物料控制管理程序保證物料得到及時(shí)供應(yīng)合理控制庫(kù)存

物料控制管理程序編制:文件類別:程序文件奏效日期:2003/8/15審查:文件號(hào):QP-75-05持有人:核準(zhǔn):版次1．2管制狀態(tài):1 目的為保證物料得到即時(shí)供應(yīng)及合理庫(kù)存，及庫(kù)存物料收發(fā)的規(guī)矩化，制定本程序。2 范圍:本程序適用于物料計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)及庫(kù)存管理。3 工作內(nèi)容3.1 物料計(jì)劃與請(qǐng)購(gòu)3.1.1 物控部接到銷售部門的[受訂單]或[庫(kù)存計(jì)劃單]后，根據(jù)技術(shù)部提供的BOM清單，作出物料需求計(jì)劃，物料需求計(jì)劃需考慮物料采購(gòu)周期、物料供應(yīng)品質(zhì)、生產(chǎn)損耗等實(shí)際狀況，關(guān)于凈需求作出調(diào)節(jié)，以保證生產(chǎn)所需物料得到順暢的供應(yīng)。物控部關(guān)于物料需求分析完成后開出[請(qǐng)購(gòu)單]給采購(gòu)部3.2 收貨3.2.1 非收貨人員及無(wú)工作聯(lián)系者不得隨意進(jìn)入預(yù)收區(qū)。3.2.2 收貨人員根據(jù)廠商送貨單核關(guān)于物料之標(biāo)識(shí)，清點(diǎn)總件數(shù)，進(jìn)而核關(guān)于型號(hào)規(guī)格及相應(yīng)之物料編號(hào)，送貨(交庫(kù))數(shù)量；核關(guān)于無(wú)誤后填寫[進(jìn)貨單]，將廠商送貨資料及[進(jìn)貨單]交采購(gòu)部采購(gòu)員填寫[質(zhì)檢/入庫(kù)單]。3.2.3 采購(gòu)員根據(jù)[質(zhì)檢/入庫(kù)單]上標(biāo)識(shí)數(shù)量在K3系統(tǒng)中將采購(gòu)訂單下推成收[料通知單]。3.2.4 收貨時(shí)如發(fā)現(xiàn)有異常情況(貨損、件數(shù)不符等)收貨人員應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)部。3.2.5 收貨人員在預(yù)收物料后，應(yīng)在進(jìn)貨單上簽字確認(rèn)，并且將第一聯(lián)交給廠商。3.2.6 物料的點(diǎn)數(shù)方法

a.100％點(diǎn)數(shù)：關(guān)于于有統(tǒng)一規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)包裝且允許拆包的貴重物料可采

用此法；

b.100％過磅點(diǎn)數(shù)：關(guān)于于單個(gè)(件)物料重量較一致，在適當(dāng)?shù)暮馄魃峡?/p>

以體現(xiàn)其差異的貴重物料可采用此法；

c.抽樣：關(guān)于一般和低值易耗的物料按比例隨機(jī)抽樣（點(diǎn)數(shù)或測(cè)比重，稱

重等），按差異之百分比折算物料數(shù)量，抽樣水平掌握在5％—12％之

間；

.認(rèn)定標(biāo)稱數(shù)：關(guān)于部分無(wú)法采用a、b、c方法點(diǎn)數(shù)的物料，原則上承認(rèn)

其原包裝標(biāo)稱數(shù)量，如編帶物料。3.2.7 移倉(cāng)入庫(kù)：試驗(yàn)合格物料移倉(cāng)入庫(kù)，試驗(yàn)拒收物料應(yīng)通知采購(gòu)部盡快退廠商。未經(jīng)試驗(yàn)之物料嚴(yán)禁移倉(cāng)入庫(kù)。3.2.8 緊急物料處理：收貨人員應(yīng)根據(jù)[質(zhì)檢/入庫(kù)單]上注明“緊急物料請(qǐng)速處理”，急件物料在試驗(yàn)結(jié)論尚未明確之前，如生產(chǎn)急用，需經(jīng)收貨員同意及品管部IQC加簽同意后方可發(fā)出。3.2.9 關(guān)于于重檢重收物料，應(yīng)根據(jù)[質(zhì)檢/入庫(kù)單]重新接受物料，流程視同原收貨質(zhì)檢單。3.3 入庫(kù)3.3.1 凡進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的物料，必需是經(jīng)試驗(yàn)經(jīng)過的物料，且必需有正式記賬憑證。入庫(kù)的憑證是[質(zhì)檢/入庫(kù)單]。物料入庫(kù)后倉(cāng)管員根據(jù)[質(zhì)檢/入庫(kù)單]在K3系統(tǒng)中即時(shí)將[收料通知單]下推生產(chǎn)[外購(gòu)入庫(kù)單]，物料按編號(hào)訣別上架或堆垛。3.3.2 成品入庫(kù)依入庫(kù)單位（生管部或技術(shù)部樣本組）填制的[產(chǎn)品入庫(kù)單]以及品管部針關(guān)于此批入庫(kù)產(chǎn)品的試驗(yàn)合格報(bào)告，產(chǎn)品入庫(kù)后在K3系統(tǒng)中應(yīng)即時(shí)登賬審核，同時(shí)按區(qū)域堆放。

3.4 委外加工物料管理3.4.1 委外加工需領(lǐng)出物料時(shí)，采購(gòu)部開具[領(lǐng)料單]，物控部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)量、BOM表關(guān)于領(lǐng)料單的數(shù)量進(jìn)行審核。有損耗之物料可配予合理的損耗量。委外加工的剩料及損壞料、尚有用處的邊角料均需退回倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)員填寫[質(zhì)檢/入庫(kù)單]辦理退料手續(xù)，以達(dá)到發(fā)出多少，回來多少的數(shù)量平衡。3.5 倉(cāng)儲(chǔ)與存貨3.5.1 一切庫(kù)存物料均應(yīng)附有“存貨卡”并且做好記錄，相同物料應(yīng)盡可能放置在同一位置，如一物多貨位者，每一放置地點(diǎn)均應(yīng)有物料標(biāo)識(shí)表示該位置存貨量。3.5.2 物料儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按物料之包裝標(biāo)記(標(biāo)簽)要求堆垛，沒有包裝或容器的物料或無(wú)標(biāo)志的物料，倉(cāng)庫(kù)不能接受。3.5.3 同一物料應(yīng)依照其不同批次有區(qū)別地存放，以便于物料嚴(yán)格按先進(jìn)先出原則交付。3.5.4 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存中有不良品應(yīng)即時(shí)報(bào)檢，隔離存放，即時(shí)將不良品移入不合格區(qū)，并且作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。3.5.5 關(guān)于于易損壞、變質(zhì)的物料，在儲(chǔ)存中應(yīng)采取適當(dāng)措施加以保護(hù)、保養(yǎng)，并且定期翻倉(cāng)重堆垛。3.5.6 危險(xiǎn)品物料應(yīng)由專人管理，并且做好明確標(biāo)識(shí)，并且嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全規(guī)則，如有異常，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)即時(shí)反饋，防止超儲(chǔ)。3.5.7 物料盤存：倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期或不定期地關(guān)于庫(kù)存實(shí)物進(jìn)行盤存，發(fā)現(xiàn)有帳物不符的應(yīng)即時(shí)查清原因，并且即時(shí)辦理盈虧申報(bào)，在[物料盤點(diǎn)表]中體現(xiàn)，報(bào)總經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)后，作賬務(wù)調(diào)整。3.6 配發(fā)料3.6.1 配發(fā)料的依據(jù)是批準(zhǔn)的[領(lǐng)料單]。倉(cāng)庫(kù)收到[領(lǐng)料單]后即表明配發(fā)料作業(yè)開始，借條不得作為配發(fā)料依據(jù)，無(wú)特別通知的無(wú)單據(jù)配發(fā)視為違法，應(yīng)予追究。3.6.2 物料配發(fā)作業(yè)進(jìn)程囊括：ａ.出倉(cāng)：按車間生產(chǎn)[領(lǐng)料單]配發(fā)物料與車間物料員交接，倉(cāng)管員在“存貨卡”上做出庫(kù)記錄，車間物料員再送至生產(chǎn)線各工位。b.記賬；3.6.3 一切配料均應(yīng)經(jīng)過復(fù)核無(wú)誤后才能發(fā)出，物料的配發(fā)作業(yè)以單據(jù)簽收為結(jié)束，故應(yīng)單物兩清。單據(jù)一經(jīng)簽收，倉(cāng)庫(kù)關(guān)于該批物料原則上不負(fù)責(zé)任。3.6.4 配發(fā)料發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)通知有關(guān)部門處理。3.6.5 超期物料未復(fù)檢合格前不得配發(fā)出庫(kù)。3.6.6 發(fā)料前發(fā)現(xiàn)之短缺物料處理辦法

a.屬于配發(fā)失誤造成的短缺，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)無(wú)條件地補(bǔ)足；

b.屬于原包裝短缺，由IQC確認(rèn)后，倉(cāng)庫(kù)和IQC人員關(guān)于庫(kù)存中該種物料之原包裝作全面清點(diǎn)如與前者契合則把缺數(shù)補(bǔ)足，并且即時(shí)通知采購(gòu)部，并且將該供貨商列為收貨“黑名單”，作為今后來貨重點(diǎn)檢查關(guān)于象。3.6.7 物料發(fā)出后生產(chǎn)部反饋之短缺原則上不予認(rèn)可，如留有尚未開封之原包裝物料經(jīng)確認(rèn)后按3.4.7辦理。3.6.8 一類危險(xiǎn)品應(yīng)使用專用容器拆零發(fā)放，一次發(fā)放數(shù)量不得超過該單位二天消耗量。3.6.9 在倉(cāng)庫(kù)配發(fā)料作業(yè)進(jìn)程中，配發(fā)料作業(yè)的責(zé)任者為倉(cāng)庫(kù)員，嚴(yán)禁搬運(yùn)工人從事配發(fā)料工作。3.6.10 物料的點(diǎn)數(shù)方法：按3.1.6辦理。3.6.11 關(guān)于于低值易耗品（如螺釘、端子等），倉(cāng)庫(kù)可根據(jù)車間損耗率按2%的余量配發(fā)物料給車間，損耗量車間退料時(shí)倉(cāng)庫(kù)可不予以追究，但車間生產(chǎn)完當(dāng)批訂單后三個(gè)工作日之內(nèi)必需將剩余物料辦理退庫(kù)手續(xù)。3.7 退料:由于計(jì)劃更改、設(shè)計(jì)更改、工藝更改等原因，使用單位的已領(lǐng)用物料需

退回倉(cāng)庫(kù)，一律須經(jīng)品管部ＩＱＣ試驗(yàn)合格，試驗(yàn)員應(yīng)在[退料單]上加簽

確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)方可接受。3.7.1 退料一律使用[退料單]，[退料單]須注明退料原因，若判定為生產(chǎn)損壞的物料，需另注明直接報(bào)廢或是挑選使用；無(wú)依據(jù)的退料，須經(jīng)分管總經(jīng)理加簽同意，方可辦理退料。3.7.2 屬于下列其中一種情況者，其[退料單]可無(wú)須品管部門加簽：

a.在配套庫(kù)尚未發(fā)至生產(chǎn)線之物料，因計(jì)劃、設(shè)計(jì)、工藝更改原因退回；

b.物料尚未出庫(kù)。3.7.3 不用物料應(yīng)即時(shí)辦理清退，屬長(zhǎng)期積壓在使用單位的退料，需經(jīng)分管總經(jīng)理加簽意見。3.7.4 退料的接受入庫(kù)、驗(yàn)收應(yīng)按“入庫(kù)”程序辦理。3.8 凡物料屬來料不良，均需由物控部填報(bào)[退貨單]，由采購(gòu)員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商來退貨，退貨分為在預(yù)收區(qū)物料退回及入庫(kù)物料退貨，物控在填單時(shí)必需區(qū)分清楚。3.9 成品出庫(kù)：依據(jù)出庫(kù)單位（銷售部門）填制和經(jīng)審批的[產(chǎn)品出庫(kù)單]，產(chǎn)品出庫(kù)后即時(shí)登賬。

3.10 表單流轉(zhuǎn)程序3.10.1 產(chǎn)品入庫(kù)單(共三聯(lián))分屬財(cái)務(wù)／倉(cāng)庫(kù)／入庫(kù)單位。三聯(lián)三聯(lián)三聯(lián)一聯(lián)給入庫(kù)單位入庫(kù)單位填制─→審批─→入庫(kù)單位─→倉(cāng)庫(kù)(留下倉(cāng)庫(kù)聯(lián))─→一聯(lián)給財(cái)務(wù)3.10.2 產(chǎn)品出庫(kù)單(共三聯(lián))分屬財(cái)務(wù)／倉(cāng)庫(kù)／出庫(kù)單位。三聯(lián)三聯(lián)三聯(lián)一聯(lián)出庫(kù)單位填制─→審批─→出庫(kù)單位─→倉(cāng)庫(kù)(留下倉(cāng)庫(kù)聯(lián))─→給財(cái)務(wù)一聯(lián)給出庫(kù)單位3.10.3 退料單(三聯(lián))，分屬財(cái)務(wù)／倉(cāng)庫(kù)／退料單位。二聯(lián)三聯(lián)二聯(lián)三聯(lián)三聯(lián)退料單位填制───→品管部──→倉(cāng)庫(kù)簽收（留下倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）三聯(lián)──→將退料單位聯(lián)退還退料單位,將財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)。3.10.4 質(zhì)檢/入庫(kù)單(共四聯(lián))分屬財(cái)務(wù)／倉(cāng)庫(kù)／送檢單位（采購(gòu)部）／品管部。四聯(lián)四聯(lián)三聯(lián)送檢單位填制─→審批─→品管部（留下品管聯(lián)）─→倉(cāng)庫(kù)(留下倉(cāng)庫(kù)聯(lián))─→一聯(lián)給財(cái)務(wù)一聯(lián)給采購(gòu)部一聯(lián)退領(lǐng)料單位3.7.5領(lǐng)料單領(lǐng)料單填制─→審批─→倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)送財(cái)務(wù)3.7.6退貨單一聯(lián)采購(gòu)部物控部填制─→審批─→采購(gòu)─→供應(yīng)商簽收一聯(lián)物控部一聯(lián)供應(yīng)商(入庫(kù)品退貨)一聯(lián)給財(cái)務(wù)

4 相關(guān)附件4.1 [請(qǐng)購(gòu)