不符合項管理制度

----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------化工自備電廠工程項目供熱機組（2×150MW）工程HRZBDC-XM/GC-10不符合項管理制度2013年4月15日發(fā)布 2013年4月15日實施化工自備電廠工程項目部發(fā)布----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------不符合項管理制度1總則1.1為了及時地打開、處置、關(guān)閉工程建設(shè)中出現(xiàn)的不符合項，保證質(zhì)量體系有效運行，預(yù)防質(zhì)量事故的發(fā)生，制定本制度。1.2本制度適用于**化工自備電廠（2×150MW）工程。職責(zé)與權(quán)限2.1對工程中出現(xiàn)的所有不符合項，監(jiān)理單位應(yīng)提出監(jiān)理意見，驗收處理結(jié)果。2.2建設(shè)單位對不符合項的處理有監(jiān)督權(quán)力。2.3施工單位應(yīng)按各自質(zhì)量體系，健全不符合項的管理制度，并有效實施。負責(zé)對不符合項進行處理。管理措施3.1工作流程見附圖3.2不符合項的定義本制度所指不符合項是指：不滿足建設(shè)單位規(guī)定的要求，以及建設(shè)單位雖然沒有明示但通常應(yīng)該做到的、隱含的要求。不符合項的特征是：經(jīng)常發(fā)生、既可能針對物項和也可能針對事項。一組不符合項的鏈接是造成系統(tǒng)失控和產(chǎn)生事故的原因，質(zhì)量事故的處理按本工程管理制度《工程質(zhì)量事故處理管理制度》執(zhí)行。建設(shè)單位的要求主要指：a）國家法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。b）本工程的總體目標(biāo)。c）有關(guān)的工程承包合同及質(zhì)量保證文件。d）設(shè)計院的工程施工圖紙。e）設(shè)備及材料的技術(shù)指標(biāo)和制造、安裝標(biāo)準(zhǔn)。f）建設(shè)單位和監(jiān)理單位頒布的本工程各項管理制度。g）參建單位按規(guī)定編制、批準(zhǔn)后的各類技術(shù)文件。h）建設(shè)過程中，建設(shè)單位和監(jiān)理單位通過會議紀要、通知單、聯(lián)系單、審批意見等確定的要求。i）建設(shè)單位和監(jiān)理單位認可的參建單位內(nèi)部管理制度。不符合物項：某物項不符合要求，或者由于文件、程序及相關(guān)資料方面的----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------缺陷使物項質(zhì)量變得不可接受或不能確定。不符合的物項主要包括：采購的工程設(shè)備、材料不合格；施工機械、工器具、儀器不合格；施工和安裝過程出現(xiàn)的工程質(zhì)量不合格以及調(diào)試過程出現(xiàn)的設(shè)備和系統(tǒng)不合格。不符合事項：某項活動按要求應(yīng)進行而未進行，或未按要求的程序、方式、方法等進行。不符合的事項主要是質(zhì)量管理涉及的事項：如目標(biāo)管理、文件資料和檔案管理、記錄管理、資源管理、采購管理、設(shè)計管理、標(biāo)識和可追溯性管理、設(shè)備、成品保護、機具、計量設(shè)備管理等。3.3不符合項的打開不符合項管理的關(guān)鍵是及時打開不符合項，使實際上存在的，通常情況下被隱蔽起來或不被重視的不符合項，暴露出來及時進入管理流程。監(jiān)理單位應(yīng)通過日常巡視、抽檢、驗收、組織質(zhì)量檢查等方式及時發(fā)現(xiàn)不符合項。其它參建單位通過質(zhì)量體系的有效運行，及時發(fā)現(xiàn)不符合項。建設(shè)單位發(fā)現(xiàn)不符合項應(yīng)通知監(jiān)理單位。其它參建單位發(fā)現(xiàn)不符合項應(yīng)及時報告監(jiān)理單位和建設(shè)單位。對各參建單位發(fā)現(xiàn)的不符合項，一般分口頭通知和書面通知兩種，一般不符合用口頭通知，一般由監(jiān)理單位通知責(zé)任單位處理。 當(dāng)口頭通知無效，或不符合較嚴重時，用本工程管理制度附表《不符合項通知單》書面通知。3.4不符合項的處置對打開的不符合項要及時處置，處置過程包括對現(xiàn)有不符合的處置、產(chǎn)生不符合項原因的分析、針對產(chǎn)生原因采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施， 這些都應(yīng)在處理方案中體現(xiàn)。不符合項目的處理方式分為：處理、停工處理、緊急處理三種。責(zé)任單位收到不符合項通知后，應(yīng)及時處理。對于監(jiān)理要求責(zé)任單位書面提出處理方案的，應(yīng)按本工程管理制度中《施工技術(shù)文件編報與審批管理制度》上報監(jiān)理單位審查，建設(shè)單位審批后，由該單位處理。3.5不符合項的關(guān)閉不符合項的關(guān)閉，就是對不符合項采取處置措施、糾正措施和預(yù)防措施的有效性進行跟蹤驗證。責(zé)任單位專業(yè)人員對處置結(jié)果進行檢查，認為合格后，按本工程管理制度附表《不符合項處理回復(fù)單》填報，申請監(jiān)理單位驗收。監(jiān)理單位驗收合格后，由監(jiān)理單位注銷該不符合項，報建設(shè)單位。----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.6其它事項如該不符合項需停工處理，則責(zé)任單位必須停工。處理工作結(jié)束，經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，方可繼續(xù)進行該項工程的施工不符合項處理不能替代設(shè)計變更通知單。不符合項屬設(shè)計問題時，按設(shè)計變更管理制度執(zhí)行。不符合項增加的費用，按承發(fā)包合同有關(guān)條款處理，如無規(guī)定，由責(zé)任方承擔(dān)。對未按本規(guī)定條款處理，擅作主張或隱瞞不符合項的責(zé)任單位除責(zé)令其改正，并視其情節(jié)給以罰款。不符合項的處理未經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理單位的確認強行進行下一道工序施工的，除責(zé)令其改正外，視其情節(jié)給以罰款。對未按本制度的要求處理或不及時處理不符合項的責(zé)任單位，造成工期延誤，視情節(jié)給以處罰。附則/r/