公司C-TPAT程序文件全套

-.z.A文具有限公司程序文件受控狀態(tài)：受控文件編號(hào)：Q/JZ-TPZT-A發(fā)布版次：第A/0版批準(zhǔn)審核編制發(fā)布日期：2012年3月1日實(shí)施日期：2012年3月1日A文具有限公司目錄C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-00修改次：第0次修改第1頁共2頁01 安全管理責(zé)任制02 安全調(diào)查處理程序03 供應(yīng)商與合作伙伴選擇與識(shí)別管理程序04 運(yùn)輸安全控制程序05 集裝箱安全檢查與管理制度06 關(guān)于檢查外來郵件/包裹程序07 鑰匙控制管理程序08 監(jiān)控管理程序09 離職雇員及終止合作商控制程序10 收貨和運(yùn)輸程序11 貨物憑據(jù)管理程序12 倉庫安全管理程序13 貨物過剩和短缺處理程序14 緊急事故處理程序15物理安全措施程序16 保安安全工作指引17 保安崗位職責(zé)18信息和技術(shù)安全19 信息系統(tǒng)安全管理制度20 計(jì)算機(jī)使用安全守則21 人事部工作指引22反偷竊程序23單證安全工作指引24背景調(diào)查程序25 C—26廠區(qū)車輛管理程序27 處理訪客程序28 員工出入管理程序29 廠證及訪客證管理程序A文具有限公司目錄C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-00修改次：第0次修改第2頁共2頁30 可疑人物/無廠證盤查程序31 敏感區(qū)域管理程序32 廠內(nèi)限制人員進(jìn)出攜帶并隨機(jī)抽查私人物品的程序33 對(duì)停留的空/滿貨柜的報(bào)安程序34 不良行為進(jìn)行檢舉/揭發(fā)的程序35 對(duì)檢舉/揭發(fā)不良行為的有功人士進(jìn)行表揚(yáng)/獎(jiǎng)勵(lì)舉的制度36 貨柜封條管理程序37 內(nèi)部/外部對(duì)保安工作的評(píng)估和審核程序38 零件倉庫及成品區(qū)管制程序39 照明系統(tǒng)維修管理制度40 監(jiān)控系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序41 自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序42 利器管理程序43 出貨安全管理程序44 報(bào)關(guān)流程管理程序45 計(jì)算機(jī)賬戶及密碼管理程序C-TPAT體系反恐驗(yàn)廠培訓(xùn)班培訓(xùn)熱線：03、25936264李小姐

客服QQ：1484093445、675978375

C-TPAT體系反恐驗(yàn)廠培訓(xùn)班

內(nèi)訓(xùn)調(diào)查表【課程描述】C-TPAT反恐安全計(jì)劃是美國(guó)海關(guān)邊境保護(hù)局在9.11事件發(fā)生后所倡議成立的自愿性計(jì)劃，建立供應(yīng)鏈安全管理系統(tǒng)，確保供應(yīng)鏈從起點(diǎn)到終點(diǎn)的運(yùn)輸安全、安全訊息及貨況的流通，阻止恐布份子的滲入。C-TPAT全名為"Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism”，即「海關(guān)-商貿(mào)反恐貿(mào)易伙伴」?！菊n程幫助】如果你想對(duì)本課程有更深入的了解，請(qǐng)參考>>>德信誠C-TPAT反恐驗(yàn)廠資料手冊(cè)【課程對(duì)象】工廠內(nèi)負(fù)責(zé)C-TPAT、COC（社會(huì)責(zé)任）的高級(jí)管理人員、人事部經(jīng)理、管理者代表、社會(huì)責(zé)任驗(yàn)廠負(fù)責(zé)人。(無論工廠已經(jīng)獲取C-TPAT證書或者將要獲得C-TPAT證書)?！菊n程大綱】第一部分一、C-TPAT體系標(biāo)準(zhǔn)詳解

1、何為C—TPAT？C—TPAT產(chǎn)生的背景

2、C-TPAT反恐驗(yàn)廠現(xiàn)狀分析及未來的動(dòng)向

3、C—TPAT反恐驗(yàn)廠對(duì)制造廠商的要求--

①PPS周界防范②PAS入口控制③CS空間報(bào)警④MP重點(diǎn)防范

4、C—TPAT反恐驗(yàn)廠體系標(biāo)準(zhǔn)要求--

a、實(shí)體安全b、出入控制c、程序安全d、人員安全e、信息技術(shù)f、教育和培訓(xùn)g、申報(bào)艙單程序和運(yùn)輸安全

二、反恐驗(yàn)廠系統(tǒng)文件編寫技巧和練習(xí)

簡(jiǎn)介C-TPAT認(rèn)證所需文件及文件如何填寫。

1、C-TPAT反恐驗(yàn)廠對(duì)設(shè)施保安的具體要求

2、C-TPAT反恐驗(yàn)廠對(duì)門衛(wèi)保安的具體要求

3、C-TPAT反恐驗(yàn)廠對(duì)運(yùn)輸安全管理的要求

4、C-TPAT反恐驗(yàn)廠對(duì)人事保安的具體要求

5、C-TPAT反恐驗(yàn)廠對(duì)教育培訓(xùn)的具體要求

6、C-TPAT反恐驗(yàn)廠對(duì)進(jìn)出貨物管理的具體要求

7、C-TPAT反恐驗(yàn)廠要求保留的記錄和單據(jù)

8、C-TPAT反恐驗(yàn)廠的審核程序和審核標(biāo)準(zhǔn)

9、C-TPAT反恐驗(yàn)廠現(xiàn)場(chǎng)審核的重點(diǎn)和難點(diǎn)

第二部分三、案例分析

針對(duì)廠家在實(shí)施C-TPAT過程中經(jīng)常出現(xiàn)的錯(cuò)誤，以案例形式與學(xué)員分析產(chǎn)生錯(cuò)誤的原因，學(xué)會(huì)實(shí)用的實(shí)施方法。

1、沃爾瑪?shù)瓤蛻魧?duì)C-TPAT反恐驗(yàn)廠的問題清單

2、*知名電子廠的C-TPAT反恐驗(yàn)廠應(yīng)對(duì)措

3、C-TPAT反恐驗(yàn)廠現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)對(duì)技巧

4、C-TPAT反恐驗(yàn)廠經(jīng)典案例片斷回顧

5、常見不符合點(diǎn)

①不合格的裝運(yùn)作業(yè)②不安全的圍墻

四、如何應(yīng)對(duì)C-TPAT認(rèn)證審核通過了解C-TPAT審核的技巧，充分掌握應(yīng)對(duì)審核方法，做到知己知彼。

五、考試

【深圳培訓(xùn)中心】

電話：09、25936263、25936264

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E-MAIL：qs100qs100.A文具有限公司安全管理責(zé)任制C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-01修改次：第0次修改第1頁共2頁1.目的維護(hù)本公司的物理安全，抵抗非法進(jìn)入和保護(hù)外部的不明人員及車輛進(jìn)入，確保本公司財(cái)物與員工的安全。2.適用范圍適用于本公司所有的涉及安全的活動(dòng)。3．定義無4.職責(zé)4．1現(xiàn)任命葉慶豐為安全經(jīng)理，其職責(zé)為：4．1．1負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù)，每月負(fù)責(zé)評(píng)估審核和安排改善及預(yù)防措施。4．1．2負(fù)責(zé)對(duì)所有保安人員的安排工作及培訓(xùn)課程的主持。4．1．3負(fù)責(zé)廠區(qū)的一切安全事故的調(diào)解和處理，負(fù)責(zé)政府開會(huì)的參與。4．2保安隊(duì)長(zhǎng)，其職責(zé)為：4．2．1按照安全經(jīng)理分配的事情，直接監(jiān)督所有保安人員的一切工作，負(fù)責(zé)保安人員交接班情況匯報(bào)。4．3保安員的職責(zé)為：4．3．1崗哨員負(fù)責(zé)廠房后面區(qū)域的維護(hù)。4．3．2巡邏員負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)的日常工作包括(車輛的停放，對(duì)司機(jī)的休息進(jìn)行監(jiān)督，裝卸貨物的監(jiān)控，負(fù)責(zé)廠周圍所有燈光的開關(guān)及檢查下班后車間所有門窗是否有上鎖)。4．3．3值班員負(fù)責(zé)廠門口所有來訪人員和車輛的出入檢查和接聽電話，辦理來訪人員的登記工作。4．4各部門主管/車間主任的職責(zé)為：4．4．1負(fù)責(zé)各部門/車間責(zé)任區(qū)域的安全工作。4．4．2若有安全情況，必須立即向安全經(jīng)理反饋。4．4．3負(fù)責(zé)培訓(xùn)本部門/車間的反恐意識(shí)。4．4．4積極參與公司安全工作開展。A文具有限公司安全管理責(zé)任制C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-01修改次：第0次修改第2頁共2頁4．5當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)關(guān)聯(lián)系電話是：報(bào)警110火警119醫(yī)院急救120北苑派出所0579—85263110A文具有限公司安全調(diào)查處理程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-02修改次：第0次修改第1頁共1頁1.目的為了使本公司內(nèi)一切安全事件得到及時(shí)調(diào)查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動(dòng)的發(fā)生。2.適用范圍適用于公司所有的涉及安全的活動(dòng)。3、定義無4.工作職責(zé)由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃和安排執(zhí)行。5.工作程序5．1公司定期進(jìn)行內(nèi)部安全檢查，將檢查結(jié)果匯報(bào)給安全經(jīng)理，對(duì)其中存在安全問題的事項(xiàng)，安全經(jīng)理要督促安排實(shí)時(shí)的調(diào)查、處理、跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報(bào)告存檔。5．2保安人員執(zhí)行安全巡邏時(shí)，要保持警覺，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件，實(shí)時(shí)向安全經(jīng)理報(bào)告，要及時(shí)進(jìn)行處理。5．3本廠各部門，各區(qū)域引起的涉及安全的事件，均實(shí)時(shí)與保安部門取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)處理，須經(jīng)調(diào)查的，由相關(guān)部門配合保安部進(jìn)行調(diào)查，研究處理方案，交由安全經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。5．4公司鼓勵(lì)員工積極參與安全控制并舉報(bào)安全信息。對(duì)于舉報(bào)中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動(dòng)傾向的信息，應(yīng)高度民主警覺，重視，交保安部存檔，并由安全經(jīng)理安排調(diào)查，謹(jǐn)慎處理。5．5在安全維護(hù)活動(dòng)中，如有的安全事件，事態(tài)較為嚴(yán)重，甚至有觸及法律的行為，應(yīng)通過保安與公安、法律部門取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處理。5．6凡我公司所有的安全事件的調(diào)查，處理均須保安記錄存檔。6.相關(guān)文件無7、相關(guān)記錄《安全事件調(diào)查表》目的：本程序提供了為公司從供應(yīng)商獲得供應(yīng)鏈安全信息與評(píng)價(jià)供應(yīng)鏈安全狀況，有效的識(shí)別安全可信的商業(yè)合作伙伴的方法。為了獲得公司的供應(yīng)商安全運(yùn)作情況，確保供應(yīng)商的安全目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)符合公司和C-TPAT的安全要求。2、適用范圍：公司所有供應(yīng)商的管理。A文具有限公司供應(yīng)商與合作伙伴選擇與識(shí)別管理程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-03修改次：第0次修改第1頁共3頁3、定義無4、職責(zé)：4．1采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇和識(shí)別。4．2安全經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)安全調(diào)查問卷。4．2安全調(diào)查問卷的分發(fā)及回收由采購部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。4．3安全評(píng)估由安全委員會(huì)負(fù)責(zé)。5、工作程序：5．1供應(yīng)商與合作伙伴選擇5．1．1公司在選擇供應(yīng)商時(shí)必須根據(jù)本程序內(nèi)的驗(yàn)證方法和評(píng)估措施來核實(shí)供應(yīng)商的安全狀況，凡不符合安全要求的公司必須采取改善措施，符合安全要求方可成為本公司的合格供應(yīng)商，否則不得采用。5．1．2凡年度評(píng)估不符合安全要求供應(yīng)商將被通知要求改善，不采取改善措施的供應(yīng)商將被停止使用。5．1．3所有供應(yīng)商的安全狀態(tài)信息每年需要更新一次,如果有必要，公司保留對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核的權(quán)利。5．1．4通過選擇安全和值得信賴的供應(yīng)商是保證公司商業(yè)成功的重要條件，也是保證公司滿足C-TPAT安全要求與其他相關(guān)法規(guī)的重要途徑。鑒于供應(yīng)鏈的復(fù)雜性，在選擇供應(yīng)商時(shí)，不同的情況與標(biāo)準(zhǔn)必須被考慮，包括價(jià)格、服務(wù)、地點(diǎn)、生產(chǎn)能力（服務(wù)能力）、合法程序、專門的意見等等。公司基于以上因素，為了防止恐怖襲擊威脅、走私和其他犯罪行為，保證公司貨物與集裝箱的安全性，必須有嚴(yán)格的選擇政策。5．2供應(yīng)商與合作伙伴識(shí)別管理5．2．1必須獲得供應(yīng)商提供的表明C-TPAT安全狀態(tài)的書面文件。如果是C-TPATA文具有限公司供應(yīng)商與合作伙伴選擇與識(shí)別管理程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-03修改次：第0次修改第2頁共3頁成員的供應(yīng)商，必須提交C-TPAT證書的復(fù)印件、SIV號(hào)碼或其他可接收的書面證明文件等，并完成我們的供應(yīng)商調(diào)查問卷。如果供應(yīng)商是非C-TPAT計(jì)劃參與者，必須要全部完成我們的調(diào)查問卷。5．2．2供應(yīng)商反恐安全承諾書：我們必須告知每一個(gè)供應(yīng)商我們的安全要求，確認(rèn)符合C-TPAT的安全指導(dǎo)方針。為了滿足這個(gè)要求，我們將提供一份書面的通告給供應(yīng)商。書面通告的樣本附在本程序的后面，并可以用來解釋我們的安全要求和如果供應(yīng)商能提供相關(guān)證明是可以使用的方法。5．2．3供應(yīng)商安全調(diào)查問卷：只適用于獲得供應(yīng)商有關(guān)安全程序狀況信息，必須要包含以下方面：a.商業(yè)合作伙伴與源產(chǎn)地b.程序安全c.訪問控制d.物理安全e.人員安全f.安全培訓(xùn)與安全意識(shí)g.貨柜安全h.信息安全5．2．4本公司的調(diào)查問卷包含了有關(guān)C-TPAT詳細(xì)的問題。問卷可以通過電子格式發(fā)送給供應(yīng)商。除非能提供C-TPAT證書、SVI號(hào)碼或者其他可接收的書面證明，所有目前的或潛在的供應(yīng)商都將被要求完成本調(diào)查問卷。5．3供應(yīng)商與合作伙伴的評(píng)估5．3．公司的安全經(jīng)理將對(duì)供應(yīng)商提供的C-TPAT證書、相關(guān)可接收證明及調(diào)查問卷進(jìn)行評(píng)估，如果對(duì)文件不符合要求，或文件缺失信息，對(duì)調(diào)查問卷有任何疑問，意見會(huì)被反饋到供應(yīng)商，并要求寫明原因。5．3．2所有疑問點(diǎn)將被安全委員會(huì)討論和判斷，任何供應(yīng)商涉及到貨物生產(chǎn)設(shè)施或運(yùn)輸安全性的疑問，需要聯(lián)系我們的相關(guān)人員尋求指導(dǎo)和幫助。6、相關(guān)文件：無7、相關(guān)記錄7．1供應(yīng)商反恐安全承諾書7．2反恐安全管理系統(tǒng)調(diào)查問卷A文具有限公司供應(yīng)商與合作伙伴選擇與識(shí)別管理程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-03修改次：第0次修改第3頁共3頁1.目的為了加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)陌踩刂?，避免運(yùn)輸途中貨物的丟失，調(diào)包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時(shí)，安全結(jié)關(guān)。2.適用范圍A文具有限公司運(yùn)輸安全控制程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-04修改次：第0次修改第1頁共1頁適用于貨物的運(yùn)輸安全。3．定義：無4.工作職責(zé)安全經(jīng)理或相關(guān)指定代表負(fù)責(zé)貨物運(yùn)輸安全。5.工作程序5．1所有出口貨物需在安全經(jīng)理或指定的安全代表監(jiān)控下裝車。在此過程中，必須嚴(yán)格控制，不得有任何未經(jīng)準(zhǔn)許的人員或物料接近或進(jìn)入，并對(duì)整個(gè)過程進(jìn)行錄像保存。5．2裝卸完畢，經(jīng)安全經(jīng)理或安全代表進(jìn)一步檢查確認(rèn)后，對(duì)貨物進(jìn)行拍照，照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱，即對(duì)運(yùn)貨車進(jìn)行鉛封，對(duì)貨柜車，集裝箱上鎖。鎖具裝置必須是具有較高防盜性，防破環(huán)性的一次性封條。5．3封條封鎖完畢即對(duì)運(yùn)貨車進(jìn)行高清晰度多方位的拍照，照片中必須清晰顯示車牌號(hào)，車型，車貌，鎖具和標(biāo)貼及拍照時(shí)間。5．4運(yùn)輸途中，由單證員負(fù)責(zé)跟車到海關(guān)，經(jīng)單證員檢查封條完整，再用剪鉗剪斷封條交給海關(guān)，加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)母櫋?．5每次出貨，運(yùn)輸均要做記錄。保存好這些記錄，錄像資料及拍攝照片。6.相關(guān)文件6．1集裝箱安全檢查與管理程序6．2封條管理程序7、相關(guān)記錄7．1裝柜監(jiān)管/（裝柜人員名單）記錄7．2裝柜照片7．3貨柜封條檢查表7．4運(yùn)輸監(jiān)控登記表A文具有限公司集裝箱安全檢查與管理制度C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-05修改次：第0次修改第1頁共2頁1．目的為了加強(qiáng)貨柜裝柜的安全管理，明確工作流程。2．適用范圍適用于工廠的貨柜檢查和貨柜裝卸、跟蹤管理。3．定義無4．職責(zé)4．1保安負(fù)責(zé)對(duì)貨柜檢查和裝柜記錄和管理，倉庫和保安共同配合裝柜，封條及安全拖柜。5．工作程序5．1入廠裝柜的登記和檢查工廠保安負(fù)責(zé)對(duì)到廠的貨柜進(jìn)行安全檢查，包括：貨柜是否經(jīng)過改裝，藏暗格（檢查改裝的七個(gè)檢查點(diǎn)：柜頂、貨柜天花板、貨柜門、柜地板、柜下部、左邊柜墻、右邊柜墻、后部柜墻），貨柜是否能關(guān)好，有無漏水，貨柜是否干凈，是否適合裝本公司產(chǎn)品，貨柜是否攜帶易燃易爆物品，柜內(nèi)是否有異物；倉庫搬運(yùn)隊(duì)在裝柜時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)以上事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查。5．1．1如發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即報(bào)告上級(jí)主管，由主管通知相關(guān)人員協(xié)調(diào)安排更換貨柜，以免影響正常出柜。5．1．2保安必須做好貨柜安全檢查記錄，每周匯總給保安隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行保管、分類。每月交到品管部存檔。5．2裝卸柜區(qū)域管理5．2．1工廠必須指定裝卸區(qū)域，確保貨柜處于有效監(jiān)控管理之中。5．2．2出貨區(qū)，裝卸貨區(qū)要安排保安定時(shí)進(jìn)行巡邏檢查，阻止無關(guān)人員進(jìn)入裝卸區(qū)。5．2．3裝卸工人必須佩戴"裝卸”臂章，以便保安識(shí)別，非裝卸工人不得進(jìn)入貨柜，特殊需要必須有主管經(jīng)理審批。5．2．4晚上保安要加強(qiáng)在廠貨柜的巡邏，禁止無關(guān)人員進(jìn)入貨柜。5．2．5裝柜期間，貨柜司機(jī)不得在裝柜區(qū)等待，必須在公司指定的休息室休息，A文具有限公司集裝箱安全檢查與管理制度C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-05修改次：第0次修改第2頁共2頁等封條上好后才可進(jìn)入拖柜。5．3貨柜裝卸管理5．3．1正在裝柜的貨柜必須安排保安監(jiān)督，并做好記錄，內(nèi)容包括：裝柜起止時(shí)間，貨柜型號(hào)，拖車車號(hào)，貨柜上封條是否和出貨文件上相同，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)廠部。5．3．2成品倉管員負(fù)責(zé)對(duì)裝好成品的貨柜上好封條，保安做好監(jiān)督、核對(duì)、登記。5．3．3成品倉倉管員負(fù)責(zé)核對(duì)出貨文件。5．3．4保安在檢查監(jiān)督過程中如有發(fā)現(xiàn)存在違法行為，可及時(shí)通知執(zhí)法部門：報(bào)警電話：110；北苑派出所舉報(bào)電話5．4貨柜出廠及沿路跟蹤管理5．4．1貨柜司機(jī)進(jìn)廠進(jìn)行拖柜，保安必須詳細(xì)檢查拖柜司機(jī)的有效證件，登記拖柜司機(jī)的姓名、電話號(hào)碼、公司名稱，登記司機(jī)所托貨柜的型號(hào)、拖車車號(hào)、出廠時(shí)間。5．4．2貨柜拖柜離開工廠，由成品倉管員或保安根據(jù)司機(jī)電話司機(jī)路線及路途安全進(jìn)行詢問，保證貨柜安全到達(dá)碼頭。5．5貨柜調(diào)度廠部要加強(qiáng)與公司船務(wù)的溝通，如有貨柜更換，提前或推遲出柜，要通知相關(guān)部門，每周要制定出貨計(jì)劃。5．6廠部負(fù)責(zé)每月檢查貨柜安全檢查管理執(zhí)行情況。6、相關(guān)文件無7、相關(guān)記錄7．1貨柜出入跟蹤、安檢及裝柜記錄表A文具有限公司關(guān)于檢查外來郵件/包裹程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-06修改次：第0次修改第1頁共2頁1．目的確保郵件能在第一時(shí)間到達(dá)收件人手中，并確保無危險(xiǎn)違禁包裹/郵件進(jìn)入本廠區(qū)。2．適用范圍適用于快遞收發(fā)相關(guān)人員。3．定義無4．工作職責(zé)保安部負(fù)責(zé)包裹/郵件檢查，并負(fù)責(zé)通知收件人領(lǐng)取包裹/，并做好登記。5．工作程序5．1收郵件/包裹5.1.1先看清楚收件人的姓名﹑公司名稱﹑5.1.2再看清楚寄件人的姓名、公司名稱、詳細(xì)地址確認(rèn)無誤后再簽收并留下一聯(lián)作留底備查，然后記錄相關(guān)資料（快遞公司名稱、單號(hào)、寄件公司、寄件人、收件公司、收件人、快遞物品、運(yùn)費(fèi)、重量、付款方式、收件日期）。5.1.45.2發(fā)郵件/包裹5.2.15.2.25.2.35.2.45.2.5以電話方式5.2.6A文具有限公司關(guān)于檢查外來郵件/包裹程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-06修改次：第0次修改第2頁共2頁延誤的原因直到解決完畢，并將延誤信息告知收件方。6．相關(guān)文件無7、相關(guān)記錄7.1郵件與包裹審查表7.2外來包裹/郵件收發(fā)登記表A文具有限公司鑰匙控制管理程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-07修改次：第0次修改第1頁共3頁目的為了規(guī)范廠區(qū)鎖匙的管理，避免鎖匙的丟失和復(fù)制，做好整個(gè)廠區(qū)的安全。適用范圍適應(yīng)于全廠所有鑰匙的管理。定義無工作職責(zé)4．1后勤主管需對(duì)所有鎖匙進(jìn)行分類、編號(hào)，便于管理和使用。4．2鑰匙使用人負(fù)責(zé)保管好相關(guān)的鑰匙。工作程序5．1廠區(qū)現(xiàn)有鑰匙分類生產(chǎn)車間鎖匙：倉庫鎖匙：值班崗及巡邏箱鎖匙：自動(dòng)門及崗?fù)ぃ庖娤滏i匙：報(bào)刊亭，意見箱1綜合辦公室鎖匙：會(huì)議室及樣品室、辦公室5．2鑰匙管理總要求5．2．1．禁止隨便復(fù)制鑰匙，最好只有一把備用的，放在指定的地方。所有的鑰匙只允許存放在工廠，不許帶出工廠。5．2．2鑰匙不能隨便亂放，指定的使用者必須隨身攜帶或妥善保存。5．2．3如果一把鑰匙丟失了或*鑰匙的使用者被開除了，那這把鎖應(yīng)馬上更換。5．2．4萬能鑰匙（工廠所有的鑰匙）只能安全經(jīng)理可以使用，如有特殊情況需要，必須在經(jīng)過授權(quán)和登記的情況下才可以使用。5．2．5所有分發(fā)的鑰匙都有登記，部門公用的鑰匙必須存放在指定的位置，每次使用都要有紀(jì)錄。5．2．6破損的鑰匙要上繳經(jīng)理，員工不得私自丟棄。5．2．7任何施工或安裝過后，在接收后，施工方安裝的鎖必須更換。A文具有限公司鑰匙控制管理程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-07修改次：第0次修改第2頁共3頁5．2．8所有員工必須清楚鑰匙管理規(guī)定。5．2．9在員工離職前必須上繳所有保管的鑰匙，否則必須承擔(dān)需換鑰匙的所有費(fèi)用。5．3各類鑰匙使用規(guī)則1車間鎖匙廠房生產(chǎn)車間鎖匙均由保安隊(duì)長(zhǎng)及各車間負(fù)責(zé)人共同擁有。正常上班時(shí)間，車間各部門由車間負(fù)責(zé)人指定專人開關(guān)，下班由保安員負(fù)責(zé)巡邏。如有發(fā)現(xiàn)未關(guān)門情況，保安組給予記錄和通報(bào)，并及時(shí)將門鎖好。車間鎖匙專員必須提前五分鐘到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行開門，推后五分鐘離開，將門鎖好。并在鎖門之前對(duì)車間門窗、燈、機(jī)器等進(jìn)行查驗(yàn)，確認(rèn)安全后方可關(guān)門。D、車間鎖匙專員不得私自加配鎖匙，違者以廠規(guī)論處，如有特殊需要，需講明原因，經(jīng)安全經(jīng)理批準(zhǔn)方可。E、如車間管理專員在上班時(shí)遺忘帶鎖匙，可到保安隊(duì)長(zhǎng)處借用，但保安組需做好借用記錄，借用后要及時(shí)歸還。5．3．2成品倉庫鎖匙A、成品倉庫由成品倉管員管理，鎖匙只供上、下班及裝卸柜時(shí)使用，其余時(shí)間不允許開放。B、倉庫管理應(yīng)對(duì)鎖匙妥善保管，不得轉(zhuǎn)交或讓其他人代替管理。5．3．3值班崗?fù)ゆi匙A、值班崗由保安組值班人員管理。B、值班人員對(duì)崗?fù)ぜ白詣?dòng)門鎖匙妥善管理，交接班時(shí)應(yīng)做好交接班的值班交接，并簽字確認(rèn)。5．3．4意見箱鎖匙A、保安隊(duì)長(zhǎng)對(duì)意見箱每半月新統(tǒng)一開啟，將所取意見上交行政部。5．3．5綜合辦公室鎖匙A、綜合辦公室鎖匙由辦公室值班人員和保安隊(duì)長(zhǎng)共同擁有。B、值班人員負(fù)責(zé)每天上、下班對(duì)辦公室的門窗進(jìn)行管理。A文具有限公司鑰匙控制管理程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-07修改次：第0次修改第3頁共3頁C、辦公室人員全部下班后，當(dāng)班值班保安對(duì)其進(jìn)行檢查，并對(duì)異常情況做好記錄。D、會(huì)議室正常上班使用由前臺(tái)文員負(fù)責(zé)開關(guān)；樣品室正常上班使用由開發(fā)部人員負(fù)責(zé)。6、保安隊(duì)長(zhǎng)需對(duì)所有鎖匙進(jìn)行分類、編號(hào)，便于管理和使用。7、如有遺失，需及時(shí)匯報(bào)行政人事部，給予補(bǔ)發(fā)，如有必要，更換新匙。6、相關(guān)文件無7．相關(guān)記錄7．1鎖匙登記表7．2鎖匙借用登記表A文具有限公司監(jiān)控管理制度C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-08修改次：第0次修改第1頁共2頁目的為了保證公司安裝的電子監(jiān)控系統(tǒng)及紅外線布防系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，對(duì)于出現(xiàn)的異常情況及時(shí)反饋，從而保證廠區(qū)內(nèi)人身及財(cái)產(chǎn)的安全。適用范圍適用了廠區(qū)所有鑰匙的管理。定義無4. 職責(zé)4.1行政人事部警衛(wèi)組專人負(fù)責(zé)監(jiān)控；4.2行政人事部網(wǎng)絡(luò)管理員定時(shí)對(duì)電子監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢查，對(duì)于出現(xiàn)的故障及時(shí)維修。5工作程序4.1電子監(jiān)控系統(tǒng)4.1.1電子監(jiān)控系統(tǒng)由行政人事部警衛(wèi)組安排專人負(fù)責(zé)看護(hù)及監(jiān)控；4.1.2每天對(duì)監(jiān)控機(jī)臺(tái)、控制臺(tái)及電視不少于兩次打掃清潔及保養(yǎng)；4.1.3嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入監(jiān)控室參觀；監(jiān)控室監(jiān)控員不得私自帶人進(jìn)入監(jiān)控室；4.1.4監(jiān)控室監(jiān)控員發(fā)現(xiàn)可疑車輛、人員及物品要及時(shí)匯報(bào)（保安隊(duì)長(zhǎng)、安全經(jīng)理），并指揮巡邏員和各門崗進(jìn)行核實(shí)及確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)違法行為要報(bào)告給當(dāng)?shù)毓?、海關(guān)等部門。4.1.5監(jiān)控內(nèi)容實(shí)行三級(jí)密碼管理，匯報(bào)上級(jí)得到允許后才能調(diào)閱相關(guān)內(nèi)容；4.1.6為經(jīng)安全經(jīng)理或公司副總經(jīng)理同意，各部門、各車間不得調(diào)閱監(jiān)控內(nèi)容；4.1.7監(jiān)控人員不得隨意更改或刪除監(jiān)控內(nèi)容，不得隨意開關(guān)監(jiān)控器；4.1.8監(jiān)控員需每天對(duì)監(jiān)控內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄，交接班時(shí)說明注意事項(xiàng)，做好交接；4.1.9每周對(duì)廠區(qū)攝像頭進(jìn)行一次全面的校對(duì)及保養(yǎng)。4.2紅外線布控4.2.2當(dāng)布控點(diǎn)報(bào)警后，確認(rèn)區(qū)域，由保安班長(zhǎng)指揮策劃圍捕工作，確認(rèn)是人或其它飛行物還是動(dòng)物造成的原因或者是設(shè)備故障問題，及時(shí)處理排除，由于設(shè)備故障原因無法排除的及時(shí)匯報(bào)上級(jí)或廠部公司領(lǐng)導(dǎo)，由廠家進(jìn)行維修。4.2.3發(fā)現(xiàn)紅外線報(bào)警時(shí)，各崗位應(yīng)高度警覺，注意周圍有無異常情況及可疑人員動(dòng)向，如有人搬動(dòng)公司產(chǎn)品或設(shè)備，應(yīng)主動(dòng)迅速上前盤問、核實(shí)證件、年紀(jì)、人的特征、東西形狀、型號(hào)等，并及時(shí)匯報(bào)。4.2.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)盜竊公司財(cái)物者，應(yīng)迅速用對(duì)講機(jī)呼叫保安班長(zhǎng)、保安隊(duì)員、各隊(duì)人員確認(rèn)方位，除固定崗?fù)?，其它人員迅速按圍捕計(jì)劃進(jìn)行抓捕。4.2.5核對(duì)被盜財(cái)物及設(shè)備應(yīng)及時(shí)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)財(cái)物設(shè)備金額后報(bào)警，保留被盜財(cái)物設(shè)備，保護(hù)好作案現(xiàn)場(chǎng)，給予公安機(jī)關(guān)提供線索證據(jù)。4.2.6每周對(duì)布控點(diǎn)、放射紅外線的樁子及線路等進(jìn)行檢查核對(duì)，清理障礙物，保證其運(yùn)行正常。4.2.7每班對(duì)于檢查的情況及時(shí)記錄，對(duì)于出現(xiàn)的異常情況要詳細(xì)說明情況，在交接班時(shí)做好交接。5. 相關(guān)記錄5.1監(jiān)控電視、紅外線報(bào)警記錄表5.2監(jiān)控異常處理單A文具有限公司監(jiān)控管理程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-08修改次：第0次修改第2頁共2頁A文具有限公司離職雇員及終止合作商控制程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-09修改次：第0次修改第1頁共1頁目的本程序旨在控制離職雇員和終止合作客商進(jìn)入我廠區(qū)，嚴(yán)格遵守C－TPAT有關(guān)控制非準(zhǔn)許進(jìn)入的要求。適用范圍本程序適用于我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供貨商，承包商）。定義無工作職責(zé)由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃，由行政人事部、采購部配合保安部執(zhí)行。5. 工作程序5.1有雇員離職，行政人事部需記錄于"員工辭職申請(qǐng)表”，清晰注明離廠人員姓名、時(shí)間、原因(方式)，并提供相關(guān)資料給保安部。5.2有雇員辭工或被解雇時(shí)，雇員應(yīng)將自己的廠服及工作帽及廠牌交回給行政人事部，財(cái)務(wù)部給予結(jié)算工資，然后憑安全經(jīng)理簽發(fā)的《放行條》出廠，出廠時(shí)，行李包裹等須接受檢查。5.3保安人員嚴(yán)密監(jiān)視有自動(dòng)離廠人員利用其未被收繳的廠牌混入廠區(qū)，發(fā)現(xiàn)此類事件，可強(qiáng)行收繳其廠牌，拒絕其進(jìn)入。5.4一般情況下，被解雇的員工是不可再次聘用；自動(dòng)離廠和辭工的雇員亦須在最少三個(gè)月后才可被聘用。5.5采購部應(yīng)及時(shí)將因故終止合同的供應(yīng)商，承包商和客戶的相關(guān)資料和信息提供給保安部門，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括客商單位名稱，終止合同的時(shí)間，原因以及經(jīng)常往來我公司和業(yè)務(wù)人員姓名等資料。（終止合同的客商的通知）。5.6保安部接采購部通知后，再有終止合同的客商要求進(jìn)入廠取，可予拒絕。如屬確有需要，須征得安全經(jīng)理和采購部經(jīng)理同意憑其簽名的《放行條》方可進(jìn)入。相關(guān)文件無7. 相關(guān)記錄7．1《放行條》7．2《離職員工記錄表》A文具有限公司收貨和運(yùn)輸程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-10修改次：第0次修改第1頁共3頁1．目的為了規(guī)范收貨和運(yùn)輸動(dòng)作來防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足美國(guó)海關(guān)C－TPAT防恐要求。2．適用范圍所有從事收貨和運(yùn)輸?shù)膫}庫人員和司機(jī)以及其它相關(guān)工作人員。2．定義無4.工作職責(zé)由倉庫主管策劃和安排倉庫工作貨物運(yùn)輸，具體運(yùn)輸工作由司機(jī)人員負(fù)責(zé)。5.工作程序5．1收貨5．1．1所有物料由倉庫和安全經(jīng)理或指定代表人核對(duì)采購部發(fā)出的采購單對(duì)無貨單物料一律拒收。5．1．2經(jīng)核實(shí)的外來物料第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。由IQC對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，結(jié)果記錄于IQC檢查報(bào)告單。5．1．3來料數(shù)量必須符合采購單或送貨單數(shù)量，對(duì)數(shù)量不符合的物料倉庫應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無貨單物料的進(jìn)入或被偷究強(qiáng)取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向安全經(jīng)理舉報(bào)。5．1．4經(jīng)IQC檢驗(yàn)后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)。物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于電腦臺(tái)賬，以便日后跟蹤追述。5．1．5所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。4．2貨物運(yùn)輸4．2．1有成品外運(yùn)時(shí)，倉庫人員必須檢驗(yàn)司機(jī)的運(yùn)輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示精神（如《出貨通知書》，《裝箱單》，等）核實(shí)后，方能裝載貨物。5．2．2一般物料，半成品對(duì)外運(yùn)輸需憑采購部或船務(wù)部出具的通知進(jìn)行裝載。5．2．3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破亂，應(yīng)向倉庫負(fù)責(zé)人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。A文具有限公司收貨和運(yùn)輸程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-10修改次：第0次修改第2頁共3頁5．2．4在裝載區(qū)域裝載貨物時(shí)，需由安全經(jīng)理或制定安全人員進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。5．2．5貨物在裝載完畢就實(shí)時(shí)上鎖或使用一次性封條，于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，收貨方對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸?shù)倪^程中被篡改過，如有異常應(yīng)實(shí)時(shí)向廠部和客戶報(bào)告，商討有效的處理方案。5．2．6所有車輛由倉庫統(tǒng)一管理?？拓涇嚤仨毞謪^(qū)停泊，對(duì)貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止準(zhǔn)許人員進(jìn)入。5．2．7倉庫內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何對(duì)象。5．2．8設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入。如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級(jí)以上人員陪同。5．2．9成品、貨物的裝載有獨(dú)立的區(qū)域，裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)許可人員及車輛進(jìn)入，裝載人員直接由倉庫負(fù)責(zé)管理，并需要接受安全知識(shí)培訓(xùn)。裝載車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。5．2．10貨物裝載過程需要有倉庫負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)實(shí)時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。5．2．11貨物被裝好后應(yīng)實(shí)時(shí)由倉庫管理人員將車門封好、上鎖，防止在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由倉庫負(fù)責(zé)人帖上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插海關(guān)發(fā)給的封匙。5．3環(huán)境綜合安全控制5．3．1保安定期巡邏成品儲(chǔ)存?zhèn)}，監(jiān)督成品貨物有否被反偷竊的安全措施。5．3．2進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車，載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊對(duì)裝載貨物車輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由倉庫負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行較嚴(yán)控。5．3．3廠內(nèi)保持有足夠的照明燈光，行政人事部安排值班員對(duì)廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。5．3．4電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。5．3．5裝柜區(qū)，倉庫及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。5．4記錄5．4．1來訪登記記錄保存不可少于3個(gè)月。5．4．2車間、倉庫等各部門外來人員進(jìn)入登記記錄保存不可少于1個(gè)月。6．相關(guān)文件無7．相關(guān)記錄7．1采購單7．2IQC檢查報(bào)告7．3送貨單7．4電腦臺(tái)賬7．5出貨通知書7．6裝箱單A文具有限公司收貨和運(yùn)輸程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-10修改次：第0次修改第3頁共3頁A文具有限公司貨物憑據(jù)管理程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-11修改次：第0次修改第1頁共1頁1．目的本程序明確送貨單據(jù)的開具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我公司出進(jìn)貨物的賬目清晰、手續(xù)完善。對(duì)運(yùn)輸資料或資料系統(tǒng)的控制以防無許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。2．適用范圍本程序適用于倉庫工作人員、司機(jī)等凡是接觸運(yùn)貨單及運(yùn)貨資料的人員。3．定義無4．工作職責(zé)倉庫工作人員核實(shí)收發(fā)貨單據(jù)，點(diǎn)收或發(fā)放貨物后簽名確認(rèn)，倉庫主管審核、保存原始單據(jù)交公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。5．工作程序5．1倉庫工作人員要收到相關(guān)的指令性文件資料方能進(jìn)行收發(fā)貨工作，如采購員發(fā)出的《采購單》、單證員發(fā)出的《出貨通知書》等，倉庫工作人員務(wù)必核實(shí)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進(jìn)入，在確認(rèn)無誤后才可簽批。5．2對(duì)于收發(fā)貨單據(jù)，托運(yùn)成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時(shí)內(nèi)）交財(cái)務(wù)部有關(guān)分管及負(fù)責(zé)人。5．3倉庫只保存貨運(yùn)單據(jù)復(fù)印件一個(gè)月，在每月的月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存檔。5．4對(duì)于公司的運(yùn)輸資料系統(tǒng)要嚴(yán)格保密，特別是客戶如AOL資料和系統(tǒng)要確保控制以防無許可的接觸。6．相關(guān)文件6．1美國(guó)海關(guān)裝船前24小時(shí)申報(bào)艙單管理規(guī)則7．相關(guān)記錄7．1采購單7．2出貨通知書A文具有限公司倉庫安全管理程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-12修改次：第0次修改第1頁共2頁1．目的為了確保公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲(chǔ)存，運(yùn)輸?shù)倪^程中，倉庫人員遵守美國(guó)海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。2．適用范圍適用于源生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲(chǔ)存或運(yùn)輸，倉庫負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及外來物料的核查和驗(yàn)收。2．定義無4．工作職責(zé)4．1安全經(jīng)理負(fù)責(zé)貨物裝載過程及外來人員進(jìn)入倉庫的監(jiān)控。4．2倉庫負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及處來物料的核查和驗(yàn)收。5．工作程序5.1安全培訓(xùn)所有從事倉庫工作的雇員必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部險(xiǎn)謀的培訓(xùn)。未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進(jìn)入貨物裝卸區(qū)，進(jìn)出倉庫必須接受登記。5.2來料驗(yàn)收及儲(chǔ)存所有來料由倉庫和安全經(jīng)理或指定代表人核對(duì)采購部發(fā)出采購單，對(duì)無貨單物料一律拒收看待。以核實(shí)后的外來物料放入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。由IQC對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。來貨數(shù)量必須符合采購單或送貨單數(shù)量，貨物的或多或少倉庫進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重不符的，需向安全經(jīng)理或總經(jīng)理舉報(bào)。禁止一切無貨單物料進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取的事件發(fā)生。經(jīng)過IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于電腦系統(tǒng)，以便日后跟蹤追述。成品儲(chǔ)存?zhèn)}要有專人負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人士不得順便進(jìn)入；如有客戶或品管人員進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必須要有主管級(jí)以上人員陪同。A文具有限公司貨倉安全管理程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-12修改次：第0次修改第2頁共2頁所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。5.3貨物對(duì)外運(yùn)輸成品外運(yùn)時(shí)必須由倉庫人員核對(duì)運(yùn)輸車司出示的運(yùn)輸通知，在符合單證員發(fā)出的指示后方能裝載貨物。單證指示包括出貨通知書，托運(yùn)書柜紙等。所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴(yán)或車箱破爛的應(yīng)向倉庫負(fù)責(zé)人提出，不可接受該類車箱進(jìn)行貨物裝載。在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由安全經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。5.3.4貨物在裝載好后應(yīng)由倉庫負(fù)責(zé)人檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再實(shí)時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機(jī)在領(lǐng)取倉庫5.3.55.4車輛管理所有車輛由倉庫統(tǒng)一管理，人客車不得與貨物運(yùn)輸同一區(qū)域停泊，對(duì)貨車停車場(chǎng)實(shí)施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可證人員的進(jìn)入。外來裝載的車輛、集裝箱應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)入裝卸區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過多至裝卸區(qū)不能容納時(shí)，需集中停泊指定區(qū)域停車場(chǎng)內(nèi)，并由保安員對(duì)該區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控。6．相關(guān)文件6．1C-TPAT美國(guó)海關(guān)—7．相關(guān)記錄7．1危險(xiǎn)品進(jìn)出倉登記表7．2限制區(qū)域進(jìn)出登記表7．3物料丟失報(bào)告7．4倉庫物料定期檢查記錄A文具有限公司貨物過剩和短缺處理程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-13修改次：第0次修改第1頁共1頁1．目的為了實(shí)時(shí)對(duì)倉庫物料進(jìn)行盤點(diǎn)清查，報(bào)告材料的短缺和過剩進(jìn)行處理，加強(qiáng)對(duì)公司物料的有效控制。2．適用范圍主要適用于倉庫物料管理及其它相關(guān)人員。3．定義無4．工作職責(zé)4．1倉庫主管統(tǒng)籌策劃安排。4．2倉庫人員定期檢查物料并及時(shí)報(bào)告。4．3倉庫主管與采購部經(jīng)理商討處理措施，報(bào)副總經(jīng)理審批。5．工作程序5．1采購部當(dāng)有新的《采購單》發(fā)出前，應(yīng)根據(jù)倉庫的電腦臺(tái)賬查詢庫存情況。5．2倉庫人員以《采購單》、《送貨單》為依據(jù)點(diǎn)收來料，作好來料記錄，分區(qū)擺放，并在物料上做好標(biāo)識(shí)。5．3生產(chǎn)車間領(lǐng)取物料時(shí)，倉管人員要嚴(yán)格交收手續(xù)，并及時(shí)做好來料記錄和電腦臺(tái)賬。5．4倉庫主管安排定期進(jìn)行倉庫物料檢查，著重針對(duì)物料的使用期限，壞貨情況，物料短缺和過剩等，將檢查結(jié)果記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》，報(bào)告給采購部。5．5當(dāng)有訂單取消或生產(chǎn)完成時(shí)，要對(duì)相關(guān)物料進(jìn)行清點(diǎn)，將積存之物料數(shù)量，報(bào)采購部備案。5．6過?；蚨倘蔽锪系奶幚?．6．1由采購部和倉庫聯(lián)合對(duì)物料的短缺和過剩進(jìn)行追溯、調(diào)查，根據(jù)以途徑展開物料短缺調(diào)查；生產(chǎn)過程中的損耗；流通中的損耗和誤存；因存放時(shí)間過長(zhǎng)而變質(zhì)或超過使用周期而損，不明丟失。造成物料過剩應(yīng)調(diào)查；訂購物料過剩應(yīng)調(diào)查；訂購數(shù)量過多、不同型號(hào)物料的混入、錯(cuò)以其它物料代發(fā)、取消訂單等。將調(diào)查結(jié)果詳細(xì)記錄交采購部。5．6．2采購部經(jīng)理和倉庫主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查報(bào)告商討處理方法，報(bào)副總經(jīng)理審批，處理方法記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》，各相關(guān)部門亦根據(jù)決定對(duì)物料做出相關(guān)處理。A文具有限公司緊急事故處理程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-14修改次：第0次修改第1頁共2頁1．目的為了明確突發(fā)性緊急事件，員工如何及時(shí)把突發(fā)緊急事故準(zhǔn)確的匯報(bào)給相關(guān)主管部門及相關(guān)的主管安全人員，確保突發(fā)緊急事故事件得到及時(shí)處理，把緊急事故對(duì)生命、財(cái)產(chǎn)構(gòu)成的危險(xiǎn)減到最少。2．適用范圍適用于所有突發(fā)性緊急事故。3．定義無4．工作職責(zé)4．1安全經(jīng)理負(fù)責(zé)突發(fā)事故的處理。5．工作程序5．1緊急事故匯報(bào)事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準(zhǔn)許運(yùn)輸車輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財(cái)產(chǎn)、侵犯員工人身安全事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。5．2凡在廠內(nèi)生產(chǎn)的員工，當(dāng)有事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即向部門主管匯報(bào)。5．3當(dāng)部門主管或值班保安接到員工緊急事故的事件匯報(bào)后，應(yīng)立即把緊急事故情況匯報(bào)給安全經(jīng)理。5．4當(dāng)安全保安員在值班時(shí)發(fā)生緊急事故，當(dāng)班保安員應(yīng)立即把緊急事件的情況及時(shí)匯報(bào)給安全經(jīng)理。5．5當(dāng)安全經(jīng)理接到緊急事故的事件匯報(bào)后，如事態(tài)嚴(yán)重，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)胤蓤?zhí)行部門匯報(bào)，并在事故發(fā)生后的24小時(shí)內(nèi)把事件經(jīng)過匯報(bào)給客戶安全主管人員。5．6匯報(bào)聯(lián)系人名單安全經(jīng)理：葉慶豐5．8緊急聯(lián)系電話號(hào)碼：報(bào)警：110蓋山派出所：0579—85263110火警：119醫(yī)院急救：120 安全經(jīng)理：6．相關(guān)文件無7．相關(guān)記錄7．1緊急事故記錄A文具有限公司緊急事故處理程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-14修改次：第0次修改第2頁共2頁A文具有限公司物理安全措施程序C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-15修改次：第0次修改第1頁共1頁1．目的采用良好措施維護(hù)好本廠物理安全，抵抗非法進(jìn)入和防止外部的闖入，確保公司財(cái)物、員工的安全。2．適用范圍適用于各部門對(duì)一切物理安全措施的維護(hù)行動(dòng)。3．定義無4．工作職責(zé)4．1安全經(jīng)理，部門主管共同負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù)。5.工作程序5．1安全標(biāo)準(zhǔn)5．1．1所有建筑物用牢固的紅磚墻。貨物儲(chǔ)存區(qū)的窗加牢固防盜網(wǎng)。5．1．2內(nèi)處門、窗、大門和欄桿都裝有足夠的鎖具。5．1．3所有建筑物內(nèi)處，停車區(qū)都要有足夠的安全警示標(biāo)語。5．1．4所有國(guó)際的，國(guó)內(nèi)的，高價(jià)值的和危險(xiǎn)品都要用保險(xiǎn)柜或其它圍欄辦法隔離和標(biāo)識(shí)。5．1．5私人車輛停車區(qū)與運(yùn)輸車輛停車區(qū)，裝貨區(qū)都要用牢固的欄桿分開，所有欄桿做成并不低于5尺以上。5．1．6廠區(qū)大門指定安全保安員24小時(shí)輪值站崗，廠區(qū)周圍，裝卸貨區(qū)指定安全保安員進(jìn)行監(jiān)控。5．2安全維護(hù)5．2．1機(jī)動(dòng)安全保安員加強(qiáng)廠區(qū)巡邏，保證所有無職員看守的門窗都已上好鎖。5．2．2每月由安全經(jīng)理組織安全保安員對(duì)全廠物理安全保衛(wèi)措施進(jìn)行一次檢查評(píng)估。5．2．3當(dāng)所有員工下班離開工場(chǎng)后，各車間所有門窗是否上好鎖由下列人員進(jìn)行監(jiān)督。-.z.行政人事部：葉慶豐品管部：譚理桂生產(chǎn)部：劉石元倉庫：趙金林財(cái)務(wù)部：陳小青開發(fā)部：閔志才采購部：陳昕-.z.6.相關(guān)文件無7．相關(guān)記錄7．1《每月內(nèi)部安全自查表》A文具有限公司保安安全工作指引C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-16修改次：第0次修改第1頁共2頁1.目的為了確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸?shù)倪^程中，遵守美國(guó)海關(guān)的C－TPAT（海關(guān)－貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。2.定義無3．適用范圍適用于我廠保安部對(duì)廠內(nèi)一切安全維護(hù)活動(dòng)。4．工作職責(zé)4．1安全經(jīng)理負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排。5．工作程序5.1安全培訓(xùn)所有保安員必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：消防、防恐人員及車輛出入處理，維護(hù)廠區(qū)內(nèi)安全工作等。5.2廠區(qū)安全維護(hù)：5.2.1所有雇員憑有效廠牌（工作證）進(jìn)入廠區(qū)，無佩帶廠證者將受到盤查并被拒之門外，工作時(shí)間內(nèi)員工需離開廠區(qū)的需憑部門主任或主管簽發(fā)的"出門條”A文具有限公司保安安全工作指引C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-16修改次：第0次修改第1頁共2頁5.2.2來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因，并做好來訪登記，記錄于來訪人員登記表。值班員實(shí)時(shí)進(jìn)行電話通知被訪人，情況屬實(shí)的發(fā)給來訪客人"來訪證”5.2.3登記，記錄于車輛出入登記表內(nèi)，符合進(jìn)入條件的方可發(fā)給"車輛登記表”離開時(shí)憑貨倉簽出的"出門條”放行及收回"車輛登記表”5.2.45.2.55.2.65.3裝卸貨物的監(jiān)控A文具有限公司保安安全工作指引C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-16修改次：第0次修改第2頁共2頁5.35.35.35.4離廠員工：5.45.45.5消防工作：5.5.1保安員每月一次對(duì)消防設(shè)備進(jìn)行檢查,如發(fā)現(xiàn)過期或損壞的消防設(shè)施需向5.5.26.相關(guān)文件C－TPAT美國(guó)海關(guān)－貿(mào)易伙伴防恐安全指導(dǎo)。7．相關(guān)記錄本7．1《培訓(xùn)記錄》7．2《來訪人員登記表》7．3《外來車輛登記表》A文具有限公司保安崗位職責(zé)C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-17修改次：第0次修改第1頁共3頁1．目的為了讓各保安崗位明確自身的責(zé)任，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，防止意外事件的發(fā)生，維持安全的生產(chǎn)和生活環(huán)境。職責(zé)義務(wù)。2．適用范圍適用于廠內(nèi)所有保安崗位。3．定義無4．工作職責(zé)4．1由安全經(jīng)理直接統(tǒng)籌和管理全廠保安崗位的職責(zé)4．2保安員認(rèn)真履行各崗位5．工作程序5．1在接待來訪人員時(shí)，須講究禮貌，熱情接待。請(qǐng)來訪者出示能證明其單位或身份的相關(guān)證件，詢問其因何事訪何人，在聯(lián)系被訪人并征得同意后，在賓客來訪登記本上詳細(xì)記錄并發(fā)給"來訪證”，如屬第一次來訪人員應(yīng)帶到被訪人辦公處。5．2對(duì)來方者所帶的行李、包裹要嚴(yán)格檢查，但要注意以下幾點(diǎn)：5．2．1不可觸及人身；5．2．2主要檢查來訪者有無帶危險(xiǎn)品或不明物品進(jìn)入本廠，檢查外來訪人員有無公司產(chǎn)品、物料半成品或工作器具等公司財(cái)產(chǎn)為主；5．2．3檢查時(shí)態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會(huì)與反感，必要時(shí)婉言說明，并求其諒解；5．3運(yùn)輸或因業(yè)務(wù)關(guān)系須進(jìn)入廠區(qū)的車輛，須認(rèn)真查驗(yàn)司機(jī)的有效證件及貨單，認(rèn)真檢查車內(nèi)物品是否與貨單一致。在無異常情況下，須在外來車輛出入登記本上進(jìn)行登記，并發(fā)給司機(jī)卡。出廠時(shí)應(yīng)認(rèn)真查驗(yàn)由貨倉部出具的放行條及貨單，檢查駕駛室內(nèi)有無異常物品，并將貨單與車內(nèi)物品對(duì)照，在貨及貨單一致的情況下，收回司機(jī)卡準(zhǔn)予放行，并作好記錄。5．4要加強(qiáng)管理廠車動(dòng)向，對(duì)外出送貨的車輛，必須有貨倉放行條，并有貨倉主管核準(zhǔn)，并要檢查車廂門是否上鎖。對(duì)放行條注明外出無裝貨物的車輛，要嚴(yán)A文具有限公司保安崗位職責(zé)C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-17修改次：第0次修改第2頁共3頁格檢查該車是否有貨物。5．5禁止員攜帶食物進(jìn)入廠區(qū)食用；工作時(shí)間內(nèi)禁止員工出入廠區(qū)，因特殊情況須出入廠區(qū)的人員、外送的樣辦物品等到，須有部門主管級(jí)以上人員出具的有效放行條方可放行，并作好記錄。5．6晚班及早班保安應(yīng)視天氣情況，適時(shí)掌握廠區(qū)周圍照明燈的開啟或關(guān)閉。5．7下班后須對(duì)全廠各車間的水電、門窗鎖進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)異常情況須立即上服，并作好相關(guān)記錄。5．8值班保安下班須接班保安完成交接事項(xiàng)。5．8．1上級(jí)規(guī)定或指示事項(xiàng)。5．8．2入廠賓客或工作人員尚未出廠之事項(xiàng)。5．8．3送貨或寄存物品須交班轉(zhuǎn)交。5．8．4廠內(nèi)外可疑情況須注意監(jiān)視或警覺。5．9倉庫值班的保安要禁止非許可人員進(jìn)入貨倉，對(duì)領(lǐng)取物料的人員要核查是否有物料領(lǐng)取單。5．9．1指揮所有運(yùn)輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，指定司機(jī)休息處休息，不準(zhǔn)司機(jī)竄車間，由值班保安員負(fù)責(zé)監(jiān)控。5．9．2外來送貨車輛進(jìn)入貨倉落貨區(qū)時(shí)，要核查是否有送貨單并貨倉收發(fā)員核實(shí)，落貨時(shí)要在場(chǎng)注意監(jiān)督。5．9．3貨柜車送來原料進(jìn)入落貨區(qū)時(shí)，首先要核查封條有否破損落貨須留意原料包裝是否正常，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異?；蛭锪隙倘睍r(shí)應(yīng)及時(shí)向安全經(jīng)理匯報(bào)。5．9．4在貨柜車進(jìn)入裝貨區(qū)時(shí)，首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并禁止非裝貨組人員進(jìn)入裝貨區(qū)域。5．9．5在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員，裝貨完畢后，要監(jiān)督有關(guān)人員拍好照片并關(guān)好貨柜門，檢查核對(duì)一切手續(xù)正常后，方準(zhǔn)許離開裝貨區(qū)。5．10嚴(yán)格執(zhí)行宿舍大門管理規(guī)定，對(duì)出入大門的員工進(jìn)行檢查。拒絕已被解雇、辭退、辭工到期或與本廠無任何關(guān)系的人員出入宿舍大門。對(duì)因有特殊情況須進(jìn)入本廠的來訪人員，須出具有廠部負(fù)責(zé)人簽名的申請(qǐng)書，檢查其有效證件及所攜A文具有限公司保安崗位職責(zé)C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-17修改次：第0次修改第3頁共3頁帶物品，并詳細(xì)記錄在來訪人員出入登記本上，方可進(jìn)入。對(duì)來訪者及外出員工所攜帶的行李、包裹要嚴(yán)格檢查并須出具有各宿舍長(zhǎng)簽名的放行條，但要注意以下幾點(diǎn)：a.不可觸及其身。b.主要檢查來訪者有無帶危險(xiǎn)品或不明物品進(jìn)入本廠，檢查外出人員有無公司產(chǎn)品，物料半成品或工作器具等公司財(cái)產(chǎn)為主。c.檢查時(shí)態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會(huì)與反感，必要時(shí)婉言說明，并求其諒解。d.嚴(yán)禁籍故公報(bào)私仇，故意刁難。5．11巡邏保安職責(zé)：巡邏保安要巡視廠區(qū)四周，防止外來人員亂丟危險(xiǎn)品進(jìn)入本廠區(qū)域，監(jiān)管本廠員工遵紀(jì)守法情況，預(yù)防內(nèi)部陰謀與外部人中勾結(jié)事件發(fā)生。巡邏保安要巡視廠內(nèi)的人員是否帶識(shí)別證，如發(fā)現(xiàn)廠內(nèi)有無帶識(shí)別證的人員，應(yīng)加以盤查并上報(bào)安全經(jīng)理。負(fù)責(zé)對(duì)停車場(chǎng)的監(jiān)控，制止違規(guī)擺放車輛及司機(jī)以外的人員進(jìn)入停車場(chǎng)。不定期對(duì)值勤保安崗位查哨，及時(shí)糾正保安違紀(jì)行為。定期對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患并上報(bào)安全經(jīng)理即時(shí)處理。6．相關(guān)文件無7．相關(guān)記錄7．1《保安巡查計(jì)劃與巡查記錄》A文具有限公司信息和技術(shù)安全C-TPAT程序文件文件編號(hào)：Q/ZJ-CTPAT-A-18修改次：第0次修改第1頁共3頁1．目的為了防止信息和技術(shù)的泄密，導(dǎo)致嚴(yán)重災(zāi)難的發(fā)生，請(qǐng)各位嚴(yán)格遵守以下安全規(guī)定。2．定義無3．適用范圍3．1公司股東、董事會(huì)資料，會(huì)議記錄、紀(jì)要，保密期限內(nèi)的重要決定事項(xiàng)。3．2公司的年度工作總結(jié)，財(cái)務(wù)預(yù)算決算報(bào)告，繳納稅款、營(yíng)銷報(bào)表和各種綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3．3公司有關(guān)銷售業(yè)務(wù)資料，貨源情報(bào)和對(duì)供應(yīng)商調(diào)研資料。3．4公司開發(fā)設(shè)計(jì)資料，技術(shù)資料和生產(chǎn)情況。3．5客戶提供的一切文件、樣板等。3．6公司各部門人員編制.調(diào)整,未公布的計(jì)劃,員工福利待遇資料.員工手冊(cè)。3．7公司的安全防范狀況及存在問題。3．8公司員工違法違紀(jì)的檢舉.投訴.調(diào)查材料,發(fā)生案件,事故的調(diào)查登記資料。3．9公司、法人代表的印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)印章、合同協(xié)議。4．工作職責(zé)：4．1文件由部門專人進(jìn)行保管。4．2網(wǎng)管負(fù)責(zé)公司電腦信息的管理。5．工作程序5．1公司的保密制度5．1．1文件、傳真郵件的收發(fā)登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔由指定人員處理。5．1．2凡涉及公司內(nèi)部秘密的文件資料的報(bào)廢處理,必須首先碎紙,不準(zhǔn)未經(jīng)碎紙丟棄處理。5．1．3公司員工本人工作所持有的各種文件、資料、電子文檔（磁碟，光盤等），當(dāng)本人離開辦公室外出時(shí),須存放入文件柜或抽屜，不準(zhǔn)隨意亂放，更未經(jīng)批準(zhǔn)，不能復(fù)制抄錄或攜帶外出。5．1．4未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得向外界提供公司的任何保密資料A文具有限公司信息和技術(shù)安全C-TPAT程序文件文件編號(hào)：/r