杭州平頭哥半導(dǎo)體公司公司新架構(gòu)管理

杭州平頭哥半導(dǎo)體公司（十一郎shiyilang）公司新架構(gòu)管理1、公司設(shè)銷售部、倉儲物流部、企管部、生產(chǎn)部4大部門。2、銷售部即為商流，倉儲物流部即為物流，企管部即資金流。信息流貫穿整個公司，形成6R管理即：通過商流信息》將正確的產(chǎn)品＞在正確的時間＞正確的數(shù)量〉正確的質(zhì)量＞正確的狀態(tài)〉送到正確的地方＞滿足客戶的需要。3、銷售部（商流）工作要點：管理客戶檔案，即時更新客戶檔案資料；接收銷售訂單，對訂單進行審核（特別是資金安全性），查詢庫存量，配貨。統(tǒng)計各客戶占用鋼瓶數(shù)量，定期清理、核對鋼瓶賬物數(shù)量。管理客戶商品銷售賬，據(jù)合同用戶與非合同用戶檔案情況，出具月度商品銷售核對表，定期與客戶進行賬款核對，并據(jù)要求開制發(fā)票。據(jù)合同約定情況，清收資金。維系原有客戶，并做好新客戶的市場開發(fā)工作，提升銷售產(chǎn)值。4、倉儲物流部（物流）工作要點：做好倉庫（銷售倉與供應(yīng)倉）的收、發(fā)、存管理。制定最低與最高庫存量，形成供應(yīng)商能自動補貨。每天可將銷售倉的出貨情況即時告訴（逐步實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理）供應(yīng)商（含公司生產(chǎn)部），供應(yīng)倉不能少于最低庫存量。與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作，提供物美價廉的商品。據(jù)6R原則，完成銷售下達的配送任務(wù)。管理車輛的運載安全與運輸成本，認真履行道路運輸標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。5、企管部（資金流）工作要點：對公司人力資源進行管理。做好人員招聘、培訓(xùn)、考評、勞動合同簽訂、員工檔案管理等工作。對公司資金鏈進行管理，確保應(yīng)收應(yīng)付環(huán)節(jié)各項手續(xù)符合要求。如商品貨款的支付應(yīng)有如下手續(xù)：a商品采購訂單；b隨貨同行單；c驗收單；d商品入庫單；e采購合同；f供應(yīng)商簽章的采購核對表；g供應(yīng)商發(fā)票；h請款單；辦理流程：采購人員將規(guī)定格式的核對表（如供應(yīng)商自備，表格內(nèi)容不少于我公司相關(guān)項目規(guī)定）傳供應(yīng)商填制簽章〉回傳我公司物流助理〉物流助理對核對表相關(guān)數(shù)據(jù)進行審核簽章＞與供應(yīng)商確定開票事項＞收到供應(yīng)商發(fā)票＞物流助理以核對表為依據(jù)，將abcde資料作為附件，并復(fù)印發(fā)票1份〉企管財務(wù)助（十一郎shiyilang）杭州平頭哥半導(dǎo)體公司（十一郎shiyilang）理審核＞總經(jīng)理簽字（同意入賬）〉企管財務(wù)助理留存〉物流助理憑發(fā)票復(fù)印件辦理請款申請單〉企管財務(wù)助理審核〉總經(jīng)理簽字〉出納付款。對公司資產(chǎn)在流進、流出及使用過程進行監(jiān)督管理，確保資產(chǎn)安全。對公司在生產(chǎn)經(jīng)營進程中生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸資質(zhì)檔案進行管理，確保各種資質(zhì)定期檢驗。6、生產(chǎn)部（供應(yīng)商）主要工作要點：生產(chǎn)設(shè)備的運行安全與生產(chǎn)成本管理，認真履行生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。據(jù)領(lǐng)用量與產(chǎn)出量之間關(guān)系，對生產(chǎn)人員提出精細化管理定額目標(biāo)。時刻作好生產(chǎn)工作，保證供應(yīng)倉有最高庫存量，自動為供應(yīng)倉補貨。做好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的工作記錄，為產(chǎn)品在各流轉(zhuǎn)使用過程中追溯提供證據(jù)。綜上所述：對公司新設(shè)置部門功能有如下想法：一、送提貨流程：1、送貨及鋼瓶流轉(zhuǎn)流程：內(nèi)勤助理接銷售訂單〉內(nèi)勤助理審核訂單〉內(nèi)勤助理查詢庫存量＞內(nèi)勤助理了解車輛情況〉內(nèi)勤助理配貨＞內(nèi)勤助理開制倉庫提貨單（現(xiàn)階段就是“公司各種氣體及鋼瓶出入庫單”）＞駕駛員提貨＞銷售倉保管員到供應(yīng)倉保管員處備貨、揀貨＞駕駛員與銷售倉保管員點數(shù)交接〉駕駛員送貨＞客戶簽收滿瓶〉駕駛員與客戶確定現(xiàn)場空瓶數(shù)量＞駕駛員對現(xiàn)場空瓶附件進行清查并開制維修單要求客戶簽字〉駕駛員收回空瓶＞駕駛員交瓶銷售倉保管員〉銷售倉保管員將空瓶交給供應(yīng)倉保管員〉供應(yīng)倉保管員又將鋼瓶交生部進行充裝〉滿瓶回到供應(yīng)倉保管員處，完成一個周期。2、客戶送貨單據(jù)流轉(zhuǎn)流程：銷售內(nèi)勤助理接銷售訂單，并審核后開制倉庫發(fā)貨單（現(xiàn)階段開制“公司各種氣體及鋼瓶出入庫單”）＞倉庫審核簽字后發(fā)貨〉到銷售內(nèi)勤助理處開制銷售出庫單（現(xiàn)階段無此步驟，但是現(xiàn)結(jié)客戶此時應(yīng)直接交款，開票，現(xiàn)結(jié)客戶手續(xù)了結(jié)）＞駕駛員送貨到客戶，將銷售出庫單交客戶簽章〉駕駛員帶回客戶簽章單據(jù)交銷售內(nèi)勤助理審核單據(jù)〉銷售賬務(wù)助理過賬，并打印出結(jié)算單〉銷售片區(qū)助理或銷售主管簽字＞交客戶簽章〉開制發(fā)票〉收款。二、相應(yīng)崗位設(shè)置及工作職責(zé)導(dǎo)向1、銷售部（商流）設(shè)有崗位：內(nèi)勤助理、賬務(wù)助理、片區(qū)銷售助理、銷售主管內(nèi)勤助理工作導(dǎo)向：管理客戶檔案，即時更新客戶檔案資料；接收銷售訂單，對訂單進行審核，查詢庫存量，配貨；開制倉庫提貨單，安排駕駛員到倉庫提貨；（十一郎shiyilang）杭州平頭哥半導(dǎo)體公司（十一郎shiyilang）向客戶發(fā)送送貨信息，讓客戶在合理的時間收貨；隨時了解駕駛員送貨實地位置、收空瓶數(shù)量等；對客戶訂單完成情況進行統(tǒng)計，優(yōu)化訂單完成成本。收各客戶及送貨人員交來貨款，登記收款明細表。賬務(wù)助理工作導(dǎo)向：統(tǒng)計各客戶占用鋼瓶數(shù)量，定期要求片區(qū)助理清理、核對鋼瓶賬實數(shù)量。統(tǒng)計客戶商品銷售賬，據(jù)用戶檔案情況，出具月度商品銷售核對表，定期與客戶進行賬款核對，并到企管部開制發(fā)票。每月統(tǒng)計單品種商品銷售匯總與各客戶銷售匯總、開票情況、資金回款情況，讓部門主管清晰知道各片區(qū)銷售助理業(yè)務(wù)情況。片區(qū)銷售助理工作導(dǎo)向：據(jù)合同約定情況，清收月結(jié)客戶資金；據(jù)片區(qū)單位匯總情況，定期與各客戶進行鋼瓶占用數(shù)量賬物核對；維護客戶關(guān)系，并做好新客戶的市場開發(fā)工作，提升銷售產(chǎn)值。銷售主管工作導(dǎo)向：統(tǒng)管全部銷售，熟知部門人員在各環(huán)節(jié)中的工作，解決部門在工作中茅盾；審閱銷售數(shù)據(jù)，安排片區(qū)銷售助理工作任務(wù)；整理銷售或回款不正?？蛻?，保障銷售工作正常運行；維護客戶關(guān)系，做好新客戶的市場開發(fā)工作，提升銷售產(chǎn)值；制定銷售戰(zhàn)略，保障銷售產(chǎn)值、利潤上更高的臺階。2、企管部（資金）崗位設(shè)置：財務(wù)助理、內(nèi)務(wù)助理、部門主管財務(wù)助理工作導(dǎo)向：就是物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移與資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)移兩個點的控制及過程服務(wù)費用的支付。確定相應(yīng)工作流程與工作職責(zé)。第一個點物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移：倉庫收貨與發(fā)貨單，管理倉庫物資的流進流入；銷售的銷售出庫單，客戶簽收確認數(shù)量與倉庫發(fā)貨單的數(shù)量應(yīng)有一對一的關(guān)系；供應(yīng)商的出庫單，也叫隨貨同行單，與倉庫入庫單形成一對一的關(guān)系，就是物的所有權(quán)管理。第二個點資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)移：1、倉庫入庫的物資與訂單合同約定相符，物資數(shù)量、質(zhì)量達到要求，就按約定支付資金。2、倉庫發(fā)貨單與銷售出庫單形成對應(yīng)關(guān)系，銷售部就應(yīng)（十一郎shiyilang）杭州平頭哥半導(dǎo)體公司（十一郎shiyilang）該收回資金。第三個點做好關(guān)鍵KPI績效指標(biāo)的制定。第四個點過程服務(wù)費用的支付：過程服務(wù)費包括采保費、生產(chǎn)加工費、保管費、運費、裝卸費，采用保底量+工作量之間的關(guān)系進行計算，并根據(jù)各個環(huán)節(jié)完成質(zhì)量情況、支付約定費用。對銷售日記賬進行審核過賬，形成財務(wù)應(yīng)收款。在沒有系統(tǒng)軟件的情況下，據(jù)銷售主管簽章的銷售出庫單進行銷售臺賬登記過賬，形成財務(wù)應(yīng)收，資金回籠后，減少財務(wù)應(yīng)收。據(jù)銷售合同約定，定期與各供應(yīng)商核對財務(wù)核對函。對各客戶收款情況進行統(tǒng)計，對付款異常單位進行統(tǒng)計，交銷售主管進行處理。登記各客戶鋼瓶占用賬，并據(jù)銷售合同約定，定期與各供應(yīng)商核對鋼瓶核對函。對采購日記賬進行審核過賬，形成財務(wù)應(yīng)付款。開制財務(wù)商品銷售專用發(fā)票與運輸發(fā)票。登記公司各種費用明細賬，管理公司資金流。裝訂財務(wù)憑證，并做憑證保管。內(nèi)務(wù)助理工作導(dǎo)向：對公司人力資源進行管理，做好人員招聘、培訓(xùn)、考評、勞動合同簽訂、員工檔案管理等工作。管理公司生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸、質(zhì)量管理體系資質(zhì)檔案，確保各種資質(zhì)定期年檢。對生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸活動過程中人員工作行為規(guī)范進行考評，產(chǎn)生的各種記錄進行評審。對公司生產(chǎn)作業(yè)場所物品定置、衛(wèi)生及安全保衛(wèi)、食堂等工作進行管理考評。采用數(shù)據(jù)管理，對辦公用品、勞保用品及食堂采用定額管理制。企管部主管工作導(dǎo)向：統(tǒng)管企管部，熟知部門人員在各環(huán)節(jié)中的工作，解決部門在工作中茅盾；會務(wù)安排、重要證照及公章管理、日常工作紀律管理等。負責(zé)建立并優(yōu)化公司內(nèi)部的管理體系、各項管理制度及相關(guān)的流程，并督促、檢查及評估制度和流程的貫徹執(zhí)行。行政費用的預(yù)算與管理：制定公司辦公費用的預(yù)算方案和計劃，并在實施過程中進行費用控制。監(jiān)督公司日常重要政令的傳達，落實并規(guī)范公司文件的擬、收、發(fā)、存等工作流程，（十一郎shiyilang）杭州平頭哥半導(dǎo)體公司（十一郎shiyilang）確保公司重要信息的有效傳遞。負責(zé)部門人員選拔及培訓(xùn)，合理分配下屬的工作職責(zé)、工作任務(wù)并督促其執(zhí)行，組織部門技能培訓(xùn)，定期考核下屬的工作業(yè)績并指導(dǎo)其業(yè)績改善。外部聯(lián)系（負責(zé)組織和接待上級單位的來訪、檢查，處理地方關(guān)系和社會公益事務(wù)，處理重要函件）、內(nèi)部聯(lián)系工作。組織制訂公司績效管理考核辦法，并組織相關(guān)人員實施考核。并制定符合公司發(fā)展要求的薪酬福利體系，并適時更新和完善