yè)安全衛(wèi)士的狀況,公司如有計(jì)劃直接或間接改變作業(yè)場(chǎng)所安全衛(wèi)生情況時(shí),要事先與員エ進(jìn)行商討。員エ的代表參與有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生事務(wù)決策的協(xié)商工作。員エ代表通過(guò)收集日常《信息聯(lián)絡(luò)處理單》,協(xié)助向?qū)诓块T進(jìn)行反應(yīng),并將處理的結(jié)果進(jìn)行回復(fù),維護(hù)員エ的權(quán)益。所有員エ在發(fā)現(xiàn)異常的、環(huán)境因素、危險(xiǎn)危害因素時(shí),可向職能部門反應(yīng),并將處理結(jié)果進(jìn)行回復(fù),維護(hù)員エ的權(quán)益。緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給制造部門或綜合部門處理,可采用電話、傳真等方式,參加《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防控制措施單位i額必須在整改過(guò)程中將信息傳遞到相應(yīng)的職能部門。其他內(nèi)部信息、提供者可以反饋給綜合部進(jìn)行處理。對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中各類記錄的控制詳見(jiàn)《記錄控制程序》各部門健全收發(fā)文制度，對(duì)接收、傳遞的信息予以記錄。4相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《法律法規(guī)及其他要求控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《糾正和預(yù)防措施捽制程序》《不符合控制程序》《服務(wù)過(guò)程控制程序》5相關(guān)記錄本程序的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行本程序的記錄《信息聯(lián)絡(luò)處理單》（表0108—1）信息聯(lián)絡(luò)處理單日期: 年月日信息接受部門信息發(fā)出部門主要信息處理情況接受部門簽名:

日期:備注人力資源管理程序B版編制宮慧

審核任寶明

批準(zhǔn)何發(fā)龍2010-1-3發(fā)布 2009-1-8實(shí)施 文件說(shuō)明一本程序由綜合部建立并保存。本程序會(huì)審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學(xué)紅趙秉義張會(huì)健張大群方案管理程序1、目的和范圍根據(jù)需求,把適當(dāng)?shù)娜肆Y源安排到相應(yīng)的工作崗位上,并對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)I,以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全工作的人員都能夠勝任。適用于公司人力資源部的控制和管理。2、職責(zé)綜合部是培訓(xùn)控制程序負(fù)責(zé)建立并保存本程序。綜合部負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果評(píng)估。各部門負(fù)責(zé)提出本部門的員エ培訓(xùn)需求計(jì)劃。董事長(zhǎng)或其授權(quán)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。3內(nèi)容和方法應(yīng)識(shí)別從事影響職業(yè)健康安全與環(huán)境人員的能力需求,分別根據(jù)新員エ,在崗員エ、轉(zhuǎn)崗員エ、各類專業(yè)人員、特殊工作人員、內(nèi)審員等崗位職責(zé),制定培訓(xùn)需求并實(shí)施培訓(xùn)。新員エ培訓(xùn)a）上崗基礎(chǔ)教育:包括公司概況及沿革、員工手冊(cè)、重要規(guī)章制度、公司經(jīng)營(yíng)理念、組織體系及干部人事制度、員エエ資及福利制度、質(zhì)量及職業(yè)健康安全與環(huán)境方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)等得培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi),由綜合部組織進(jìn)行。b）崗前技能培訓(xùn):包括生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等,由人カ資源組織實(shí)施進(jìn)行考核。在崗人員培訓(xùn)崗位技能的加深及提高,按培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)需求實(shí)施。特殊工作人員培訓(xùn)a）特殊エ序、關(guān)鍵エ序人員培訓(xùn),由所在崗位部門負(fù)責(zé)人題注,綜合部組織培訓(xùn),培訓(xùn)合格后持證上崗;b）特殊工作人員參加專業(yè)培訓(xùn)教育,培訓(xùn)合格后持證上崗,計(jì)量和理化人員需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。c）電氣焊エ、電エ、行車エ、叉車エ、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的特種作業(yè)人員操作證。d）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理內(nèi)審員由國(guó)家認(rèn)可機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、取得資證書。3.1.5工作技術(shù)人員培訓(xùn)公司創(chuàng)造條件使各類工程技術(shù)人員的知識(shí)不斷更新,并進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員相關(guān)的新理論,新概念培訓(xùn)。管理人員培訓(xùn)對(duì)本公司各層次管理人員進(jìn)行職業(yè)健康安全與環(huán)境管理知識(shí)和專業(yè)管理知識(shí)的補(bǔ)充與提高培訓(xùn)。轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（3.3.2b）通過(guò)教育和培訓(xùn)使員エ意識(shí)到;a）滿足顧客和法律法規(guī)的重要性b）違反這些要求所造成的后果。c）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性公司鼓勵(lì)員エ參與管理、為實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施每年末，各部門負(fù)責(zé)向綜合部提交下年度培訓(xùn)需求計(jì),填寫《培訓(xùn)需求計(jì)劃表》（表0109-1）綜合部匯總后,根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃,經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門,并組織按計(jì)劃實(shí)施。臨時(shí)增加的培訓(xùn)計(jì)劃,在每次培訓(xùn)實(shí)施之前,需由培訓(xùn)需求部門填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》（表0109—2）,綜合部批準(zhǔn)后，由綜合部組織實(shí)施。培訓(xùn)結(jié)束后,綜合部將,在,《授課記錄表》（表0109—5）,學(xué)員出勤記錄及相應(yīng)試卷（考核記錄表）等存檔。員エ外出培訓(xùn)（含學(xué)歷教育）需填寫,《員エ外出培訓(xùn)審批表》（表0109—4）,履行外出培訓(xùn)審批手續(xù);培訓(xùn)結(jié)束后,員エ須將有關(guān)證書及材料的原件或復(fù)印件交綜合部。綜合部將培訓(xùn)情況輸入''人カ資源管理系統(tǒng)”,并將員エ的培訓(xùn)結(jié)業(yè)（合格）證書、資格或職稱證書、等級(jí)證書、學(xué)歷證明、學(xué)籍材料等相關(guān)資料的原件或復(fù)印件放入員エ（培訓(xùn)）檔案綜合部負(fù)責(zé)特殊工種操作人員技能培訓(xùn)、考核、發(fā)證以及安全操作培訓(xùn)檔案的管理。用戶培訓(xùn)由銷售部編制培訓(xùn)需求,綜合部組織實(shí)施。培訓(xùn)的有效性評(píng)估對(duì)于年度培訓(xùn)計(jì)劃所列的重要培訓(xùn)項(xiàng)目,綜合部應(yīng)在培訓(xùn)結(jié)束后一周內(nèi),進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)員意見(jiàn)調(diào)査，并與培訓(xùn)結(jié)束三個(gè)月內(nèi)資質(zhì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)教師人員參加培訓(xùn)效果評(píng)估會(huì)議,以便及時(shí)掌握培訓(xùn)情況,評(píng)估培訓(xùn)的有效性,征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見(jiàn)和建議,更好地展開(kāi)培訓(xùn)工作。培訓(xùn)的有效性評(píng)估主要涉及以下四個(gè)方面;a）訓(xùn)課程本身的評(píng)估,包括教材、培訓(xùn)環(huán)境、教學(xué)水平、方法、時(shí)間等:b）學(xué)員考核成績(jī)?cè)u(píng)估,包括理論考核、操作考核、面試、大便、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、結(jié)業(yè)論文、心得報(bào)告的評(píng)分或評(píng)級(jí)、外部機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效證件等;c）學(xué)員實(shí)際操作能力評(píng)估:包括知識(shí)的掌握和運(yùn)用能力、創(chuàng)新能力等;d）工作績(jī)效評(píng)估,包括培訓(xùn)前后合格率、返工率、計(jì)劃完成率、工作效率等得差異。評(píng)估采用百分制,以上四因子的分值一般為10分、20分、30分、40分。人力資源部在學(xué)員意見(jiàn)調(diào)査完畢后填寫《培訓(xùn)有效評(píng)估表》（表0109-3）中得培訓(xùn)情況、培訓(xùn)課程本身的評(píng)估記錄及學(xué)員考核成績(jī)?cè)u(píng)估記錄等項(xiàng)目,相關(guān)部門負(fù)責(zé)填寫學(xué)員實(shí)際操作能力評(píng)估記錄、工作績(jī)效評(píng)估記錄及其他方面補(bǔ)充記錄等項(xiàng)目,評(píng)估結(jié)論在培訓(xùn)效果評(píng)估會(huì)議結(jié)束后由人力資源部填寫。人力資源部根據(jù)單項(xiàng)分值及總分分別采取相應(yīng)改進(jìn)措施,以不斷提高培訓(xùn)的有效性。綜合部負(fù)責(zé)保存公司員エ的各類培訓(xùn)記錄。4相關(guān)文件《管理手冊(cè)》5相關(guān)記錄本程序的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。本程序中的記錄（1）培訓(xùn)需求計(jì)劃表（表0109—1）￠2）培訓(xùn)申請(qǐng)表（表0109—2）￠3）培訓(xùn)有效評(píng)估表（表0109—3）（4）員エ外出培訓(xùn)審批表（表0109—4）（5）授課記錄表（表0109—5）培訓(xùn)需求計(jì)劃表序號(hào)培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)內(nèi)容及要求培訓(xùn)形式培訓(xùn)人數(shù)責(zé)任部門配合部門培訓(xùn)1時(shí)間學(xué)時(shí)費(fèi)用預(yù)算備注填表單位: 日期: 審批人/日期: 共 頁(yè) 第 頁(yè)培訓(xùn)申請(qǐng)表申請(qǐng)對(duì)象培訓(xùn)班名稱學(xué)員對(duì)象人數(shù)開(kāi)學(xué)日期計(jì)劃結(jié)業(yè)日期培訓(xùn)形式上課時(shí)間上課地點(diǎn)總學(xué)時(shí)數(shù)課程名稱課時(shí)教師姓名職稱工作單位培訓(xùn)目的:單位負(fù)責(zé)人（簽字）：?jiǎn)挝还?年 月 日審批意見(jiàn)：?jiǎn)挝还?年 月 日注:1、此表在培訓(xùn)班開(kāi)學(xué)前一周報(bào)綜合部;2、此表一式兩份,審批后退ー份自存,另需附教學(xué)大綱和學(xué)員名冊(cè)ー份。

培訓(xùn)有效性評(píng)估表培訓(xùn)目的培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)教師培訓(xùn)簡(jiǎn)況（包括內(nèi)容、教材、考核情況等）：培訓(xùn)課程本身的評(píng)估記錄（包括教材、場(chǎng)地的準(zhǔn)備,教學(xué)水平、方法、時(shí)間等）：設(shè)定分值： 評(píng)定分值：學(xué)員考核成績(jī)?cè)u(píng)估記錄（包括筆試、面試、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、答辯等的評(píng)分或評(píng)級(jí)）：設(shè)定分值: 評(píng)定分值:學(xué)員實(shí)際操作能力評(píng)估表（包括知識(shí)的掌握和運(yùn)用能力、創(chuàng)新能力等）：設(shè)定分值： 評(píng)定分值:工作績(jī)效評(píng)估記錄（包括培訓(xùn)前后合格率、返工率、計(jì)劃完整率、工作效率的差異）設(shè)定分值： 評(píng)定分值：其他方面補(bǔ)充記錄:評(píng)估結(jié)論（包括總分及采取的相應(yīng)措施）：評(píng)估參加人員工作單位職務(wù)或職稱評(píng)估參加人員工作單位職務(wù)或職稱記錄:日期批準(zhǔn):日期

員エ外出培訓(xùn)審批表姓名性別出生年月文化程度職務(wù)職稱工作時(shí)間畢業(yè)學(xué)校い山工作單位L-1-t/丄崗位培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)形式本人申請(qǐng)理由簽字: 年 月 日所在部門意見(jiàn)簽字: 年 月 日綜合部意見(jiàn)簽字: 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo),民?見(jiàn)簽字:年月日吊」i長(zhǎng)意見(jiàn)簽字：年月日備注培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)包括拖成、半脫產(chǎn)、業(yè)余三種形式。

授課記錄表培訓(xùn)名稱:授課日期課時(shí)人數(shù)教學(xué)內(nèi)容摘要教師簽字班長(zhǎng)簽字填表單位:設(shè)備管理程序B版編制宮慧

審核任寶明

批準(zhǔn)何發(fā)龍文件說(shuō)明本程序由綜合部建立并保存。 本程序會(huì)審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學(xué)紅趙秉義張會(huì)健張大群設(shè)備管理程序1、目的和范圍確保設(shè)備的采購(gòu)、使用及至維護(hù)保養(yǎng)按規(guī)定的方法和要求在受控狀態(tài)下進(jìn)行。適用于公司所有設(shè)備的管理。2、職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序內(nèi)容的控制、管理和保持。生產(chǎn)部主管設(shè)備管理人員對(duì)本程序的全面實(shí)施承擔(dān)全部責(zé)任。技術(shù)部配合生產(chǎn)部對(duì)需測(cè)試過(guò)程能力的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。使用部門應(yīng)遵守與其工作相關(guān)的程序規(guī)定。3內(nèi)容和方法設(shè)備采購(gòu)公司經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)エ藝方案中所要求的設(shè)備品種及能力、生產(chǎn)狀況綜合考慮、進(jìn)行選型、擇優(yōu)擇廉采購(gòu),采購(gòu)合同由生產(chǎn)部門管理設(shè)備人員登記。設(shè)備驗(yàn)收新購(gòu)進(jìn)設(shè)備由生產(chǎn)部門管理設(shè)備人員組織技術(shù)部、質(zhì)量部和使用部門人員驗(yàn)收,除按設(shè)備出廠說(shuō)明書、裝箱單、合格證、驗(yàn)收規(guī)格型號(hào),有關(guān)附件是否齊全外,還需對(duì)有關(guān)技術(shù)要求或機(jī)械能力進(jìn)行測(cè)試認(rèn)可。新購(gòu)設(shè)備說(shuō)明書、合格證、裝箱單及時(shí)存入檔案室。設(shè)備臺(tái)賬對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備建賬,納入日常管理,包括設(shè)備的封存（啟用）申請(qǐng)等?！吭O(shè)備的使用操作按《設(shè)備管理制度》進(jìn)行設(shè)備的三級(jí)保養(yǎng)按《設(shè)備管理制度》進(jìn)行設(shè)備的備件管理生產(chǎn)部設(shè)備管理人員提供設(shè)備備品備件,不論外購(gòu)、外協(xié)或自制,入庫(kù)前必須按圖樣和技術(shù)條件驗(yàn)收，建賬,分類管理,對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的備件應(yīng)實(shí)行重點(diǎn)管理。3.?加強(qiáng)日常監(jiān)督考核和定期考核,使設(shè)備經(jīng)常飽食完好狀態(tài)。3.8設(shè)備大修生產(chǎn)部管理設(shè)備人員每年十二月不知設(shè)備大修計(jì)劃,于次年下達(dá)年度大修計(jì)劃,按計(jì)劃組織實(shí)施,并負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收,填寫驗(yàn)收記錄,達(dá)到要求后方能提交使用。4相關(guān)文件《管理手冊(cè)》、《文件控制程序》5相關(guān)記錄本程序的記錄按《記錄控制程序》本程序規(guī)定的記錄(1)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)巡檢記錄(表0110—1)設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)巡檢記錄車間 （在下班前10分鐘巡檢） 檢查時(shí)間設(shè)備編制設(shè)備名稱操作者查：設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)ー良好、無(wú)噪音（包括托板滑動(dòng)）查;保養(yǎng)一注足油、導(dǎo)航面擦拭干凈、足油潤(rùn)滑查：清潔ー主軸箱、導(dǎo)航面無(wú)雜物查:附件一齊全、清潔、整齊查:回報(bào)記錄ー設(shè)備問(wèn)題（如導(dǎo)軌碰傷拉毛）是否回報(bào)記錄備注車間主任:編制:審批:班長(zhǎng):檢査人員合同評(píng)審程序B版編制宮慧

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批準(zhǔn)何發(fā)龍 文件說(shuō)明一本程序由綜合部建立并保存。本程序會(huì)審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學(xué)紅趙秉義張會(huì)健張大群合同評(píng)審程序1、目的和范圍為確保企業(yè)的魅力能滿足顧客柜工作的要求,對(duì)投標(biāo)書、合同、訂單在簽訂前進(jìn)行評(píng)審、控制。本程序適用于公司產(chǎn)品的或投標(biāo)書合同式訂單的評(píng)審。2、職責(zé)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同評(píng)審。各職能部門如技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部參加評(píng)審,對(duì)合同的合理性和可實(shí)施性負(fù)責(zé)。3內(nèi)容和方法合同評(píng)審的要求a）對(duì)超過(guò)3000m2單位網(wǎng)架工程和超過(guò)50噸單位鋼結(jié)構(gòu)工程的每ー份標(biāo)書、合同或訂單均需評(píng)審。b）評(píng)審的結(jié)果應(yīng)保證企業(yè)與需方的理解?致。合同評(píng)審時(shí)間在投標(biāo)或接受合同或訂單之前。參加評(píng)審人員與投標(biāo)或接受合同或訂單有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人或授權(quán)人。評(píng)審內(nèi)容法律評(píng)審;合同條款是否符合國(guó)家合同法,包括需方企業(yè)經(jīng)營(yíng)的合法性,簽約代表的資格。技術(shù)評(píng)審:包括需方對(duì)工程的技術(shù)要求和技術(shù)參數(shù)是否完整明確，如有特殊要求是否由技術(shù)協(xié)議,文件是否完整齊全等。質(zhì)保模式及質(zhì)保條款的評(píng)審:包括采取的供貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及為保證質(zhì)量要求所采取的措施等。招標(biāo)書的評(píng)審:包括工程規(guī)格大小、數(shù)量、提供材料價(jià)格、交貨期等是否與企業(yè)的能力相適應(yīng),是否能滿足顧客這些要求,有無(wú)需要和顧客進(jìn)ー步協(xié)商的事項(xiàng)。合同評(píng)審合同評(píng)審方式根據(jù)工程大小、技術(shù)狀態(tài)的復(fù)雜程度,確定以下評(píng)審方式:1）需擬定標(biāo)書或合同草案的工程,對(duì)標(biāo)書或合同草案以集中會(huì)議討論的方式進(jìn)行評(píng)審,經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人主持,個(gè)有關(guān)部門負(fù)責(zé)參加。一般只簽訂合同書或訂單的工程,對(duì)合同書或訂單以穿越的方式進(jìn)行評(píng)審，由經(jīng)營(yíng)人員按,《合同評(píng)審表》（表0111—1）辦理,各部門負(fù)責(zé)人分別評(píng)審填寫評(píng)審意見(jiàn)。合同評(píng)審具體內(nèi)容及參加配合人員的職責(zé):合同評(píng)審參考附表1、附表2內(nèi)容進(jìn)行:附表1：螺栓球節(jié)點(diǎn)網(wǎng)架組件加工合同評(píng)審內(nèi)容表;附表2:鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工合同評(píng)審內(nèi)容表;不論以哪種方式，評(píng)審人員需在,《合同評(píng)審表》“評(píng)審責(zé)任人意見(jiàn)”欄內(nèi)簽字,切提出意見(jiàn),如贊同合同條款,亦應(yīng)簽“贊成’‘或"同意''字樣。對(duì)評(píng)審責(zé)任人的意見(jiàn),投標(biāo)書、合同擬定應(yīng)予以認(rèn)真考慮答復(fù),或與顧客進(jìn)行協(xié)商,取得一致意見(jiàn)情況下,再予評(píng)審,直至進(jìn)行合同某條款修訂或合同大部分修訂。參加評(píng)審人中應(yīng)負(fù)的職責(zé);一"技術(shù)部應(yīng)設(shè)計(jì)所需和制造所需的技術(shù)資料完整、正確負(fù)責(zé)；——生產(chǎn)部對(duì)制造的要求是否能夠達(dá)到,運(yùn)輸方式、方法是否明確,交貨日期是否能達(dá)到等負(fù)責(zé)；——供應(yīng)部對(duì)能否滿足材料的特殊要求負(fù)責(zé)；一量部對(duì)能否滿足質(zhì)量的特殊要求負(fù)責(zé)；一オ?jiǎng)?wù)部對(duì)報(bào)價(jià)的合理和競(jìng)爭(zhēng)力負(fù)責(zé)；ー法律代表對(duì)合同所具有合法性及服務(wù)的承諾及違約處罰的合法性等負(fù)責(zé)。合同簽約經(jīng)過(guò)評(píng)審并確認(rèn)的合同,在評(píng)審結(jié)果中得某些主要內(nèi)容與顧客協(xié)商取得顧客同意后并以反映在合同條款中,合同可以簽約。在合同簽約及顧客提供完整的技術(shù)資料后,經(jīng)營(yíng)部立即向生產(chǎn)部提供經(jīng)營(yíng)合同,生產(chǎn)部安排生產(chǎn)計(jì)劃,整個(gè)制作過(guò)程開(kāi)始啟動(dòng)。合同修改和更改合同修訂與更改系指合同簽訂之后或在執(zhí)行中的合同，顧客提出需要修改,必須以書面形式或來(lái)人與經(jīng)營(yíng)部人員聯(lián)系,得到同意后,根據(jù)修改內(nèi)容的重要程度,或填寫“合同更改通知單”或“合同修改協(xié)議書エ如企業(yè)在簽訂之后或在執(zhí)行中得合同,因設(shè)計(jì)或采購(gòu)、生產(chǎn)等出現(xiàn)特殊情況需要對(duì)合同修改時(shí)，須以書面形式或去人與顧客聯(lián)系，經(jīng)協(xié)商達(dá)成共識(shí)后,填寫“合同更改通知單”或“合同修改協(xié)議書エ一般性更改,經(jīng)營(yíng)部將“更改通知單”或“合同修改協(xié)議書”交生產(chǎn)部調(diào)整計(jì)劃通知有關(guān)部門執(zhí)行。重大的更改,經(jīng)營(yíng)部將“更改通知單”或“合同修改協(xié)議書”進(jìn)行評(píng)審,程序與“合同評(píng)審”相同。4相關(guān)文件《管理手冊(cè)》、《文件控制程序》5相關(guān)記錄本程序的記錄按《記錄控制程序執(zhí)行》本程序規(guī)定的記錄（1）《.合同評(píng)審表》（表0111—1）（1）《?合同更改通知單》（表0111-2）（1）《.合同登記臺(tái)賬》（表0111—3）螺栓球節(jié)點(diǎn)網(wǎng)架組件加工合同評(píng)審內(nèi)容表序號(hào)評(píng)審參考內(nèi)容一圖樣、技術(shù)要求清晰1螺栓球圖:球坯規(guī)格、螺栓孔大小、水平轉(zhuǎn)角和仰角表達(dá)清晰,孔位置不干涉,孔數(shù)標(biāo)注相符2桿件:鋼管規(guī)格、下料長(zhǎng)度、配螺栓與封板或錐頭相匹配,實(shí)際計(jì)算重量與材料表是否相符錐頭、封板府厚尺寸采用現(xiàn)行的還是標(biāo)準(zhǔn)的3套筒（無(wú)紋螺母）:與螺栓規(guī)格是否匹配,采用規(guī)格是現(xiàn)行的還是標(biāo)準(zhǔn)的支托圖樣的視圖表達(dá)是否清楚4支托圖樣的視圖表達(dá)是否清楚5支座:?般平板網(wǎng)架需有安裝圖和方案結(jié)構(gòu)圖要是球殼、筒殼、截錐、網(wǎng)架起坡結(jié)構(gòu)的支座,除需由安裝圖和方案結(jié)構(gòu)圖外,還需由支座球的定位孔說(shuō)明,否則，甲方派員指導(dǎo)組裝6圖樣和技術(shù)要求如有修改或描清的地方應(yīng)由簽章和日期二技術(shù)要求1執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)2材料3表面涂裝要求：如涂裝前的預(yù)處理是噴型、熱浸鋅、刷漆、底漆、面漆的品種、厚度三有無(wú)能力達(dá)到合同要求的交貨期1備料（鋼材、配套）有無(wú)問(wèn)題、周期2有特殊要求,需用工裝等,準(zhǔn)備周期3是否需排隊(duì)等待生產(chǎn)安排4驗(yàn)收資料由特殊要求,如化驗(yàn)、拉試等需在外邊進(jìn)行的周期四價(jià)格1一般類型網(wǎng)架,按通常價(jià)格2有特殊要求,如螺栓球很小或很大或帶柄等,支托結(jié)構(gòu)復(fù)雜等需加價(jià)3是否為其代運(yùn),運(yùn)費(fèi)另計(jì)五在制作中遇到有問(wèn)題與甲方的聯(lián)系人員電話聯(lián)系

鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工合同評(píng)審內(nèi)容表序號(hào)評(píng)審參考內(nèi)容1圖樣、技術(shù)要求等級(jí)資料完整、正確、清晰技術(shù)資料完整按合同應(yīng)由的構(gòu)件圖均需完整①立柱、擋風(fēng)柱 ②梁（一節(jié)、二節(jié)……）③吊車梁、制動(dòng)平臺(tái) ④柱間拉撐⑤聯(lián)接用“鋼結(jié)構(gòu)大六角頭螺栓付”⑥屋面系統(tǒng)布置圖 ⑦標(biāo)條（主、次標(biāo)條）⑧隅撐 ⑨拉桿及連接 ⑩其他技術(shù)資料正確、清晰2、①構(gòu)件圖樣表達(dá)正確、清晰,如組成零件能再視圖中表達(dá)出來(lái),尺寸與零件相符,位置備注準(zhǔn)確②組成零件形狀、尺寸的大樣圖標(biāo)注準(zhǔn)確③構(gòu)件間連接部位蓉螺栓孔或焊接連接等相關(guān)尺寸一致④圖面上有修改。描清的地方有簽章和日期⑤其他技術(shù)要求:①材料鋼號(hào)與規(guī)格②表面涂裝要求:如涂裝前處理要求、底漆。面漆的品種、顏色。漆膜厚度③執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)3、④焊縫要求⑤其他?ヽ有無(wú)能力達(dá)到合同要求的交貨期1、備料有無(wú)問(wèn)題,如要求的鋼種和規(guī)格,市場(chǎng)有無(wú)現(xiàn)貨等,備料周期2、制作需不需要工業(yè)裝備,準(zhǔn)備周期3、生產(chǎn)安排是否與在制工作沖突4、運(yùn)輸是否由明確要求（是代運(yùn)是自提）5其他序號(hào)評(píng)審參考內(nèi)容-ヽ價(jià)格的合理性和具有的競(jìng)爭(zhēng)能力1、構(gòu)件尺寸、技術(shù)要求為普遍類型,按通常價(jià)格2ヽ采用江蘇省定額的方式計(jì)算重量計(jì)價(jià)3、按下料的實(shí)際計(jì)算重量計(jì)價(jià)4、構(gòu)件尺寸小、用料厚度小得價(jià)格需增加5、付款時(shí)間、方式是否合理6^其他四其他方面1、有何服務(wù)的承諾2、是否由違約處罰的規(guī)定五、在制作中遇到由問(wèn)題,與甲方的聯(lián)系人員電話螺栓球節(jié)點(diǎn)網(wǎng)架來(lái)圖加工合同評(píng)審表江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司合同評(píng)審表產(chǎn)生名稱合同簽訂責(zé)任人技術(shù)資料提供單位要求供貨日期鋼結(jié)構(gòu)來(lái)圖加工評(píng)審傳遞:技術(shù)部對(duì)設(shè)計(jì)資料要求評(píng)審f生產(chǎn)部對(duì)資料、配套件及交貨期要求的評(píng)審f質(zhì)量部對(duì)提供檢驗(yàn)資料的評(píng)審f財(cái)務(wù)部進(jìn)行造價(jià)估算,對(duì)價(jià)格評(píng)審評(píng)審結(jié)果:評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審責(zé)任人（簽字）技術(shù)部生產(chǎn)部供應(yīng)部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部其他

合同更改通知單甲方單位名單乙方委托代理人委托代理人過(guò)程名稱工程類別開(kāi)エ日期竣工日期更改內(nèi)容更改原因生效日期甲方代表簽字/日期分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)/日期編制:審批:江蘇活化集團(tuán)公司合同登記臺(tái)賬

合同登記臺(tái)賬序號(hào)合同編號(hào)甲方名稱工程名稱過(guò)程類型面積m2/重量（噸）圖樣供應(yīng)總造價(jià)（元）交貨日期合同簽訂日期簽訂人審批:編制:審批:顧客溝通控制程序B版編制宮慧

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批準(zhǔn)何發(fā)龍2010—1-3發(fā)布2009-1-8實(shí)施 文件說(shuō)明一本程序由綜合部建立并保存。 本程序會(huì)審人員:蔡保金許志平胡剛生君琦丁光凌秦寶勇孫學(xué)紅趙秉義張會(huì)健張大群顧客溝通控制程序1、目的和范圍為了與顧客進(jìn)行有效和高效溝通,確定并實(shí)施與顧客的溝通安排。本程序適用于公司任何部門與顧客的溝通。2、職責(zé)經(jīng)營(yíng)部在董事長(zhǎng)的指揮下、協(xié)調(diào)下,作為主要部門與顧客溝通。生產(chǎn)部、技術(shù)部對(duì)顧客的產(chǎn)品要求負(fù)責(zé)溝通。3內(nèi)容和方法3.1公司安排與顧客溝通的規(guī)定——不失時(shí)機(jī)與顧客溝通。——采取多種渠道與顧客溝通。例如:通過(guò)老客戶介紹新客戶:通過(guò)建設(shè)信息,主動(dòng)走訪，發(fā)展新客戶;公司發(fā)展成員單位,增加新客戶。——經(jīng)營(yíng)人員明確分エ,保持老區(qū)域,開(kāi)辟、擴(kuò)大范圍,與更多的顧客溝通?！獪贤ǚ椒?走訪客戶;客戶信函、電話詢問(wèn)客戶來(lái)訪。ーー市場(chǎng)信息做好來(lái)源記錄、交辦手續(xù)、處理結(jié)果?！ㄟ^(guò)如上方面的溝通,經(jīng)過(guò)分析獲得期望的信息。3.2產(chǎn)品提供的前、中、后服務(wù)均安排與顧客有效溝通a）產(chǎn)品信息即產(chǎn)品提供的售前服務(wù)的結(jié)果：—宣傳空間產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品,宣傳企業(yè)的資質(zhì)、能力、信譽(yù);與顧客洽談;—與顧客達(dá)成合作意向,顧客提供空間結(jié)構(gòu)工程技術(shù)參數(shù);—爭(zhēng)取招標(biāo)如幃。b）問(wèn)詢、合同或訂單的處理,包括對(duì)其修改即產(chǎn)品提供的售中服務(wù)結(jié)果:在接到客戶招標(biāo)問(wèn)價(jià)后,由經(jīng)營(yíng)部牽頭,有關(guān)部門參加擬定工程招標(biāo)或合同草案。一按工程量的大小、技術(shù)狀態(tài)復(fù)雜程度,以不同的方式對(duì)合同草案進(jìn)行評(píng)審?！贤炗喼蠡蛟趫?zhí)行中的合同,或因客戶的需要或因公司的要求對(duì)合同修改,需在合同的雙方對(duì)合同修改的必要性、可行性已達(dá)成格式的前提下進(jìn)行。 合同的修改應(yīng)予以評(píng)審，合同修改、評(píng)審與合同的擬定、評(píng)審?fù)）顧客反饋，包括顧客抱怨即產(chǎn)品提供的售后服務(wù)結(jié)果:ー產(chǎn)品交付之后,跟蹤獲得顧客的反饋意見(jiàn),包括顧客抱怨、分析、判斷、判斷顧客滿意程度,以及時(shí)作出糾正和預(yù)防措施。ー了解顧客新的產(chǎn)品要求或更高的期望。以再售前、售中、售后的溝通中滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。4相關(guān)文件《顧客滿意程度監(jiān)視和測(cè)量程序》、《合同評(píng)審程序.5相關(guān)記錄本程序的記錄按,《記錄控制程序執(zhí)行》本程序規(guī)定的記錄（1）走訪客戶記錄（2）客戶信函、電話詢問(wèn)記錄（3）客戶來(lái)訪記錄設(shè)計(jì)（和開(kāi)發(fā)）控制程序B版編制丁光凌

審核何發(fā)龍

批準(zhǔn)何發(fā)龍驗(yàn)證內(nèi)容見(jiàn)《設(shè)計(jì)（和開(kāi)發(fā)）驗(yàn)證內(nèi)容》和《設(shè)計(jì)（和開(kāi)發(fā)）制圖規(guī)則》 ,5.5驗(yàn)證程序:設(shè)計(jì)人員對(duì)以D和計(jì)算整體的輸出數(shù)據(jù)、計(jì)算書和手算數(shù)據(jù)逐一進(jìn)行白校,對(duì)每ー輸出圖樣進(jìn)行自校。自校工作完成后,設(shè)計(jì)人將計(jì)算書、圖樣及其它資料送交校核,審核和專業(yè)會(huì)簽,各級(jí)校審人員按其職責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)資料進(jìn)行驗(yàn)證。通過(guò)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)該階段輸出沒(méi)有滿足輸入要求時(shí)，設(shè)計(jì)人員應(yīng)予以更改設(shè)計(jì)，之后再行驗(yàn)證。最終，驗(yàn)證認(rèn)定后，各級(jí)審核人員在圖簽上相應(yīng)欄內(nèi)簽字，作為合格輸出文件資料，原件歸檔。經(jīng)過(guò)驗(yàn)證合格的方案設(shè)計(jì)輸出，需經(jīng)顧客（委托設(shè)計(jì)方）確認(rèn)，確認(rèn)方式:?或在輸出資料上簽字/或電傳真/或電話表態(tài)（需記錄電話人,時(shí)間,內(nèi)容），需保持記錄。方案設(shè)計(jì)輸出在得到顧客確認(rèn)以后進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)。5.6設(shè)計(jì)（和開(kāi)發(fā)）驗(yàn)證職責(zé)a）設(shè)計(jì)人員：①負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)（和開(kāi)發(fā)）輸入轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)輸出文件并進(jìn)行自校;②負(fù)責(zé)實(shí)施各階段（方案設(shè)計(jì)，技術(shù)設(shè)計(jì)）驗(yàn)證。⑧對(duì)設(shè)計(jì)輸出的符合性（符合設(shè)計(jì)輸入），完整性及清楚負(fù)責(zé)。b）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（設(shè)計(jì)組長(zhǎng)） ?①負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)過(guò)程的策劃。②監(jiān)督設(shè)計(jì)人員將設(shè)計(jì)輸入轉(zhuǎn)化為輸出文件并組織輸出文件的驗(yàn)證。③對(duì)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、輸出原件歸檔得到保證負(fù)責(zé)。c）審核（復(fù)審）①負(fù)責(zé)審校設(shè)計(jì)輸出與設(shè)計(jì)輸入的符合性：②負(fù)責(zé)審校設(shè)計(jì)輸出的完整性，清楚性,正確性。④對(duì)所審校的輸出的適用、完整、清楚、正確負(fù)責(zé)。d）審定（審核,設(shè)計(jì)室總工程師）①負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。 ②負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)輸出提交的工程規(guī)范,接收準(zhǔn)則，過(guò)程規(guī)范和材料規(guī)范等⑧對(duì)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)輸出是否能確定反映顧客和法律法規(guī)等要求負(fù)責(zé)。e）專業(yè)負(fù)責(zé)人’①負(fù)責(zé)審査工程項(xiàng)目輸出結(jié)構(gòu)的材料選取合理性和結(jié)構(gòu)エ藝性。②負(fù)責(zé)審查工程項(xiàng)目輸出結(jié)構(gòu)安裝施工的可行性。③對(duì)工程項(xiàng)目制作、安裝的可行性負(fù)責(zé)。6設(shè)計(jì)（和開(kāi)發(fā)）確認(rèn)3.6.!設(shè)計(jì)（和開(kāi)發(fā)）確認(rèn)主要從使用的角度考慮，檢查全部設(shè)計(jì)意圖是否都己實(shí)現(xiàn)，全部的設(shè)計(jì)特性是否都已滿足預(yù)期用途。3.6.2設(shè)計(jì)（和開(kāi)