云南建筑國企物資采購管理及臺(tái)賬(附圖表)

2016版管理理手冊冊物資管管理制制度（編號(hào)號(hào)：YSJ-ZD-08-01）根據(jù)公公司修修訂編編制YSJ-2016版“三三體四四標(biāo)””整合合型一一體化化管理理體系系《管管理手手冊》》的工工作要要求，，作為為公司司物資資管理理主控控部門門，物資管管理部依據(jù)據(jù)《質(zhì)質(zhì)量管管理體體系要要求求》GB/T19001—2015、《工工程建建設(shè)施施工企企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管管理規(guī)規(guī)范》》GB/T50430-2007、《環(huán)環(huán)境管管理體體系要要求求及使使用指指南》》GB/T24001-2015、《職職業(yè)健健康安安全管管理體體系要要求求》GB/T28011-2011標(biāo)準(zhǔn)，，對(duì)公公司管管理手手冊中中的物物資管管理制制度進(jìn)進(jìn)行了了修訂訂、完完善?！豆こ探ńㄔO(shè)施施工企企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管管理規(guī)規(guī)范》第八章章工工程材材料、、構(gòu)配配件和和設(shè)備備管理理8.1.1一般規(guī)規(guī)定：：企業(yè)業(yè)應(yīng)建建立并并實(shí)實(shí)施工工程材材料、、構(gòu)配配件和和設(shè)備備管理理制度，對(duì)工工程材材料、、構(gòu)配配件和和設(shè)備備的采采購、、驗(yàn)收收、現(xiàn)現(xiàn)場管管理和和不合合格品品的控控制做做出規(guī)規(guī)定。。8.1.2施工企企業(yè)應(yīng)應(yīng)對(duì)工工程材材料、、構(gòu)配配件和和設(shè)備備的采采購、、驗(yàn)收收、現(xiàn)現(xiàn)場管管理和和不合合格品品的控控制活活動(dòng)實(shí)實(shí)施監(jiān)督、、檢查查和改改進(jìn)。。8.2采購8.2.1施工企企業(yè)應(yīng)應(yīng)依據(jù)據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)文件件、法法律法法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范范的要要求編編制工工程材材料、、構(gòu)配配件和和設(shè)備備采購計(jì)計(jì)劃，經(jīng)審審批后后實(shí)施施。8.2.2在工程程材料料、構(gòu)構(gòu)配件件和設(shè)設(shè)備采采購前前，施施工企企業(yè)應(yīng)應(yīng)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)和和選擇擇，對(duì)供供應(yīng)方方的評(píng)評(píng)價(jià)內(nèi)內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括括：1、企業(yè)業(yè)資格格和信信譽(yù)；；2、產(chǎn)品品質(zhì)量量、安安全、、環(huán)保保、節(jié)節(jié)能等等技術(shù)術(shù)性能能；3、供貨貨能力力；4、產(chǎn)品品價(jià)格格；5、售后后服務(wù)務(wù)。8.2.3施工企企業(yè)應(yīng)應(yīng)依法法與供供應(yīng)方方訂立采采購合合同。采購購合同同內(nèi)容容應(yīng)滿滿足采采購計(jì)計(jì)劃的的要求求。8.3工程材材料、、構(gòu)配配件和和設(shè)備備的驗(yàn)驗(yàn)收8.3.1施工企業(yè)應(yīng)應(yīng)按規(guī)定對(duì)對(duì)進(jìn)場的工工程材料、、構(gòu)配件和和設(shè)備進(jìn)行行驗(yàn)收，并保保存驗(yàn)收記記錄。驗(yàn)收過程程應(yīng)符工程程材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)設(shè)備合同要要求。8.3.2施工企業(yè)應(yīng)應(yīng)確保所采采購的工程程材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)設(shè)備符合有有關(guān)職業(yè)健康、安全全、節(jié)能與與環(huán)保的要求。8.4發(fā)包方提供供的工程材材料、構(gòu)配配件和設(shè)備備8.4.1依據(jù)工程合合同進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收。8.4.2在使用過程程中發(fā)生的的各種變更更，施工企企業(yè)應(yīng)按合合同和有關(guān)關(guān)規(guī)定進(jìn)行行控制。8.5工程材料、、構(gòu)配件和和設(shè)備的現(xiàn)現(xiàn)場管理8.5.1施工企業(yè)應(yīng)應(yīng)實(shí)施工程程材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)設(shè)備的儲(chǔ)存、保管管、發(fā)放、、使用、搬搬運(yùn)、防護(hù)護(hù)過程的控控制，保存存相關(guān)記錄錄。重要工程材材料、構(gòu)配配件和設(shè)備備應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并具有有可追溯性性。8.5.2應(yīng)明確對(duì)工程程材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)設(shè)備的現(xiàn)場場管理要求求，施工企企業(yè)應(yīng)按規(guī)規(guī)定進(jìn)行檢檢查，分析析和改進(jìn)相相關(guān)過程。。8.6不合格工程程材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)設(shè)備的控制制8.6.1施工企業(yè)應(yīng)應(yīng)對(duì)驗(yàn)收不不合格的工工程材料、、構(gòu)配件和和設(shè)備進(jìn)行行記錄、標(biāo)標(biāo)識(shí)或隔離離，防止誤誤用，并采采取措施進(jìn)進(jìn)行處理，，保存相應(yīng)應(yīng)記錄。8.6.2對(duì)發(fā)包方提提供的工程程材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)設(shè)備在驗(yàn)收收、安裝、、使用過程程中出現(xiàn)的的問題，施施工企業(yè)應(yīng)應(yīng)做好記錄錄并及時(shí)向向相關(guān)方報(bào)報(bào)告，重新新進(jìn)行驗(yàn)收收或按規(guī)定定程序處理理。8.6.3未經(jīng)驗(yàn)收或或驗(yàn)收不合合格的工程程材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)設(shè)備，嚴(yán)禁禁用于工程程施工。本次新版管管理制度與與舊版相比比較，主要要有以下幾幾個(gè)方面的的區(qū)別：1、明確了物物資管理目目標(biāo)及經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)；2、識(shí)別了管管理過程中中的主要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇遇；3、編制了重重要管理節(jié)節(jié)點(diǎn)流程圖圖；4、修改了物物資分類標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及細(xì)化化了物資需需用計(jì)劃流流程；5、明確了單單位、崗位位職責(zé)；6、本次修訂訂對(duì)我司現(xiàn)現(xiàn)行的三個(gè)個(gè)主要材料料管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)《云南四建建項(xiàng)目材料料供應(yīng)管理理辦法》、《云南建工內(nèi)內(nèi)控管理手手冊》、《云南建工工工程項(xiàng)目目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)務(wù)管理工作作手冊》進(jìn)行了最大大限度的融融合，以管管理手冊統(tǒng)統(tǒng)一管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，提升升了制度全全面性、指指導(dǎo)性、可可操作性。。1.目的及適用用范圍為進(jìn)一步規(guī)規(guī)范公司物物資管理工工作，明確確物資管理理職責(zé)，加加強(qiáng)工程建建筑材料、、構(gòu)配件和和設(shè)備的采采購供應(yīng)、、驗(yàn)收保管管、消耗使使用、處置置等環(huán)節(jié)的的控制，保保證建筑材材料、構(gòu)配配件和設(shè)備備管理工作作的高效有有效進(jìn)行，，制定本管管理制度。。本制度適用用于本公司司及公司所所屬各項(xiàng)目目部建筑材材料、構(gòu)配配件和設(shè)備備的管理工工作。3.過程的管理理目標(biāo)確保外部提提供的材料料、構(gòu)配件件和設(shè)備在在采購、驗(yàn)驗(yàn)收、保管管、領(lǐng)用、、處置等過過程得到有有效控制，，滿足工程程質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康要求求，材料驗(yàn)驗(yàn)收合格率率達(dá)100%；設(shè)備完好好率100%；對(duì)合格供供方評(píng)價(jià)100%；合格供方方業(yè)績跟蹤蹤、評(píng)價(jià)達(dá)達(dá)90%。4.過程的主要要風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)機(jī)遇識(shí)別下列管管理環(huán)節(jié)的的任何一項(xiàng)項(xiàng)或幾項(xiàng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)4.1未明確對(duì)合合格供方控控制類型與與程度、對(duì)對(duì)合格供方方過程控制制有欠缺，，特別是績績效的監(jiān)視視與評(píng)價(jià)的的頻次，導(dǎo)導(dǎo)致項(xiàng)目部部的工作出出現(xiàn)失誤；；4.2合格供方管管理部門與與實(shí)際使用用部門信息息沒有及時(shí)時(shí)傳遞或出出現(xiàn)差異，，造成工作作失誤；4.3材料預(yù)算編編制不科學(xué)學(xué)、采購計(jì)計(jì)劃不合理理，可能導(dǎo)導(dǎo)致材料積積壓或短缺缺；4.4驗(yàn)收不按照照既定程序序和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行，可能能導(dǎo)致不符符合要求的的材料進(jìn)行行施工現(xiàn)場場，從而給給公司帶來來損失。4.5采購記錄、、倉儲(chǔ)記錄錄以及相應(yīng)應(yīng)的會(huì)計(jì)記記錄不相符符，或者不不真實(shí)、不不正確，可可能導(dǎo)致公公司采購物物資和資金金受損。5.1明確管理職職責(zé)與權(quán)限限5.1.1公司總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師公司主管物物資管理工工作的總經(jīng)經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)責(zé)本制度的的有效實(shí)施施、保持與與改進(jìn)，指指導(dǎo)、檢查查物資管理理部的日常常工作；負(fù)負(fù)責(zé)物資管管理相關(guān)文文件的審批批。5.1.2物資管理部部是本制度的的主管部門門,負(fù)責(zé)公司所所屬各項(xiàng)目目部的建筑筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)設(shè)備（簡稱稱“物資””）的采購購和管理工工作；負(fù)責(zé)責(zé)制定公司司物資管理理制度并對(duì)對(duì)制度的實(shí)實(shí)施情況進(jìn)進(jìn)行指導(dǎo)、、檢查和監(jiān)監(jiān)督；負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)公司各各項(xiàng)目部自自主采購的的物資計(jì)劃劃、招標(biāo)詢詢價(jià)、合同同、資金計(jì)計(jì)劃流程的的控制與審審批；配合合公司法律律事務(wù)部編編制公司《《合格物資資供方名錄錄》。5.1.3協(xié)管部門法律事務(wù)部部、費(fèi)控中中心、財(cái)務(wù)務(wù)部、紀(jì)檢檢檢查部、、審計(jì)部5.1.4項(xiàng)目部具體實(shí)施本本管理制度度的直接責(zé)責(zé)任單位；；負(fù)責(zé)在公公司《合格格供應(yīng)商名名錄》中選選擇供應(yīng)商商并對(duì)新增增供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、、再評(píng)價(jià)并并收集相關(guān)關(guān)證據(jù)；負(fù)負(fù)責(zé)組織本本項(xiàng)目部材材料采購招招投標(biāo)、詢詢報(bào)價(jià)采購購流程，簽簽定采購合合同；負(fù)責(zé)責(zé)施工現(xiàn)場場建筑材料料、構(gòu)配件件和設(shè)備的的質(zhì)量驗(yàn)收收、現(xiàn)場管管理和不合合格物資的的處置管理理以及使用用過程中的的信息收集集、反饋。。（1）直管部材材料主管（（股長）：：負(fù)責(zé)明確確本單位材材料人員崗崗位職責(zé)；；配合公司司及項(xiàng)目部部完成項(xiàng)目目材料的采采購供應(yīng)，，滿足施工工要求；組組織落實(shí)公公司材料管管理制度，，嚴(yán)格管控控本單位物物資管理流流程，確保保項(xiàng)目材料料成本控制制達(dá)到公司司管理要求求；提升項(xiàng)項(xiàng)目材料管管理軟件的的應(yīng)用能力力。直管部部（分公司司）更換項(xiàng)項(xiàng)目材料主主管需打?qū)ｍ?xiàng)報(bào)告報(bào)報(bào)公司物資資管理部審審批備案。。（2）項(xiàng)目部材材料組長：：負(fù)責(zé)現(xiàn)場場材料管理理人員的工工作分工，，根據(jù)材料料需用計(jì)劃劃、周轉(zhuǎn)材材料需用計(jì)計(jì)劃及時(shí)、、保質(zhì)保量量組織施工工所需各類類材料進(jìn)場場，規(guī)范管管理現(xiàn)場材材料，嚴(yán)格格執(zhí)行項(xiàng)目目材料收、、發(fā)、存、、回收制度度，確保項(xiàng)項(xiàng)目材料成成本控制達(dá)達(dá)到公司管管理要求。。（3）項(xiàng)目部材材料員：配配合項(xiàng)目材材料組長嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)項(xiàng)目材料收收、發(fā)、存存、回收管管理；每月月20日前準(zhǔn)確與與供應(yīng)商核核對(duì)供應(yīng)往往來；及時(shí)時(shí)規(guī)范進(jìn)行行信息系統(tǒng)統(tǒng)錄入以及及相應(yīng)臺(tái)帳帳報(bào)表的填填制，確保保項(xiàng)目材料料成本的準(zhǔn)準(zhǔn)確性、及及時(shí)性。（4）項(xiàng)目部周周轉(zhuǎn)材料管管理員：配配合項(xiàng)目材材料組長組組織周轉(zhuǎn)材材料進(jìn)出場場，合理調(diào)調(diào)配，嚴(yán)格格監(jiān)管，避避免積壓、、浪費(fèi)；每每月20日前準(zhǔn)確與與供應(yīng)商核核對(duì)周轉(zhuǎn)材材料租金，，及時(shí)規(guī)范范進(jìn)行信息息系統(tǒng)錄入入以及相應(yīng)應(yīng)臺(tái)帳報(bào)表表的填制，，及時(shí)核算算和掌握項(xiàng)項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材材料使用成成本情況。。5.3過程關(guān)鍵控控制點(diǎn)及管管理要求5.3.1建筑材料、、構(gòu)配件和和設(shè)備的采采購控制（1）物資的分分類根據(jù)物資對(duì)對(duì)本公司中中間工程產(chǎn)產(chǎn)品（如分分部分項(xiàng)工工程）和最最終工程產(chǎn)產(chǎn)品（如交交付的單位位工程）的的影響、對(duì)對(duì)工程的影影響重要程程度（如是是否影響到到工程的正正常使用的的關(guān)鍵特性性或安全性性）、是直直接影響工工程質(zhì)量還還是間接影影響工程質(zhì)質(zhì)量等因素素，對(duì)物資資進(jìn)行分類類。A類材料：鋼鋼材、水泥泥、商品混混凝土、砂砂石、磚砌砌塊、周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料（租租賃周轉(zhuǎn)材材料、層板板、木枋等等）、油料料、瀝青、、鋼絞線、、橡膠支座座、安全防防護(hù)用品（（安全帽、、安全網(wǎng)、、安全帶））等主要材材料；B類材料：墻墻地磚、石石材、電線線電纜、燈燈具、橋架架、太陽能能、管材、、衛(wèi)生潔具具、防水、、涂料、欄欄桿、土工工材料、錨錨具、波紋紋管、配電電箱、消防防系統(tǒng)等大大宗材料；；C類材料：油油漆、雷管管、炸藥、、氧氣、乙乙炔、硫酸酸、硝酸等等化學(xué)、火火工材料；；D類材料：外外加劑、水水泥構(gòu)件、、半成品、、金屬制品品等；E類材料：庫庫房五金、、低值易耗耗品等其他他對(duì)工程最最終質(zhì)量影影響較小的的材料。（2）采購權(quán)限限及控制公司執(zhí)行采采購集權(quán)于于法人層次次，A類材料統(tǒng)一一采購的原原則。物資資供應(yīng)實(shí)行行三級(jí)采購購，集團(tuán)物物流平臺(tái)為為一級(jí)采購購層次，公公司物資管管理部為二二級(jí)采購層層次，直管管部（分公公司）為三三級(jí)采購層層次。集團(tuán)物流平平臺(tái)負(fù)責(zé)集集團(tuán)大項(xiàng)目目A類材料中屬屬于集團(tuán)統(tǒng)統(tǒng)供材料的的統(tǒng)一供應(yīng)應(yīng)；公司物物資管理部部負(fù)責(zé)公司司法人層次次A類材料的統(tǒng)統(tǒng)一供應(yīng)；；直管部（（分公司））負(fù)責(zé)B、C、D、E類物資的采采購。項(xiàng)目部（分分公司）對(duì)對(duì)外采購訂訂貨超出規(guī)規(guī)定權(quán)限的的，必須經(jīng)經(jīng)公司物資資管理部批批準(zhǔn)，辦理理授權(quán)方可可采購批準(zhǔn)準(zhǔn)范圍內(nèi)的的物資。水電安裝項(xiàng)項(xiàng)目部的物物資設(shè)備采采購，由物物資管理部部授權(quán)水電電安裝項(xiàng)目目部辦理，，物資管理理部負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督管理。。采購物資應(yīng)應(yīng)滿足如下下要求：1）物資的質(zhì)質(zhì)量要求應(yīng)應(yīng)滿足承包包合同、設(shè)設(shè)計(jì)要求、、產(chǎn)品質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范、相關(guān)關(guān)法規(guī)及該該工程預(yù)期期達(dá)到的創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。。2）采購物資資應(yīng)優(yōu)先選選擇對(duì)人體體無害、使使用后對(duì)環(huán)環(huán)境無污染染的環(huán)保型型物資，不不得使用國國家明令淘淘汰的物資資。3）應(yīng)優(yōu)先選選擇安全性性能可靠的的物資。（3）物資計(jì)劃劃的編制項(xiàng)目進(jìn)場前前十五天之之內(nèi)，項(xiàng)目目部材料組組長根據(jù)施施工設(shè)計(jì)圖圖紙及項(xiàng)目目成本員提提出的物資資需用量計(jì)計(jì)劃編制《《施工項(xiàng)目目基本情況況表》及A類材料和周周轉(zhuǎn)材料總總需用計(jì)劃劃，經(jīng)項(xiàng)目目成本員、、項(xiàng)目經(jīng)理理、直管部部（分公司司）經(jīng)理審審核簽字后后及時(shí)上報(bào)報(bào)公司物資資管理部辦辦理主材集集中采購或或授權(quán)采購購手續(xù)，明明確采購權(quán)權(quán)限。項(xiàng)目建設(shè)過過程中，根根據(jù)施工進(jìn)進(jìn)度，項(xiàng)目目部材料組組結(jié)合現(xiàn)場場存貨情況況在上月25日前編制制A類物資月月度材料料需用計(jì)計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目成本本員（或主工工長）、項(xiàng)目經(jīng)理理、直管管部經(jīng)理理審核簽簽字，報(bào)報(bào)公司物物資部后后方可執(zhí)執(zhí)行采購購，月度度需用計(jì)計(jì)劃必須須明確每每批次材材料進(jìn)場場時(shí)間。。項(xiàng)目部自自行采購購的B、C、D、E類材料及及經(jīng)公司司物資部部授權(quán)采采購的A類材料，，材料員員應(yīng)在材材料進(jìn)場場前3天編制材材料批次次計(jì)劃經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人、執(zhí)執(zhí)行項(xiàng)目目經(jīng)理、、直管部部經(jīng)理審審核簽字字，執(zhí)行行采購。。屬公司司統(tǒng)供材材料的批批次計(jì)劃劃在材料料進(jìn)場前4個(gè)工作日日通過OA系統(tǒng)報(bào)公司物資資管理部部，由物物資管理理部主任任審批后后與項(xiàng)目目部簽定定《內(nèi)部部供需合合同》并并組織實(shí)實(shí)施供應(yīng)應(yīng)。由集團(tuán)統(tǒng)統(tǒng)供平臺(tái)臺(tái)供應(yīng)的的A類材料需需提前7個(gè)工作日日填報(bào)OA系統(tǒng)需用用計(jì)劃。。物資需用用計(jì)劃必必須寫清清楚采購購產(chǎn)品的的名稱、、型號(hào)、、規(guī)格、、單位、、數(shù)量、、質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。材料料需用計(jì)計(jì)劃應(yīng)及及時(shí)、嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)、避避免積壓壓。由于于計(jì)劃延延報(bào)而造造成工期期延誤的的損失由由項(xiàng)目部部自行負(fù)負(fù)責(zé)，月月末庫存存量不得得超當(dāng)月月進(jìn)貨量量的30%。（4）物資供供方的評(píng)評(píng)價(jià)公司、直直管部（（分公司司）對(duì)所所負(fù)責(zé)的的采購流流程成立立采購評(píng)評(píng)價(jià)小組組，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)物資資供方的的考核評(píng)評(píng)價(jià)工作作。并收收集所需需物資供供方的信信息，包包括：營營業(yè)執(zhí)照照（企業(yè)業(yè)經(jīng)營范范圍）、、企業(yè)資資質(zhì)、合合格證、、樣品、、相關(guān)材材質(zhì)證明明文件、、相關(guān)技技術(shù)文件件等資料料，對(duì)重重要材料料或是地地方材料料，采購購前評(píng)價(jià)價(jià)小組應(yīng)應(yīng)對(duì)供方方進(jìn)行實(shí)實(shí)地考察察；涉及及環(huán)保節(jié)節(jié)能的建建筑材料料在評(píng)價(jià)價(jià)時(shí)應(yīng)關(guān)關(guān)注其環(huán)環(huán)保性能能及節(jié)能能指標(biāo)。。分包方方提供的的物資，，項(xiàng)目也也要保存存其相關(guān)關(guān)資料。評(píng)價(jià)小組應(yīng)將將評(píng)審意意見匯總總后填寫寫《材料料供應(yīng)商商審查表表》表并并附上相相應(yīng)評(píng)價(jià)價(jià)資料，，經(jīng)公司法法律事務(wù)務(wù)部、紀(jì)紀(jì)檢檢察察科、保保衛(wèi)科、、物資管管理部共共同審核核后列入入公司《《物資合合格供方方名錄》》，作為為采購物物資的依依據(jù)性文文件。公司、直管部部（分公公司）必必須在《《物資合合格供方方名錄》》范圍內(nèi)內(nèi)通過招招投標(biāo)、、競爭性性談判或或是詢報(bào)報(bào)價(jià)的方方式選擇擇供應(yīng)商商；對(duì)沒沒有列入入公司《《物資合合格供方方名錄》》的供應(yīng)應(yīng)商，必必須對(duì)供供方進(jìn)行行資質(zhì)初初審、考考察評(píng)價(jià)價(jià)，經(jīng)評(píng)評(píng)價(jià)合格格列入公公司《物物資合格格供方名名錄》后后方可選選擇，對(duì)對(duì)供方提提供產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)的初次次評(píng)價(jià)及及業(yè)績跟跟蹤評(píng)價(jià)價(jià)應(yīng)達(dá)90%。（5）物資供供方的再再評(píng)價(jià)以公司法法律事務(wù)務(wù)部為主主對(duì)已完完工項(xiàng)目目部物資資供方或或是上一一年度使使用的物物資供方方進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量、履履約能力力等內(nèi)容容進(jìn)行再再評(píng)價(jià)，，對(duì)考核核評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果合格格的物資資供方，，繼續(xù)列列入公司司《物資資合格供供方名錄錄》，對(duì)對(duì)考核評(píng)評(píng)價(jià)不合合格的物物資供方方，及時(shí)時(shí)從公司司《物資資合格供供方名錄錄》中刪刪除，在在與供方方合作過過程中出出現(xiàn)因供供方供應(yīng)應(yīng)問題造造成項(xiàng)目目損失或或是存在在債權(quán)債債務(wù)糾紛紛的供方方，項(xiàng)目目部需及及時(shí)出具具情況說說明報(bào)公公司物資資管理部部、法律律事務(wù)部部審批列列入公司司《不合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單》，則則全司堅(jiān)堅(jiān)決制止止與之再再發(fā)生采采購合作作。（6）采購合合同采購時(shí)應(yīng)應(yīng)以公司司發(fā)布的的材料指指導(dǎo)價(jià)為為依據(jù)進(jìn)進(jìn)行采購購，加強(qiáng)強(qiáng)市場調(diào)調(diào)研能力力，盡量量選擇生生產(chǎn)產(chǎn)家家或是具具備一般般納稅人人資格的的供應(yīng)商商，減少少中間環(huán)環(huán)節(jié)，杜杜絕質(zhì)次次價(jià)高的的物資。。對(duì)供貨貨條件相相差不多多的，可可按同等等條件多多家購買買，以便便在交貨貨、驗(yàn)收收使用過過程中進(jìn)進(jìn)一步比比較擇優(yōu)優(yōu)采購。。物資管理理部由公公司授權(quán)權(quán)代理簽簽訂全司司材料供供銷合同同。直管管部（分分公司））無權(quán)直直接對(duì)外外簽訂材材料采購購、租賃賃合同，，必須在在物資管管理部授授權(quán)范圍圍內(nèi)簽訂訂材料購購銷、租租賃合同同。要求求如下：：1）采購合合同中的的供方，，必須是是經(jīng)公司司審核評(píng)評(píng)價(jià)批準(zhǔn)準(zhǔn)后的供供方，否否則物資資部不予予審批備備案。2）嚴(yán)格按按照《合合同法》》的有關(guān)關(guān)要求執(zhí)執(zhí)行。必必須采用用公司標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)材料料采購合合同文本本簽訂合合同，逐逐一明確確雙方的的權(quán)利、、義務(wù)。。3）采購、、租賃合合同必須須由直管管部（分分公司））經(jīng)理、、執(zhí)行項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理、材料料主管3人同時(shí)簽簽字認(rèn)可可，簽字字不全，，公司不不予加蓋蓋采購合合同專用用章。4）合同重重要條款款如單價(jià)價(jià)、數(shù)量量、供方方名稱發(fā)發(fā)生變更更時(shí)，直直管部需需及時(shí)與與之簽訂訂補(bǔ)充協(xié)協(xié)議報(bào)物物資部審審批備案案。5）項(xiàng)目部部必須按按照需用用計(jì)劃→→詢報(bào)價(jià)價(jià)、供方方評(píng)價(jià)→→合同審審批→材材料進(jìn)場場時(shí)間順順序組織織采購，，嚴(yán)禁材材料先進(jìn)進(jìn)場后補(bǔ)補(bǔ)合同。5.3.2建筑材料料、構(gòu)配配件和設(shè)設(shè)備的驗(yàn)驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理理部材料料管理部部門應(yīng)組組織物資資進(jìn)場驗(yàn)驗(yàn)收，對(duì)對(duì)進(jìn)場物物資的品品名、規(guī)規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、資質(zhì)質(zhì)文件、、合格證證、數(shù)量量等與物物資采購購計(jì)劃、、合同要要求逐項(xiàng)項(xiàng)對(duì)照核核實(shí)，鋼鋼材、水水泥、砂砂、石料料、磚砌砌體等物物資應(yīng)及及時(shí)送檢檢復(fù)試，，對(duì)不具具備復(fù)檢檢能力的的物資，，必須注注重材料料與其生生產(chǎn)許可可證、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量證明書書的驗(yàn)證證。驗(yàn)收收入庫，，填寫《《物資進(jìn)進(jìn)場驗(yàn)證證臺(tái)帳》》，并附附上隨貨貨同行的的材質(zhì)證證明書、、復(fù)檢報(bào)報(bào)告書、、質(zhì)量證證明書，，對(duì)不符符合現(xiàn)行行國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)計(jì)文件、、施工技技術(shù)規(guī)范范、或與與合同約約定不相相符的材材料，不不得驗(yàn)收收入庫。。進(jìn)場材料料必須分分類收貨貨、嚴(yán)格格驗(yàn)收：：高線、、盤螺、、鋼絞線線復(fù)磅收收貨，直直條鋼筋筋點(diǎn)數(shù)收收貨；包包裝水泥泥點(diǎn)數(shù)收收貨、罐罐裝水泥泥復(fù)磅收收貨；商商品混凝凝土過磅磅抽查收收貨；砂砂石料量量方收貨貨；周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料點(diǎn)點(diǎn)數(shù)收貨貨；錨具具、支座座、連桿桿需清點(diǎn)點(diǎn)構(gòu)件部部件成套套收貨，，其它材材料點(diǎn)數(shù)數(shù)驗(yàn)收。。進(jìn)場物資資按技術(shù)術(shù)要求需需要取樣樣復(fù)試的的，項(xiàng)目目經(jīng)理部部材料管管理部門門應(yīng)根據(jù)據(jù)所進(jìn)場場物資的的生產(chǎn)廠廠家、規(guī)規(guī)格、批批號(hào)和數(shù)數(shù)量等信信息內(nèi)容容填寫《《試驗(yàn)通通知單》》（一式式二份）），及時(shí)時(shí)通知現(xiàn)現(xiàn)場試驗(yàn)驗(yàn)員按照照見證取取樣的要要求進(jìn)行行取樣送送檢，確確保物資資經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后方可試試驗(yàn)。發(fā)發(fā)包方提提供的材材料、成成品的驗(yàn)驗(yàn)收方法法同上。。具體執(zhí)執(zhí)行公司司《試驗(yàn)驗(yàn)檢測管管理制度度》的有有關(guān)規(guī)定定。對(duì)有職業(yè)業(yè)健康、、安全、、環(huán)保要要求的建建筑材料料、構(gòu)配配件和設(shè)設(shè)備，應(yīng)應(yīng)按照有有關(guān)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要要求對(duì)其其職業(yè)健健康、安安全和環(huán)環(huán)保指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行檢檢查驗(yàn)收收。在物資進(jìn)場場驗(yàn)收過程程中，如發(fā)發(fā)現(xiàn)物資與與采購合同同中的質(zhì)量量、數(shù)量不不符時(shí)，項(xiàng)項(xiàng)目部材料料管理部門門應(yīng)將該批批材料封存存并及時(shí)通通知供應(yīng)商商，和技術(shù)術(shù)部門，確確定解決辦辦法。不合合格建筑材材料、構(gòu)配配件和設(shè)備備科根據(jù)具具體情況采采取以下處處理措施：：（1）通知供貨貨方退貨；；（2）降級(jí)使用用；（3）經(jīng)發(fā)包方方及設(shè)計(jì)方方同意改變變用途使用用；（4）加工使其其合格后使使用；（5）限制使用用范圍；（6）報(bào)廢。發(fā)包方提供供的物資的的驗(yàn)收方法法同上。項(xiàng)目經(jīng)理部部應(yīng)對(duì)不合合格建筑材材料、構(gòu)配配件和設(shè)備備進(jìn)行記錄錄和標(biāo)識(shí)、、隔離，以以防誤用。。不合格物物資的處置置應(yīng)填寫不不合格品記記錄并執(zhí)行行公司《質(zhì)質(zhì)量問題和和質(zhì)量事故故責(zé)任追究究制度》的的有關(guān)規(guī)定定。所有進(jìn)出場場物資必須須有相應(yīng)的的原始單據(jù)據(jù)。原始單單據(jù)按月匯匯總裝訂成成冊，集中中統(tǒng)一保管管。分包方方提供物資資單獨(dú)匯總總、存放、、記錄并標(biāo)標(biāo)識(shí)。原始始單據(jù)包括括入庫單、、出庫單、、送貨單、、過磅單等等。（1）物資堆碼碼、庫房管管理施工現(xiàn)場應(yīng)應(yīng)根據(jù)不同同的施工階階段編制施施工平面布布置圖，并并按平面布布置圖指定定位置存放放材料，分分品種規(guī)格格碼放整齊齊、穩(wěn)固，，盡量避免免二次搬運(yùn)運(yùn)及重復(fù)勞勞動(dòng)。施工現(xiàn)場要要做到整齊齊干凈，無無廢棄材料料，材料存存放場地的的零星散碎碎料、鋼筋筋頭、垃圾圾、渣土等等應(yīng)及時(shí)清清理、分類類存放；露露天存放材材料應(yīng)無揚(yáng)揚(yáng)塵，采用用分區(qū)、分分段、劃分分責(zé)任區(qū)、、責(zé)任人的的方法，并并設(shè)標(biāo)識(shí)，，做到管理理有序。施工現(xiàn)場、、建筑物內(nèi)內(nèi)外、材料料堆放區(qū)、、工具堆放放區(qū)，要保保持無渣土土、無廢棄棄物、無積積水、無雜雜草，設(shè)專專人隨時(shí)清清理；施工工作業(yè)面要要做到“工工完料凈場場地清”。。施工現(xiàn)場道道路應(yīng)堅(jiān)實(shí)實(shí)硬化，應(yīng)應(yīng)有排水溝溝，保證雨雨季材料進(jìn)進(jìn)出場運(yùn)輸輸。材料堆堆放場地、、倉庫，應(yīng)應(yīng)選擇地勢勢較高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)離水源、、高壓線的的地方，做做到平整堅(jiān)堅(jiān)實(shí)，有排排水措施。。大型料具貯貯存區(qū)應(yīng)考考慮起重機(jī)機(jī)械設(shè)備的的吊裝覆蓋蓋范圍，施施工現(xiàn)場料料具碼放距距建筑物不不小于2.5m，腳手架旁旁嚴(yán)禁堆放放材料；基基礎(chǔ)施工階階段距基槽槽（坑）0.5m外方可堆放放材料。水泥、白灰灰粉等易飛飛揚(yáng)材料要要入庫保存存，優(yōu)先選擇工工具式庫房房。水泥庫應(yīng)設(shè)在地地勢較高處處，或墊高高夯實(shí)，倉倉庫應(yīng)為磚磚砌房屋，，內(nèi)外抹面面，地面硬硬化有排水水溝，地坪坪要高出室室外地面20-30厘米，周圍圍設(shè)有排水水溝。水泥泥庫應(yīng)設(shè)兩兩個(gè)門，做做到先進(jìn)先先出，庫房房門要嚴(yán)密密牢固有鎖鎖，庫內(nèi)地地面要做防防潮處理，，水泥碼放放應(yīng)距墻0.15m以上，碼放放高度不得得超過10袋，應(yīng)按不不同品種、、標(biāo)號(hào)、生生產(chǎn)廠家及及出廠日期期分別碼放放，并設(shè)標(biāo)標(biāo)識(shí)牌，庫庫內(nèi)散灰應(yīng)應(yīng)及時(shí)清理理。鋼材堆放和和加工場地地要有良好好的排水措措施，場地地應(yīng)平整夯夯實(shí)，無雜雜草、無雜雜物，各種種鋼材碼放放墊底高度度不低于0.25m。使用型鋼鋼作分隔分分規(guī)格堆碼碼，鋼筋應(yīng)應(yīng)分品種、、規(guī)格碼放放，不得混混放，有標(biāo)標(biāo)識(shí)，堆碼碼高度不超超過1.5米，雨季要要用蓬布遮遮蓋，鋼材材堆場應(yīng)設(shè)設(shè)置在鋼筋筋加工棚附附近，方便便取用。木材堆放垛垛不應(yīng)過大大，垛距間間隔應(yīng)合理理，按規(guī)格格碼放，碼碼放高度不不超過1.5m，遠(yuǎn)離火源源、易爆品品倉庫、高高壓線，并并根據(jù)消防防要求配備備合格的消消防器材。。模板存放場場地要配置置夯實(shí)，設(shè)設(shè)不低于1.2m圍欄。模板板應(yīng)集中存存放，好壞壞分開，高高度不得超超過1.5m。大鋼模板板須將地腳腳螺栓提上上去，使自自穩(wěn)角成70°~80°角，必須須雙腳支撐撐地面一對(duì)對(duì)一對(duì)碼放放，沒有支支撐或自穩(wěn)穩(wěn)角不足的的大鋼模板板，必須放放在插板架架內(nèi)，不準(zhǔn)準(zhǔn)平放。磚、砌塊碼碼放應(yīng)成丁丁成行，碼碼放高度不不得超過1.5m，砂、石料料場要平整整夯實(shí)有圍圍擋（優(yōu)先選擇擇工具式圍圍擋），不得混放，，隨用隨清清不留底料料。橡膠支座、、鋼絞線及及土工材料料入庫保管管，下墊上上蓋，嚴(yán)禁禁露天堆放放；C類材料中易易燃易爆、、化學(xué)危險(xiǎn)險(xiǎn)品必須設(shè)設(shè)專庫存放放，遠(yuǎn)離火火源，有明明顯“易燃易爆”標(biāo)識(shí)，設(shè)置置消防器材材和滅火材材料。油漆漆、稀料、、油料等必必須單獨(dú)設(shè)設(shè)庫，庫房房照明要用用防爆燈，，庫房內(nèi)不不得有電源源插座及明明火，并安安裝通風(fēng)裝裝置。嚴(yán)格格制定安全全管理制度度，制定消消防預(yù)案，，夏季露天裝裝輕質(zhì)油料料的油罐應(yīng)應(yīng)有降溫措措施，周圍圍必須用圍圍墻或圍欄欄進(jìn)行隔離離，專人保保管，晝夜夜看守；項(xiàng)目經(jīng)理部如需需現(xiàn)場攪拌拌砂漿、混混凝土?xí)r，，應(yīng)采用集集中攪拌的的形式，攪攪拌機(jī)與拖拖泵周圍、、施工現(xiàn)場場、建筑物物內(nèi)，不應(yīng)應(yīng)有廢棄砂砂漿和混凝凝土，場內(nèi)內(nèi)道路與操操作面落地地灰應(yīng)及時(shí)時(shí)清理，運(yùn)運(yùn)輸、澆筑筑應(yīng)有有效效的防散落落措施。庫房物資的的發(fā)放必須須按控制使使用措施的的規(guī)定及領(lǐng)領(lǐng)料單規(guī)定定的品種、、規(guī)格、型型號(hào)、數(shù)量量發(fā)料，無無正式領(lǐng)料料手續(xù)庫管管人員可拒拒絕發(fā)料。。物資發(fā)放放應(yīng)堅(jiān)持先先進(jìn)先出的的原則，日日清月結(jié)，，做到賬、、卡、物相相符，記賬賬清楚、數(shù)數(shù)字準(zhǔn)確，，各種單據(jù)據(jù)憑證裝訂訂成冊，妥妥善保管。。建筑筑物物內(nèi)內(nèi)原原則則上上不不允允許許存存放放材材料料；；建建筑筑物物內(nèi)內(nèi)嚴(yán)嚴(yán)禁禁存存放放易易燃燃易易爆爆物物，，做做好好節(jié)節(jié)約約資資源源能能源源工工作作，，杜杜絕絕長長明明燈燈、、長長流流水水現(xiàn)現(xiàn)象象。。項(xiàng)目目部部每每月月至至少少進(jìn)進(jìn)行行一一次次物物資資堆堆碼碼貯貯存存管管理理情情況況檢檢查查，，對(duì)對(duì)物物資資的的數(shù)數(shù)量量、、質(zhì)質(zhì)量量、、保保管管環(huán)環(huán)境境進(jìn)進(jìn)行行盤盤點(diǎn)點(diǎn)，，月月末末根根據(jù)據(jù)檢檢查查情情況況填填制制《《現(xiàn)現(xiàn)場場巡巡查查記記錄錄》》。對(duì)對(duì)檢檢查查中中發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的的問問題題，，如如過過期期、、變變質(zhì)質(zhì)、、損損壞壞、、被被盜盜等等，，應(yīng)應(yīng)立立即即上上報(bào)報(bào)直直管管部部（（分分公公司司））并并采采取取隔隔離離、、檢檢驗(yàn)驗(yàn)等等措措施施。。工工程程完完工工后后，，做做好好材材料料的的盤盤點(diǎn)點(diǎn)、、退退料料、、回回收收工工作作。。（2）現(xiàn)現(xiàn)場場物物資資使使用用管管理理項(xiàng)目目部部必必須須按按施施工工預(yù)預(yù)算算先先行行測測算算單單位位工工程程、、分分部部分分項(xiàng)項(xiàng)工工程程材材料料應(yīng)應(yīng)耗耗數(shù)數(shù)量量，，確確定定材材料料節(jié)節(jié)約約目目標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)，，作作為為材材料料控控制制使使用用依依據(jù)據(jù)并并組組織織實(shí)實(shí)施施，，明明確確材材料料使使用用責(zé)責(zé)任任、、節(jié)節(jié)獎(jiǎng)獎(jiǎng)超超罰罰標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。。項(xiàng)目目部部應(yīng)應(yīng)根根據(jù)據(jù)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)變變更更、、洽洽商商、、投投標(biāo)標(biāo)漏漏項(xiàng)項(xiàng)等等各各種種施施工工材材料料變變化化，，及及時(shí)時(shí)調(diào)調(diào)整整施施工工應(yīng)應(yīng)用用材材料料品品種種、、數(shù)數(shù)量量，，辦辦理理相相關(guān)關(guān)手手續(xù)續(xù)，，妥妥善善保保管管證證據(jù)據(jù)資資料料，，為為材材料料消消耗耗管管理理和和工工程程結(jié)結(jié)算算提提供供基基礎(chǔ)礎(chǔ)依依據(jù)據(jù)。。項(xiàng)目目部部材材料料部部門門負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)辦辦理理材材料料進(jìn)進(jìn)、、出出庫庫等等全全部部環(huán)環(huán)境境的的管管理理工工作作，，必必須須嚴(yán)嚴(yán)格格控控制制外外分分包包料料具具的的發(fā)發(fā)放放、、使使用用、、耗耗料料結(jié)結(jié)算算等等工工作作。。結(jié)構(gòu)構(gòu)用用鋼鋼筋筋、、商商品品混混凝凝土土等等重重要要物物資資應(yīng)應(yīng)保保存存其其進(jìn)進(jìn)場場記記錄錄、、復(fù)復(fù)試試報(bào)報(bào)告告及及出出場場記記錄錄等等資資料料，，以以滿滿足足實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)可可追追溯溯性性的的要要求求?！，F(xiàn)場場材材料料消消耗耗應(yīng)應(yīng)與與施施工工形形象象進(jìn)進(jìn)度度同同步步，，鋼鋼材材消消耗耗量量必必須須與與項(xiàng)項(xiàng)目目成成本本員員核核算算出出的的本本月月耗耗用用量量進(jìn)進(jìn)行行對(duì)對(duì)比比，，雙雙方方數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)基基本本相相符符則則說說明明鋼鋼材材領(lǐng)領(lǐng)用用合合理理，，否否則則需需及及時(shí)時(shí)查查明明原原因因進(jìn)進(jìn)行行調(diào)調(diào)整整。。項(xiàng)項(xiàng)目目部部月月末末應(yīng)應(yīng)配配合合項(xiàng)項(xiàng)目目成成本本員員按按月月認(rèn)認(rèn)真真進(jìn)進(jìn)行行節(jié)節(jié)超超對(duì)對(duì)比比分分析析，，分分析析節(jié)節(jié)超超原原因因，，及及時(shí)時(shí)采采取取相相應(yīng)應(yīng)措措施施，，使使項(xiàng)項(xiàng)目目材材料料耗耗用用由由事事后后算算賬賬轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變變?yōu)闉槭率虑扒翱乜刂浦?。。材料料消消耗耗結(jié)結(jié)算算每每月月結(jié)結(jié)算算一一次次，，結(jié)結(jié)算算的的消消耗耗量量截截止止到到每每月月20號(hào)，，結(jié)結(jié)算算周周期期為為上上月月21日至至本本月月20日，，當(dāng)當(dāng)月月收收發(fā)發(fā)料料當(dāng)當(dāng)月月必必須須及及時(shí)時(shí)結(jié)結(jié)算算。。材材料料員員應(yīng)應(yīng)及及時(shí)時(shí)、、準(zhǔn)準(zhǔn)確確完完成成本本月月系系統(tǒng)統(tǒng)錄錄入入工工作作，，系系統(tǒng)統(tǒng)錄錄入入執(zhí)執(zhí)行行公公司司（（2016）29號(hào)文文件件要要求求。。各各類類材材料料消消耗耗量量按按以以下下方方式式進(jìn)進(jìn)行行結(jié)結(jié)算算：：1）鋼鋼材材、、砌砌塊塊、、砂砂石石、、散散裝裝水水泥泥月月消消耗耗量量=月初初庫庫存存量量+本月月進(jìn)進(jìn)料料量量-月末末剩剩余余量量；；2）商商品品混混凝凝土土消消耗耗量量=當(dāng)天天實(shí)實(shí)際際進(jìn)進(jìn)料料量量；；3）袋袋裝裝水水泥泥、、塊塊料料面面層層消消耗耗量量=領(lǐng)料料量量；；4）層層板板、、木木枋枋當(dāng)當(dāng)月月消消耗耗量量=（總總計(jì)計(jì)劃劃數(shù)數(shù)量量/工程程造造價(jià)價(jià)××70%）××當(dāng)當(dāng)月月完完成成產(chǎn)產(chǎn)值值，，主主體體完完工工必必須須攤攤銷銷完完；；5）直直管管部部自自有有的的方方管管按按天天計(jì)計(jì)算算租租金金計(jì)計(jì)入入項(xiàng)項(xiàng)目目成成本本。。材料料員員每每月月20號(hào)前前應(yīng)應(yīng)與與供供應(yīng)應(yīng)商商完完成成本本月月供供貨貨對(duì)對(duì)帳帳結(jié)結(jié)算算工工作作，，根根據(jù)據(jù)公公司司（（2015）112號(hào)文文件件要要求求執(zhí)執(zhí)行行內(nèi)內(nèi)部部結(jié)結(jié)算算制制度度，，填填制制《《材材料料采采購購、、租租賃賃過過程程結(jié)結(jié)算算單單》》雙雙方方簽簽字字蓋蓋章章認(rèn)認(rèn)可可，，工工程程完完工工開開具具《《材材料料采采購購、、租租賃賃最最終終結(jié)結(jié)算算單單》》，，凡凡屬屬于于項(xiàng)項(xiàng)目目部部不不同同來來源源的的供供貨貨渠渠道道必必須須有有對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的結(jié)結(jié)算算單單，，以以保保障障數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)完完整整性性。。項(xiàng)目目部部按按季季度度、、年年終終進(jìn)進(jìn)行行清清倉倉盤盤點(diǎn)點(diǎn)并并填填制制《《材材料料清清倉倉盤盤點(diǎn)點(diǎn)表表》》，，季季度度盤盤點(diǎn)點(diǎn)可可只只盤盤點(diǎn)點(diǎn)主主材材，，年年終終盤盤點(diǎn)點(diǎn)必必須須全全面面清清點(diǎn)點(diǎn)，，盤盤點(diǎn)點(diǎn)結(jié)結(jié)果果需需與與項(xiàng)項(xiàng)目目財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)帳帳存存進(jìn)進(jìn)行行對(duì)對(duì)比比，，出出現(xiàn)現(xiàn)盤盤盈盈、、盤盤虧虧、、報(bào)報(bào)損損、、報(bào)報(bào)廢廢物物資資的的，，項(xiàng)項(xiàng)目目部部需需查查明明原原因因，，由由于于管管理理原原因因造造成成的的，，追追究究相相關(guān)關(guān)責(zé)責(zé)任任人人；；其其他他原原因因造造成成的的，，需需編編制制專專項(xiàng)項(xiàng)報(bào)報(bào)告告報(bào)報(bào)公公司司物物資資管管理理部部、、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部，，經(jīng)經(jīng)公公司司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審審批批后后方方可可進(jìn)進(jìn)行行處處理理進(jìn)進(jìn)行行賬賬務(wù)務(wù)調(diào)調(diào)整整。。項(xiàng)目目部部之之間間發(fā)發(fā)生生材材料料內(nèi)內(nèi)部部調(diào)調(diào)撥撥的的需需填填制制《《材材料料內(nèi)內(nèi)部部移移轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)單單》》雙雙方方材材料料員員、、項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理簽簽字字認(rèn)認(rèn)可可。。發(fā)發(fā)生生支支付付第第三三方方的的零零星星材材料料運(yùn)運(yùn)費(fèi)費(fèi)、、裝裝卸卸費(fèi)費(fèi)需需填填制制《《運(yùn)運(yùn)費(fèi)費(fèi)結(jié)結(jié)算算單單》》、、《《裝裝卸卸單單》》報(bào)報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)入入帳帳，，同同時(shí)時(shí)建建立立臺(tái)臺(tái)賬賬對(duì)對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目目部部實(shí)實(shí)際際發(fā)發(fā)生生的的運(yùn)運(yùn)費(fèi)費(fèi)、、裝裝卸卸費(fèi)費(fèi)進(jìn)進(jìn)行行完完整整記記錄錄。。所有有資資料料需需及及時(shí)時(shí)、、完完整整、、準(zhǔn)準(zhǔn)確確記記錄錄，，簽簽章章齊齊全全，，裝裝訂訂成成冊冊，，妥妥善善保保管管，，項(xiàng)項(xiàng)目目材材料料員員換換崗崗交交接接時(shí)時(shí)需需編編制制交交接接清清單單，，對(duì)對(duì)所所有有資資料料清清點(diǎn)點(diǎn)交交接接，，項(xiàng)項(xiàng)目目完完工工后后所所有有資資料料交交直直管管部部保保管管，，不不得得遺遺失失，，資資料料保保管管期期限限不不少少于于5年。。（3）物物資資標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)為了了防防止止不不同同種種類類（（規(guī)規(guī)格格））的的產(chǎn)產(chǎn)品品之之間間發(fā)發(fā)生生混混淆淆、、錯(cuò)錯(cuò)用用，，可可以以對(duì)對(duì)同同種種產(chǎn)產(chǎn)品品采采用用統(tǒng)統(tǒng)一一的的標(biāo)標(biāo)志志或或標(biāo)標(biāo)記記方方式式，，以以區(qū)區(qū)分分不不同同規(guī)規(guī)格格的的、、目目測測不不易易分分辨辨的的產(chǎn)產(chǎn)品品。。1）物物資資的的產(chǎn)產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)a.進(jìn)入入庫庫房房保保管管的的物物資資及及安安裝裝用用零零配配件件等等，，用用卡卡片片標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)，，其其內(nèi)內(nèi)容容包包括括產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱、、規(guī)規(guī)格格、、生生產(chǎn)產(chǎn)單單位位、、庫庫存存數(shù)數(shù)量量等等，，應(yīng)應(yīng)做做到到賬賬、、卡卡、、物物相相符符。。b.水泥的標(biāo)識(shí)，，應(yīng)注明水泥泥的規(guī)格、生生產(chǎn)單位、生生產(chǎn)日期、進(jìn)進(jìn)場日期等，，用防雨標(biāo)牌牌標(biāo)識(shí)于庫房房門口。c.鋼材的標(biāo)識(shí)應(yīng)應(yīng)用防雨標(biāo)牌牌標(biāo)明產(chǎn)品名名稱、生產(chǎn)單單位、規(guī)格等等。配筋的標(biāo)標(biāo)識(shí)應(yīng)用防雨雨標(biāo)牌標(biāo)明產(chǎn)產(chǎn)品代碼、使使用部位等。。d.顧客提供物資資的標(biāo)識(shí)，除除按上述要求求標(biāo)識(shí)外，在在材料發(fā)放和和使用現(xiàn)場還還應(yīng)增加“顧顧供”字樣，，以便操作者者識(shí)別顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)問問題時(shí)便于報(bào)報(bào)告。2）物資的狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)分為：：a.合格;b.不合格;c.已檢待判;d.未檢。3）物資的標(biāo)識(shí)識(shí)方法：a.項(xiàng)目部必須對(duì)對(duì)易燃、易爆爆、化學(xué)危險(xiǎn)險(xiǎn)品掛卡標(biāo)識(shí)識(shí)，并設(shè)置隔隔離護(hù)欄和張張掛“易燃品品”、“易爆爆品”、“有有毒品”等警警示，現(xiàn)場短短期存放的材材料、半成品品及倉庫內(nèi)存存放的物資采采用塑料防水水標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)識(shí);對(duì)證件不符、、質(zhì)量數(shù)量有有差錯(cuò)的物資資應(yīng)進(jìn)行隔離離和標(biāo)識(shí)，并并及時(shí)報(bào)送有有關(guān)部門進(jìn)行行處理。b.標(biāo)牌應(yīng)置于顯顯著位置、不不易被移動(dòng)，，標(biāo)識(shí)損壞或或標(biāo)識(shí)模糊不不清、涂改、、地點(diǎn)發(fā)生變變化時(shí)，材料料員負(fù)責(zé)對(duì)物物資進(jìn)行驗(yàn)證證標(biāo)識(shí)。c.項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部部材料料員負(fù)負(fù)責(zé)物物資標(biāo)標(biāo)識(shí)，，試驗(yàn)驗(yàn)員、、質(zhì)檢檢員協(xié)協(xié)助確確定標(biāo)標(biāo)識(shí)的的檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)態(tài)。4）標(biāo)識(shí)識(shí)的保保護(hù)、、移動(dòng)動(dòng)a.標(biāo)識(shí)的的保護(hù)護(hù)：切切實(shí)做做好標(biāo)標(biāo)識(shí)的的保護(hù)護(hù)。標(biāo)標(biāo)識(shí)損損壞或或標(biāo)識(shí)識(shí)模糊糊不清清、涂涂改、、消失失時(shí)，，材料料員負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)物資資進(jìn)行行驗(yàn)證證，及及時(shí)補(bǔ)補(bǔ)上與與原標(biāo)標(biāo)識(shí)內(nèi)內(nèi)容相相同的的標(biāo)識(shí)識(shí)。b.標(biāo)識(shí)的的移動(dòng)動(dòng)：物物資存存放地地點(diǎn)發(fā)發(fā)生變變化時(shí)時(shí)，標(biāo)標(biāo)識(shí)牌牌隨同同物資資移動(dòng)動(dòng)。（4）現(xiàn)場周周轉(zhuǎn)材材料管管理項(xiàng)目現(xiàn)現(xiàn)場同同時(shí)租租用多多家單單位的的周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料料應(yīng)保保證各各家周周轉(zhuǎn)材材料的的材質(zhì)質(zhì)、壁壁厚等等參數(shù)數(shù)必須須與公公司周周轉(zhuǎn)材材料租租賃中中心的的周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料料一致致，堅(jiān)堅(jiān)決杜杜絕劣劣質(zhì)周周轉(zhuǎn)材材料進(jìn)進(jìn)入施施工現(xiàn)現(xiàn)場。。項(xiàng)目目部必必須明明確項(xiàng)項(xiàng)目周周轉(zhuǎn)材材料管管理員員，在在簽訂訂《周周轉(zhuǎn)材材料租租賃合合同》》時(shí)同同時(shí)開開具《《周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料料授權(quán)權(quán)委托托書》》做為為合同同附件件，明明確管管理責(zé)責(zé)任。。項(xiàng)目部部周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料料的使使用管管理責(zé)責(zé)任要要落實(shí)實(shí)到具具體操操作班班組，，項(xiàng)目目部必必須在在《勞勞務(wù)分分包合合同中中》與與操作作班組組明確確使用用、保保管責(zé)責(zé)任。。由項(xiàng)項(xiàng)目材材料員員與操操作班班組指指定專專人共共同進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場清清點(diǎn)、、驗(yàn)收收交付付，周周轉(zhuǎn)材材料進(jìn)進(jìn)、退退場單單由雙雙方共共同簽簽字認(rèn)認(rèn)可。。若項(xiàng)項(xiàng)目有有特殊殊原因因不能能明確確操作作班組組使用用管理理責(zé)任任，由由項(xiàng)目目自行行保管管周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料料的，，周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料料進(jìn)出出場應(yīng)應(yīng)安排排兩名名材料料員共共同辦辦理，，進(jìn)、、出場場單需需由兩兩名材材料員員共同同簽單單，所所有進(jìn)進(jìn)、出出場單單需保保存完完整、、記錄錄真實(shí)實(shí)，帳帳物相相符。。項(xiàng)目部部周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料料使用用安裝裝、維維修保保養(yǎng)要要有措措施，，不得得出現(xiàn)現(xiàn)野蠻蠻裝卸卸、使使用、、隨意意切割割和損損壞周周轉(zhuǎn)材材料的的情況況發(fā)生生。因因相關(guān)關(guān)管理理人員員失職職或使使用人人員違違規(guī)導(dǎo)導(dǎo)致周周轉(zhuǎn)材材料遺遺失、、被盜盜或損損壞的的，由由責(zé)任任人負(fù)負(fù)責(zé)賠賠償其其損失失，并并視情情節(jié)輕輕重給給予相相應(yīng)的的處分分或處處罰。。嚴(yán)禁項(xiàng)項(xiàng)目部部在周周轉(zhuǎn)材材料租租用期期內(nèi)擅擅自將將所租租用的的周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料料轉(zhuǎn)租租給任任何單單位和和個(gè)人人，違違者一一經(jīng)查查實(shí)，，屬租租用公公司租租賃中中心的的周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料料自承承租之之日起起按應(yīng)應(yīng)付租租金的的2倍收取取租金金，同同時(shí)給給予轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)租項(xiàng)項(xiàng)目部部處于于2萬元以以上的的罰款款。（5）施工現(xiàn)現(xiàn)場固固體廢廢棄物物的管管理項(xiàng)目部部負(fù)責(zé)責(zé)本項(xiàng)項(xiàng)目施施工現(xiàn)現(xiàn)場固固體廢廢棄物物的管管理。。施工工現(xiàn)場場應(yīng)設(shè)設(shè)封閉閉式垃垃圾站站（房房）存存放建建筑施施工垃垃圾，，生產(chǎn)產(chǎn)、生生活垃垃圾必必須分分開存存放。。施工工現(xiàn)場場的渣渣土要要集中中堆放放，要要有遮遮蓋，，不得得揚(yáng)撒撒，及及時(shí)清清運(yùn)。。剩余余料具具、包包裝容容器等等應(yīng)及及時(shí)回回收、、集中中堆放放并及及時(shí)清清運(yùn)，，廢鋼鋼材要要集中中單獨(dú)獨(dú)存放放，存存放量量不宜宜過多多。建建筑垃垃圾廢廢料應(yīng)應(yīng)請(qǐng)有有資質(zhì)質(zhì)的單單位清清運(yùn)，，符合合環(huán)保保要求求。對(duì)環(huán)境境有污污染的的固體體廢棄棄物，，項(xiàng)目目經(jīng)理理部應(yīng)應(yīng)按有有關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行收收集、、儲(chǔ)存存、運(yùn)運(yùn)輸，，應(yīng)采采取措措施防防止揚(yáng)揚(yáng)撒、、遺撒撒、流流失、、丟棄棄。（6）發(fā)包方方（顧顧客））提供供的建建筑材材料、、構(gòu)配配件和和設(shè)備備的管管理發(fā)包方方提供供的物物資到到達(dá)施施工現(xiàn)現(xiàn)場后后，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部部現(xiàn)場場物資資管理理人員員應(yīng)根