工程物料出入庫管理制度

工程物料使用管理制度一、入庫手續(xù)辦理到貨物料由采購員、保管員和各專業(yè)工程師、監(jiān)理一起共同驗收；物料驗收要求及時、準(zhǔn)確，一般材料原則要求在1天內(nèi)驗收完畢，最遲不超過3天內(nèi)驗收完畢；所有入庫材料均填寫《材料入庫驗收單》，由采購員負責(zé)填寫，填寫內(nèi)容包括：物料規(guī)格與型號、數(shù)量（包括隨貨配件數(shù)量）、質(zhì)量、外觀檢查等驗收記錄，記錄必須要清晰、準(zhǔn)確、不許涂改；驗收人員在驗收中要做到以下幾方面工作（請按此要求設(shè)計詳細記錄表）：五查，即：①)查采購進貨計劃或訂購合同；)查資料、憑證（如圖紙、說明書、合格證、質(zhì)檢證、化驗單等）；③)查物料名稱；④)查規(guī)格型號；⑤)查到貨數(shù)量。六不驗收，即：①)沒有采購計劃或超計劃不驗收；②)資料、憑證不齊全不驗收（如必須驗收的，需對方作出書面承諾）；③)質(zhì)量低劣、不合格不驗收；④)數(shù)量不符不驗收（需向?qū)Ψ綍娉吻澹?；?名稱規(guī)格型號不清不符不驗收；⑥)相關(guān)人員沒有到齊不驗收。一堅持，即：堅持過磅、檢尺、量方、開箱點數(shù)。質(zhì)量檢驗：對一般物料，由檢驗員和保管員對外觀形狀、表面質(zhì)量進行一次性驗收；對技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強的特殊物料及進口物料，除邀請使用單位技術(shù)人員共同驗收外，還要委托專門技術(shù)檢驗部門加以驗收和技術(shù)測定，取得質(zhì)量和技術(shù)條件合格后，方可入庫；在驗收物料數(shù)量時，要核對采購計劃數(shù)量，認真點數(shù)，不許圖省力，怕麻煩，潦草估計，要按物料的驗收工作標(biāo)準(zhǔn)，全部或按比例該抽樣的抽樣，該過磅的過磅，該檢尺的檢尺，該量方的量方，對包裝完整、嚴(yán)密，打開包裝就容易損壞的物料或雖易損壞，但打開難以恢復(fù)包裝的物料要抽樣檢驗，抽樣的樣品按到貨量的5－10％執(zhí)行；一切物料驗收，均需按合同規(guī)定的計量單位計量驗收，在規(guī)定范圍內(nèi)，按實發(fā)數(shù)量收帳；以個數(shù)為計量單位的，不準(zhǔn)有誤差；以重量為計量單位的，準(zhǔn)許有3％誤差；貴重金屬不準(zhǔn)有誤差；以長度為計量單位的，準(zhǔn)許有1％誤差；以立方為計量單位的，準(zhǔn)許有1％誤差。對隨貨所帶的圖紙、說明書、合格證等資料以及采購計劃《材料入庫驗收單》等，保管員必須第一時間移交檔案管理員歸檔，并做好相關(guān)資料交接手續(xù)；物料驗收后，必須做出驗收記錄。物料驗收合格，由檢驗員和保管員在物料驗收單上簽字確認，并根據(jù)物料驗收單實收數(shù)量，登記入帳。處罰：如驗收人員因不看合同、驗收不嚴(yán)，工作粗心大意，而造成數(shù)量不對或資料不全者，根據(jù)影響危害，每次發(fā)現(xiàn)扣發(fā)工資100-1000元；對資料未及時移交而丟失的，每次扣發(fā)工資100元；對故意弄虛作假，里勾外結(jié)，損害企業(yè)利益的，一經(jīng)查出，給予待崗或辭退處理。二、物料發(fā)放制度1、由物料使用部門（如：施工單位）根據(jù)單位或單體工程設(shè)計資料編制《工程物料清單表》，并交公司專業(yè)工程師、部門經(jīng)理審核簽名；2、物料使用部門依審核過的物料清單，填寫《物料申領(lǐng)單》 ，再經(jīng)專業(yè)工程師、部門經(jīng)理審核簽名后，庫管員方可發(fā)放；3、庫管員憑《物料申請單》辦理出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)庫管留存，一聯(lián)交工程部、一聯(lián)交施工單位，一聯(lián)交財務(wù)；4、發(fā)料憑證內(nèi)容必須填寫齊全、標(biāo)準(zhǔn)、簽字齊全，堅持五不發(fā)料，即用途、名稱、規(guī)格、涂改憑證、手續(xù)不全不予發(fā)料；5、物料發(fā)放必須堅持“先進先出，易損先發(fā)”的原則；6、單位或單體工程完工后一周內(nèi)， 物料使用部門必須列出并核算 《工程所消耗的物料清單表》，提交給公司專業(yè)工程師、部門經(jīng)理審核簽名；7、與此同時，物料使用單位根據(jù)單位或單體工程已領(lǐng)出及已消耗的物料數(shù)量，清點出已領(lǐng)出而未使用的物料數(shù)量，制出《工程剩余物料清單表》 ，交公司專業(yè)工程師、部門經(jīng)理審核簽名，8、由庫管員清點其工程剩余物料數(shù)量與質(zhì)量， 核實無誤后，填寫《物料入庫單》辦理入庫手續(xù)（不需要實質(zhì)性入庫）；9、《物料入庫單》也需要使用人、專業(yè)公司工程師、部門經(jīng)理簽名，并一式四聯(lián)，按上述方式他發(fā)各部門；10、 特殊情況下，有極少數(shù)急需使用物料而未得到審批的，可由領(lǐng)用人向部門經(jīng)理電話申請同意，并向庫管員作出書面承諾（在領(lǐng)用后一周內(nèi)補辦相關(guān)手續(xù)）；11、 處罰：未按上述要求審核或未辦理出入庫手續(xù)的，每發(fā)生一次，扣除相關(guān)當(dāng)事人各50元，使用單位500元；未按上述第8、9條及時辦理相關(guān)手續(xù)的，庫管員有催辦義務(wù)，逾期一周未辦理的，每發(fā)生一次，扣除使用單位500元；未按上述第10條及時補辦相關(guān)手續(xù)的，庫管員有催辦義務(wù)，逾期一周未辦理的，每發(fā)生一次，扣除使用單位500元；三、物料盤點制度庫管員每天要及時核對材料進入、發(fā)出的數(shù)量，要做到日入日清、日發(fā)日清；目前階段，物料倉庫必須每二周要盤點一次，或全部清單查或局部清查庫存物料，方式可采用聯(lián)查或互查；盤點工作以庫管員為主，采購員以及財務(wù)人員必須參加，不管采用以物查賬還是以帳查物，必須做到見帳就查，見物就點，要保證全面地進行清倉查庫；盤點主要查物料的數(shù)量，但對物料的質(zhì)量及安全、保管與保養(yǎng)等情況也要認真檢查，并做好記錄；盤點工作完畢后，必須對每種物料的盤點情況如實填數(shù)，保證盤點報表的真實性和可靠性；對錯發(fā)、錯收、自然損耗等原因而產(chǎn)生的盈虧必須逐項填寫盈虧報告，經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理、董事長審批后做盤盈盤虧處理，對查不出原因的盈虧現(xiàn)象，要專項處理；每月庫管員須出具現(xiàn)有材料數(shù)量清單冊，上應(yīng)表明材料數(shù)量、品名、入庫時間、出庫數(shù)量、出庫時間、出庫去處等相關(guān)信息，發(fā)往采購員、工程部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理。四、物料保存制度倉庫管理需做到分門別類、有序、安全、防盜的原則保存安放。倉庫須設(shè)置相關(guān)的安全保衛(wèi)設(shè)施。倉庫內(nèi)須配備足夠的與危險化學(xué)品性質(zhì)相適應(yīng)的消防器材，并由專人維護和保養(yǎng)。危險化學(xué)品必須分類、分垛儲存，每垛占地面積小于100m2，垛與垛間距大于1m，垛與墻間距大于0.5m，垛與梁、柱間距大于0.3m，主要通道的寬度大于2m。在倉庫堆垛設(shè)立明顯的防火等級標(biāo)志，出入口和通向消防設(shè)施的道路應(yīng)保持暢通。危險化學(xué)品倉管部門根據(jù)物品的危險性，為保管員配備必要的防護用品、器具。危險化學(xué)品入庫時，保管員應(yīng)按入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)進行檢查、驗收、登記，嚴(yán)格核對和檢驗物品的名稱、規(guī)格、案例標(biāo)簽、質(zhì)量、數(shù)量、包裝。物品經(jīng)檢驗合格方可入庫。無產(chǎn)地、品牌、安全標(biāo)簽和產(chǎn)品合格證的物品不得入庫。易燃、易爆危險化學(xué)品倉庫要采取杜絕火種的安全措施。作業(yè)人使用的工具、防護用品應(yīng)符合防爆要求。加強對防爆電氣設(shè)備、避雷、靜電導(dǎo)除設(shè)施的管理，選用經(jīng)國家指定的防爆檢驗單位檢驗合格的防爆電氣產(chǎn)品。倉管人員每天早晨上班前半小時、下班前半小時各對倉庫材料進行一次巡檢，看一下材料是否有丟失、被盜現(xiàn)象。倉管實行一