物料發(fā)放及成品發(fā)運(yùn)程序倉庫物資出庫管理內(nèi)容與規(guī)范

杭州協(xié)合醫(yī)療用品有限公司物料發(fā)放及成品發(fā)運(yùn)程序文件編號：Q/XHC-151版本號：0/E部門：物流部實(shí)施日期：年月日目的建立物料發(fā)放及成品發(fā)運(yùn)的管理制度，確保發(fā)放及發(fā)運(yùn)進(jìn)程即時、準(zhǔn)確、安全。使用范圍適用于生產(chǎn)物料、非生產(chǎn)物料、成品的發(fā)放。定義生產(chǎn)物料：原料、輔料、包裝材料非生產(chǎn)物料：除生產(chǎn)物料以外的其他材料，通常囊括辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)易耗化學(xué)試劑等。職責(zé)倉庫保管員、領(lǐng)料員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按本制度執(zhí)行。5.內(nèi)容5.1發(fā)放原則5.1.1物料發(fā)放及成品發(fā)運(yùn)應(yīng)當(dāng)契合先進(jìn)先出、零頭先發(fā)的原則，且成品還應(yīng)遵循近效期先出原則。5.1.2只有經(jīng)放行并且有合格狀態(tài)標(biāo)識的物料和成品才能發(fā)放。5.1.3過效期的物料及成品不得發(fā)放。5.1.4印刷包裝材料由專人保管、專人發(fā)放并且計(jì)數(shù)發(fā)放。5.2.物料發(fā)放程序生產(chǎn)調(diào)撥單領(lǐng)料單生產(chǎn)物料非生產(chǎn)物料生產(chǎn)調(diào)撥單領(lǐng)料單查詢查詢物料系統(tǒng)及相應(yīng)儲存區(qū)到相應(yīng)儲存區(qū)取物料到相應(yīng)儲存區(qū)取物料將物料轉(zhuǎn)移至物料交接區(qū)將物料轉(zhuǎn)移至物料交接區(qū)物料交接物料交接領(lǐng)用人核實(shí)原輔料、非生產(chǎn)物料包裝材料領(lǐng)用人核實(shí)專人負(fù)責(zé)發(fā)放領(lǐng)用人核實(shí)并且計(jì)數(shù)專人負(fù)責(zé)發(fā)放領(lǐng)用人核實(shí)并且計(jì)數(shù)物料轉(zhuǎn)移至相應(yīng)區(qū)域使用物料轉(zhuǎn)移至相應(yīng)的區(qū)域使用物料轉(zhuǎn)移至相應(yīng)區(qū)域使用物料轉(zhuǎn)移至相應(yīng)的區(qū)域使用5.2.1生產(chǎn)物料的發(fā)放由倉管員根據(jù)生產(chǎn)調(diào)撥單給予發(fā)放，生產(chǎn)調(diào)撥單由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工單負(fù)責(zé)生成。5.2.2非生產(chǎn)物料的發(fā)放由倉管員根據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，領(lǐng)料單一式兩聯(lián)，由領(lǐng)用部門、物料管理部門各存一份，作為領(lǐng)料、發(fā)放的物料憑證。倉管員根據(jù)已批準(zhǔn)的領(lǐng)料單核關(guān)于所需物料的代碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量等的信息，明確后至指定區(qū)域取料，同時檢查質(zhì)量狀態(tài)信息，外包裝狀態(tài)是否完好，有無受潮、霉變等情況。核關(guān)于所取物料信息正確無誤后，將物料轉(zhuǎn)移至物料交接區(qū)存放，并且在貨位卡上做好記錄并且簽名，保持帳、卡、物的一致性。5.2.3特殊管理物料（毒、麻、精、放）發(fā)放應(yīng)雙人稱重、發(fā)放、運(yùn)輸，雙人接受，相應(yīng)記錄應(yīng)雙人簽名/日期。確保足夠安全。5.2.4物料的補(bǔ)發(fā)由于生產(chǎn)進(jìn)程的偏差或者其他原因?qū)е掳l(fā)放的物料數(shù)量不足時，需進(jìn)行增補(bǔ)發(fā)料。增補(bǔ)發(fā)料需經(jīng)生產(chǎn)部、物流部、質(zhì)量部的審批，倉管員需根據(jù)已審批的增補(bǔ)發(fā)料單增補(bǔ)物料，增補(bǔ)發(fā)料單應(yīng)囊括生產(chǎn)工單號、產(chǎn)品代碼、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品批號、產(chǎn)品批量、生產(chǎn)時間、所需使用物料名稱、物料代碼、物料批號、增補(bǔ)數(shù)量等。增補(bǔ)物料申請完成后，增補(bǔ)發(fā)料流程與正常物料發(fā)料流程一致。5.3成品發(fā)運(yùn)流程查詢物料系統(tǒng)及相應(yīng)儲存區(qū)將產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至相應(yīng)發(fā)貨區(qū)裝貨到相應(yīng)儲存區(qū)取產(chǎn)品運(yùn)輸發(fā)貨申請單查詢物料系統(tǒng)及相應(yīng)儲存區(qū)將產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至相應(yīng)發(fā)貨區(qū)裝貨到相應(yīng)儲存區(qū)取產(chǎn)品運(yùn)輸發(fā)貨申請單客戶客戶5.3.1成品發(fā)運(yùn)應(yīng)按批號發(fā)貨，便于追溯，必要時可將產(chǎn)品即時完整準(zhǔn)確的召回；發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品確保是按所需要求儲存的，在儲存期間質(zhì)量未受到過不良影響。在遵循出庫原則的基礎(chǔ)上，可考慮客戶的要求。5.3.2倉管員根據(jù)發(fā)貨申請單，查詢相應(yīng)成品的信息，確認(rèn)無誤后出貨，并且做好出庫相關(guān)