標(biāo)識與可追溯性控制程序

標(biāo)識與可追溯性控制程序標(biāo)識與可追溯性控制程序標(biāo)識與可追溯性控制程序xxx公司標(biāo)識與可追溯性控制程序文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度標(biāo)識與可追溯性管理程序文件編號UP-QP-018版本號A/0文件屬性程序文件文件分類二級文件維護(hù)部門生產(chǎn)部編制審核復(fù)核批準(zhǔn)日期日期日期日期文件修訂歷史版本號修訂內(nèi)容概述修訂人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期A/0首發(fā)版深圳市聚納光電有限公司編號：編號：UP-QP-018標(biāo)識與可追溯性控制程序1目的通過對物料、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識，防止造成誤用，對有可追溯性要求的場合實現(xiàn)追溯。2適用范圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中物料和成品、半成品狀態(tài)標(biāo)識及可追溯性要求。3職責(zé)供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)對成品、收回的物料保管、標(biāo)識并保持其標(biāo)識狀態(tài)。品管部負(fù)責(zé)對物料、成品進(jìn)行檢驗和狀態(tài)的標(biāo)識以及對不良原因的追溯。生產(chǎn)部對過程中的物料、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不良物料的收集和標(biāo)識.研發(fā)部對生產(chǎn)使用的儀器、設(shè)備使用狀態(tài)和校驗情況進(jìn)行標(biāo)識并予以保持，并提供生產(chǎn)需要的作業(yè)指導(dǎo)書.生產(chǎn)部對生產(chǎn)現(xiàn)場的物料、產(chǎn)品、工序、質(zhì)量控制點進(jìn)行標(biāo)識。4工作程序物料的標(biāo)識供應(yīng)鏈管理部要求倉庫的物料保持：包括生產(chǎn)廠商名稱、物料編碼、物料名稱、數(shù)量、物料生產(chǎn)日期等貼于包裝箱上。物料入庫時以收料單為依據(jù)詳細(xì)登記該批物料的名稱、規(guī)格、批次、入庫日期，做到帳、物相符，并將其放置在有待檢標(biāo)識的區(qū)域。生產(chǎn)部物料員上料前按照作業(yè)流程或作業(yè)指導(dǎo)書對照物料標(biāo)識，將對應(yīng)的物料裝在料盒里，備好的物料應(yīng)標(biāo)識物料編號、規(guī)格、工位號.無鉛物料、輔料應(yīng)擺放在專門的區(qū)域，使用時應(yīng)標(biāo)識綠色環(huán)保標(biāo)簽.不良物料應(yīng)保持來料的包裝方式并標(biāo)明物料名稱、物料編碼、生產(chǎn)廠商、數(shù)量等，單個不良物料應(yīng)標(biāo)識其不良現(xiàn)象和原因.如果供應(yīng)商有要求的按照供應(yīng)商要求執(zhí)行.經(jīng)檢驗判定不合格的物料直接在外箱貼上紅色標(biāo)簽，標(biāo)明不良原因，樣品數(shù)量等情況，不良樣品標(biāo)識不良原因、位置，集中放在一個包裝箱或包裝袋內(nèi)，外包裝上標(biāo)識內(nèi)有不良品.生產(chǎn)過程產(chǎn)品的標(biāo)識部產(chǎn)品轉(zhuǎn)到生產(chǎn)部生產(chǎn)前應(yīng)在外箱上做好標(biāo)識并進(jìn)行區(qū)域性轉(zhuǎn)移。生產(chǎn)中QC檢出的不合格品，在不合格部位貼上皺紋膠紙或箭頭紙注明不良內(nèi)容，由修理工修理，來不及修理的不合格品裝入帶有“不合格品”標(biāo)識的周轉(zhuǎn)箱內(nèi)待處理，未經(jīng)QC工位檢測和不明狀態(tài)的過程產(chǎn)品放白色現(xiàn)品票標(biāo)識的周轉(zhuǎn)箱中。生產(chǎn)部包裝人員每箱貼上現(xiàn)品票（應(yīng)印有名稱、數(shù)量、生產(chǎn)線等），放置在卡板上，放在待檢區(qū)域，等待品管部抽檢.生產(chǎn)部應(yīng)在產(chǎn)品指定位置貼產(chǎn)品標(biāo)簽或加蓋印章，在規(guī)定部位做測試和檢驗標(biāo)記等以便追溯。成品的標(biāo)識供應(yīng)鏈管理部憑印有“合格”的印章辦理入庫手續(xù)。登記該批產(chǎn)品的名稱、型號<或組件編號>、入庫日期、數(shù)量、批號等，保持包裝箱上的標(biāo)識狀態(tài)。供應(yīng)鏈管理部辦理出庫時應(yīng)在出庫單上記錄產(chǎn)品名稱、型號<或物料編號>、出庫日期、數(shù)量、發(fā)往地點等。供應(yīng)鏈管理部應(yīng)按公司規(guī)定對在庫物料進(jìn)行盤點，對超期貯存的物料應(yīng)移到有“待處理區(qū)”標(biāo)識的區(qū)域，并在必要時通知IQC重檢。狀態(tài)標(biāo)識物料到廠后至IQC檢驗前，放在待檢區(qū)域。物料檢驗后，合格產(chǎn)品貼綠色標(biāo)簽，不合格產(chǎn)品貼紅色標(biāo)簽，讓步接收或加工處理的貼黃色標(biāo)簽。IQC檢出的物料不良品貼上標(biāo)簽，放回原包裝并在外箱做好標(biāo)識。生產(chǎn)線插件盛好料用藍(lán)色和黑色元件盒，盛不良品用紅色元件盒，盛無鉛物料時在元件盒加貼綠色環(huán)保標(biāo)簽.制造部裝箱后作好“待檢”標(biāo)識，正在抽檢的由OQC人員作“檢驗中”標(biāo)識，抽檢合格產(chǎn)品貼綠色標(biāo)簽，不合格產(chǎn)品貼紅色標(biāo)簽，讓步接收的貼黃色標(biāo)簽。并在“檢驗報告”上記載不合格內(nèi)容對于生產(chǎn)急需而來不及檢驗的物料,由供應(yīng)鏈通知IQC對該批物料隨線檢驗。供應(yīng)鏈管理部在盤點物料時對零散物料和超期庫存料送IQC再檢，合格品經(jīng)確認(rèn)后可用作批次補料或者繼續(xù)保存，不合格品放在不良品區(qū).區(qū)域標(biāo)識 生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)部的物料區(qū)域可根據(jù)批次和物料的分類進(jìn)行標(biāo)識；現(xiàn)場可設(shè)置物料、半成品、成品區(qū)域.不良品放置專設(shè)區(qū)域，并明顯標(biāo)識、隔離?，F(xiàn)場不良品用紅色現(xiàn)品票標(biāo)識，工位不良元器件用紅色元件盒放置.生產(chǎn)階段各特殊工位用“質(zhì)量控制點”標(biāo)識牌標(biāo)識；無鉛物料、產(chǎn)品、輔料、工具、設(shè)備、生產(chǎn)區(qū)域必須按照工程部要求標(biāo)識并保持.供應(yīng)鏈管理部倉庫的區(qū)域標(biāo)識倉庫分為物料倉和成品區(qū)，物料倉又分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)進(jìn)行標(biāo)識。無鉛區(qū)域單獨設(shè)置.其他標(biāo)識、帶袖套標(biāo)識；生產(chǎn)線名稱、責(zé)任人；設(shè)備、儀器、主要工裝夾具的名稱、狀態(tài)；工序編號及名稱，并懸掛相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書；員工離位佩戴離崗證.可追溯性出現(xiàn)以下情況之一時應(yīng)進(jìn)行追溯生產(chǎn)過程中出現(xiàn)批量不合格問題；由于質(zhì)量問題引起顧客投訴和退貨時；合同規(guī)定的；發(fā)現(xiàn)測試方法和檢測設(shè)備失效時；可追溯性的實現(xiàn)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格，由生產(chǎn)部填寫異常聯(lián)絡(luò)單將信息反饋至品管部，信息應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、批號、數(shù)量等，由品管部追溯。產(chǎn)品交付后出現(xiàn)的不良信息，由品管部追溯。屬批次不良，訂單批號為主線進(jìn)行追溯；b)屬單體產(chǎn)品不良，產(chǎn)品上的序列號進(jìn)行追溯；對于測試方法和測試設(shè)備失效時，品管部根據(jù)生產(chǎn)時段對有懷疑的產(chǎn)品進(jìn)行追溯，及時追回不合格產(chǎn)品，不合格品的處理按照《不合格品管理程序》執(zhí)行。5.相關(guān)文件不合格品管理程序6.相關(guān)記錄《成品檢驗報告》流程圖：標(biāo)識與可追溯性控制