質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件XXXXXXXX公司版次:A版修改狀態(tài):3次質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件編號:編制人:審核人:批準人:受控狀態(tài)：xxxx-xx-xx發(fā)布xxxx-xx-xx實施XXXXXXXX公司發(fā)布XXXXXXXX公司程序文件目錄

序號程序文件名稱編號對應(yīng)國家あQMSEMS1文件控制程序QAXA-SFO1-2O134.2.34.4.52記錄控制程序QAXA-SFO2-2O134.2.44.5.43環(huán)境因素的識別與評價控制程序QAXA-SFO3-2O13—4.3.14危險源辨識,風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序QAXA-SF04-2013——5法律法規(guī)和其他要求控制程序QAXA-SFO5-2O13—4.3.26管理方針、目標指標和管理方案控制程序Q/TXA-SFO6-2O135.3/5.1.14.2/4.3.3一信息交流、溝通。協(xié)商控制程序QAXA-SFO7-2O135.5.34.4.38管理評審控制程序Q/TXA-SFO8-2O135.64.69人力資源控制程序QAXA-SFO9-2O136.24.4.210基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序QAXA-SF10-20136.3/6.44.4.111產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序QAXA-SF11-20137.1—III序號程序文件名稱編號對應(yīng)國家加QMSEMS15運行控制程序0AXA-SF15-2013—4.4.616廢水（氣）、噪聲。固廢控制程序0/TXA-SF16-2013—4.4.617能源和資源使用控制程序Q/TXA-SF17-2013—4.4.618應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序Q/TXA-SF19-2013—4.4.619合規(guī)性評價控制程序0AXA-SF19-2013—4.5.220監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序Q/TXA-SF2O-2O137.64.5.121顧客滿意度調(diào)査控制程序0AXA-SF21-20138.2.1—22內(nèi)部審核控制程序QAXA-SF22-20138.2.24.5.523過程的監(jiān)視和測量控制程序0AXA-SF23-20138.2.324產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序Q/TXA-SF24-20138.2.4—25績效的監(jiān)視和測量控制程序0AXA-SF25-2O13—4.5.1標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題文件控制程序共4頁目的和范圍對質(zhì)皐/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件實施有效控制,確保各文件的最新有效版本,防止作廢文件的非預(yù)期使用。適用于對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件及外來文件的控2職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)管理手冊和程序文件的批準。管理者代表負責(zé)管理手冊和程序文件的審核,及組織有關(guān)人員對文件體系管理負責(zé)體系文件（受控文件）的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保各部門負責(zé)體系文件（受控文件）運行和保管工作。3控制要求文件分類a）管理手冊:b）管理體系程序文件:c）管理文件（制度）包括:作業(yè)指け書、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、法律法d）記錄。注:文件可以以任何媒體形式岀現(xiàn)。文件標識ム&M,1?ーーS11ノ、-Ak-も0-ate.Y：-??-UV->!r?アーVr3，：XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題 文件控制程序 什IH3.4文件編寫（修訂）3.4.1管理者代表組織編制或修訂整合型體系管理手冊和程序文件。3.4.2各部門負責(zé)編制或修訂本部門相關(guān)的文件。3.4.3文件在編寫過程中,編寫部門應(yīng)征求有關(guān)部門的意見,并壊寫《標ノ遞單》,使文件實施后具有可操作性。3.5文件審核、批準和發(fā)布3.5.1管理手冊和程序文件由管理者代表審核,總經(jīng)理批準后發(fā)布。5.2操作規(guī)程和技術(shù)性文件,由編制部門責(zé)任人審核,總經(jīng)理批準后發(fā)6 文件的發(fā)放和借閱6.1文件發(fā)放a）受控文件發(fā)放由體系管理填寫《文件發(fā)放審批表》,經(jīng)編制部門負責(zé)人件發(fā)放/回收登記表》,接受部門簽字確認:同時対全年發(fā)放的受控文件進《年文件匯總表》（對更改的文件,注明更改說明）。b）外來文件發(fā)放按閱辦文件辦理結(jié)果進行發(fā)放、存檔。6.2文件借閱a）文件借閱由借閱人提出申請,經(jīng)部門經(jīng)理批準后,并填寫“文件借閱作為文件借閱的憑證;\il1ムレレhl.A/tPkt!竭?へ.1 44二-rltA也rfil，メイ&A/?<41r卜14?イ二XXXXXXXX公司文件編う版本/版i題 文件控制程序共413.7.2.1文件在下列情況下可以予以換版:a）文件作大幅度修改:b）標準每三至五年更改換版;c）文件修改次數(shù)較多。3.7.2.2換版文件按程序進行審核、批準、發(fā)放,舊版本文件現(xiàn)時收回。3.7.2.3作廢文件出于法律和（或）保留信息需要需保留的,由需保留部毀申請單》（存檔文件可以不必填寫）,經(jīng)管理者代表批準后,蓋“作廢保任作廢文件需辦理《文件留用/銷毀審批單》后ア以銷毀。3.7.3文件評審當(dāng)出現(xiàn)體系標準的版本更新、法律法規(guī)的要求發(fā)生變化、產(chǎn)品的!I藝ル的相關(guān)文件應(yīng)及時更新,同時組織相關(guān)職能部門進行評審,評審?fù)ㄟ^后,フ3.8文件的日常管理8.1向外部提供文件或內(nèi)部使用的文件丟失重新領(lǐng)用應(yīng)辦理《文件申領(lǐng)件,有分發(fā)號的按原分發(fā)號發(fā)放。8.2文件因破損嚴重影響使用時亜新領(lǐng)用,應(yīng)辦理《文件申領(lǐng)単》,原ざ4相關(guān)文件!《企業(yè)標準文件編號規(guī)定》,ハff&エヤ“Mk.TtUルバQ標題XXXXXXXX公司文件控制程序文件編う版本/版:共4]5.8《文件留用/銷毀申請單》5.9《文件銷毀量記表》5.10《文件評審表》5.11《文件申領(lǐng)單》標 xxxxxxxx公司文件編う版本/版:題 記錄控制程序共2]1目的和范圍對記錄進行有效控制,為證明質(zhì)量/環(huán)境Z?］業(yè)健康安全管理體系建立、;適用于公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中ワ管理體系有關(guān)的記錄控制。2職責(zé)體系管理負責(zé)記錄編號、匯總登記及監(jiān)督管理。各部門負責(zé)本部門所使用記錄的填寫、收集、貯存、保管和定期リI檔3控制要求記錄的范I制公司管理體系記錄范闈包括:a）有關(guān)的法律、法規(guī)和K他要求的記錄:b）產(chǎn)品或服務(wù)提供過程的記錄;c）冇關(guān)顧客及相關(guān)方的記錄:d）測量和監(jiān)視的記錄:e）檢査、維護ワ校準記錄:f）人力資源管理的記錄:g）而要環(huán)境因素、商大風(fēng)險因素控制的記錄:h）有關(guān)不合格控制的記錄:?ヽ（I.ぉ“，上，I"五'rハ八とrm、斤r±fa/,?t=L標題XXXXXXXX公司記錄控制程序文件編號版本/版?共2頁3.4.1日常工作中產(chǎn)生的記錄由各部門收集保管。3.4.2記錄采用合訂。單件保管方式,合訂的記錄本應(yīng)編制序號或以連續(xù)上應(yīng)標明:標題、編號、類別、總頁數(shù)、保存期限及保管部門。3.4.3為了確保記錄的可追溯性根據(jù)記錄的重要程度劃分保存年限。保存由各部門收集后于次年初!T1檔;保存年限在三年以下（含三年）的,由各店3.4.4記錄的貯存場所應(yīng)保持通風(fēng)、「燥、分類保管,便ア査閱,以防損3.5記錄的銷毀3.5.1超過保存期限的記錄經(jīng)鑒定確無保存價值的,由記求保管人填寫《J部門負責(zé)人審核,管理者代表批準后銷毀。.5.2歸檔記錄執(zhí)行公司《行政管理制度》。記錄的借（査）閱6.1公司人員需借（査）閱記錄由部門負責(zé)人同意,可借（査）閱.6.2外來人員借（査）閱記錄統(tǒng)一由管理者代表批準,文件管理員登記后ブ6.3需復(fù)印記錄必須由管理者代表同意批準。記錄可呈任何媒體形式。4相關(guān)文件1《企業(yè)標準文件編號規(guī)定》，ハa夂エTtuM-tlr?i:5XXXXXXXX公司文件編う版本/版i題 環(huán)境因素的識別與評價控制程序 ;1目的和范圍對公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中可以控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及境影響,評價出重要環(huán)境因素,并確保得到有效的控制。適用于公司對環(huán)境因素的識別、評價和控制的策劃。2職責(zé)各部門負責(zé)分管區(qū)域內(nèi)環(huán)境因素的識別和調(diào)査,填寫《環(huán)境因素調(diào)査的初步評價。安環(huán)科負責(zé)組織対已識別環(huán)境因素的評價、匯總和亜要環(huán)境因素的評管理者代表仇責(zé)公司環(huán)境因素識別、評價、更新結(jié)果和重要環(huán)境因素總經(jīng)理負責(zé)重要環(huán)境因素的批準。3控制要求環(huán)境因素的識別環(huán)境因素識別的范I制:a）本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素:b）所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中可以施加影響的環(huán)境因素匸31.2環(huán)境因素識別時應(yīng)考慮:a）正常操作過程中的活動（即正常條件ト）：b）異常操作過程中的活動（如開車、停車時）：標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題環(huán)境因素的識別與評價控制程序共3頁識別環(huán)境因素采用主要方法:a）調(diào)査法:b）現(xiàn)場觀察法;c）排査法:d）過程分析法等。環(huán)境因素的評價3.3.1環(huán)境因素評價應(yīng)考慮:a）法律法規(guī)和其他要求的符合性;b）可控程度及降低影響可行性等:c）相關(guān)方關(guān)注程度。3.3.2環(huán)境因素評價方法a）是非判斷法凡不符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程、標準及K它要求的,均定為重要環(huán)境卩b）評分判斷法評分判斷法設(shè)定四個因子,分別為影響范圍、影響程度、發(fā)生頻率、扌示。S為判定因子（S=aXbXcXd）。當(dāng)S2256時,定為亜要環(huán)境因素。表 評分判斷法分值表文件編號文件編號XXXXXXXX公司版本/版け題 環(huán)境因素的識別與評價控制程序 ,マ門a）適用法律、法規(guī)發(fā)生變化及國家、地方或行業(yè)標準發(fā)生變化:b）公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變更:c）每年內(nèi)審、外審或管理評審后涉及到環(huán)境因素的變化或發(fā)生嚴重不二d）重要設(shè)備、設(shè)施發(fā)生變化:e）相關(guān)方連續(xù)投訴或提出合理要求。3.4電要環(huán)境因素的控制.4.1對評價出的重要環(huán)境因素應(yīng)制定控制措施,并對控制措施的落實情.4.2對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的,要做出具體的安4相關(guān)文件4.1《環(huán)境ヮ職業(yè)健康安全運行控制程序》42《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》5相關(guān)記錄《環(huán)境因素調(diào)査表》《環(huán)境因素評價表》《環(huán)境因素清單》《重要環(huán)境因素清單》10標題XXXXXXXX公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序文件編號版本/版次共5頁1目的對公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中危險源進行辨識,分析其對職業(yè)健康年危險源,并確保得到行效控制。適用于公司對職業(yè)健康安全的危險源辨識評價和控制的策劃。2職責(zé)2.!安環(huán)科負責(zé)組織危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃。各相關(guān)部門受合、參。危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃。管理者代表負責(zé)公司危險源辨識、評價、更新結(jié)果和重要危險源清單總經(jīng)理負責(zé)重要危險源清單的批準。3控制要求危險源辨識辨識范I制a）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段:b）常規(guī)和異?；顒?c）步故及潛在的緊急情況:d）所有進入作業(yè)場所的人員的活動:e）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程:r*\力.丄ノHんメ，ソし，A?MLA/A-，，?人g-I?メ，rrt門11XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序 ー門共5貝2）三種狀態(tài):a）正常（例如:每天正常的生產(chǎn)過程）；b）異常（例如:停產(chǎn)、檢修、故障等）：〇緊急（例如:泄漏、爆炸、火災(zāi)等）。危險源辨識應(yīng)考慮六種危害因素a）物理性危害因素:b）化學(xué)性危害因素:c）生物性危害因素:d）心理ノ生理性危害因素:e）行為性危害因素:0其他危害因素:危險源辨識信息的收集各部門根據(jù)《危險有害因素辨識表》涉及部門有關(guān)的危險源進行辨識,2辨識方法2.1現(xiàn)場觀察法2.2工作危害分析2.3安全檢査表分析ハハGCIAIE/人12標XXXXXXXX公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序文件編號版本/版次題共5頁表1發(fā)生事故的可能性（L）分數(shù)值再故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能,但不經(jīng)常1可能性小,完全蔵外0.5很不可能.可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能表2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值ド旗于危險環(huán)境的頻繁程J10連續(xù)拓旗6每天工作時間內(nèi)暴露3毎周一次,或偶然暴露2每月一次暴難1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡402?9人死亡151人死亡■j傷殘3重傷1輕傷13標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序共5頁b）安環(huán)科依據(jù)上述劃分原則,將不可接受風(fēng)險和重要風(fēng)險分別匯總,并，清單》和《重要危險源清單》,報公司管理者代表審核,總經(jīng)理批準后下發(fā)3.4風(fēng)險控制4.1風(fēng)險控制原則風(fēng)險控制的策劃應(yīng)首先考慮消除或減少危險源,其次考慮采取措施降セ體保護。.2重要風(fēng)險控制a）不可接受的風(fēng)險,必須降低風(fēng)險后方リ繼續(xù)生產(chǎn)。b）如必要應(yīng)報最髙管理者研究投入資源進行專項治理。〇如果無限的資源投入仍不能降低風(fēng)險,就必須停止生產(chǎn)。d）対于重大陷患項目要消除、轉(zhuǎn)移、降低、監(jiān)測管理控制并制定相應(yīng)的,3.4.3一般風(fēng)險控制對一般風(fēng)險危險源應(yīng)對員エ進行教育,以提高防范意識。危險源的更新5.1公司每年組織對危險源進行更新,對新增危險源進行風(fēng)險評價,確定制定相應(yīng)的控制措施。當(dāng)發(fā)生以下情形時應(yīng)及時更新:a）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求:\4-A?.24-?二ノレ—.4>I-41*ホ［14標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序共5頁《危險有害因素辯識表》2《危險源辯識ヮ風(fēng)險評價淸單》《重要危險源淸單》《不可接受風(fēng)險清單》《工作危害分析》《安全檢査表分析記衆(zhòng)》15XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題 法律法規(guī)和其他要求控制程序 ーい1目的和范圍為確保獲取、識別和更新適用于公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)的法律法規(guī)和］這些法律法規(guī)和其他要求的渠道,并定期評價法律法規(guī)和其它要求的遵循カ適用于公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的獲取、確認力2職責(zé)2!安環(huán)科負責(zé)法律法規(guī)和箕他要求的獲取、識別ワ更新,并確定其適用2.2各部門負責(zé)組織相關(guān)法律法規(guī)和其它要求的宣貫。2.3管理者代表負責(zé)獲取的法律法規(guī)和其他要求適用性的審核。3控制要求獲取范圍國家環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)、強制性標準、行政規(guī)章制度本省環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)、強制性標準、行政規(guī)章制度本市環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)范性文件:執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報等其他要求。獲取途徑3.2.1通過省、地市、縣級環(huán)保和安全管理等級部門獲取國家及地方的環(huán)よ律法規(guī)、標準和或他要求。cへr\*>々二.11.14?人“，丁”.I?▼ソッ丄"'I*rUir，iレ，14。TLit-Al.<t?!-W-It16文件編う文件編うXXXXXXXX公司版本/版I題 法律法規(guī)和其他要求控制程序?qū)⑿碌膬?nèi)容補發(fā)至相關(guān)部門,并對舊的原件做相應(yīng)標識。3.5法律法規(guī)和其他要求的評審公司每年組織各專業(yè)管理人員對相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的適用性進彳法規(guī)和其他要求符合性評價輸入表》。4相關(guān)文件4.1《識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求管理制度》5相關(guān)記錄《適用的法律法規(guī)和其他要求清單》《法律法規(guī)和其他要求符合性評價輸入表》17標題XXXXXXXX公司管理方針、目標指標和管理方案控制程序文件編號版本/版ン共4り1目的和范圍建立、運行和改進公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系,實現(xiàn)對月全管理方針、目標指標及管理方案的控制.改進公司的質(zhì)依、環(huán)境、安全中適用于公司管理方針、目標指標和管理方案的制（修）訂ウ實施。2職責(zé)2.!管理者代表組織制定目標、指標和管理方案.并負責(zé)對目標、指標和2.2總經(jīng)理組織制定管理方針.負責(zé)管理方針、目標、指標和管理方案的2.3體系管理負責(zé)目標、指標和管理方案的實施及完成情況的監(jiān)督,并向2.4各部門負責(zé)制定并實施本部門相關(guān)的分層目標、指標和管理方案。3控制要求管理方針控制管理方針的制定總經(jīng)理以保護和改善員エ健康安全、生產(chǎn)環(huán)境為目的，相關(guān)方要求為オ結(jié)介公司的實際情況及相關(guān)方的要求,組織制定管理方針并形成文件。管アa）適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模ウ質(zhì)量、環(huán)境保護和職業(yè)1b）包括對持續(xù)改進和"故、環(huán)境預(yù)防的承諾,保護員エ健康安全的承諾c）包括對遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守i\Ml/4Xth「Tri、か"X?ズ人ルIT門、!I?ん4*tH?戸?人E厶?二に”“ラ1二八メ?14J，ir18標題XXXXXXXX公司管理方針、目標指標和管理方案控制程序文件編號版本/版ン共4りa）管理評審。b）公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)及管理要求發(fā)生變化。c）法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化。d）相關(guān)方提出新的要求。e）相關(guān)外界因素發(fā)生變化。評審更改后,帀新按本程序3.1.2有關(guān)條款進行傳達和貫徹。目標與指標控制2.1目標、指標的制訂依據(jù):a）公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針。b）法律法規(guī)。其他要求。c）相關(guān)質(zhì)埔要求、重要環(huán)境因素和砲要危險因素。d）公司的規(guī)模、經(jīng)濟、技術(shù)、經(jīng)營狀況。e）相關(guān)方的要求。3.2.2目標、指標的制定管理者代表在年度管理評審之后根據(jù)方針、結(jié)合生產(chǎn)實際,考慮環(huán)境景及其他外界因素的變更,制定新的目標、指標,報總經(jīng)理批準生效。3.2.3目標、指標的修訂Tr*QH.丄レムれ二亠!rnTL1、L.IW!?-rrihi-/.L/?!mIロW/Ai-Irスノ??n。エ:19標題XXXXXXXX公司管理方針、目標指標和管理方案控制程序文件編號版本/版ン共4りa）管理方針發(fā)生變化。b）法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化。c）管理方案的進度發(fā)生變化。d）相關(guān)外界因素發(fā)生變化。e）內(nèi)審和管理評審。評審需更改的,由管理者代表組織進行更改,以體現(xiàn)持續(xù)性、可操作ヤ求。3.3管理方案的控制3.3.I管理方案的制定各部門根據(jù)目標、指標及其實施情況需要組織制定管理方案,經(jīng)管理?批準生效。3.3.2管理方案主要包括以下內(nèi)容:a）依據(jù)目標和指標:b）具體的技術(shù)措施:c）資源需求（包括人力、物力、財カ）：d）執(zhí)行部門和負責(zé)人:e）啟動日期和完成期限。cハへんセTfllレrZ?ヽAAJLV、十20文件編毛文件編毛XXXXXXXX公司版本/版ン題管理方針、目標指標和管理方案控制程序 什一3.3.41管理方案批準后,以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實3.3.4.2執(zhí)行部門應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和要求,以記錄、報表等形式匯報管理況。3.3.4.3體系旨理員每半年對有關(guān)管理方案實施的完成情況進行檢査并向3.3.4.4對發(fā)現(xiàn)的問題由管理者代表組織相關(guān)部門進行分析,具體執(zhí)行《ス正。預(yù)防控制程序》。.3.5管理方案評審為確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的持續(xù)性、適宜性和有效性,出現(xiàn)以丁進評審:a）公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生重大變化:如新項目、新產(chǎn)品的投產(chǎn),的更改、設(shè)備的替換、有毒有害化學(xué)品的替換等。b）管理評審結(jié)果要求修訂。c）公司目標、指標發(fā)生變化。d）實施過程中發(fā)現(xiàn)問題或客觀條件不允許。4相關(guān)文件.!《不合格控制程序》42《糾正う預(yù)防控制程序》u443-Mし亠/U.21標XXXXXXXX公司文件編號版本/版ン題信息父流、溝通與協(xié)商控制程序共3り1目的和范圍為及時、準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息,確保信息交流的有效運モ適用于公司內(nèi)外部信息的收集、傳遞、溝通、交流和處理。2職責(zé)行政管理為公司信息歸ロ管理部門,負責(zé)內(nèi)外部信息接收和反饋。營銷管理負責(zé)。顧客交流。溝通,以及收集產(chǎn)品交付后使用信息。安環(huán)科負責(zé)ワ上級職能部門、行業(yè)主管部門及內(nèi)外部環(huán)境、職業(yè)健除理。4項:讓管理負責(zé)ワ上級職能部門、行業(yè)主管部門及內(nèi)外部質(zhì)收信息的溝2.5各部門負責(zé)相其專業(yè)范圍內(nèi)產(chǎn)生的內(nèi)部和外部信息的溝通和處理。3控制要求信息的分類內(nèi)部信息a）產(chǎn)品生產(chǎn)情況:b）質(zhì)“セ、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、管理方案的實施情況及體系c）而要環(huán)境因素、商大危害及風(fēng)險的控制情況:d）環(huán)境、職業(yè)安全健康績效監(jiān)測和測氣的結(jié)果:ヽ、ーnエ?亠??人」んXTkir.friUTIJI.，5?人んれ「H147U. /d.22文件編毛文件編毛XXXXXXXX公司版本/版ン題 信息交流、溝通與協(xié)商控制程序 「マ.內(nèi)外部信息按照管理職責(zé)分工由各專業(yè)及時獲取、收集。3.3信息的溝通和交流的方式3.3.1內(nèi)部信息的溝通和交流方式包括:a）各種會議,如年度工作會、職工代表大會、生產(chǎn)計劃會、周例會等:b）口頭傳達、匯報、協(xié)商:c）文件、報表、通知等:d）電話、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、簡報等:e）職代會提案、員工合理化建議等。3.2外部信息的溝通和交流方式包括:a）電話、傳真、電子郵件、信函等:b）走訪:c）公司對外宣傳資料等。3.4信息溝通り交流的實施4.1外部信息溝通。交流的實施1.1顧客信息溝通り交流具體執(zhí)行《。顧客和相關(guān)方有關(guān)的過程控制3.4.1.2當(dāng)?shù)丨h(huán)境、職業(yè)健康安全管理部門反饋的信息,由安環(huán)科將信息,當(dāng)監(jiān)測或檢査結(jié)果出現(xiàn)有不符合情況時,按照《糾正。預(yù)防控制程序》的ワcメイへ?.ilIL京，r匚1KAA/dm-r?1.LrtllZん,.\An/ J.L?AM￡T>I23標XXXXXXXX公司文件編號版本/版ン題信息父流與協(xié)商控制程序共3り的控制情況進行溝通り交流匸3.4.2.2通過生產(chǎn)計劃會、公司簡報等方式傳遞公司生產(chǎn)經(jīng)營情況信息.部門（專業(yè)）負責(zé)。3.4.2.3通過職代會提案、員工合理化建議、總經(jīng)理信箱等方式收集員エ應(yīng)組織相關(guān)部門進行溝通協(xié)商,達成一致意見后,及時反饋給員エ或員エづ施。4.2.4公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門之間通過周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會進行溝通り交流,處理4相關(guān)文件《。顧客和相關(guān)方有關(guān)的過程控制程序》《糾正。預(yù)防控制程序》5相關(guān)記錄5.1《信息反饋處理的》24標 xxxxxxxx公司文件編號版本/版ン題 管理評審控制程序共4り1目的和范圍定期對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進行評審,以確保體系的持續(xù)適用于公司質(zhì)量:/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的評審〇2職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審,批準管理評審報告。管理者代表負責(zé)組織管理評審活動,評審計劃及管理評審報告的審核體系管理負責(zé)評審計劃及管理評審報告的編制,評審結(jié)果的跟蹤和驗負責(zé)提供本部門相關(guān)的評審資料與數(shù)據(jù),落實管理評審中提出的糾正3控制要求管理評審頻次每年至少進行ー次管理評審,兩次管理評審的時間間隔不超過12イ如出現(xiàn)以下特殊情況下可追加評審次數(shù):a）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、經(jīng)營方向、內(nèi)外環(huán)境、資源配苴發(fā)生重大b）對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有重大決策,公司發(fā)生重大質(zhì)輔、全事故,有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時。c）當(dāng)法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生較大變化時。d）市場需求發(fā)生重大變化時。ヽ?#ア人!ni用生Till/1-N.I?a?t41TillUV*T>，?人ル，/cL25標XXXXXXXX公司文件編號版本/版ン題管理評審控制程序共4りe）參加評審部門（人員）。管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容:a）管理體系內(nèi)審結(jié)果,不符合整改的情況和合規(guī)性評價的結(jié)果。b）公司管理方針的適宜性和有效性,目標指標和管理方案的實現(xiàn)程度。c）顧客的反饋,包括滿意程度的測洋結(jié)果及ワ顧客溝通的結(jié)果等。d）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測收和監(jiān)視的結(jié)果。e）改進、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括対內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合稲措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。f）可能影響整合型管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律構(gòu)、活動,新技術(shù)、新エ藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g）対整合型管理體系運行改進的建議,包括管理方針和管理目標的適宜h）公司活動對法律法規(guī)的符合性,文件的適用性。i）環(huán)境、安全質(zhì)址情況和員エ要求、相關(guān)方的投訴、市.場的需求等情況j）近要環(huán)境因素、重大風(fēng)險因素控制的有效性。管理評審會議a）由總經(jīng)理主持管理評審會議,各部門負責(zé)人和有關(guān)人員參加。、公わr人，*AA.II!レ》?HAfA也rill，士，、lul ?，?，ぜイI?公二二心26標xxxxxxxx公司文件編號版本/版ン題管理評審控制程序共4りb）ワ顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包括是程審核等う評審內(nèi)容相關(guān)的要求。C）管理方針、目標指標、管理方案是否修訂。d）文件是否修訂,法律法規(guī)是否更新。e）環(huán)境因素、風(fēng)險因素是否更新。f）資源需求等。3.5.3評審結(jié)論總經(jīng)理対所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論:對內(nèi)部管理體系方針、目標和1!做出判斷:對需進行調(diào)整、修改或提高作出要求和提出措施:對管理評審開定ア以落實實施。3.5.4管理評審報告a）根據(jù)管理評審結(jié)果,由體系管理根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),吿》:b）《管理評審報告》內(nèi)容包括:評審目的、時間、范圍、參加人員、評陣和評審結(jié)論,管理評審報告經(jīng)管理者代表審批,總經(jīng)理批準后分發(fā)至各部「c）本次管理評審的輸出信息可以作為卜一次管理評審的輸入信息,3.6糾正預(yù)防措施制訂UIV-0，ヤ1IM卜&ni:、、斤"メ（4.441111ノ"'Ir」ムア;1，，-fit 7卜44，*，レ?tMr ,一eAt.427標題XXXXXXXX公司管理評審控制程序文件編號版本/版/共4り5.1《管理評審計劃》5.2《管理評審報告》28標XXXXXXXX公司文件編號版本/版ン題人力資源控制程序共3り1目的和范圍為了合理確定公司內(nèi)從事。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全健康等匚作有直接責(zé)f使有關(guān)人員能得以有效的培訓(xùn),滿足管理體系運行的需要.適用于公司的人力資源的管理ワ控制。2職責(zé)人事管理為人カ資源管理歸ロ,負責(zé)公司員エ的招聘、勞動合同、計劃編制和對計劃實施的監(jiān)督。其他部門負責(zé)對本部門員工的崗位任職資格、能力、工作績效鑒定,3控制要求崗位人員資格要求及人員能力、意識鑒定明確崗位要求人事管理根據(jù)公司制訂的《崗位說明書》文件,作為對人員進行資格2人員能力、意識鑒定每年各部門根據(jù)部門員エ實際表現(xiàn),依據(jù)《崗位工作人員任職笛ワ權(quán)限中的規(guī)定,組織有關(guān)人員組成崗位資格、能力、工作鑒定小組對本部I31.22對不符合條件的人員要填寫《培訓(xùn)需求調(diào)査表》提出培訓(xùn)申請以3.1.2.3員エ工作崗位發(fā)生變動時或合同期滿時,應(yīng)根據(jù)員エ的教育、用IrI厶メ,Mr/*.LL〃ームセA/?“トIIA?ハ? ,門;/人，，..r?-t-日本日ノJレ1?七AA/W.丄?!29標XXXXXXXX公司文件編號版本/版ン題人力資源控制程序共3り崗位繼續(xù)教育按年度計劃由有關(guān)部門和單位組織實施〇3.2.2.2轉(zhuǎn)崗人員到新詢位前,應(yīng)按規(guī)定參加培訓(xùn),符合上崗條件方可傳3.2.2.3特種作業(yè)人員培訓(xùn)a）從步特種作業(yè)人員必須經(jīng)有資質(zhì)進行培訓(xùn)的單位培訓(xùn)合格,并取得樸按規(guī)定年限進行復(fù)驗合格方能上崗,公司特種作業(yè)包括:電工作業(yè)、金屬依械作業(yè)等.b）特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、取證、復(fù)檢,由公司人事管理和各相關(guān)部門提3.2.2.4新招收的大、中專畢業(yè)生和操作人員入廠（崗前）培訓(xùn)和外來人;全培訓(xùn)教育管理制度》。3.2.2.5專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育每年由各部門提出培訓(xùn)計劃,報人事管理審核,列入年度培訓(xùn)計劃。3.2.3培訓(xùn)效果評價3.2.3.1人事管理及相關(guān)部門每年對培訓(xùn)工作進行一次全面總結(jié),檢査取訓(xùn)效果,分析存在的問題及薄弱環(huán)節(jié),研究需要采取的措施,為制定下ー據(jù)。3.2.3.2各部門組織員匚參加的培訓(xùn),要做好培訓(xùn)效果評價等記錄,并有以保存有査考價值的培訓(xùn)記錄。ハハハハ I*44*.mi./vA-mi/A-I?T--3?-to*I.24：ーにい、い§丄4 rた!卄ム二Mn?'，川30標題XXXXXXXX公司人力資源控制程序文件編號版本/版ン共3り《培訓(xùn)計劃變更表》《員エ外出培訓(xùn)審批表》《培訓(xùn)效果評價表》《員エ培訓(xùn)登記臺賬》31標 XXXXXXXX公司文件編號版本/版ン題 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序共251目的和范圍為確保生產(chǎn)的正常進行和實現(xiàn)產(chǎn)品符合性提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施,確定為性所需的工作環(huán)境各種因素。適用于實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和匚作環(huán)境的控制。2職責(zé)生產(chǎn)部門負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的區(qū)礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境進行控制。.2各相關(guān)部門協(xié)助生產(chǎn)部門對實現(xiàn)產(chǎn)品所需的匸作環(huán)境進行控制。3控制要求基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施識別本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性活動所需的法礎(chǔ)設(shè)施包括:a）工作場所（生產(chǎn)區(qū)、辦公室等場所）；b）建筑物（廠房）：c）過程設(shè)備（設(shè)備、管道、工具、安全環(huán)保消防器材、計量監(jiān)測設(shè)備、d）支持性服務(wù)（水、電、汽供應(yīng)）等。基礎(chǔ)設(shè)施提供設(shè)備管理根據(jù)使用部門的要求,填寫《設(shè)備更新/新增購置申請表》經(jīng)cイへ廿?!|ハ兀，ん?んX?Al:m kJノ口田32文件編毛文件編毛XXXXXXXX公司版本/版ン題 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 「,丁根據(jù)工作需要,負責(zé)確定并提供辦公場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施,創(chuàng)造良好的エテa）配苴適用的工作場所并根據(jù)工作需要適當(dāng)裝修,防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕b）配置必要的通風(fēng)、消防器材,保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全c）確保員エ生產(chǎn)（或服務(wù)）符合勞動法規(guī)的要求。2.2對檢驗過程原料、產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制,應(yīng)考慮如a）保持良好的通風(fēng)并避免陽光直射:b）恒溫、恒濕、無塵、無震動、通風(fēng)良好,電源電圧:c）人員上崗操作時,要穿戴好工作服、鞋、帽:d）工作結(jié)束后所產(chǎn)生的工作廢液,應(yīng)妥善處理。.2.3對生產(chǎn)過程實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制,應(yīng)考慮如Fa）生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng):b）環(huán)境溫度ワ濕度:c）工作環(huán)境保持清潔衛(wèi)生,無塵上、無腐蝕性氣體:d）防靜電、排風(fēng)、照明:4相關(guān)文件.!《設(shè)備管理制度》2《固定資產(chǎn)、在建匚程管理制度》Aハハ，JMc**1E14Iた「033標XXXXXXXX公司文件編號版本/版ン題產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序共3り1目的和范圍對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定必要的操作過程和相關(guān)資源,以實現(xiàn)質(zhì)百適用于特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。2職責(zé)營銷管理負責(zé)顧客在合同中對產(chǎn)品有特定要求信息的收集、傳遞。2生產(chǎn)部門負責(zé)組織顧客在合同中對產(chǎn)品有特定要求質(zhì)后計劃的編制、3控制要求產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃正常生產(chǎn)的產(chǎn)品已通過管理體系策劃,建立了管理體系文件,對產(chǎn)程均有相關(guān)文件進行控制（如作業(yè)指導(dǎo)、エ藝文件等）,不再制訂質(zhì)址計劃3.1.2對特定產(chǎn)品、項目或合同必須編制質(zhì)收計劃,質(zhì)卄計劃以適廣公司;產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的時機在ド列情況下應(yīng)進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃:2.1采用新工藝或新材料、引進項目的實施。2.2銷件合同中顧客對產(chǎn)品有特定的質(zhì)量指標及特定產(chǎn)品的要求。2.3現(xiàn)行體系文件未能覆蓋的特殊事項。3.3產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容ハへイル?—▲れ?、?レロe;ロfn人rヌAA?「r?TriXzr34文件編毛文件編毛XXXXXXXX公司版本/版ン題 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 7マ萬表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文，計劃編制的原則:a）質(zhì)收計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定:b）應(yīng)參照管理手冊的有關(guān)內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標,并ワ體系文件c）可引用已有的體系文件中的相關(guān)內(nèi)容,并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)d）根據(jù)實際情況,可編寫總體質(zhì)鼠計劃,也可一編寫有關(guān)的單項計劃,如針対某ー些特定的活動,如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周到等:e）質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件,也可?以根據(jù)需要作為其它文件（如項3.4.2編制、審批和發(fā)放a）質(zhì)僦計劃由生產(chǎn)部門負責(zé)組織編制,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批也（顧客有要求時,可.發(fā)放給顧客）。b）質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核期。c）質(zhì)量計劃的內(nèi)容必須包括策劃的范圍、目標、相關(guān)人員的職責(zé)、所鎘驗收方法。d）驗收準則:特定產(chǎn)品的驗收、管理、檢驗和試驗按《質(zhì)量計劃》的要3.4.3實施、監(jiān)督和修改ヽ M.ム二］レエ"宀「と但（WrrIー、!-ndAAtr.Y??，1H?人工3，宀』 、乂ノ'i_35XXXXXXXX公司版本/版ル題 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 卄,ヌ《文件更改審批單》《質(zhì)敏計劃》36標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題與顧客和相關(guān)方有關(guān)的過程控制程序共3頁1目的與范圍為確保顧客的需求和期望得到滿足,對評審、溝通等過程做出規(guī)定,）為能夠?qū)ο嚓P(guān)方施加影響,使其自覺遵守公司的管理方針和目標,確。規(guī)定要求。適用于對顧客要求識別、評審和溝通以及公司對相關(guān)方施加影響等管ア2職責(zé)營銷管理負責(zé)顧客和相關(guān)方需求、期望的識別、確定,組織有關(guān)部匚審。生產(chǎn)部門負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)能力及交貨期的評審,特殊合同《質(zhì)量計劃》內(nèi)審人員負責(zé)組織工作組成員對各相關(guān)方的質(zhì)量行為、環(huán)境行為和職件部門負責(zé)對本職能管轄范圍內(nèi)相關(guān)方的管理及做好配合工作。3控制要求3.!與顧客有關(guān)過程控制う產(chǎn)品有關(guān)要求的確定營銷管理負責(zé)接收顧客需求,在接收介同或訂單前,要充分了解以ド2a）顧客在訂單或合同中規(guī)定的要求,包括對交付及交付后活動的要求最、規(guī)格型號、性能檢測標準、交貨期、接受標準、包裝要求、運輸方式、\kn“アui4-mi二/riu廠とritriン厶r4r\Ua入a/，4?一t?ヽ“、（，nm!厶?レイア37標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題與顧客和相關(guān)方有關(guān)的過程控制程序共3頁.2每次評審形成《產(chǎn)品質(zhì)最要求評審表》,由參加評審的部門和人”批準后實施。.3 生產(chǎn)計劃的制定營銷管理根據(jù)定單要求編制《生產(chǎn)計劃通知惟》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后轉(zhuǎn).顧客溝通a）接收合同前,營銷管理通過現(xiàn)場解說、企業(yè)介紹書、產(chǎn)品說明等方的產(chǎn)品信息:b）訂單執(zhí)行過程中,營銷管理負責(zé)顧客査詢的解答并及時う顧客保持c）產(chǎn)品交付后,營銷管理通過電話、傳真、問卷等方式與顧客溝通,實施改進,執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》。3.2與相關(guān)方有關(guān)過程的控制2.1可施加影響的相關(guān)方包括原輔材料供應(yīng)商、化學(xué)品供應(yīng)商、工程合同方、廢棄物處理方、2.2對相關(guān)方評估3.2.2.1公司每年組織各有關(guān)部門對相關(guān)方進行評估,操作時可結(jié)合每年時進行,也可采用先發(fā)放《相關(guān)方登記表》再評估等的方式。32.2.2う本公司重要環(huán)境因素和亜大風(fēng)險因素相關(guān)聯(lián)的,或可能造成帀I?イゴ!XムんJエユルZ，ロ;/I、1ソ.?ソイア; ヌーと UKF',メ"，141ソ?，一?■，?，ーーT>ーヒ/《?八rB.138標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題與顧客和相關(guān)方有關(guān)的過程控制程序共3頁《排污許可證》等有關(guān)證明。3.2.3.4對一般施加影響的相關(guān)方,由各部門每年以文書的形式向?qū)?yīng)體管理方針、管理目標,不斷提高保護環(huán)境和職業(yè)健康安全意識。3.2.3.5對不符合要求的相關(guān)方提出整改意見,對因整改不符或拒絕整曲限期整改、減少訂貨、經(jīng)濟罰款、更換供應(yīng)商等決定,以對其施加影響。2.4對相關(guān)方信息的反饋,按照《信息交流與協(xié)商控制程序》的要求進4相關(guān)文件《信息交流ワ協(xié)商控制程序》《顧客滿意度控制程序》《承包商管理制度》《供應(yīng)商管理制度》5相關(guān)記錄《質(zhì)星計劃》《產(chǎn)品質(zhì)量要求評審表》《生產(chǎn)計劃通知單》《相關(guān)方登記表》39標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題米購控制程序共1頁1目的和范圍對采購過程及供方（外包方）進行控制,確保所采購的物資符合規(guī)定日適用于公司物資采購的管理。2職責(zé)大宗原料的采購及合格供方評定由集團公司采購中心組織進行。營銷管理負責(zé)組織相關(guān)人員對包裝物、設(shè)備和輔助材料的采購及合樞定。生產(chǎn)部門負責(zé)物資的驗收、質(zhì)量跟蹤反饋。3控制要求合格供方評定大宗原料合格供方由集團公司采購中心評定,每年將評定的合格供理。包裝物、設(shè)備和輔材等合格供方由營銷管理組織相關(guān)專業(yè)進行評定。采購過程物資采購過程詳見《物資管理制度》。4相關(guān)制度4.!《物資管理制度》aへKムん內(nèi)ー:ハレ:Mk.nu4-11w40標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序共4頁1目的和范圍對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行策劃,并形成有效的控制,確保產(chǎn)品滿足E適用于對產(chǎn)品的形成過程的確認,產(chǎn)品的防護及放行,產(chǎn)品交付和適用識和可追溯性的控制”2職責(zé)2.!エ藝管理負責(zé)編制各類產(chǎn)品エ之規(guī)程、操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。生產(chǎn)部門負責(zé)生產(chǎn)計劃的落實、實施和生產(chǎn)過程的管理。質(zhì)量管理負責(zé)產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量,產(chǎn)品標識和可追溯性的監(jiān)督。營銷管理負責(zé)產(chǎn)品交付及售后的服務(wù)。物資管理負責(zé)原料、產(chǎn)品驗收入庫和防護。3控制要求生產(chǎn)和服務(wù)提供對生產(chǎn)過程和關(guān)鍵過程應(yīng)編制匚藝規(guī)程、操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書。營銷管理根據(jù)銷告合同,制定生產(chǎn)計劃下達至生產(chǎn)部門,當(dāng)生產(chǎn)計戈行內(nèi)部溝通。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃單組織組織生產(chǎn)。過程確認2.1產(chǎn)品工藝流程r-14-AAinnui14.?4rri〃ー大,?、??エ，レイ?>?n厶?レl，レj生工ii41標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序共4頁的變化及時作出反應(yīng),根據(jù)需要對相應(yīng)的工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書進行更改。2.3使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備,安排適宜的工作環(huán)境,應(yīng)按規(guī)定要求對3.2.4配置適用的測量和監(jiān)控設(shè)備,對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控。3.3標識和可追溯性3.3.1產(chǎn)品標識方法公司標識采用標識牌、操作記錄、定置區(qū)域等。3.3.2產(chǎn)品標識內(nèi)容物料名稱、批號、數(shù)噴/規(guī)格、狀態(tài)、物料來源、保管人:貯槽標識要;液位、狀態(tài)、保管人等。3.3.3產(chǎn)品狀態(tài)標識產(chǎn)品狀態(tài)標識有待檢、已檢合格、已檢不合格、已檢待處理。3.3.4產(chǎn)品可追溯性a）產(chǎn)品采用批號方式進行唯一標識,并加以記錄,保證在規(guī)定可追溯用可追溯性.b）公司產(chǎn)品的追溯路徑為:批號—?產(chǎn)品發(fā)貨、入庫臺帳—?成由操作原始記錄—?領(lǐng)用原料登記、原料檢驗記錄―?主要原料、批3.4顧客財產(chǎn)Cメイ/V-1Gア??めAAr.l1.b-Zコ4--T42標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序共4頁3.5.1對于產(chǎn)品從接收、放行、交付直到預(yù)期目的所有階段,應(yīng)防止產(chǎn)品3.52應(yīng)針對顧客要求及產(chǎn)品符合性對其提供防護,應(yīng)包括標識、搬運、3.5.3產(chǎn)品在搬運過程中要小心輕放,以防磕碰,擠壓,注意搬運的方法3.5.4產(chǎn)品包裝過程中應(yīng)確保產(chǎn)品質(zhì)量,保持包裝物外觀淸潔、標識完整3.5.5產(chǎn)品儲存a）物資管理憑產(chǎn)品檢驗報告單辦理入庫并按規(guī)定堆放。對有儲存期限啜效期,保證先進先出。b）物資管理根據(jù)產(chǎn)品的特性,采用水降溫、通風(fēng)、防火、防雨、防曬第環(huán)境符合貯存條件。3.5.6產(chǎn)品交付a）銷售管理負責(zé)交付過程中的產(chǎn)品質(zhì)最,必要時應(yīng)う承運方簽訂運輸協(xié)b）當(dāng)合同要求時,組織對產(chǎn)品的防護要連續(xù)到交付的目的地。交付時物核有效的發(fā)貨單進行發(fā)貨并開具銷告堆,主動做好裝車、防護、捆扎等及友在銷售單上蓋章確認后交付。c）客戶一次不能提完需暫存的成品,物管人員必須妥善保管并注明單位具憑證以供下次提貨之用。36產(chǎn)品交付后的活動cハイ Mk.rmた?一hア?，，??AAin/ム~E匕ノ?Lm!ムソ?，“LIU/と託ノロ，-:HiV-nu43文件編號文件編號XXXXXXXX公司版本/版次題 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 ―共4貝《エ藝規(guī)程》《操作規(guī)程》《エ藝管理制度》《物資管理制度》5相關(guān)記錄5.!《生產(chǎn)記錄》5.2《產(chǎn)品、原料出入庫臺帳》44標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題運行控制程序共2頁1目的和范圍對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)全過程中產(chǎn)生重大環(huán)境因素和危險源的部制,并加大對相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全改善要求的カ度,以實現(xiàn)環(huán)?目標、指標,促進持續(xù)改進。適用于環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行過程的控制。2職責(zé)安環(huán)科為環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制的歸ロ管理匸生產(chǎn)部門負責(zé)有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制的實施。各相關(guān)部門負責(zé)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制。3控制要求生產(chǎn)部門組織編寫各類技術(shù)文件,文件中應(yīng)適當(dāng)包括操作過程中應(yīng)注.并嚴格按要求執(zhí)行。生產(chǎn)部門按《設(shè)備管理制度》的規(guī)定對設(shè)施、設(shè)備（含環(huán)境職業(yè)健康進行控制,保證設(shè)施、設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。公司對化學(xué)危險品的生產(chǎn)、購買、運輸、貯存、使用安全管理,嚴格七劇毒化學(xué)品）安全管理制度》。員匚上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)合格后方可上崗,具體見《安全培訓(xùn)教育管理cuハ，?、!?エ!1AZ■?レハ2,?バIX421。ソエル?ルf>1ロ1ヌBt-H-M?.1*1.1XllA45標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題運行控制程序共2頁關(guān)方有關(guān)的過程控制程序》對其施加影響?使他們的行為符合程序和有關(guān)號3.10件部門合理配備人、財、物等資源,依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理み危險源進行控制。安環(huán)科按《監(jiān)測和測盤設(shè)備控制程序》、《合規(guī)性評價控由門環(huán)境職業(yè)健康安全活動的控制情況進行檢査.4相關(guān)文件《設(shè)備管理制度》《化學(xué)危險品（含劇毒化學(xué)品）安全管理制度》3《安全培訓(xùn)教育管理制度》《設(shè)備操作規(guī)程》《エ藝操作規(guī)程》《勞動防護用品（具）利保健品管理制度管理》《消防管理制度》48《特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理制度》《職業(yè)衛(wèi)生（包括防塵、防毒）管理制度》《ワ顧客和相關(guān)方冇關(guān)的過程控制程序》《監(jiān)測和測盤設(shè)備控制程序》《合規(guī)性評價控制程序》46標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題廢水（氣）、噪聲與固廢控制程序共3頁1目的和范圍對件類廢水、廢氣、噪聲和固體廢棄物進行有效啓理,減少污染保護モ適用于對活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中產(chǎn)生的各類廢水、廢氣、噪聲、固體f廢”）的控制。2職責(zé)2.!安環(huán)科為廢水、廢氣、噪聲和固廢歸ロ管理部門。生產(chǎn)部門負責(zé)廢水、廢氣、噪聲和固廢的日常管理C質(zhì)檢室負責(zé)對廢水的監(jiān)測。3控制要求廢水污染控制公司實行清污分流措施,即清水ワ廢水的分流,以減少廢水排放。產(chǎn)生的各類廢水均排入預(yù)處理系統(tǒng)經(jīng)過處理。質(zhì)檢室對經(jīng)預(yù)處理廢水取樣分析并出具檢驗報告單。達到開發(fā)區(qū)污水廠接管標準方可排放。監(jiān)測結(jié)果超過接管標準,按《不合格控制程序》、《糾正う預(yù)防控制3.2廢氣污染控制2.1排放廢氣ほ較多、對環(huán)境影響較大的生產(chǎn)裝置須安裝廢氣處理設(shè)肺2;心和11.1Zl；Iゝ47標xxxxxxxx公司文件編號版本/版次題廢水（氣）、噪聲與固廢控制程序共3頁3.4.I分類a）一般固廢辦公、生活、生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的不可再利用的廢棄物:b）可回收固廢辦公活動、生產(chǎn)管理中產(chǎn)生的紙制品、金屬、溺料等可回收利用的周Nc）危險固廢公司列入危險固廢包括I日電腦、傳真機、廢棄日光燈管、舊電池、廢產(chǎn)油漆桶、廢機油、清釜廢渣和報廢包裝物等。3.4.2同廢的分類收集3.4.2.1公司按照以上分類在現(xiàn)場放置垃圾桶,并作好明確標識:3.4.2.2員エ按照分類將同廢分別放置在規(guī)定的垃圾桶內(nèi):3.4.2.3對于部分危險性固廢（如廢電池）可通過以舊換新的方法,由物3.43固廢的處置4.3.1固廢必須委托有關(guān)固廢回收單位進行合法冋收。3.2可回收利用的固廢如紙制品固廢等可岀售給廢品回收站回收,以3.4.3.3危險性固廢應(yīng)委托環(huán)保局認可的固廢處理公司回收處理,轉(zhuǎn)移時臺帳》。cメハ4ft廠:-I.&ーaに.Iイノ,ムAlaiレX.I..UIV-?irt/tm4AO/4X-4-X.Lmi48標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題廢水（氣）、噪聲與固廢控制程序共3頁《不合格控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》5相關(guān)記錄《廢水監(jiān)測報告單》《廢水處理操作記錄》《設(shè)備潤滑加油記錄》《危險廢物轉(zhuǎn)移臺帳》5.5《 危險廢物貯存臺帳》49標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題能源資源使用控制程序共2頁1目的和范圍通過對能源資源的管理,以達到降低能源資源消耗。適用于對用水、電、汽和紙張等能源資源的管理。2職責(zé)電儀管理為能源資源歸ロ管理。統(tǒng)計管理負責(zé)原料和產(chǎn)品的統(tǒng)計,編制《原料收、耗、存日報表》。生產(chǎn)核算員負責(zé)日用水、電、汽消耗的統(tǒng)計、臺帳登記。4各相關(guān)部門負責(zé)能源使用的具體實施工作。3控制要求用水控制日常用水過程中,要做到隨F關(guān)閉,不能造成“長流水”現(xiàn)象。當(dāng)管道和接頭發(fā)生泄漏要及時修理,防止水資源的流失,以行約用當(dāng)停水時,應(yīng)檢査水龍頭是否關(guān)閉,以免來水時造成浪費.2用電控制2,I照明設(shè)施應(yīng)根據(jù)天氣情況適時開啟與關(guān)閉。2.2件辦公和作業(yè)場所空調(diào)、風(fēng)機等設(shè)備根據(jù)季行調(diào)整運行模式適時』關(guān)閉,減少用電量。ハハハ“Inoと幾Azん，EfM.ソL2rvム廿クリレ111Hー厶上mlソエX/■'M匸7iT，*ーも/ゴ七ルタ.50標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題能源資源使用控制程序共2頁5.1生產(chǎn)核算員毎日對能源資源使用情況進行抄表統(tǒng)計,記錄在《生產(chǎn)お總,出現(xiàn)能源資源消耗異?，F(xiàn)象,應(yīng)及時査找原因。5.2開展各類評比活動,對在能源資源降耗工作中取得成效的人員和班4相關(guān)文件《企業(yè)管理考核細則》5相關(guān)記錄《原料收、耗、存日報表》《生產(chǎn)報表》51標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序共3頁1目的和范圍確保公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中對各種潛在ザ件和緊急情況發(fā)生時ル施,預(yù)防或減少可能伴隨的職業(yè)健康安全、環(huán)境影響,盡可能地降低經(jīng)濟看適用于所有可?能發(fā)生的潛在事件和緊急情況的管理。2職責(zé)2.!安環(huán)科為該程序的歸ロ管理部門,負責(zé)應(yīng)急預(yù)案編制:應(yīng)急準備和響對相關(guān)人員進行應(yīng)急培訓(xùn),開展組織演練,并對應(yīng)急演練情況進行評價。.2生產(chǎn)部門負責(zé)潛在的環(huán)境和職業(yè)健康安全事件和應(yīng)急情況的預(yù)防和處.4行政管理部門負責(zé)ワ政府相關(guān)部門聯(lián)系處置和善后處理,以及提供應(yīng)3管理者代表負責(zé)環(huán)境和職、ル健康安全應(yīng)急預(yù)案的審批。2.4各部門根據(jù)需要制定相應(yīng)的應(yīng)急準備和響應(yīng)計劃,并做好應(yīng)急演練。3控制要求3.1環(huán)境及職業(yè)健康安全潛在事件和緊急情況主要有:a）火災(zāi)爆炸:b）人身觸電傷亡事故：c）髙處作業(yè)墜落及物體打擊;d）機械設(shè)備傷害：\/b,レ?n?jil整ヨ52標xxxxxxxx公司文件編號版本/版次題應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序共3頁2.6公司關(guān)鍵裝置、重點部位控制按《關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制2.?各部門在安環(huán)科的指導(dǎo)下每半年各組織一次應(yīng)急演習(xí):公司應(yīng)急思司重大危險源的具體情況,制定應(yīng)急演練計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施,以呼施的有效性。3.3應(yīng)急響應(yīng)3.3.1發(fā)生緊急狀態(tài)后,相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定的渠道立即報告上級管理人員,急措施防止擴散,減少由此造成的影響。一旦局面失控,必須首先保障人ビ3.3.2發(fā)現(xiàn)人員受傷或中毒等情況,應(yīng)立即送往醫(yī)院或現(xiàn)場采取急救措施3.3.3在化學(xué)品倉儲區(qū)配備消防器材和消防沙子,出現(xiàn)化學(xué)品泄漏時,M術(shù)說明書》的內(nèi)容采取應(yīng)急措施。3.3.4出現(xiàn)環(huán)境事件時,應(yīng)盡快査明原因并采取相應(yīng)的措施,并按規(guī)定體門。3.3.5對于在廠外運輸過程中發(fā)生的環(huán)境事件,包括化學(xué)品、危險廢物運和自救,必要時求援事件所在地的消防和環(huán)保等部門。3.3.6發(fā)生事件或緊急情況時,現(xiàn)場指揮應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的措施和步環(huán)境的負面影響,減少人員傷害和財產(chǎn)的損失。3.3.7應(yīng)對人身觸電傷害事件,在場人員需立即設(shè)法切斷相關(guān)部分電源,.1I〃ユU1?ん丄.A/.2/1-2 FVIA/rBnI+44A-A-v1&丄?1?1I?；T7Uit，ソ.IHAA.??人h/マr(nóng)-/4-，?ハi-i53標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序共3頁5相關(guān)記錄《事故最終報告》《事故關(guān)閉報告》《未遂事故臺帳》《事故管理臺帳》《關(guān)鍵裝置、重點部位聯(lián)系點活動記錄》《應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄（關(guān)鍵裝置、重點部位）》《關(guān)鍵裝置、重點部位監(jiān)督檢査記錄》54標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題合規(guī)性評價控制程序共3頁1目的和范圍定期對適用的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他相關(guān)要求的遵循情》公司環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。適用F公司対遵循適用的法律法規(guī)和其他要求符合性的評價。2職責(zé)安環(huán)科為合規(guī)性評價的歸ロ管理部門,負責(zé)定期組織對公司環(huán)境和明關(guān)法律法規(guī)和其他要求遵守情況進行監(jiān)督、評審,對不合規(guī)的原因進行分れ預(yù)防措施.件部門仇責(zé)涉及本部門行關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要價。3控制要求評價時間、頻次:正常情況F,每年至少開展一次合規(guī)性評價,中間間隔不超過12個ナ増加評審次數(shù),如:a）組織機構(gòu)、過程、資源配置發(fā)生重大變化時:b）出現(xiàn)了重大環(huán)境和職業(yè)健康安全事故時:c）當(dāng)法律法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生重大變化時;55標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題合規(guī)性評價控制程序共3頁a）集中式:可利用會議的形式進行,由安全科組織有關(guān)部門以會議形式性評價報告。b）分散式:各部門各自評價后,由安環(huán)科匯總、補充、確認,形成合規(guī)c）結(jié)合監(jiān)測:各部門日常監(jiān)測發(fā)現(xiàn)法律法規(guī)不符合時及時書面報告安月規(guī)性評價報告。合規(guī)性評價輸入a）公司執(zhí)行的相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的情況:b）內(nèi)外部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果:c）化學(xué)危險品的采購、運輸、貯存ワ保管情況;d）信息反饋。包括顧客、內(nèi)部員エ、安全評價、上級檢査等;e）改進、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括合理化建議,對內(nèi)外部審核和日取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;f）可能影響管理體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,法律法規(guī)的變化,エ之、新設(shè)備的開發(fā)等;g）事大環(huán)境和安全健康事故的處理或改進的建議。合規(guī)性評價輸出安環(huán)科根據(jù)各部門的合規(guī)性評價輸入的資料,進行公司的合規(guī)性評價,い1メレ宀 冬ムtWX"二小ア!"方56標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題合規(guī)性評價控制程序共3頁3.7.2評價的負面結(jié)果,采取不符合糾正和預(yù)防措施,跟蹤驗證,作為持纟3.7.3評價結(jié)果作為管理評審的重要輸入信息之一;3.7.4作為下ー輪體系運行關(guān)注重點和持續(xù)改進的決策依據(jù):3.7.5以上合規(guī)性評價結(jié)果必須做好記錄并保存。4相關(guān)文件4.1《不合格控制程序》5相關(guān)記錄《合規(guī)性評價報告》《法律法規(guī)及其他要求符合性評價輸入表》57標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序共2頁1目的和范圍對用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量:設(shè)備采購、校準和維修的ヤ裝置在使用時,其測埴結(jié)果有效。適用于公司對產(chǎn)品和過程進行監(jiān)視和測埴用的設(shè)備管理。2職責(zé)2.!電儀管理為監(jiān)視和測吊設(shè)備歸ロ管理。2使用部門負責(zé)對監(jiān)視和測盤設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)（=3控制要求監(jiān)視和測量設(shè)備采購、驗收和領(lǐng)用按公司《物資管理制度》執(zhí)行。監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定2.1電儀管理每年制定ド年度的“計量器具校定計劃”,經(jīng)總經(jīng)理批準A2.2設(shè)備的檢定/校準周期確認原則如下:a）強制檢定的設(shè)備應(yīng)執(zhí)行檢定規(guī)程中檢定周期規(guī)定:b）非強制檢定的設(shè)備根據(jù)生產(chǎn)、檢測、試驗等具體要求和使用狀況確定超過2年。3.2.3強檢設(shè)備在使用前送法定檢定部門進行檢定,檢定合格的貼合格機人ム、，レ〃二,1:トス、イレ58標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序共2頁監(jiān)視和測量的設(shè)備因損壞或測盤誤差不イ接受則報廢,報廢按《固定り度》執(zhí)行。4相關(guān)文件《物資管理制度》《計量器具管理制度》《固定資產(chǎn)、在建工程管理制度》5相關(guān)記錄《測量設(shè)備封存（停用）申請單》《測量設(shè)備解封申請單》《固定資產(chǎn)報廢申請單》《計量器具臺帳》59標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題顧客滿意度控制程序共2頁1目的和范圍通過對顧客滿意度的調(diào)査,正確識別并滿足顧客的需求和期望,評價塞續(xù)改進的機會,不斷提高顧客的滿意程度。適用于公司顧客滿意度的測量、分析、管理及評價U2職責(zé)2.1營銷管理為顧客滿意度的調(diào)査歸ロ管理,負責(zé)顧客滿意度調(diào)査表的編析:負責(zé)收集、征求顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)敢、交付、服務(wù)及其它期望要求的ム2.2各部門負責(zé)對所反饋的信息落實整改。3控制要求編制顧客滿意度調(diào)查表營銷管理根據(jù)產(chǎn)品特點及顧客的要求編制顧客滿意度調(diào)査表,調(diào)査表扉限于以下內(nèi)容:a）顧客對產(chǎn)品質(zhì)斑、交付和服務(wù)、包裝、信息溝通等的直接反映及間接b）顧客的希望ワ建議。c）關(guān)于顧客對競爭対手的滿意情況的內(nèi)容。顧客滿意信息的收集方式2.1接受顧客投訴、抱怨、建議和意見:cハハ oVJtdh-Al1IIJ んん"，宀，?レーイノ60標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題顧客滿意度控制程序共2頁滿意的趨勢情況,并ワ競爭對戶或ケ公司以前同期的調(diào)査情況進行比較,依據(jù)。并出具顧客滿意度趨勢評價報吿,報送分管領(lǐng)導(dǎo)。3.4.2對顧客滿意度的收集應(yīng)連續(xù)性收集可衡量的客觀數(shù)據(jù),監(jiān)控制造過合顧客對產(chǎn)品質(zhì)京和過程效率要求的程度。這些數(shù)據(jù)包括,但不限F：a）交貨產(chǎn)品的質(zhì)量績效,如退貨數(shù)量與交貨數(shù)量的比率:b）顧客中斷,如顧客的流失率:c）交期的準確率,如遲交貨批?？偨回浥谋嚷?d）由于分批送貨產(chǎn)生的額外運費;e）顧客狀況的調(diào)資報告,如顧客滿意度調(diào)査報告、質(zhì)量回訪報告、顧客4相關(guān)文件.!《信息交流、溝通。協(xié)商控制程序》5相關(guān)記錄.!《顧客滿意度調(diào)查表》標XXXXXXXX公司文件編號版本/版次題內(nèi)部審核控制程序共4頁1目的和范圍定期開展整合型管理體系內(nèi)部審核活動,判定體系的適宜性、符合性出/環(huán)境搬業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進。適用于公司管理體系內(nèi)部審核的管理。2職責(zé)2.!管理者代表負責(zé)指定審核組長及審核員,審核年度內(nèi)部審核計劃和內(nèi)2.2審核員根據(jù)審核計劃開展審核任務(wù),對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項進行跟蹤3體系管理負責(zé)編制內(nèi)部審核計劃和內(nèi)審報告。2.4各部門負責(zé)內(nèi)審活動的配合。3工作程序?qū)徍艘罁?jù)a）GB/T19001-2008、GB/T24001—2004和GB628001-2011標準。b）公司整合型體系管理手冊、程序文件、第三層次文件（作業(yè)指導(dǎo)書、授c）法律法規(guī)及其它要求“審核方式采用集中式審核,覆蓋質(zhì)吊:/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標準所冇條點的管理方針、管理目標的實現(xiàn)程度等內(nèi)容。標IXXXXXXXX公司7 L文件編號d）在接受第二、第三方審核之前:e）最高管理者認為需要時。3.5審核準備3.5.1管理者代表任命內(nèi)審組長和指定內(nèi)審員,內(nèi)審員不得審核自己的エ3.5.2體系管理負責(zé)編制《管理體系年度內(nèi)部審核計劃》,管理者代表審內(nèi)容包括:a）審核目的、范圍、依據(jù)和方法:b）受審核部門和審核時間。3.5.3審核組長根據(jù)《一年度管理體系工作計劃》編制《內(nèi)部審核計劃核,總經(jīng)理批準。具體內(nèi)容包括:a）審核目的、范圍、方法、依據(jù):b）內(nèi)部審核的工作安排和審核組成員:c）審核時間、地點、受審部門及審核的條款。3.5.4體系管理于內(nèi)審前一周將審核計劃發(fā)至受審部門,受審部門如對內(nèi)內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長,經(jīng)協(xié)商另行女排。5.5內(nèi)審員應(yīng)通過培訓(xùn)并取得資格證書。3.6審核實施3.6.1首次會議

標XXXXXXXX公司文件編號3.6.3審核員按《內(nèi)審檢査表》的預(yù)定項目通過詢問交談、瓷閱文件、檢證據(jù)?:審核過程涉及向職エ提問、對操作人貝或其他人員的各種活動進行雙有接觸有關(guān)活動、査閱有關(guān)證據(jù)及有關(guān)記錄的自由。3.6.4審核員及時作好現(xiàn)場檢査記錄。各項記錄應(yīng)カ求簡明精練、依據(jù)明3.6.5審核員應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場檢査記錄編制《不合格項報告》,不合格項的描述合標準和管理F冊的條款應(yīng)カ求確切?：3.6.6召開審核組會議a）審核組會議由審核組長主持,全體審核員參加。b）會議的內(nèi)容包括:綜合分析檢杳結(jié)果,依據(jù)標準.體系文件及冇關(guān)法為格項,發(fā)出不合格報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認,擬制內(nèi)審報告。3.6.7與被審部門溝通在審核過程中發(fā)現(xiàn)不合格項時,應(yīng)通知被審核部門負責(zé)人確認。尤其《送給公司領(lǐng)導(dǎo)之前,應(yīng)ワ主管人員溝通,確保不合格項被確認并簽名。3.6.8末次會議a）參加人員:公司總經(jīng)理、管理者代表、各受審部門經(jīng)理、專業(yè)主管及審核組長主持會議.b）內(nèi)容包括:內(nèi)審組長對審核結(jié)果進行總結(jié)、對發(fā)現(xiàn)不合格項提出整改c）體系管理対末次會議形成記錄并保存。〇envkiZ-R!rli>1>nnx：ZkrZi.4tvt712.-??.illM，.京:人Miri"H!出セ“?以4Ur*

標XXXXXXXX公司文件編號d）不合格項分布情況分析,不合格數(shù)え及嚴重程度:e）存在『可題的分析,糾正措施的要求;f）對管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后改進的地方。7.2審核報告分發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表及受審核部門。糾正措施跟蹤及驗證8.!受審核部門對出現(xiàn)的不符合項在規(guī)定的期限內(nèi)進行整改,并將整面部。8.2內(nèi)審員對糾正措施完成情況進行跟蹤驗證,驗證結(jié)果納入ド次內(nèi)審管理體系審核記錄由體系管理負責(zé)收集、保存、歸檔。4相關(guān)記錄《年度管理體系工作計劃》《內(nèi)部審核計劃》《內(nèi)審檢査表》《不合格項報告》5《管理體系內(nèi)審報告》標XXXXXXXX公司文件編號1目的和范圍確定并確保質(zhì)盤管理體系所需的過程得到監(jiān)視和測量,證實過程是否け能力。適用于對質(zhì)地管理體系有關(guān)過程的監(jiān)視和測時。2職責(zé)管理者代表負責(zé)組織確定需要監(jiān)視和測球的過程,并確定過程監(jiān)視和2質(zhì)恥管理負責(zé)對過程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測景。3生產(chǎn)部門負責(zé)對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測展。3控制要求質(zhì)精管理體系所需過程的控制管理者代表按照標準要求,結(jié)合公司實際情況,確定質(zhì)賦管理體系劃的時間間隔進行內(nèi)部體系審核,以臉證質(zhì)中管理體系運行過程的有效性キ3.1.2總經(jīng)理按策劃的時間間隔每年舉行一次管理評審會議,以確保質(zhì)量性和有效性。過程產(chǎn)品質(zhì)盤的控制2.1質(zhì)最管理每月對產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)進行收集匯總統(tǒng)計,根據(jù)偵量數(shù)據(jù)趨勢2.2生產(chǎn)部門按《監(jiān)視和測盤設(shè)備控制程序》要求對生產(chǎn)過程中使用體管理,確保檢驗、測量和試驗設(shè)備的完好。ハハハハー??>-：”人?ルハ?ArrrtMIJAyMl n1rhr0/4-f-/“?/ロ）れれ?ロ厶二,c.ir

標XXXXXXXX公司文件編號《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》5相關(guān)記錄《管理體系內(nèi)審報告》《管理評審報告》標XXXXXXXX公司文件編號1目的和范圍對過程產(chǎn)品ワ最終產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測駅,實現(xiàn)所策劃的結(jié)果,必足。適用于原料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測最。2職責(zé)2.!質(zhì)盤管理為產(chǎn)品的監(jiān)視和測量歸ロ管理。2.2物資管理負責(zé)原材料和出廠產(chǎn)品的驗收.2.3電儀管理負責(zé)監(jiān)測和測吊設(shè)備管理。24件部門負責(zé)本部門產(chǎn)品的監(jiān)視和測量日常管理。3控制要求原料的監(jiān)視和測量物資管理負責(zé)原料（包裝物）產(chǎn)地、數(shù)量的核實,按要求壊寫“檢,檢驗員接到通知后,按原料檢驗標準進行取樣分析。檢驗完成后,檢驗員出具檢驗報告單送采購員和物資管理員各ー缶人員按《不合格控制程序》處理。物資管理接到合格檢驗報告單方可辦理入庫戶續(xù),及時做好檢驗標中控產(chǎn)品的監(jiān)視和測量3.2.1生產(chǎn)崗位人員通知檢驗人員中控產(chǎn)品的取樣。ハハハトな？zii2Mん”.I人4人II!2;イrm-kzutI?乎3口人（3,I?ハ川ハX二イレ、W左ニ

標XXXXXXXX公司文件編號3.3.2檢驗員接到檢驗通知后,按產(chǎn)品檢驗標準進行取樣檢驗。33.3檢驗完成后,由檢驗員出具檢驗報告單送物資管理和生產(chǎn)部門各有生技部,生產(chǎn)部門按《不合格控制程序》處理。3.4物資管理員在接到合格檢驗報告單后方可辦理入庫、交付手續(xù)。3.4特殊情況的監(jiān)視和測量3.4.1產(chǎn)品在沒有完成所有規(guī)定監(jiān)視和測星之前,產(chǎn)品不得入庫和交付,除非得f因顧客書面確認而交付產(chǎn)品的特例,應(yīng)考慮:a）這類放行產(chǎn)品必須符合法律法規(guī)的要求:b）這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。3.4.2原料3.4.2.1如因生產(chǎn)急需來不及檢驗而放行原料,由采購人員辦理“緊急放領(lǐng)導(dǎo)審批后方可投入使用。3.4.2.2生產(chǎn)部門對使用’‘緊急放行”的物料必須在生產(chǎn)記錄上注明“緊識,并將其隔高存放。3.4.2.3“緊急放行”的物料,若檢驗和試驗結(jié)論不合格,質(zhì)量管理應(yīng)按的規(guī)定對不合格品進行評審和處置。4相關(guān)文件a4 #r'人」んルバn1HXも

標XXXXXXXX公司文件編號1目的和范圍通過對具有重大環(huán)境影響和亜大風(fēng)險因素的運行ワ活動的關(guān)鍵特性進彳遵循情況的評價,以實現(xiàn)對環(huán)境影響和職業(yè)安全健康危害的有效控制。適用于環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測品。2職責(zé)2.!安環(huán)科為環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量歸ロ管理C電儀管理負責(zé)監(jiān)測和測量設(shè)備管理。各部門負責(zé)本部門目標、指標及管理方案和體系運行情況的監(jiān)控。3控制要求監(jiān)視和測整的范圍目標、指標和管理方案執(zhí)行情況監(jiān)控。管理體系運行控制程序執(zhí)行情況的監(jiān)測。適用法律法規(guī)ワ其他要求符合性的監(jiān)測。污染物（廢水、廢氣、噪聲、固廢）排放進行監(jiān)測。目標、指標利管理方案的監(jiān)測3.2.I各部門每季度對目標、指標及管理方案實施情況進行檢査,記錄を方案監(jiān)控表》。3.2.2檢查過程中發(fā)現(xiàn)管理方案不適宜.或無法按期完成時,應(yīng)組織冇義心?，レク二Mr

標XXXXXXXX公司文件編號3.4適用法律法規(guī)與其他要求的監(jiān)測3.4.1公司每年組織各相關(guān)部門按《法律法規(guī)和其他要求控制程序》對目理方面法律法規(guī)及其他要求遵循的情況進行評價。評價可采用會議或文件4按《糾正ワ預(yù)防控制程序》執(zhí)行。3.42當(dāng)環(huán)境、職業(yè)健康法律、法規(guī)頒發(fā)新的版本或增加新的內(nèi)容時,住關(guān)部門的人員進行培訓(xùn),落實實施,以使公司的環(huán)境、職業(yè)健康活動符合イ3.5污染物（廢水、廢氣、噪聲、固廢）排放的監(jiān)測按《廢水（氣）、噪聲秘固廢控制程序》執(zhí)行。4相關(guān)文件4.1《廢水（氣）、噪聲秘同廢控制程序》42《糾正與預(yù)防控制程序》4.3《法律法規(guī)和其他要求控制程序》5相關(guān)記錄《管理體系內(nèi)審報告》《管理評審報告》

標XXXXXXXX公司文件編號1目的和范圍對不合格產(chǎn)品進行識別和控制,以防止不合格品非預(yù)期的使用或交付對發(fā)現(xiàn)的環(huán)境、職業(yè)健康安全的不合格.制定糾正和預(yù)防措施,以溫低風(fēng)險,防止其再發(fā)生,提髙績效,滿足顧客和相關(guān)方的要求。適用于對原料（包裝物）、產(chǎn)品和交付后的產(chǎn)品以及環(huán)境、職、ル健康及在不合格的控制。2職責(zé)2.!質(zhì)疑管理負責(zé)不合格原料、產(chǎn)品和環(huán)保監(jiān)測的識別,對不合格處理結(jié)22安環(huán)科負責(zé)職業(yè)健康安全不合格的識別,對職業(yè)健康安全不合格處理23エ藝管理負責(zé)不合格的評審,提出整改措施,及對措施實施情況進行物資管理負責(zé)不合格原料的標識、記錄、隔離:生產(chǎn)部門負責(zé)不合格產(chǎn)品、