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文檔簡介

財務(wù)支出管理制度財務(wù)支出管理制度。一、明確審批范圍理審批（食堂支出管理另行制定。二、規(guī)范支出流程用人或支出事項發(fā)起人要在零星支出明細表或發(fā)票背面簽字。施并在發(fā)票背面簽字。財務(wù)審核：審核相關(guān)票據(jù)和手續(xù)，包括使用人（發(fā)起人詢價單、合同、采購手續(xù)、會議記錄等內(nèi)容并簽字。三、支出報賬規(guī)定：2000（發(fā)起人按相關(guān)規(guī)定（程序）辦理手續(xù)。2000因外，實行詢價采購，報賬時需附分散采購備案表。5報賬時發(fā)票背面需注明會議時間。5單位賠償、激勵考核資金發(fā)放等事項，事前要經(jīng)過班子會議同意后實施，報賬時發(fā)票背面需注明會議時間。組織實施，報賬時需附政府集中采購相關(guān)手續(xù)。四、支出實施要求關(guān)口?？棸才艑嵤＝?jīng)辦人要編制零星支出明細、詢價單并由相關(guān)人員簽字或蓋章。善的事項。五、財務(wù)管理要求會計人員必須嚴格按照《會計法》及有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，規(guī)范會計工作和財務(wù)行為，嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)管理規(guī)定。確保報銷的原始憑證數(shù)字真實可靠，票據(jù)完整清晰，大小寫金額相符。3詢價單、合同、會議記錄、采購手續(xù)”等要素審核。對于不合規(guī)定、簽字或手續(xù)不全的票據(jù)，堅決退

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