公司基建管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司基建管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格目錄：1、公司基建管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格2、護(hù)理管理評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格)公司基建管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（2016年版）中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建部組編使用說明修編情況為進(jìn)一步規(guī)范公司基建項(xiàng)目現(xiàn)場管理，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作，在《公司基建項(xiàng)目現(xiàn)場管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（試行）》現(xiàn)場運(yùn)用以及反饋意見的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司《基建管理規(guī)定》、《基建項(xiàng)目管理辦法》、基建管理相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的修訂，修編制定《公司基建管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格》（2016年版）。檢查目的公司基建部、公司基建糾察大隊(duì)或其他檢查評價(jià)機(jī)構(gòu)依據(jù)本表格，檢查分子公司（含建設(shè)單位）基建職能工作開展情況、在建項(xiàng)目管理情況。通過檢查評價(jià)綜合反映分子公司、建設(shè)單位以及業(yè)主項(xiàng)目部的基建工作綜合管理水平。分子公司、建設(shè)單位可參照開展自查。表格組成本表式分為基建職能管理、基建項(xiàng)目管理兩部分，共15張表格。序號檢查分類檢查對象數(shù)量（張）1基建職能管理分子公司、建設(shè)單位12基建項(xiàng)目管理項(xiàng)目統(tǒng)籌業(yè)主項(xiàng)目部2進(jìn)度管理1技術(shù)管理1采購管理4安全管理1質(zhì)量管理1造價(jià)管理1檔案管理1綜合管理信息系統(tǒng)2注：1、項(xiàng)目統(tǒng)籌、進(jìn)度、技術(shù)、采購（承包商、分包商）、安全、質(zhì)量、造價(jià)管理、綜合管理信息系統(tǒng)抽檢在建項(xiàng)目；2、采購管理（招標(biāo)、合同）抽檢項(xiàng)目不限；3、檔案管理抽檢已竣工、歸檔項(xiàng)目。檢查評價(jià)辦法（一）檢查頻次分子公司總部與建設(shè)單位“基建職能管理”部分每年度（四季度）檢查一次；“基建項(xiàng)目管理”部分每年度二、三、四季度各檢查一次。（二）檢查表格應(yīng)用方法“關(guān)鍵項(xiàng)”中任一項(xiàng)不符合，則評價(jià)合格率為“0”，該表格內(nèi)容評價(jià)等級為不合格?！耙话沩?xiàng)”檢查結(jié)果，計(jì)入檢查項(xiàng)總數(shù)中。檢查人員對各檢查評價(jià)表式中的已檢項(xiàng)，在“□”打“√”，合格項(xiàng)為“1”，不合格項(xiàng)為“0”，并在“備注”欄內(nèi)對不合格項(xiàng)進(jìn)行簡要說明。檢查人員應(yīng)在各檢查評價(jià)表式中的“整改要求”欄，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出具體要求，明確整改完成時(shí)間。檢查評價(jià)單位（機(jī)構(gòu)）應(yīng)將檢查發(fā)現(xiàn)的問題書面反饋給受檢單位，受檢單位按意見要求進(jìn)行整改。根據(jù)現(xiàn)場需要增加檢查項(xiàng)的，檢查機(jī)構(gòu)可根據(jù)實(shí)際適當(dāng)增加檢查項(xiàng)進(jìn)行檢查。（三）檢查評價(jià)得分規(guī)則“基建職能管理”檢查評價(jià)得分（合格率）計(jì)算方式檢查采用合格率評分制，合格率即為得分：“基建項(xiàng)目管理”檢查評價(jià)得分（合格率）計(jì)算方式序號檢查分類權(quán)重權(quán)重系數(shù)合格率1項(xiàng)目統(tǒng)籌管理K10.05H12項(xiàng)目統(tǒng)籌管理（合法合規(guī)文件核查）K20.05H23進(jìn)度管理K30.05H34技術(shù)管理K40.05H45采購管理（招標(biāo)管理）K50.1H56采購管理（合同管理）K60.1H67采購管理（承包商管理）K70.05H78采購管理（分包商管理）K80.05H89安全管理K90.20H910質(zhì)量管理K100.1H1011造價(jià)管理K110.1H1112檔案管理K120.05H1213綜合管理信息系統(tǒng)K130.05H13得分，其中，i為當(dāng)次檢查所抽取所有檢查表的序號。備注：1、未抽查到的表格，不納入統(tǒng)計(jì)。2、抽檢出現(xiàn)“關(guān)鍵項(xiàng)”不符合的單張表格，該表格合格率按照0計(jì)算。評價(jià)等級見下表序號合格率((H)評價(jià)等級1≥90%優(yōu)280%≤合格率＜90%合格3＜80%不合格檢查評價(jià)總體得分（1）檢查分子公司（建設(shè)單位）基建職能管理情況下，總體得分=“基建職能管理”得分×30%+“基建項(xiàng)目管理”得分平均分×70%。（2）未檢查分子公司（建設(shè)單位）基建職能管理情況下，總體得分=“基建項(xiàng)目管理”得分平均分。責(zé)任傳遞各級基建管理部門和項(xiàng)目參建單位應(yīng)全面落實(shí)公司基建管理有關(guān)規(guī)定。如在上一級檢查發(fā)現(xiàn)下級落實(shí)工作不到位、或檢查不認(rèn)真的，將視其嚴(yán)重情況對下級管理機(jī)構(gòu)或人員進(jìn)行責(zé)任約談、通報(bào)批評等方式進(jìn)行問責(zé)處理，并要求其限期改正。結(jié)果應(yīng)用公司基建糾察大隊(duì)?wèi)?yīng)用本表格定期對分子公司基建職能管理、在建項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果作為公司基建部對分子公司基建工作過程管理評價(jià)考核指標(biāo)之一。精品文檔可編輯的精品文檔公司基建管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（基建職能管理檢查表）表1（每年度檢查一次分子公司總部、建設(shè)單位）分子公司檢查日期建設(shè)單位序號檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)結(jié)果（0或1）備注1關(guān)鍵項(xiàng)□基建工作“八不準(zhǔn)”落實(shí)情況□是否定期開展“八不準(zhǔn)”自查自糾1一般項(xiàng)□綜合管理□是否按公司基建綜合評價(jià)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書要求定期開展對下級單位的綜合檢查和評價(jià)2□是否嚴(yán)格執(zhí)行公司基建一體化制度及業(yè)務(wù)指導(dǎo)書3□公司年度基建重點(diǎn)工作□是否分解落實(shí)《公司年度基建重點(diǎn)工作計(jì)劃》4□推進(jìn)基建工程依法建設(shè)□分子公司、建設(shè)單位是否采取積極推進(jìn)依法建設(shè)措施（如實(shí)現(xiàn)政企聯(lián)動、落實(shí)政府支持電網(wǎng)建設(shè)的綠色通道等）并取得較好成果5□推進(jìn)竣工驗(yàn)收（含水保、環(huán)保驗(yàn)收等專項(xiàng)驗(yàn)收）工作1、遺留問題是否開展專項(xiàng)治理工作；2、新建項(xiàng)目是否按時(shí)限要求開展專項(xiàng)、竣工驗(yàn)收工作6□專項(xiàng)行動、方案落實(shí)情況□是否分解落實(shí)《公司基建外包項(xiàng)目施工安全專項(xiàng)治理行動方案》7□是否分解落實(shí)《公司降低工程造價(jià)專項(xiàng)行動》8□是否落實(shí)執(zhí)行《公司全方位標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作及評價(jià)方案》9□是否貫徹執(zhí)行《公司承包商違章扣分工作方案（2016年版）》10□三級進(jìn)度計(jì)劃管理落實(shí)情況□分子公司是否按要求下達(dá)（含轉(zhuǎn)發(fā)）一級（里程碑）進(jìn)度計(jì)劃，并提出相關(guān)管理要求11□建設(shè)單位是否按要求下達(dá)二級進(jìn)度計(jì)劃，并督促施工單位編制三級進(jìn)度計(jì)劃12□分子公司、建設(shè)單位是否按要求對基建工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行日常管控，以滿足進(jìn)度要求13□是否落實(shí)信息系統(tǒng)實(shí)用化管理監(jiān)督責(zé)任□是否按功能制定責(zé)任矩陣，并分解到具體責(zé)任人14□是否有定期開展實(shí)用化抽查工作15□對上月實(shí)用化考核報(bào)告中指出的問題，是否有整改16□設(shè)計(jì)管控文件落實(shí)情況□是否制定初步設(shè)計(jì)或施工圖設(shè)計(jì)評審計(jì)劃17□當(dāng)月是否登陸標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和典型造價(jià)應(yīng)用管理平臺18□結(jié)算管理情況□是否按規(guī)定開展結(jié)算復(fù)核，并對存在結(jié)算質(zhì)量問題項(xiàng)目開展剖析和整改19□是否針對結(jié)算滯后項(xiàng)目制定解決措施和工作計(jì)劃，并專項(xiàng)督辦20□造價(jià)全過程管理情況□是否通過信息系統(tǒng)落實(shí)基建項(xiàng)目贏得值管理，并按季度形成分子公司、建設(shè)單位的贏得值指標(biāo)21□是否落實(shí)南網(wǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)、評審費(fèi)招標(biāo)限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用22□是否按網(wǎng)公司要求完成結(jié)算總結(jié)問題項(xiàng)目、造價(jià)水平虛高項(xiàng)目的剖析和整改，并對責(zé)任單位實(shí)施處罰23□承包商管理□是否依據(jù)國家法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定對承包商的登記建檔信息進(jìn)行嚴(yán)格審核24□是否按要求開展承包商評價(jià)工作，及對承包商資質(zhì)能力進(jìn)行核查、項(xiàng)目履約進(jìn)行抽查補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（項(xiàng)目統(tǒng)籌檢查表）表2工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)結(jié)果（0或1）備注1一般項(xiàng)□項(xiàng)目部配置□是否有業(yè)主項(xiàng)目部成立正式發(fā)文2□管理人員配置是否齊全3□項(xiàng)目經(jīng)理是否持證上崗4□項(xiàng)目任務(wù)□項(xiàng)目任務(wù)應(yīng)由建設(shè)單位對項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)時(shí)進(jìn)行明確5□項(xiàng)目任務(wù)是否包含質(zhì)量、安全、進(jìn)度、費(fèi)用四方面的具體目標(biāo)6□項(xiàng)目計(jì)劃□業(yè)主項(xiàng)目部總體策劃是否完成7□是否督促設(shè)計(jì)、監(jiān)理及施工單位完成二次策劃書8□管理計(jì)劃是否包含進(jìn)度、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)、資源計(jì)劃9□業(yè)主項(xiàng)目部是否對參建單位交底10□開工報(bào)告及附件是否及時(shí)簽發(fā)或?qū)徟?1□項(xiàng)目變更控制（重點(diǎn)核查項(xiàng)目前期、設(shè)計(jì)、實(shí)施過程等各階段建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容變化情況，可研、初設(shè)及施工圖批復(fù)文件，項(xiàng)目變更批復(fù)文件及審批流程）□建設(shè)單位是否有超出權(quán)限對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行變更12□建設(shè)單位在建設(shè)項(xiàng)目發(fā)生變更時(shí)是否按程序進(jìn)行變更，重大變更是否先審批后實(shí)施13□建設(shè)單位在建設(shè)項(xiàng)目發(fā)生變更時(shí)是否分析原因，并進(jìn)行評價(jià)14□是否存在項(xiàng)目規(guī)模變化（初設(shè)與可研批復(fù)不一致、施工圖與初設(shè)批復(fù)不一致、實(shí)施過程與施工圖不一致），但未由原審批單位履行批復(fù)手續(xù)15□是否按管理權(quán)限對規(guī)?；蛲顿Y變化大引起的變更手續(xù)進(jìn)行審批16□質(zhì)量門管控會議□工程項(xiàng)目管理單位是否及時(shí)有效地對影響質(zhì)量因素采取糾偏措施17□工程項(xiàng)目管理單位是否審查項(xiàng)目文檔準(zhǔn)確性和完備情況補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（項(xiàng)目統(tǒng)籌檢查表—合規(guī)合法文件核查）表3（本表適用于主網(wǎng)和蓄能項(xiàng)目）工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)結(jié)果（0或1）備注1一般項(xiàng)□項(xiàng)目核準(zhǔn)（110kV及以上項(xiàng)目在項(xiàng)目開工前需要完成、蓄能項(xiàng)目無線路路徑方案審查項(xiàng)）□核準(zhǔn)批文2□《建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃選址意見書》3□地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評估及壓覆礦產(chǎn)資源調(diào)查4□《建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審意見》5□線路路徑方案審查6□建設(shè)項(xiàng)目節(jié)能評估7□環(huán)境影響評價(jià)方案批復(fù)8□水土保持方案批復(fù)9□建設(shè)項(xiàng)目社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評估10□土地使用證（110kV及以上變電站、換流站項(xiàng)目需要）□建設(shè)用地規(guī)劃許可證11□國有土地使用證（或用地批準(zhǔn)書相關(guān)文件）12□項(xiàng)目開工手續(xù)（110kV及以上項(xiàng)目在項(xiàng)目施工前需要）□建設(shè)工程規(guī)劃許可證13□施工許可證或政府主管部門出具的相關(guān)允許開工手續(xù)14□消防報(bào)建審批15□輸電線路項(xiàng)目路徑批復(fù)或路徑紅線圖,及線路跨越公路、鐵路和航道許可、林木砍伐許可等所需手續(xù)相關(guān)文件16□質(zhì)量監(jiān)督□質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告（相關(guān)文件）（投產(chǎn)后檢查）17□啟動驗(yàn)收□工程啟動驗(yàn)收委員會鑒定書18□移交生產(chǎn)□工程移交生產(chǎn)交接書19□檔案驗(yàn)收（500kV及以上項(xiàng)目需要）□檔案專項(xiàng)驗(yàn)收證明20□消防驗(yàn)收（變電站、換流站項(xiàng)目需要□消防專項(xiàng)驗(yàn)收證書21□建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”情況（主要核查國務(wù)院及其有關(guān)主管部門核準(zhǔn)的項(xiàng)目，其他項(xiàng)目可參照）□備案或驗(yàn)收證明22□規(guī)劃驗(yàn)收（蓄能項(xiàng)目不檢查）□規(guī)劃驗(yàn)收合格證明23□水保驗(yàn)收（110kV及以上項(xiàng)目需要）□水保專項(xiàng)驗(yàn)收證明24□環(huán)保驗(yàn)收（110kV及以上項(xiàng)目需要）□環(huán)保專項(xiàng)驗(yàn)收證明25□工程竣工驗(yàn)收□工程竣工驗(yàn)收簽證書補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（進(jìn)度管理檢查表）表4工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)結(jié)果（0或1）備注1一般項(xiàng)□指導(dǎo)工期□項(xiàng)目工程是否執(zhí)行指導(dǎo)工期2□進(jìn)度計(jì)劃與管控□項(xiàng)目建設(shè)單位是否編制及執(zhí)行里程碑進(jìn)度計(jì)劃3□建設(shè)單位是否下達(dá)業(yè)主項(xiàng)目部二級進(jìn)度計(jì)劃4□業(yè)主項(xiàng)目部是否指導(dǎo)參建單位編制三級進(jìn)度計(jì)劃，并與監(jiān)理項(xiàng)目部審查三級進(jìn)度計(jì)劃5□是否建立“紅綠燈”管控制度，定期將項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度與進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行比較并進(jìn)行調(diào)整6□項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃、停電計(jì)劃、物資計(jì)劃、施工計(jì)劃是否齊全7□項(xiàng)目進(jìn)度是否受控，目前階段是否存在進(jìn)度滯后情況，且未履行計(jì)劃調(diào)整及采取糾偏措施8□溝通管理□項(xiàng)目部門是否定期召開項(xiàng)目會議9□項(xiàng)目啟動、試運(yùn)及移交□建設(shè)單位是否組織啟動驗(yàn)收10□驗(yàn)收缺陷是否按要求整改完畢11□是否嚴(yán)格遵照啟委會批準(zhǔn)的啟動方案組織啟動投產(chǎn)12□是否辦理工程啟動驗(yàn)收委員會鑒定書(結(jié)合合法合規(guī)文件檢查)13□是否辦理工程移交生產(chǎn)交接書14□項(xiàng)目關(guān)閉□項(xiàng)目檔案是否已經(jīng)移交15□項(xiàng)目專項(xiàng)驗(yàn)收是否已經(jīng)完成16□項(xiàng)目遺留問題是否已經(jīng)閉環(huán)處理完畢17□項(xiàng)目決算是否已經(jīng)完成18補(bǔ)充項(xiàng)□進(jìn)度督查□業(yè)主項(xiàng)目部所報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度情況是否屬實(shí)（如是否如實(shí)開工、完工，可通過信息系統(tǒng)所報(bào)實(shí)際完成時(shí)間或相關(guān)進(jìn)度報(bào)表所報(bào)實(shí)際完成時(shí)間，與現(xiàn)場比對）防止數(shù)據(jù)弄虛作假補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（技術(shù)管理檢查表）表5工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)結(jié)果（0或1）備注1關(guān)鍵項(xiàng)□初步設(shè)計(jì)管理□是否執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和典型造價(jià)，是否滿足國家行標(biāo)和公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定(直流、海纜、蓄能、改擴(kuò)建參照執(zhí)行)若未采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，需出示提級審批文件。2□設(shè)計(jì)管理□因設(shè)計(jì)原因?qū)е沦|(zhì)量安全事故，或二級以上質(zhì)量安全事件1一般項(xiàng)□可行性研究管理□電力基建工程可行性研究報(bào)告編制是否按公司頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和典型造價(jià)開展若未采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，需出示提級審批文件。2□初步設(shè)計(jì)管理□由于項(xiàng)目核準(zhǔn)時(shí)間延誤，導(dǎo)致工程開工或投產(chǎn)后，仍未批復(fù)初步設(shè)計(jì)3□工程項(xiàng)目發(fā)生由于未認(rèn)真審核及批復(fù)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)中的技術(shù)信息，而導(dǎo)致批復(fù)錯誤造成工程無法實(shí)施，甚至造成工程造價(jià)不可控的事件4□初步設(shè)計(jì)概算管理□設(shè)計(jì)單位高估工程量、高估概算價(jià)格、虛列費(fèi)用項(xiàng)目，引起投資虛增5□勘察設(shè)計(jì)深度不足，路徑協(xié)議等重要資料欠缺，導(dǎo)致設(shè)計(jì)方案變化，實(shí)施過程投資超概算或大幅結(jié)余6□工程標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和典型造價(jià)執(zhí)行及評審□依據(jù)3C綠色電網(wǎng)實(shí)施指南，建設(shè)單位是否確定綠色等級目標(biāo)、編制實(shí)施計(jì)劃或方案7□設(shè)計(jì)單位是否按要求進(jìn)行綠色策劃、編制施工圖8□是否嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)評審質(zhì)量控制文件9□項(xiàng)目是否在標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)應(yīng)用管理平臺備案10□設(shè)計(jì)變更管理□是否因設(shè)計(jì)原因?qū)е掳l(fā)生重大設(shè)計(jì)變更11□工程項(xiàng)目出現(xiàn)為獲取不正當(dāng)利益，發(fā)生允許承包商未按合同約定程序變更設(shè)計(jì)或設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生過高的新增費(fèi)用的事件12□設(shè)計(jì)變更是否規(guī)范，變更手續(xù)辦理是否在完成前實(shí)施13□承包商是否按合同約定程序變更設(shè)計(jì)或設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生過高的新增費(fèi)用14□是否認(rèn)真審核工程變更中的技術(shù)信息導(dǎo)致變更產(chǎn)生新增問題等風(fēng)險(xiǎn)隱患15□變更費(fèi)用超出施工圖預(yù)算預(yù)備費(fèi)，超出預(yù)備費(fèi)未進(jìn)行原因分析16□設(shè)計(jì)質(zhì)量管理□初步設(shè)計(jì)是否按照可研批復(fù)的建設(shè)規(guī)模和投資規(guī)模開展工作17□業(yè)主項(xiàng)目部是否組織相關(guān)單位對審查后的施工圖設(shè)計(jì)文件進(jìn)行技術(shù)交底18□業(yè)主項(xiàng)目部是否按照可研確定綠色等級目標(biāo)開展策劃，督促各單位制定對應(yīng)的策劃19□業(yè)主項(xiàng)目部的項(xiàng)目策劃是否包括技術(shù)管理策劃內(nèi)容20□業(yè)主項(xiàng)目部是否按時(shí)錄入物資需求，是否準(zhǔn)確、及時(shí)21□是否落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和典型造價(jià)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)表的上報(bào)22□“四新”應(yīng)用管理□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部是否組織施工單位對新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品以及標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)在工程中的應(yīng)用情況進(jìn)行記錄，包括存在問題、差異及建議等內(nèi)容補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（采購管理—招標(biāo)管理檢查表）表6工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)結(jié)果（0或1）備注1關(guān)鍵項(xiàng)□存在重大違法違規(guī)行為□投標(biāo)人相互串通，暗推中標(biāo)人2□招標(biāo)機(jī)構(gòu)向評標(biāo)專家透露項(xiàng)目內(nèi)容，向投標(biāo)人透露評標(biāo)專家的有關(guān)情況3□招標(biāo)人與投標(biāo)人之間是否存在串通投標(biāo)的現(xiàn)象1一般項(xiàng)□需求管理□業(yè)主項(xiàng)目部是否按公司規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目需求申報(bào)2□項(xiàng)目物資（設(shè)備、材料）清冊是否滿足《公司物資采購目錄》的要求3□項(xiàng)目招標(biāo)是否滿足公司規(guī)定要求4□招投標(biāo)行為管理□單位或個(gè)人存在非法干涉工程招標(biāo)投標(biāo)活動的行為5□依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)6□招標(biāo)方案、招標(biāo)文件、招標(biāo)公告、評標(biāo)文件、中標(biāo)公示的主要原則是否一致7□招標(biāo)單位發(fā)出招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書工作程序是否合規(guī)8□是否按照招標(biāo)文件要求開展工作，程序是否符合要求9□評標(biāo)委員會的組建是否符合公司制度及招標(biāo)文件要求10□投標(biāo)人的獎懲、評價(jià)資料是否提供給評標(biāo)委員會，作為評標(biāo)依據(jù)11□參與投標(biāo)工作的各單位之間是否存在隸屬關(guān)系12□是否依據(jù)招標(biāo)文件要求對投標(biāo)人、投標(biāo)文件審核13□評標(biāo)委員是否依據(jù)招標(biāo)文件的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分，是否存在差錯（超限打分、漏打分、錯誤字符），評分是否存在傾向性14□中標(biāo)結(jié)果是否與評標(biāo)報(bào)告推薦結(jié)果一致15□重要事情是否已經(jīng)填寫《其他事項(xiàng)記錄表》補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（采購管理—合同管理檢查表）表7工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)結(jié)果（0或1）備注1關(guān)鍵項(xiàng)□合同管理□工程建設(shè)項(xiàng)目合同中出現(xiàn)違法、違規(guī)條款2□承包人轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程3□出現(xiàn)陰陽合同1一般項(xiàng)□合法合規(guī)性檢查□建設(shè)單位與未取得相應(yīng)資質(zhì)證書或超越本單位資質(zhì)證書等級的施工單位簽訂的施工合同2□合同是否按規(guī)定進(jìn)行審核、審批和簽署，合同中的法定代表人或其委托代理人的簽章不合法3□施工合同中雙方當(dāng)事人在專用合同條款中約定的其他規(guī)范性文件不適用與本合同4□達(dá)到招標(biāo)采購條件的合同未進(jìn)行招標(biāo)5□分包合同違反主合同約定6□合同簽訂規(guī)范性檢查□是否存在未簽合同先實(shí)施情況7□合同是否自中標(biāo)通知書發(fā)出后三十日內(nèi)簽訂8□合同簽訂前，是否詳細(xì)分析合同條款與招投標(biāo)文件差異；合同審批時(shí)，是否附經(jīng)審核確認(rèn)的差異分析表9□合同簽訂依據(jù)資料是否齊全(中標(biāo)通知書/成交通知書/簽報(bào)等資料)10□合同條款規(guī)范性檢查□是否使用公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本（未采用公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本，須提級審批）11□合同實(shí)質(zhì)性條款是否與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件一致12□合同是否有空白項(xiàng)、錯漏項(xiàng)或不確定項(xiàng)13□主合同、分包合同是否分別同步簽署安全、廉潔協(xié)議14□合同是否按合同規(guī)定提交履約保函、預(yù)付款保函（乙方聲明放棄預(yù)付款除外），保函是否在規(guī)定的有效期內(nèi)。是否按合同約定收取質(zhì)保金15□日常合同管理□是否建立合同臺帳，業(yè)主項(xiàng)目部合同是否齊全16□承包商更換項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員，是否得到業(yè)主項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)，是否進(jìn)行相關(guān)的罰款和扣分17□項(xiàng)目開工前，業(yè)主項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理是否對項(xiàng)目部成員進(jìn)行合同交底；業(yè)主項(xiàng)目部成員是否了解合同的安全、質(zhì)量、進(jìn)度和造價(jià)目標(biāo)和管理要求18□業(yè)主項(xiàng)目部成員是否定期檢查項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度和造價(jià)情況與合同目標(biāo)、要求是否相符19□項(xiàng)目安全、質(zhì)量、進(jìn)度和造價(jià)等方面與合同目標(biāo)和要求出現(xiàn)差異時(shí)，業(yè)主項(xiàng)目部成員采取有效措施，改進(jìn)管理和完善手續(xù);記錄是否齊全20□變更管理□合同變更時(shí)，是否簽訂補(bǔ)充協(xié)議或其他書面證明文件,簽訂程序是否合規(guī)；變更依據(jù)是否充分和齊全；合同變更記錄是否齊全21□合同履約管理□乙方違約時(shí)，是否按合同約定追究違約責(zé)任22□是否定期梳理未正常履行合同，已過履行期限仍未履行完畢是否及時(shí)采取有效措施23□履約過程出現(xiàn)變化，是否采取措施應(yīng)對，避免產(chǎn)生法律風(fēng)險(xiǎn)24□出現(xiàn)履約糾紛時(shí)是否及時(shí)采取有效措施25□工程款項(xiàng)支付是否符合合同條款要求26□工程結(jié)算是否符合合同條款要求，是否存在合同未履行完畢提前結(jié)算情況補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（承包商管理檢查表）表8工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)結(jié)果（0或1）備注1關(guān)鍵項(xiàng)□承包商履約、安全生產(chǎn)情況□承包商發(fā)生安全質(zhì)量事故或二級以上質(zhì)量安全事件的2□發(fā)生因業(yè)主責(zé)任引發(fā)的維穩(wěn)事件3□承包商存在弄虛作假行為的1一般項(xiàng)□承包商資質(zhì)□承包商是否在網(wǎng)公司進(jìn)行資信備案2□審批承包合同□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部是否審批承包合同，并留有備份3□審批的承包合同是否采用住建部、水利部或公司等推薦合同版本4□審批的承包合同應(yīng)包含安全協(xié)議、廉政協(xié)議簽訂，簽訂時(shí)間滿足要求5□承包商施工業(yè)績、安全與質(zhì)量記錄□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查、了解承包商施工業(yè)績6□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查、了解承包商近三年來的安全、質(zhì)量記錄7□承包合同備案□承包合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，是否到業(yè)主項(xiàng)目部進(jìn)行備案8□承包商物資供應(yīng)情況□業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)檢查承包單位是否提供主要建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等工程材料9□業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)檢查承包單位是否提供了大中型施工機(jī)械設(shè)備10□業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)檢查承包商物資供應(yīng)是否滿足工程進(jìn)度需要11□承包商組織機(jī)構(gòu)□業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)檢查承包商是否成立了安全管理、質(zhì)量管理等相關(guān)組織架構(gòu)12□承包商人員持證上崗□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查承包商主要管理人員是否持有效的執(zhí)業(yè)資格證件13□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查特種作業(yè)人員是否持有效的執(zhí)業(yè)資格證件14□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查臨時(shí)進(jìn)場作業(yè)人員是否簽訂安全協(xié)議15□承包項(xiàng)目安全交底□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查總承包單位對項(xiàng)目有無進(jìn)行安全交底，并形成記錄16□承包商履約評價(jià)考核□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部是否按規(guī)定對承包商項(xiàng)目履約進(jìn)行評價(jià)17□安全風(fēng)險(xiǎn)管控□高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，分包商是否在總包單位的指揮下進(jìn)行作業(yè)18□總承包商或?qū)I(yè)分包商是否按要求落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（分包商管理檢查表）表9工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)結(jié)果（0或1）備注1關(guān)鍵項(xiàng)□分包商履約、安全生產(chǎn)情況、維穩(wěn)事件□分包商是否發(fā)生安全質(zhì)量事故或二級以上質(zhì)量安全事件的2□分包商是否發(fā)生維穩(wěn)事件3□分包商是否存在弄虛作假行為的1一般項(xiàng)□審查分包商資質(zhì)□分包商是否在網(wǎng)公司資信備案2□分包商資質(zhì)是否滿足要求，是否超資質(zhì)承接工程3□審批分包合同□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部是否審批分包合同，并留有備份4□審批的分包合同是否采用住建部推薦合同版本5□審批的分包合同是否包含安全協(xié)議、廉政協(xié)議簽訂，簽訂時(shí)間滿足要求6□檢查分包商施工業(yè)績、安全與質(zhì)量記錄□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查分包商施工業(yè)績7□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查分包近三年來的安全、質(zhì)量記錄8□對分包合同備案□分包合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，是否到業(yè)主項(xiàng)目部進(jìn)行的備案9□檢查分包商物資供應(yīng)情況□業(yè)主項(xiàng)目部是否已檢查勞務(wù)分包單位有無提供主要建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等工程材料10□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查勞務(wù)分包單位有無提供大中型施工機(jī)械設(shè)備11□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查專業(yè)分包商物資供應(yīng)有無滿足工程進(jìn)度需要12□檢查專業(yè)分包商組織機(jī)構(gòu)□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查專業(yè)分包商是否成立了安全管理、質(zhì)量管理等相關(guān)組織架構(gòu)13□督促并檢查分包商人員持證上崗□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查承包商主要管理人員是否持有效的執(zhí)業(yè)資格證件14□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查特種作業(yè)人員是否持有效的執(zhí)業(yè)資格證件15□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查臨時(shí)進(jìn)場作業(yè)人員是否簽訂安全協(xié)議16□檢查分包項(xiàng)目安全交底□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查總承包單位對分包單位進(jìn)行項(xiàng)目有無進(jìn)行安全交底，并形成記錄17□對分包商管理考核□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部分包商管理的考核是否形成記錄補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（安全管理檢查表）表10工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部1關(guān)鍵項(xiàng)□發(fā)生安全事故或事件□是否發(fā)生一般及以上安全事故2□是否發(fā)生二級以上安全事件3□基建工作“八不準(zhǔn)”□承包商是否違反“八不準(zhǔn)”中“不準(zhǔn)非法轉(zhuǎn)包、非法分包和掛靠行為”4一般項(xiàng)□安規(guī)和強(qiáng)制性條文□作業(yè)現(xiàn)場是否存在違反安規(guī)的情況5□作業(yè)現(xiàn)場是否存在違反強(qiáng)制性條文情況6□建設(shè)單位按基建工程項(xiàng)目管理辦法要求成立項(xiàng)目安委會□項(xiàng)目法人單位或建設(shè)單位是否發(fā)文成立項(xiàng)目安委會文件（按規(guī)定需要成立的）7□委員會成員單位發(fā)生變化的，是否根據(jù)變化情況相應(yīng)調(diào)整委員會成員8□施工作業(yè)前施工方案編制、審批、實(shí)施和監(jiān)督管理（重點(diǎn)關(guān)注基坑開挖、土方（隧道）開挖、腳手架、模版支撐體系、起重機(jī)械安裝、吊裝、拆卸、跨越、帶電作業(yè)等）□施工方案經(jīng)過建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部審批或組織專家論證9□現(xiàn)場作業(yè)是否與施工方案內(nèi)容相符。10□業(yè)主項(xiàng)目部督查各參建單位執(zhí)行公司安全施工“四步法”管理要求□是否督促施工單位選用適合現(xiàn)場的施工作業(yè)指導(dǎo)書并進(jìn)行差異化分析11□作業(yè)項(xiàng)目是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估與控制12□現(xiàn)場是否執(zhí)行安全施工作業(yè)票并按要求落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施13□是否督促施工單位在作業(yè)前按要求召開站班會14□業(yè)主項(xiàng)目部督查并檢查施工單位的施工機(jī)具設(shè)備“八步驟”管理情況□現(xiàn)場“八步驟”管理執(zhí)行情況是否滿足要求15□是否核查報(bào)審機(jī)具和現(xiàn)場機(jī)具是否一致16□業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)督促參建單位施工現(xiàn)場按基建工程項(xiàng)目管理辦法執(zhí)行基建“5S”管理要求□業(yè)主項(xiàng)目部是否每月組織一次安全文明施工檢查評價(jià)，錄入信息系統(tǒng)，并閉環(huán)整改17□作業(yè)現(xiàn)場是否開展“5S”管理18□各參建單位人員持證上崗□業(yè)主項(xiàng)目部管理人員持證上崗情況是否滿足要求19□承包商主要管理人員持證上崗情況是否滿足要求20□特種作業(yè)人員是否取得相應(yīng)特種作業(yè)資格證書21□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部執(zhí)行承包商扣分考核方案情況□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部對承包商是否按照承包商扣分考核方案開展檢查，并對發(fā)現(xiàn)問題開具罰單2223□項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分級管控□特高風(fēng)險(xiǎn)是否由建設(shè)單位負(fù)責(zé)決策，停止或放棄24□高風(fēng)險(xiǎn)是否由建設(shè)單位基建部門負(fù)責(zé)管控，安監(jiān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督25□中風(fēng)險(xiǎn)是否由業(yè)主項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管控，建設(shè)單位基建部門負(fù)責(zé)監(jiān)督26□低風(fēng)險(xiǎn)由監(jiān)理項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管控，業(yè)主項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督27□可接受風(fēng)險(xiǎn)是否由施工單位負(fù)責(zé)管控，監(jiān)理項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督28□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部督促工程項(xiàng)目參建單位建立應(yīng)急管理體系□各參建單位是否編制有針對性的應(yīng)急演練方案并報(bào)審29□對現(xiàn)場相關(guān)作業(yè)人員是否進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)并形成記錄30□是否開展演練及總結(jié)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（質(zhì)量管理檢查表）表11工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)結(jié)果（0或1）備注1關(guān)鍵項(xiàng)□是否發(fā)生質(zhì)量事件事故□是否發(fā)生質(zhì)量事故或二級以上質(zhì)量事件2一般項(xiàng)□基建項(xiàng)目管理辦法相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定□是否建立質(zhì)量保證體系3□是否明確質(zhì)量總體目標(biāo)4□是否編制質(zhì)量管理計(jì)劃5□南方電網(wǎng)施工作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用（督促應(yīng)用）□是否檢查施工作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)置是否合理6□是否檢查施工作業(yè)指導(dǎo)書差異化分析是否合理7□是否監(jiān)督施工單位進(jìn)行技術(shù)交底工作8□基建工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)（WHS）和實(shí)體量化質(zhì)量評價(jià)□是否審核WHS點(diǎn)的劃分設(shè)置9□是否開展實(shí)體量化質(zhì)量評價(jià)10□實(shí)體質(zhì)量量化評價(jià)得分是否符合實(shí)際11□工程質(zhì)量驗(yàn)收與評定標(biāo)準(zhǔn)□是否檢查或?qū)徍斯こ藤|(zhì)量驗(yàn)評劃分范圍12□是否檢查施工記錄或質(zhì)量驗(yàn)評表填寫情況，是否正確，規(guī)范13□是否審查施工記錄或質(zhì)量驗(yàn)評表驗(yàn)收結(jié)論并簽名14□缺陷管理落實(shí)□是否對項(xiàng)目缺陷進(jìn)行記錄、跟蹤和閉環(huán)處理。是否納入信息系統(tǒng)管理15□是否開展質(zhì)量缺陷追溯和質(zhì)量回訪工作16□工程強(qiáng)制性條文的實(shí)施□工程項(xiàng)目各參建單位是否編制工程強(qiáng)制性條文實(shí)施計(jì)劃17□工程項(xiàng)目各參建單位是否編制計(jì)劃執(zhí)行檢查表，是否定期開展檢查18□工程實(shí)體是否存在違反強(qiáng)條的情況補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（造價(jià)管理檢查表）表12工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)結(jié)果（0或1）備注1關(guān)鍵項(xiàng)□持證上崗管理□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部無持證造價(jià)管理人員(持工程造價(jià)執(zhí)業(yè)資格證或電力行業(yè)造價(jià)從業(yè)資格證,并具備造價(jià)管理資格)2□初步設(shè)計(jì)概算管理□出現(xiàn)項(xiàng)目投資超估算、超概算等問題，且未審核或批復(fù)手續(xù)3□施工圖預(yù)算管理（蓄能項(xiàng)目參照執(zhí)行）□未以施工圖預(yù)算的工程量、價(jià)控制施工招標(biāo)價(jià)（特殊項(xiàng)目不能用施工圖預(yù)算控制施工招標(biāo)價(jià)的，需經(jīng)審批）4□費(fèi)用變更管理□發(fā)生設(shè)計(jì)變更、費(fèi)用變更，未及時(shí)履行審批手續(xù)5□進(jìn)度款管理□工程進(jìn)度款超實(shí)際完工工程量（工作量）30%及以上6一般項(xiàng)□初步設(shè)計(jì)概算管理和施工圖預(yù)算管理（蓄能項(xiàng)目參照執(zhí)行）□初設(shè)概算、施工圖預(yù)算是否按要求內(nèi)審、評審及審批，是否執(zhí)行典型造價(jià)及其他規(guī)范要求，相關(guān)記錄是否齊全7□造價(jià)信息化規(guī)約執(zhí)行（蓄能項(xiàng)目不適用）□各階段造價(jià)文件是否執(zhí)行造價(jià)信息化規(guī)約，并按階段及時(shí)上傳基建信息系統(tǒng)8□招標(biāo)限價(jià)管理（蓄能項(xiàng)目參照執(zhí)行）□建設(shè)單位是否使用基建信息系統(tǒng)對施工圖預(yù)算（概算）進(jìn)行分解，確定并下達(dá)各項(xiàng)管理的費(fèi)用控制目標(biāo)；基建信息系統(tǒng)中造價(jià)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書相關(guān)管理表單數(shù)據(jù)是否完整、無錯漏9□招標(biāo)限價(jià)管理（蓄能項(xiàng)目參照執(zhí)行）□招標(biāo)限價(jià)是否根據(jù)招標(biāo)權(quán)限履行審批手續(xù)10□費(fèi)用變更管理□建設(shè)單位(業(yè)主項(xiàng)目部)是否及時(shí)審核和確認(rèn)費(fèi)用變更，嚴(yán)格控制變更費(fèi)用支出，并根據(jù)管理權(quán)限履行審批或備案手續(xù)11□費(fèi)用變更管理□業(yè)主項(xiàng)目部是否定期梳理費(fèi)用變更，建立費(fèi)用變更臺帳，實(shí)時(shí)掌握工程造價(jià)狀況；基建信息系統(tǒng)中造價(jià)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書相關(guān)管理表單數(shù)據(jù)是否完整、無錯漏12□資金使用計(jì)劃管理□業(yè)主項(xiàng)目部是否使用基建信息系統(tǒng)編制資金使用計(jì)劃并跟蹤落實(shí)；基建信息系統(tǒng)中造價(jià)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書相關(guān)管理表單數(shù)據(jù)是否完整、無錯漏13□進(jìn)度款管理□業(yè)主項(xiàng)目部是否根據(jù)資金計(jì)劃、工程實(shí)際完成工程量（工作量）及合同約定審核工程進(jìn)度款;工程進(jìn)度款是否與實(shí)際完成工程量(工作量)相符；基建信息系統(tǒng)中造價(jià)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書相關(guān)管理表單數(shù)據(jù)是否完整、無錯漏14□工程結(jié)算管理□業(yè)主項(xiàng)目部是否及時(shí)確認(rèn)完工工程量、甲供物資到貨及使用量15□工程結(jié)算管理（抽查已完成結(jié)算項(xiàng)目）□建設(shè)單位是否及時(shí)組織結(jié)算策劃,并根據(jù)策劃結(jié)果跟蹤落實(shí);是否在制度規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成結(jié)算16□工程結(jié)算管理（蓄能項(xiàng)目參照執(zhí)行、抽查已完成結(jié)算項(xiàng)目）□建設(shè)單位是否督促審核單位按結(jié)算審核指導(dǎo)書審核結(jié)算，并出具結(jié)算審核報(bào)告;結(jié)算審核質(zhì)量是否符合要求17□總結(jié)算管理（抽查已完成結(jié)算項(xiàng)目）□建設(shè)單位是否按指導(dǎo)書編制總結(jié)算報(bào)告，并督促設(shè)計(jì)單位按要求開展工程結(jié)算技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析；總結(jié)算報(bào)告及工程結(jié)算技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)質(zhì)量是否符合要求18□贏得值管理□是否按季度進(jìn)行贏得值管理指標(biāo)分析，并實(shí)施糾偏管理補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（檔案管理檢查表）表13工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)結(jié)果（0或1）備注1一般項(xiàng)□制定項(xiàng)目檔案管理工作計(jì)劃，明確項(xiàng)目文件分類、歸檔范圍、移交時(shí)間、中間檢查等工作要求□項(xiàng)目檔案管理工作計(jì)劃是否滿足要求2□業(yè)主項(xiàng)目部在工程開工前召開第一次工地例會，組織建設(shè)單位檔案、計(jì)劃、基建、物資等部門對工程立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、合同等文件清冊，填寫《檔案交底記錄》□是否具備《檔案交底記錄》3□項(xiàng)目在項(xiàng)目前期、審批、采購、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、竣工驗(yàn)收、試運(yùn)行、后評價(jià)全過程中形成的文字、圖表、聲像等形式的全部文件（根據(jù)公司基建〔2013〕7號文件要求）□查看過程中形成的項(xiàng)目文件，包括電子版，是否滿足要求4□根據(jù)項(xiàng)目檔案管理工作計(jì)劃，每月跟蹤檢查參建單位收集、整理、組卷項(xiàng)目文件的情況，是否滿足要求5□通過檔案管理樣板點(diǎn)量化檢查表，看是否滿足要求6□在工程啟動投產(chǎn)后3個(gè)月內(nèi)組織生產(chǎn)運(yùn)行部門和設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位完成工程資料的審查、補(bǔ)充、修改和完善，將運(yùn)行、檢修所需要的工程資料移交生產(chǎn)運(yùn)行部門□是否在投產(chǎn)前一個(gè)月，組織設(shè)計(jì)、施工單位分別向調(diào)度、生產(chǎn)運(yùn)行等部門移交設(shè)計(jì)文件、設(shè)備出廠說明書等資料，以便其提前做好工程啟動投產(chǎn)的各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作7□是否在工程啟動驗(yàn)收階段，開展建設(shè)項(xiàng)目檔案預(yù)驗(yàn)收8□當(dāng)年投運(yùn)項(xiàng)目歸檔情況□工程建設(shè)資料歸檔情況是否滿足要求9□土建資料歸檔情況是否滿足要求10□電氣資料歸檔情況是否滿足要求11□三通一平資料歸檔情況是否滿足要求12□消防資料歸檔情況是否滿足要求13□通信、光纜資料歸檔情況是否滿足要求14□地網(wǎng)資料歸檔情況是否滿足要求15□線路施工、電子檔案全息歸檔情況是否滿足要求16□監(jiān)理資料歸檔情況是否滿足要求17□工程結(jié)算資料歸檔情況是否滿足要求18□竣工圖歸檔情況是否滿足要求19□基建項(xiàng)目竣工圖質(zhì)量□差錯率少，抽樣查看已竣工項(xiàng)目的檔案專項(xiàng)驗(yàn)收意見，并參考生產(chǎn)運(yùn)行部門反映意見補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（綜合管理信息系統(tǒng)檢查表）表14-1（本表適用于主網(wǎng)項(xiàng)目）1、除“必查”模塊外，每個(gè)項(xiàng)目隨機(jī)抽取不少于20項(xiàng)功能進(jìn)行檢查。2、如無特別說明，“及時(shí)”指數(shù)據(jù)產(chǎn)生后兩周內(nèi)。3、如無特別說明，僅對2016年1月1日后新產(chǎn)生數(shù)據(jù)進(jìn)行抽查，歷史數(shù)據(jù)有誤可不扣分，但需在檢查結(jié)果記錄（需要整改）。工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)結(jié)果（0或1）備注一般項(xiàng)設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的設(shè)計(jì)變更是否及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。評審計(jì)劃1、初步設(shè)計(jì)批復(fù)的項(xiàng)目是否已上報(bào)初步設(shè)計(jì)評審計(jì)劃；2、已完成施工招標(biāo)的項(xiàng)目是否已上報(bào)施工圖設(shè)計(jì)評審計(jì)劃。相關(guān)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。初步設(shè)計(jì)批復(fù)初步設(shè)計(jì)批復(fù)完成后，考核項(xiàng)目是否已準(zhǔn)確錄入數(shù)據(jù)。施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)已完成施工招標(biāo)的項(xiàng)目，施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)是否已準(zhǔn)確錄入。招標(biāo)計(jì)劃已開工項(xiàng)目，是否已錄入招標(biāo)計(jì)劃。標(biāo)段劃分是否及時(shí)錄入標(biāo)段信息，標(biāo)段劃分是否準(zhǔn)確。必查采購申請1、初步設(shè)計(jì)批復(fù)后，設(shè)計(jì)招標(biāo)申請是否完成審批（計(jì)劃部招標(biāo)除外）；2、施工招標(biāo)完成后，施工招標(biāo)申請是否完成審批；相關(guān)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。招標(biāo)限價(jià)項(xiàng)目里程碑進(jìn)度施工招標(biāo)實(shí)際完成時(shí)間后，是否按規(guī)約導(dǎo)入招標(biāo)限價(jià)。采購結(jié)果1、施工招標(biāo)完成后，是否已錄入設(shè)計(jì)招標(biāo)結(jié)果；2、項(xiàng)目開工后，是否已錄入施工招標(biāo)結(jié)果；3、項(xiàng)目開工后，是否已錄入監(jiān)理招標(biāo)結(jié)果。相關(guān)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。服務(wù)合同合同簽訂后，是否及時(shí)、準(zhǔn)確錄入相關(guān)合同信息，施工合同價(jià)明細(xì)需按規(guī)約導(dǎo)入。（總承包合同暫采用拆分錄入）必查合同補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的合同補(bǔ)充協(xié)議是否錄入系統(tǒng)。合同分包申請合同所有分包申請是否及時(shí)、準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。合同分包檢查分包檢查記錄是否定期錄入系統(tǒng)。啟動投產(chǎn)啟動投產(chǎn)記錄是否及時(shí)、準(zhǔn)確錄入。時(shí)間軸功能（項(xiàng)目計(jì)劃）時(shí)間軸計(jì)劃是否在里程碑審批完成14個(gè)自然日內(nèi)完成編制。抽查業(yè)務(wù)卡片是否及時(shí)準(zhǔn)確錄入，超期未錄入是否有合理原因。必查項(xiàng)目開工項(xiàng)目開工后7個(gè)自然日內(nèi)是否準(zhǔn)確錄入開工數(shù)據(jù)。進(jìn)度計(jì)劃編制一級（里程碑）、二級進(jìn)度計(jì)劃是否在要求時(shí)間內(nèi)上報(bào)及審批。進(jìn)度計(jì)劃跟蹤系統(tǒng)中數(shù)據(jù)是否與現(xiàn)場實(shí)際情況一致，重點(diǎn)核對一級（里程碑）節(jié)點(diǎn)，（進(jìn)度紅燈數(shù)據(jù)若與實(shí)際一致，不在此扣分）。檢查實(shí)際開始時(shí)間是否填寫準(zhǔn)確。必查進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的進(jìn)度計(jì)劃變更是否錄入系統(tǒng)，是否存在為規(guī)避紅燈而反復(fù)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃的情況。安全文明檢查檢查錄入數(shù)據(jù)是否及時(shí)、準(zhǔn)確。質(zhì)量門質(zhì)量門數(shù)據(jù)是否錄入及時(shí)、準(zhǔn)確。僅考核2016年1月1日后質(zhì)量門。質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置是否準(zhǔn)確設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，所用版本是否正確。WHS執(zhí)行檢查隨機(jī)選取若干記錄，核對準(zhǔn)確性。啟動驗(yàn)收投產(chǎn)前是否存在啟動驗(yàn)收記錄。概算錄入是否按管理要求及時(shí)準(zhǔn)確導(dǎo)入概算并審核，是否滿足造價(jià)規(guī)約要求。預(yù)算錄入施工招標(biāo)采購申請前，是否按管理要求準(zhǔn)確導(dǎo)入預(yù)算并審核，是否滿足造價(jià)規(guī)約要求。結(jié)算策劃相關(guān)記錄是否準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。工程結(jié)算竣工結(jié)算完成后，是否完成全口徑費(fèi)用結(jié)算。費(fèi)用目標(biāo)分解施工招標(biāo)采購申請前，是否在系統(tǒng)中完成費(fèi)用目標(biāo)分解，分解是否準(zhǔn)確。

資金使用計(jì)劃項(xiàng)目開工完成后，是否在合同錄入系統(tǒng)后編制了資金使用計(jì)劃服務(wù)發(fā)票登記相關(guān)單據(jù)是否及時(shí)錄入并審批。費(fèi)用變更實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用變更是否及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。年度投資需求制定考核列入年度投資計(jì)劃的電網(wǎng)基建項(xiàng)目，3月30日前是否在系統(tǒng)中完成年度投資需求(BCWS)制定；每季末最后一日，是否生成單個(gè)項(xiàng)目、建設(shè)單位、分省公司的贏得值指標(biāo)。項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)業(yè)主項(xiàng)目部錄入信息是否準(zhǔn)確，是否指定了設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位。業(yè)主項(xiàng)目部管理抽查業(yè)主項(xiàng)目部是否已指定所有管轄的項(xiàng)目。項(xiàng)目信息庫考核項(xiàng)目下達(dá)到基建項(xiàng)目管理子系統(tǒng)的20個(gè)自然日內(nèi)，必填信息是否填寫完整。系統(tǒng)熟悉程度抽檢隨機(jī)抽查1名業(yè)主項(xiàng)目部成員，選擇3個(gè)本表功能進(jìn)行演示，若能順利演示則得分。必查補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人精品文檔可編輯的精品文檔公司基建管理檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（綜合管理信息系統(tǒng)檢查表）表14-2（本表適用于配網(wǎng)項(xiàng)目）1、除“必查”模塊外，每個(gè)項(xiàng)目隨機(jī)抽取不少于15項(xiàng)功能進(jìn)行檢查。2、如無特別說明，“及時(shí)”指數(shù)據(jù)產(chǎn)生后兩周內(nèi)。3、如無特別說明，僅對2016年1月1日后新產(chǎn)生數(shù)據(jù)進(jìn)行抽查，歷史數(shù)據(jù)有誤可不扣分，但需在檢查結(jié)果記錄（需要整改）。工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)結(jié)果（0或1）備注一般項(xiàng)服務(wù)合同合同簽訂后，是否及時(shí)、準(zhǔn)確錄入設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理合同信息，施工合同價(jià)明細(xì)是否按規(guī)約導(dǎo)入。必查標(biāo)段劃分是否及時(shí)錄入標(biāo)段信息，標(biāo)段劃分是否準(zhǔn)確。評標(biāo)結(jié)果錄入開工前，是否已錄入施工招標(biāo)結(jié)果。設(shè)計(jì)變更實(shí)際發(fā)生的設(shè)計(jì)變更是否及時(shí)、準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。實(shí)施進(jìn)度管理一級（里程碑）進(jìn)度計(jì)劃、二級進(jìn)度計(jì)劃是否按管理要求及時(shí)上報(bào)實(shí)際完成時(shí)間是否與現(xiàn)場一致。必查費(fèi)用目標(biāo)管理施工招標(biāo)采購申請前，是否在系統(tǒng)中完成費(fèi)用目標(biāo)分解。服務(wù)發(fā)票登記實(shí)際發(fā)票是否及時(shí)、準(zhǔn)確錄入。招標(biāo)限價(jià)項(xiàng)目施工招標(biāo)實(shí)際完成后，是否按規(guī)約導(dǎo)入招標(biāo)限價(jià)。資金使用計(jì)劃項(xiàng)目開工實(shí)際完成后，是否在合同錄入系統(tǒng)后編制資金使用計(jì)劃。工程造價(jià)（預(yù)算錄入）考核里程碑進(jìn)度施工圖預(yù)算批復(fù)實(shí)際完成時(shí)間后15天，是否在系統(tǒng)中按規(guī)約完成預(yù)算導(dǎo)入及審核。施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)施工招標(biāo)完成后，是否及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)。施工圖設(shè)計(jì)評審計(jì)劃施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)完成后，是否已及時(shí)、準(zhǔn)確錄入施工圖設(shè)計(jì)評審計(jì)劃。工程結(jié)算*考核里程碑進(jìn)度竣工結(jié)算完成后，是否完成全口徑費(fèi)用結(jié)算。年度投資需求制定考核列入年度投資計(jì)劃的電網(wǎng)基建項(xiàng)目，3月30日前是否在系統(tǒng)中完成年度投資需求(BCWS)制定；每季末最后一日，是否生成單個(gè)項(xiàng)目、建設(shè)單位、分省公司的贏得值指標(biāo)。質(zhì)量門質(zhì)量門數(shù)據(jù)是否及時(shí)、準(zhǔn)確錄入。僅考核2016年1月1日后質(zhì)量門。WHS執(zhí)行檢查隨機(jī)選取若干記錄，核對準(zhǔn)確性。質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置是否準(zhǔn)確設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，所用版本是否正確。

項(xiàng)目組織已開工的項(xiàng)目是否已指定設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位，相關(guān)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。業(yè)主項(xiàng)目部管理項(xiàng)目是否指定業(yè)主項(xiàng)目部系統(tǒng)熟悉程度抽檢隨機(jī)抽查1名業(yè)主項(xiàng)目部成員，選擇3個(gè)本表功能進(jìn)行演示，若能順利演示則得分。必查補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：（按實(shí)用化考核規(guī)則計(jì)入總分）整改要求：檢查人精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔護(hù)理部工作質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科室：檢查人：年月日項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求分值評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分管理制度20分有年度工作計(jì)劃，季安排、月重點(diǎn)及年工作總結(jié)3一處不合格扣0.5分有各級各類人員任職資格、崗位職責(zé)，并有落實(shí)措施，定期檢查，三級培訓(xùn)考核資料齊全5建立完善的管理體制，實(shí)行三級管理，有記錄3有各班護(hù)理規(guī)章制度、護(hù)理常規(guī)、各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程和考核標(biāo)準(zhǔn)5護(hù)理部例會每月2次，護(hù)士長例會每月1次，全院護(hù)士大會每年不少于1次，并有記錄4信息管理5分每月有全院護(hù)理工作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)及記錄5一處不合格扣0.5分質(zhì)量管理有護(hù)理質(zhì)量控制管理組織和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2一處不合格扣0.5分對全院護(hù)理工作質(zhì)量檢查每季度對護(hù)理質(zhì)量進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)分析反饋會，改進(jìn)措施有效15每季度發(fā)放滿意度調(diào)查表1次，滿意率≥90%4有護(hù)理差錯事故報(bào)告、登記制度，并定期分析討論，落實(shí)獎罰制度4對患者提出的意見及時(shí)反饋、改進(jìn)5科研教學(xué)15分落實(shí)護(hù)士繼續(xù)教育管理規(guī)定，健全業(yè)務(wù)技術(shù)檔案，有教學(xué)組織計(jì)劃、實(shí)施辦法及活動記錄3一處不合格扣0.5分教學(xué)工作有專人管理，每年召開1次評學(xué)評教會2實(shí)行各級護(hù)理人員規(guī)范化培訓(xùn)，有年度分級培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)目標(biāo)及措施并組織落實(shí)3每月組織1次全院性業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開展新業(yè)務(wù)技術(shù)2每季度至少參與1次病房護(hù)理業(yè)務(wù)查房3護(hù)理示教室設(shè)備齊全完好2標(biāo)準(zhǔn)分100分得分合格分90分護(hù)士長工作評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科室：檢查人：年月日項(xiàng)目內(nèi)容及要求分值扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分組織管理50分有年、季、月、周工作計(jì)劃及年工作總結(jié)。各種等級、報(bào)表按要求及時(shí)、準(zhǔn)確填寫，原始資料記錄準(zhǔn)確、完整10一處不合格扣1分準(zhǔn)確、及時(shí)傳達(dá)醫(yī)院、護(hù)理部有關(guān)會議、規(guī)定和要求，并在實(shí)際工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行執(zhí)行10科室規(guī)章制度齊全、落實(shí)到位崗位職責(zé)明確，分工合理。7每月召開兩次公休座談會，有記錄6遵守勞動記錄。早晨提前15分鐘上班，不遲到、早退6儀表儀容符合要求6外出請假履行手續(xù)7質(zhì)量管理30分每月定期不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理、每月向本病區(qū)全體護(hù)理人員小結(jié)、分析、改進(jìn)措施，并有記錄18一處不合格扣1分每月對護(hù)理缺陷進(jìn)行討論、分析一次，提出改進(jìn)措施，有記錄。12業(yè)務(wù)管理20分參與、指導(dǎo)晨間護(hù)理劑病室的衛(wèi)生整頓工作，病房管理質(zhì)量達(dá)標(biāo)2一處不合格扣1分參加危重病人的護(hù)理工作，并檢查指導(dǎo)護(hù)士工作、對危重病人的護(hù)理計(jì)劃（重點(diǎn)）進(jìn)行修改并簽名2急救藥品、物品每周檢查1次，有簽名2每周參加醫(yī)囑查對至少1次，他有簽名2每月組織一次護(hù)理查房、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，按對頂對護(hù)理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)考核，有記錄2科研、培訓(xùn)有計(jì)劃，有落實(shí)措施，每年完成護(hù)理論文1篇2有教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)記錄、及實(shí)習(xí)生意見反饋2護(hù)士長手冊填寫及時(shí)、完整2按時(shí)完成所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的繼續(xù)教育2工作積極、有創(chuàng)新2標(biāo)準(zhǔn)分：100得分：合格分：90分護(hù)士儀表行為服務(wù)態(tài)度評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科室：檢查人：年月日項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求分值評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分儀表20分工作服合體，著裝整潔，端莊、文雅3一處不合格扣1分燕尾帽佩戴端正，發(fā)不過頸、長發(fā)帶發(fā)網(wǎng)5指甲短，不涂指甲油5工作時(shí)間不濃妝艷抹，不戴耳環(huán)、戒指、手鏈5佩戴胸卡2行為50分站立正直，無倚床靠墻5一處不合格扣1分坐姿端正，不坐病床5走路不搭肩挽手，步履輕快5各種操作動作輕巧，注意節(jié)約體力5遵守勞動紀(jì)律無遲到、早退5熱情接待患者，具有同情心5嚴(yán)格遵守規(guī)章制度及操作規(guī)程20語言30分能運(yùn)用文明用語，即禮貌性語言、解釋性語言、安慰性語言、保護(hù)性語言15一處不合格扣1分能主動與患者進(jìn)行溝通，說話和氣、親切并做到微笑服務(wù)15標(biāo)準(zhǔn)分100分得分合格分90分主班護(hù)士工作質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科室：檢查人：年月日項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求分值評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分護(hù)士行為規(guī)范10分儀表端莊，語言文明禮貌3一處不合格扣1分著裝符合要求，掛牌上崗3按時(shí)上下班，中途不脫崗，堅(jiān)守崗位4病區(qū)管理10分病房安靜，無噪音4一處不合格扣1分陪伴、探視人員管理良好3辦公室治療室管理20分辦公室、治療室地面、桌椅清潔，各類物品擺放有序5一處不合格扣1分嚴(yán)格交接班、接班物品、物品清楚、認(rèn)真，有交接班登記5搶救、麻醉藥品有固定基數(shù)、定點(diǎn)放置、加鎖，有交接及使用登記5及時(shí)補(bǔ)充各種表格用物，定點(diǎn)放置，通知供應(yīng)室送一次物品并交班5出入院管理20分接送病人主動、熱情、禮貌，做好入院宣教4一處不合格扣1分熟悉病區(qū)病人的動態(tài)信息，掌握病情九知道5對出院、轉(zhuǎn)科、死亡轉(zhuǎn)院病人及時(shí)與主管醫(yī)生和責(zé)任護(hù)士聯(lián)系辦妥有關(guān)手續(xù)3合理安排床位，測量新入院及轉(zhuǎn)科病人的生命體征通知主管醫(yī)生4檢查出院、轉(zhuǎn)科（院）病人病歷質(zhì)量，排列順序正確并送交病案室4醫(yī)囑處理20分醫(yī)囑處理及時(shí)、準(zhǔn)確執(zhí)行當(dāng)日手術(shù)病人的術(shù)前及術(shù)后醫(yī)囑，并交接手術(shù)病人5一處不合格扣1分有關(guān)病人的檢查、治療及時(shí)通知責(zé)任護(hù)士及治療班護(hù)士4藥名、劑量、用法書寫規(guī)范2頁面整潔、字跡工整、清晰可辨2嚴(yán)格查對制度，與責(zé)任護(hù)士查對醫(yī)囑，無差錯事故5臨時(shí)醫(yī)囑單、注射單、口服單眉欄、頁碼填寫齊全2各種表格處理20分一覽表與病人情況相符，標(biāo)志明確5一處不合格扣1分各種通知單、檢查單、化驗(yàn)單、會診單處理及時(shí)4檢查各類標(biāo)本無誤后指導(dǎo)護(hù)理員及時(shí)送出5認(rèn)真準(zhǔn)確，負(fù)責(zé)護(hù)士下班后新入院病人的評估宣教，按分級護(hù)理要求巡視病區(qū)，觀察病情測量生命體征，并做好護(hù)理記錄3測量12小時(shí)體溫并按規(guī)范繪制3標(biāo)準(zhǔn)分100分得分合格分90分責(zé)任護(hù)士工作質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科室：檢查人：年月日項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求分值評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分護(hù)士行為10分儀表端莊、語言文明禮貌5一處不合格扣1分著裝符合要求，掛牌上崗5病室管理10分病室用物擺放整齊有序，地面干凈無垃圾2一處不合格扣1分床單位符合要求，床下無雜物，床鋪整齊干凈無渣屑3每日堅(jiān)持晨間護(hù)理3病室按時(shí)通風(fēng)，保持空氣新鮮2熟悉所分管病人動態(tài)10分掌握病情”九知道”(包括心理狀況、陽性結(jié)果)5一處不合格扣1分危重病人床邊交接無遺漏2及時(shí)嚴(yán)格查對制度3治療護(hù)理工作30分嚴(yán)格查對制度，準(zhǔn)確執(zhí)行各種治療護(hù)理6一處不合格扣1分各種技術(shù)操作正規(guī)熟練，無菌觀念強(qiáng)6病人臥位舒適安全，無墜床、燙傷、褥瘡發(fā)生6按分級護(hù)理要求主動巡回病房，及時(shí)觀察病情，定時(shí)評估危重病人情況，完成各種護(hù)理記錄。6按照護(hù)理程序執(zhí)行，修改護(hù)理計(jì)劃，負(fù)責(zé)實(shí)施與評價(jià)6整體護(hù)理20分做病人飲食指導(dǎo)，入院評估及時(shí)準(zhǔn)確，書寫認(rèn)真規(guī)范無缺項(xiàng)6一處不合格扣1分健康教育按標(biāo)準(zhǔn)教育計(jì)劃合理安排教育內(nèi)容10護(hù)理記錄書寫符合規(guī)范要求8出院指導(dǎo)及時(shí)準(zhǔn)確6病人反饋10分病人熟悉病房環(huán)境及各項(xiàng)規(guī)章制度2一處不合格扣1分病人知道責(zé)任護(hù)士1病人說出病情及檢查治療的簡單情況3病人對護(hù)理工作質(zhì)量滿意4標(biāo)準(zhǔn)分100分得分合格分90分晚班護(hù)士工作質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科室：檢查人：年月日項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求分值評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分護(hù)士行為15分儀表端莊，語言文明禮貌4一處不合格扣1分著裝符合符合要求，掛牌上崗4按時(shí)上下班，中途不脫崗，堅(jiān)守崗位3病區(qū)管理10分病房安靜、無噪音5一處不合格扣1分陪伴、探視人員管理良好3按時(shí)熄燈，協(xié)助和指導(dǎo)病人睡前衛(wèi)生2辦公室治療室管理20分辦公室、治療室地面、桌椅清潔、各類物品擺放有序10一處不合格扣1分嚴(yán)格交接班，交接物品、藥品清楚、認(rèn)真，有交接班登記10治療護(hù)理工作40分交接病人病情清楚、認(rèn)真熟悉全病區(qū)病人的動態(tài)，掌握病情九知道8一處不合格扣1分及時(shí)、準(zhǔn)確執(zhí)行各種治療，嚴(yán)格執(zhí)行三查八對，無護(hù)理差錯事故發(fā)生8主動巡視病房，定時(shí)評估危重病人的情況6認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時(shí)完成各種護(hù)理記錄6危重病人搶救、護(hù)理及時(shí)6協(xié)助和指導(dǎo)病人睡前個(gè)人衛(wèi)生6健康教育20分接待新病人主動、熱情，合理安排床位，及時(shí)進(jìn)行入院宣教7一處不合格扣1分術(shù)前病人能敘述術(shù)前注意事項(xiàng)，術(shù)前準(zhǔn)備完好7病人能敘述次日檢查的目的及注意事項(xiàng)6標(biāo)準(zhǔn)分100分得分合格分90分夜班護(hù)士工作質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科室：檢查人：年月日項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求分值評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分護(hù)士行為15分儀表端莊、語言文明禮貌5一處不合格扣1分著裝符合要求，掛牌上崗5不睡覺，堅(jiān)守崗位5病室管理10分病房安靜、無噪音5一處不合格扣1分陪伴及探視制度人員管理良好，隨手關(guān)燈5辦公室治療室管理15分嚴(yán)格交接班、交接物品、藥品清楚認(rèn)真，有交接記錄7一處不合格扣1分辦公室、治療室地面、桌椅清潔、物品擺放有序8夜間治療護(hù)理工作40分交接病人病情清楚、認(rèn)真，熟悉全病區(qū)病人動態(tài)，掌握病情“九知道”5一處不合格扣1分及時(shí)、準(zhǔn)確執(zhí)行各種治療護(hù)理8嚴(yán)格三查七對，無護(hù)理差錯事故發(fā)生4按分設(shè)護(hù)理要求，主動巡回病房，觀察病情，定時(shí)評估危重病人情況，完成各種護(hù)理記錄5完成治療室空氣消毒6危重病人搶救、護(hù)理及時(shí)5協(xié)助和指導(dǎo)病人睡前個(gè)人衛(wèi)生3定時(shí)進(jìn)行治療室紫外線照射消毒，并做好記錄4晨間護(hù)理20分實(shí)施發(fā)放一日清單4一處不合格扣1分采集各種檢驗(yàn)標(biāo)本，并于見檢驗(yàn)科交接標(biāo)本并登記8各種術(shù)前準(zhǔn)備，檢查術(shù)前準(zhǔn)備工作就緒8標(biāo)準(zhǔn)分100分得分合格分90分輔助護(hù)士工作質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科室：檢查人：年月日項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求分值評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分護(hù)士行為20分儀表端莊、語言文明禮貌6一處不合格扣1分著裝符合要求，掛牌上崗6按時(shí)上下班，中途不脫崗，堅(jiān)守崗位7治療室管理20分治療室整潔，物品擺放規(guī)范有序5一處不合格扣1分治療室桌面、地面清潔4清潔區(qū)、污染區(qū)嚴(yán)格區(qū)分，標(biāo)識明確3無過期失效、破損的一次性醫(yī)療用物5控制人員流動，非工作人員不得入內(nèi)3治療室準(zhǔn)備60分嚴(yán)格執(zhí)行查對制度和無菌操作原則10一處不合格扣1分護(hù)士在操作時(shí)必須戴口罩，并注意手的清潔7液體按床號次序擺放，液體瓶簽整潔、書寫清晰7注意藥物的配伍禁忌，避光要求等7急救危重病人優(yōu)先配藥，抗生素現(xiàn)配現(xiàn)用，時(shí)間性藥物按時(shí)準(zhǔn)備7完成各項(xiàng)常規(guī)治療護(hù)理工作7普查下午4時(shí)體溫、脈搏、呼吸并規(guī)范繪制7協(xié)助責(zé)任護(hù)士做好病人的治療工作7醫(yī)用垃圾和生活垃圾嚴(yán)禁混裝3標(biāo)準(zhǔn)分100分得分合格分90分連班護(hù)士工作質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科室：檢查人：年月日項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求分值評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分護(hù)士行為20分儀表端莊、語言文明禮貌6一處不合格扣1分著裝符合要求，掛牌上崗6按時(shí)上下班，中途不脫崗，堅(jiān)守崗位7治療室管理20分治療室整潔，物品擺放規(guī)范有序10一處不合格扣1分治療室桌面、地面清潔10治療護(hù)理工作60分做好各項(xiàng)治療護(hù)理工作10一處不合格扣1分負(fù)責(zé)領(lǐng)取擺放次日液體10準(zhǔn)備發(fā)放彎8時(shí)口服藥10在治療室操作時(shí)，必須戴口罩，并注意手的清潔10嚴(yán)格執(zhí)行查對制度和無菌操作原則10醫(yī)療垃圾和生活垃圾嚴(yán)禁混裝10標(biāo)準(zhǔn)分100分得分合格分90分護(hù)士站工作質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科室：檢查人：年月日項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求分值評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分環(huán)境20分安靜、整潔10一處不合格扣1分物品擺放整齊、有序10護(hù)理人員40分護(hù)士儀表儀容符合規(guī)范，無閑聊、吃東西現(xiàn)象10一處不合格扣1分迎接新病人熱情周到，符合接病人要求10對進(jìn)入病區(qū)的陌生人主動詢問，處理及時(shí)、正確10接聽電話及時(shí)，使用文明用語，解釋、處理得當(dāng)10業(yè)務(wù)40分接聽病員呼叫及時(shí)，處理及時(shí)、正確15一處不合格扣1分處理醫(yī)囑及時(shí)10電腦等貴重物品上鎖，維修及時(shí)，護(hù)士離開時(shí)能夠鎖治療室及病歷車15標(biāo)準(zhǔn)分100分得分合格分90分治療室工作質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科室：檢查人：年月日項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求分值評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分布局與設(shè)備20分室內(nèi)布局合理，區(qū)分清潔區(qū)及污染區(qū)、標(biāo)志清楚5一處不合格扣1分室內(nèi)整齊清潔無塵土、有水、電裝置5有藥物配伍禁忌表，常用試敏藥品操作規(guī)程表5毒麻藥品應(yīng)加鎖保管，各種藥品器械位置固定，并嚴(yán)格交接班5工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)40分2一處不合格扣1分護(hù)理人員嚴(yán)格遵守?zé)o菌技術(shù)操作原則2醫(yī)護(hù)人員進(jìn)治療室衣帽整齊，操作前洗手、戴口罩2非工作人員不準(zhǔn)入內(nèi)，無事不在室內(nèi)閑談、滯留2非醫(yī)療用品不得在室內(nèi)存放2各類藥品定量，定位放置，內(nèi)服、外用標(biāo)簽醒目3無菌物品專柜放置，擺放有序，消毒時(shí)間不超過7天，無過期物品3抗生素現(xiàn)用現(xiàn)配，每溶一種藥用一個(gè)注射器2正確掌握各種皮試液的配制3抽出的藥液、開戶的靜脈輸入用的無菌溶液須注明開啟時(shí)間、簽全名，有效時(shí)間為2小時(shí)，啟封的各種操作使用的無菌溶液劑，注明開啟時(shí)間、簽全名，有效時(shí)間為24小時(shí)5藥液抽吸后無殘留液體和未溶解的藥粉存在4做到注射器一人一針一管一用一處置，操作臺上不放用過的注射器3置于無菌儲槽的物品，開啟后注明開啟時(shí)間，24小時(shí)內(nèi)有效43消毒隔離20分鑷子筒、鑷子，打開使用時(shí)，注明開啟時(shí)間、簽全名、有效時(shí)間4小時(shí)3一處不合格扣1分棉簽打開后注明時(shí)間，24小時(shí)內(nèi)有效；碘爾康開啟后注明開啟時(shí)間，簽全名，72小時(shí)內(nèi)有效44醫(yī)療廢棄物的處置符合醫(yī)療廢棄物分類及處理，體溫計(jì)每床1支，用后浸泡消毒4治療室每班工作后擦洗消毒地面、桌面、物面，每日用含氯消毒液擦拭2次，各種消毒液濃度符合要求，每日空氣消毒1次有記錄，每月進(jìn)行空氣及物體表面等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測并有檢驗(yàn)報(bào)告等，粘貼整齊5衛(wèi)生要求20分室內(nèi)無蚊、蠅、蜘蛛網(wǎng)3一處不合格扣1分3各種醫(yī)療用品按規(guī)定放置，無醫(yī)療以外生活用品3治療室內(nèi)放有蓋醫(yī)用垃圾桶，插口使用后分別放置44衛(wèi)生用具專用3標(biāo)準(zhǔn)分100分得分合格分90分換藥室工作質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科室：檢查人：年月日項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求分值評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分環(huán)境30分布局合理，室內(nèi)干凈、整潔，物品放置整齊、有序10一處不合格扣1分無私人物品5地面、物體表面每日用500mg/L有效氯消毒劑濕式清掃5每日用紫外線消毒1次有記錄，每季度衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測符合要求10護(hù)理人員20分醫(yī)護(hù)人員著裝符合要求4一處不合格扣1分非醫(yī)護(hù)人員禁止入內(nèi)，無事不在室內(nèi)滯留、閑聊5堅(jiān)持無菌技術(shù)操作原則6物品準(zhǔn)備充足，保證正常使用5管理50分無菌物品專柜保存，標(biāo)記明確，取放、使用符合要求，消毒、滅菌書寫清楚規(guī)范，均在有效期內(nèi)10一處不合格扣1分滅菌物品與未滅菌物品分開放置，標(biāo)記明確5使用后的物品、器械處置符合要求5器械光潔、無銹5醫(yī)療垃圾處置符合規(guī)范5一次性衛(wèi)生材料一人一用一處置5換藥次序符合要求，特殊感染傷口不得進(jìn)入換藥室5各種消毒容器罐每周消毒更換1次5衛(wèi)生用具專用5標(biāo)準(zhǔn)分100分得分合格分90分急救物品、藥品管理質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科室：檢查人：年月日項(xiàng)目檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分氧氣設(shè)備15分氧氣筒表面清潔、無灰塵3一處不合格扣1分氧氣設(shè)備各部分功能良好，處于備用狀態(tài)3濕化瓶清潔，用后消毒備用，（濕化液）每日更換一次3使用一次性鼻導(dǎo)管及連接管3“空”、“滿”標(biāo)志明確，空滿分開放置3吸引器10分吸引器表面清潔、無積塵2一處不合格扣1分功能良好，處于備用狀態(tài)，有狀態(tài)標(biāo)識，使用卡片3備有一次性吸痰管及吸引管2吸引器瓶用后消毒備用，玻璃接管用紗布包裹3急救車50分急救車內(nèi)、外清潔，物品擺放有序，標(biāo)志清晰5一處不合格扣1分急救車鑰匙要在10秒內(nèi)拿到，備胸外按壓板5搶救藥品標(biāo)簽醒目，有固定基數(shù)，物卡相符，用后及時(shí)補(bǔ)充10搶救藥品用原包裝,無變色、渾濁、破損、字跡不清及失效,數(shù)目與卡相符10所有無菌物品及一次性醫(yī)療用品無過期5開口器、壓舌板、舌鉗等滅菌后紙塑包裝儲存半年5除規(guī)定物品外，禁放其他雜物5備接線板，電源線路正常5心電監(jiān)護(hù)10分功能良好，有狀態(tài)標(biāo)識、使用卡片，備用電極片，定期保養(yǎng)10一處不合格扣1分管理15分定人保管，定位放置，定量供應(yīng)，定期消毒滅菌，定時(shí)檢查維修，班班交接，有記錄5一處不合格扣1分專管護(hù)士每周檢查2次，護(hù)士長每周檢查1次，有記錄2搶救完畢，及時(shí)補(bǔ)充整理，保證隨時(shí)可以投入搶救狀態(tài)3各種搶救儀器均有使用程序及注意事項(xiàng)5標(biāo)準(zhǔn)分100分得分合格分100分病區(qū)管理質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科室：檢查人：年月日項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求分值評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分環(huán)境20分病區(qū)安靜、整潔、舒適、安全6一處不合格扣1分病區(qū)內(nèi)禁止吸煙，打牌、下象棋等，嚴(yán)禁大聲喧嘩、大聲放收音機(jī)、電視7護(hù)士站、配藥室、治療室等物品放置整齊、有序7庫房10分庫房物品、資料擺放整齊、有序4地面清潔、物品柜、桌面無積灰3物品保存符合要求3值班室10分更衣室、值班休息室清潔整齊，物品放置整齊、有序4一處不合格扣1分架子床、更衣柜清潔，無灰塵3被褥疊放整齊3病室25分墻壁、地面清潔，無污漬3一處不合格扣1分壁柜、床頭柜清潔，物品放置規(guī)范3輸液架、搖床扶手及時(shí)歸位，符合要求4窗臺無雜物、地面、墻壁、墻角、床頭柜、電視架、門后等處無積灰，整潔4門窗不貼紙，各處不亂貼膠布4病室內(nèi)不晾衣物3不準(zhǔn)使用電爐子4走廊10分各種車輛清潔，輪胎充氣好5一處不合格扣1分走廊扶手無灰塵，地面清潔無雜物5處置室及衛(wèi)生間15分地面清潔、無雜物、無異味3一處不合格扣1分垃圾處置符合規(guī)范3拖布標(biāo)識清楚，處置符合規(guī)范3廁所衛(wèi)生清潔，無異味3病區(qū)內(nèi)物品、水、電、儀器狀態(tài)良好，無不安全因素3安全管理10分有護(hù)理安全防范措施5一處不合格扣1分患者及探視陪護(hù)人員管理到位5標(biāo)準(zhǔn)分100分得分合格分90分基礎(chǔ)護(hù)理工作質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科室：檢查人：年月日項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求分值評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分病房10分病房安靜、定時(shí)通風(fēng)，無異味5一處不合格扣1分用物擺放整齊，床上床下無雜物5病床單位20分一床一巾，濕掃床；床頭柜一柜一巾濕擦3一處不合格扣1分被服清潔、平整，無渣，無垢，無血跡尿跡。必要時(shí)隨時(shí)更換，每周更換5床頭卡姓名與患者相符，分級護(hù)理、飲食標(biāo)記正確5患者床旁對講系統(tǒng)能隨時(shí)應(yīng)用5床頭碟清潔、整齊、桌面無雜物2入院介紹10分病人熟悉病房環(huán)境2一處不合格扣1分病人知道作息、探視、陪護(hù)等制度2病人知道主管醫(yī)生和護(hù)士2病人掌握病房常用設(shè)施（水、電等）的使用及注意事項(xiàng)2病人能妥善保管自己的物品2病人衛(wèi)生20分患者頭發(fā)清潔、整齊4一處不合格扣1分患者口腔清潔、無異味、口唇干裂4患者指（趾）甲短、胡須短、清潔4肛門、會陰部清潔、無異味4引流管固定正確、清潔、暢通，消毒規(guī)范4病人安全20分臥位舒適，意識不清、煩躁病人有安全措施5藥物過敏者，在病歷、床頭有明顯標(biāo)識，并告知病人及家屬5一處不合格扣1分臥床病人有防止并發(fā)癥的措施5用熱、冷及糖尿病病人注意保護(hù)皮膚5治療護(hù)理12分護(hù)理標(biāo)志正確2一處不合格扣1分按護(hù)理級別定時(shí)巡回病房，正確勾簽輸液卡4按護(hù)理程序?qū)嵤┳o(hù)理2及時(shí)、準(zhǔn)確執(zhí)行各種治療護(hù)理計(jì)劃2指導(dǎo)病人功能鍛煉2熟悉病情8分熟悉床號，姓名、診斷、病情、治療、護(hù)理、飲食、心理狀況、健康教育8一處不合格扣1分標(biāo)準(zhǔn)分100分得分合格分90分消毒隔離質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科室：檢查人：年月日項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求分值評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分病房環(huán)境設(shè)置40分病房每周紫外線消毒1次有登記，紫外線燈管每周擦拭1次有標(biāo)記，使用符合要求7一處不合格扣1分地面濕式清掃，遇污染時(shí)及時(shí)消毒7堅(jiān)持晨晚間護(hù)理，執(zhí)行一床一套，一桌一巾，用后徹底消毒7病人入院、轉(zhuǎn)科、死亡等終末消毒處理符合規(guī)范6各區(qū)域拖布標(biāo)識清楚、處置符合規(guī)范，醫(yī)療垃圾桶、生活垃圾桶標(biāo)識正確、清楚7被服能夠按時(shí)更換，污染時(shí)及時(shí)更換6各種治療50分各科護(hù)理治療技術(shù)能嚴(yán)格執(zhí)行無菌技術(shù)操作及洗手原則4一處不合格扣1分各檢查室、治療室、換藥室布局合理，清潔區(qū)、診治室分清楚，并有明顯技術(shù)，物品放置合理5檢查室、換藥室、治療室每日紫外線消毒1次有記錄4檢查室、治療室、換藥室每月進(jìn)行空氣及物體表面等微生物監(jiān)測，并有檢驗(yàn)報(bào)告單及記錄5無菌物品存放、取用符合規(guī)范，一人一用一滅菌5一次性衛(wèi)生材料一人一用一處置，處置符合規(guī)范5氧氣濕化瓶、霧化器螺旋管等干燥保存5無菌溶液、溶媒等的使用符合規(guī)范4無菌容器、消毒液更換符合規(guī)范，書寫符合規(guī)范4熟悉各種消毒方法，消毒液的濃度、配制方法與使用方法5醫(yī)療廢棄物的處理符合醫(yī)療廢棄物分類及處理規(guī)范4病人隔離符合要求5一處不合格扣1分防護(hù)隔離符合要求5標(biāo)準(zhǔn)分100分得分合格分100分特級護(hù)理質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科室：檢查人：年月日項(xiàng)目檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分病情動態(tài)監(jiān)測與治療70分為進(jìn)行床頭交接班8一處不合格扣1分T、P、R、BP、血氧飽和度等監(jiān)測指標(biāo)觀察、記錄不及時(shí)4病情出現(xiàn)變化時(shí)觀察、記錄不及時(shí)，記錄不全面4各種管道未妥善固定，引流管堵塞4引流液色、量、性狀描述不準(zhǔn)確，記錄不及時(shí)4出入量記錄有誤4靜脈給藥方法、時(shí)間、順序、滴速等不準(zhǔn)確，安排欠合理4各種口服藥患者未能按時(shí)服藥4口服藥給藥途徑（舌下含服、研碎、空腸造瘺入等）未遵遺囑執(zhí)行4未按時(shí)完成各種治療（吸氧、霧化、鼻飼、換藥、肺部物理治療等）4掌握急救儀器不熟練（如ECG機(jī)、簡易呼吸器、呼吸機(jī)、輸液泵等）104無護(hù)理計(jì)劃，未按護(hù)理計(jì)劃護(hù)理病人4?？谱o(hù)理不到位，護(hù)理措施無針對性4特殊用藥觀察不詳細(xì)，對藥物的作用及副作用不了解，未做好記錄4基礎(chǔ)護(hù)理30分患者臥位不舒適，肢體未擺放為功能位4一處不合格扣1分安全措施不到位，危重、躁動患者病床未加床檔保護(hù)4協(xié)助進(jìn)餐不及時(shí)，未觀察進(jìn)餐情況2患者頭發(fā)不清潔、胡須長2患者指（趾）甲長、不清潔2患者口腔不清潔，口唇干裂2皮膚不清潔，有血、尿、便、膠布痕跡2肛周及尿道口不清潔、有異味2床單不清潔、平整、干燥，有污跡，床單位不整潔，有多余用物2患者未穿病員服2執(zhí)行護(hù)理操作時(shí)未遮擋患者4操作前護(hù)士未告知、未做解釋工作2標(biāo)準(zhǔn)分100分得分合格分90分一級護(hù)理質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科室：檢查人：年月日項(xiàng)目檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分病情觀察50分護(hù)理級別與病情、診斷、病例不符合8一處不合格扣4分未及時(shí)觀察病情、異?；?yàn)指標(biāo)及心里變化，未及時(shí)記錄，未簽全名6未做到每日床旁交接班，包括：治療、皮膚、護(hù)理等8未做到每小時(shí)巡視患者，有問題未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)處理8出入量記錄不準(zhǔn)確8未保持各種管道通暢、位置不合適，未妥善固定，觀察引流物的色、量、性