供應(yīng)商管理制度(新)

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供應(yīng)商管理制度編號(hào)：版本：采購(gòu)部2014年5月目錄第一章總則 .錯(cuò)誤!未定義書簽。TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第二章供應(yīng)商選擇 1\o"CurrentDocument"第三章供應(yīng)商檔案管理 2\o"CurrentDocument"第四章 供應(yīng)商的日常管理 3\o"CurrentDocument"第五章供應(yīng)商評(píng)價(jià) 4\o"CurrentDocument"第六章 供應(yīng)商淘汰 4\o"CurrentDocument"第七章 供應(yīng)商申訴處理 5\o"CurrentDocument"第八章附則 5\o"CurrentDocument"附件 6附件1：供應(yīng)商情況登記表 6附件2：供應(yīng)商考察名錄 7附件3：供應(yīng)商基本資料表 8附件4：實(shí)地評(píng)估記錄表 9附件5：新供應(yīng)商評(píng)審表 10附件6：合格供應(yīng)商清單 11附件7：供應(yīng)商異常情況登記表 12附件8：供應(yīng)商考核表 13附件9：供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)系單 14第一章總則第一條為了規(guī)范供應(yīng)商的選擇與日常管理維護(hù)，明確操作細(xì)節(jié)，特制定本制度。第二條供應(yīng)商管理原則（一） 保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物資按需及時(shí)供應(yīng)，防止產(chǎn)生缺貨導(dǎo)致停產(chǎn)；（二） 供應(yīng)商開發(fā)的基本準(zhǔn)則應(yīng)遵循質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則；（三） 供應(yīng)商管理實(shí)行戰(zhàn)略合作管理，要和供應(yīng)商保持長(zhǎng)期合作關(guān)系；（四） 供應(yīng)商管理要實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，加強(qiáng)溝通、定期評(píng)估。第三條適用范圍：（一）供應(yīng)商的管理包括供應(yīng)商的選擇、管理、評(píng)價(jià)、淘汰等方面，由采購(gòu)部主導(dǎo)，礦管部及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助。（二） 公司供應(yīng)商管理的范圍包括石場(chǎng)現(xiàn)金采購(gòu)物資的供應(yīng)商。（三） 物資供應(yīng)商分為固定資產(chǎn)供應(yīng)商、材料配件供應(yīng)商等。固定資產(chǎn)供應(yīng)商由于采購(gòu)頻率低、單值大，只需進(jìn)行供應(yīng)商的選擇，不進(jìn)行日常供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。第四條部門職責(zé)（一） 采購(gòu)部采購(gòu)物資供應(yīng)商由采購(gòu)部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理，行政部采購(gòu)物資供應(yīng)商由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理。（二） 使用部門應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助提供供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)等相關(guān)方面信息。（三） 采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)公司的供應(yīng)商管理辦法定期組織對(duì)供應(yīng)商的考核，考核結(jié)果應(yīng)形成材料，進(jìn)行上報(bào)與存檔。第二章供應(yīng)商選擇第一條采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)潛在供應(yīng)商的搜尋工作，分類登記《供應(yīng)商情況登記表》。第二條主要通過以下方式搜尋開發(fā)供應(yīng)商：（一） 互聯(lián)網(wǎng)搜索；（二） 同行介紹；（三） 供應(yīng)商的主動(dòng)問詢和介紹；（四） 專業(yè)技術(shù)雜志；（五） 供應(yīng)商的專業(yè)媒體廣告等。第三條采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，會(huì)同使用部門剔除明顯不適合進(jìn)一步合作的供應(yīng)商后，擬定一個(gè)《供應(yīng)商考察名錄》。被剔除的供應(yīng)商應(yīng)記錄剔除原因，以備查閱。第四條新供應(yīng)商須提供的資料的復(fù)印件：（一） 營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（二） 稅務(wù)登記證；（三） 組織機(jī)構(gòu)代碼證；（四） 公司介紹（或相關(guān)資料）；（五） 認(rèn)證體系證書；（六） 特殊行業(yè)許可證；（七） 代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等。第五條采購(gòu)執(zhí)行主體應(yīng)根據(jù)《供應(yīng)商考察名錄》要求供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，對(duì)供應(yīng)商的基本情況，設(shè)備情況，產(chǎn)品情況，人員情況、供應(yīng)能力等進(jìn)行了解。第六條對(duì)于需要提供樣品試用的供應(yīng)商，應(yīng)要求其提供樣品，交由使用部門或設(shè)備部進(jìn)行樣品測(cè)試，并提供質(zhì)量測(cè)試結(jié)果報(bào)告。使用部門或礦管部無法獨(dú)立進(jìn)行測(cè)試的，應(yīng)負(fù)責(zé)尋找專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試。第七條對(duì)于重要物資供應(yīng)商，采購(gòu)部可根據(jù)實(shí)際需求提出實(shí)地考察需求，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門的技術(shù)人員實(shí)地考察供應(yīng)商，并向公司提交《實(shí)地評(píng)估記錄表》。第八條對(duì)不實(shí)地考察的供應(yīng)商，應(yīng)通過電話、傳真、電子郵件等方式和供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)一步取得供應(yīng)商供應(yīng)能力信息。第九條采購(gòu)執(zhí)行主體根據(jù)供應(yīng)商提供的信息，會(huì)同相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力及配合方面進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)《新供應(yīng)商評(píng)審表》各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)供應(yīng)商是否符合我公司要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格的供應(yīng)商列入公司《合格供應(yīng)商清單》。不合格的記錄不合格原因，并備案?jìng)洳?。第三章供?yīng)商檔案管理第十條供應(yīng)商檔案包括：（一） 《合格供應(yīng)商清單》（二） 《供應(yīng)商基本資料表》；（三） 供應(yīng)商營(yíng)業(yè)資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；稅務(wù)登記證復(fù)印件；組織機(jī)構(gòu)代碼證；認(rèn)證體系證書復(fù)印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等）；（四） 價(jià)格表；（五） 關(guān)鍵技術(shù)資料；（六）評(píng)估、考核資料，包括：《實(shí)地評(píng)估記錄表》，《新供應(yīng)商評(píng)審表》，《供應(yīng)商考核表》，《供應(yīng)商異常聯(lián)系單》，《供應(yīng)商異常情況登記表》等。第十一條采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)建立并定期更新供應(yīng)商檔案，使用部門予以配合。第十二條供應(yīng)商檔案由采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)管理。第十三條供應(yīng)商檔案應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)行更新，每年至少更新一次。第十四條在紙質(zhì)供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)上，采購(gòu)部應(yīng)建立電子版《供應(yīng)商情況登記表》與《合格供應(yīng)商清單》，并對(duì)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。第四章供應(yīng)商的日常管理第十五條采購(gòu)執(zhí)行主體需對(duì)供應(yīng)商日常表現(xiàn)及到貨物資使用情況進(jìn)行記錄，形成供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)。第十六條對(duì)到貨物資出現(xiàn)的品質(zhì)異常，使用部門應(yīng)及時(shí)發(fā)送《供應(yīng)商品質(zhì)異常情況表》給采購(gòu)執(zhí)行主體，表中描述清楚品質(zhì)異?，F(xiàn)象，并附照片，采購(gòu)執(zhí)行主體把異常信息轉(zhuǎn)發(fā)供應(yīng)商，并跟進(jìn)供應(yīng)商解決和后續(xù)改進(jìn)工作。第十七條采購(gòu)執(zhí)行主體應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的交貨情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，其結(jié)果作為供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)，并將結(jié)果傳給供應(yīng)商，敦促其不斷的改善與提高。第十八條采購(gòu)執(zhí)行主體應(yīng)定期對(duì)同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格及供應(yīng)情況進(jìn)行了解，并作為與供應(yīng)商談判及供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)。第十九條對(duì)于公司重要供應(yīng)商，應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的日常溝通與反饋，建立長(zhǎng)期合作供應(yīng)商關(guān)系，簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議。第五章供應(yīng)商評(píng)價(jià)第二十條采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的年度評(píng)價(jià)，確保所采購(gòu)物資質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等滿足規(guī)定要求。年度評(píng)價(jià)是指以年度為周期對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)估。第二十一條每年采購(gòu)額排名前20的材料配件供應(yīng)商，原則上應(yīng)進(jìn)行供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)。第二十二條采購(gòu)執(zhí)行主體應(yīng)對(duì)供應(yīng)商日常異常情況做好《供應(yīng)商異常情況登記表》，作為考核依據(jù)。第二十三條使用部門負(fù)責(zé)為供應(yīng)商評(píng)價(jià)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括品質(zhì)、交期與日常配合等方面。第二十四條出現(xiàn)物資質(zhì)量異常，質(zhì)量異常情況嚴(yán)重或者對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生影響的，采購(gòu)部要對(duì)供應(yīng)商重新做出評(píng)估。第二十五條考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見附件《供應(yīng)商考核表》，考核結(jié)果酌情通報(bào)給相應(yīng)供應(yīng)商，供其改善。第二十六條供應(yīng)商考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)用：評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù) 結(jié)果運(yùn)用供應(yīng)商等級(jí)85分以上 可加大采購(gòu)量A70?84分 可正常米購(gòu)B60?69分 需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購(gòu)C<60分 提供整改報(bào)告，可暫停米購(gòu)D注意：質(zhì)量得分小于25分者，參考D級(jí)獎(jiǎng)懲；唯一供應(yīng)商評(píng)為D級(jí)時(shí)仍可正常采購(gòu)第六章供應(yīng)商淘汰第二十七條D級(jí)供應(yīng)商在收到整改通知一年內(nèi)未配合整改的，可取消供應(yīng)商資格。第二十八條經(jīng)過供應(yīng)商評(píng)價(jià)認(rèn)為不能繼續(xù)合作的供應(yīng)商，應(yīng)該在合同結(jié)束后取消供應(yīng)商資格或者和供應(yīng)商協(xié)商解除合同。第二十九條出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量異?；蛴绊戫?xiàng)目生產(chǎn)的，且供應(yīng)商不積極配合解決問題，采購(gòu)部可不進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)，即取消供應(yīng)商資格。第七章供應(yīng)商申訴處理第三十條采購(gòu)執(zhí)行主體在選擇供應(yīng)商時(shí)對(duì)所有供應(yīng)商要一視同仁地對(duì)待，并且要明確告訴對(duì)方申訴渠道。第三十一條行政部負(fù)責(zé)接待供應(yīng)商申訴，根據(jù)供應(yīng)商申訴的情況和采購(gòu)部、石場(chǎng)、礦管部協(xié)調(diào)，必要時(shí)向常務(wù)副總經(jīng)理通報(bào)情況，由常務(wù)副總經(jīng)理審查處理。第八章附則第三十二條本管理制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)草擬、修改和解釋。第三十三條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起正式實(shí)施。附件附件1:供應(yīng)商情況登記表附件3：供應(yīng)商基本資料表編號(hào)：公司名稱聯(lián)系電話公司地址傳真號(hào)碼聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼E-mail公司性質(zhì)口制造業(yè)□貿(mào)易（代理）□其它：口私營(yíng)企業(yè)□合資企業(yè)□外資企業(yè)□其它：口一般納稅人口小規(guī)模納稅人口其它：公司注冊(cè)資金公司成立日期公司人數(shù)生產(chǎn)方式設(shè)計(jì)能力產(chǎn)能公司主要產(chǎn)品及品牌公司主要客戶公司最近兩年?duì)I業(yè)額工廠面積認(rèn)證體系□ISO9000口冶014000□UL□其它：工廠員工人數(shù)開發(fā)工程人數(shù)品質(zhì)人數(shù)產(chǎn)品所用原材料之來源和品牌主要生產(chǎn)/檢測(cè)設(shè)備其他編號(hào):評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估內(nèi)容評(píng)估計(jì)分評(píng)估部門備注交貨保證能力（25分）1、產(chǎn)能充足和飽滿程度（8分）米購(gòu)部2、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸能力（7分）3、交期承諾合理性（5分）4、計(jì)劃、跟單安排（5分）品質(zhì)保證能力（50分）1、體系完整和執(zhí)行度（12分）采購(gòu)部/礦管部2、IQC人員、設(shè)備、質(zhì)量記錄（6分）3、PQC質(zhì)量記錄和工序安排（6分）4、QA抽樣標(biāo)準(zhǔn)、出貨保證能力（10分）5、客戶抱怨處理（8分）6、5S管理（8分）工程技術(shù)能力（25分）1、新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)能力（7分）礦管部2、機(jī)器、設(shè)備的保養(yǎng)、計(jì)量與使用（8分）3、工藝保證能力（10分）累計(jì)記分:評(píng)估結(jié)果:

編號(hào)：供應(yīng)商名稱聯(lián)系人電話產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)傳真序號(hào)基本情況1.質(zhì)量體系質(zhì)量體系認(rèn)證口 無口2.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)口 無標(biāo)生產(chǎn)口3.企業(yè)注冊(cè)資金二百萬(wàn)以上口一百萬(wàn)以上二百萬(wàn)以下口五十萬(wàn)以下口4.生產(chǎn)方式流水作業(yè)成批生產(chǎn)口 單件生產(chǎn)口5.設(shè)計(jì)能力自行設(shè)計(jì)口能設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單產(chǎn)品口 不能設(shè)計(jì)口6.企業(yè)歷史十年以上口五年以上十年以下口 三年以下口7.企業(yè)人員500-1000人口 100-500人口 0-100人口8.企業(yè)業(yè)績(jī)年產(chǎn)量/產(chǎn)能 100%-200%口70%-90%口60%以下口序號(hào)我司評(píng)審1.提供產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)口 良口 一般口2.服務(wù)情況優(yōu)口 良口 一般口3.生產(chǎn)能力完全滿足口 基本滿足口 不滿足口4.按時(shí)交貨情況較好口 一般口 較差口評(píng)審意見：按照《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及提供產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)定，該供應(yīng)商基本（符合/不符合）我公司合格供應(yīng)商的要求，建議該供應(yīng)商（列入/不列入）我公司《合格供應(yīng)商庫(kù)》中。評(píng)審人： 年月日評(píng)審結(jié)論：同意將該供應(yīng)商（列為/不列為）我公司合格供應(yīng)商。生產(chǎn)副總經(jīng)理： 年月日年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間

編號(hào):考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核方法分值分?jǐn)?shù)備注質(zhì)量40%來貨質(zhì)量[1-（進(jìn)料不合格批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）]*40%0~40分合格率價(jià)格30%A、非常有優(yōu)勢(shì)13~15分8、較有優(yōu)勢(shì)C、較無優(yōu)勢(shì)7~11分D、無優(yōu)勢(shì)交貨準(zhǔn)確度15%交貨情況[1-（逾期批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）]*30%0~30分到貨率配合度15%合同和票據(jù)處理的配合人、合同及時(shí)回傳；票據(jù)如實(shí)、及時(shí)、完備4~5分8、合同不及時(shí)回傳，票據(jù)處理較好2~3分。、合同及時(shí)回傳，票據(jù)處理惡劣1分。、合同擅自修改，票據(jù)處理惡劣0分不良品更換的配合A、按時(shí)更換4~5分B、偶爾拖延2~3/r