ISO9001倉庫現(xiàn)場管理要求ISO9001倉儲部內(nèi)部審核檢查表_第1頁
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ISO9001質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審部門倉儲部審核日期審核組長審核員部門負責(zé)人參考文件ISO9001標準；質(zhì)量手冊；倉儲部工作流程文件；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書標準要素No審核內(nèi)容Y/N現(xiàn)場審核記錄（不契合項描述）8.5.2標識和可追溯性儲存品特征標識1◆供應(yīng)商物料入倉時，是否做好了必要的產(chǎn)品特征標識？◆有無保證產(chǎn)品特征標識完整性的措施？◆關(guān)于標識用的印章、懸掛物、著色物的管理是否有規(guī)則？◆產(chǎn)品特征標識現(xiàn)狀如何？可追溯性2◆有無關(guān)于特征標識的移植作了規(guī)則，以保證每一產(chǎn)品具有唯一性特征標識◆是否關(guān)于產(chǎn)品特征標識的記錄要求作了規(guī)則？◆有可追期性要求時，能否實現(xiàn)可追溯性？◆能否經(jīng)過產(chǎn)品上的批號、試驗記錄、生產(chǎn)記錄、進出庫記錄，追溯至產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、試驗員、生產(chǎn)者？用來進行可追溯性的特征標識是否具有唯一性？儲存品試驗狀態(tài)標識3◆儲存品試驗狀態(tài)標識是否完好？8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)顧客提供的原材料、包裝材料的管理1◆是否用“進料標識卡”關(guān)于顧客提供的原材料、包裝材料進行標識？顧客名稱是否明確？◆顧客提供的原材料、包裝材料是否得到合理存放？◆能否與其他物料區(qū)分？。◆顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞時，是否用“顧客財產(chǎn)異常報告”即時通知顧客？8.5.4防護防護標識1◆倉庫里有無設(shè)置必要的“嚴禁煙火”等消防標識？◆有無防護標（如產(chǎn)品上的堆碼標識小心輕放標識等）方面的規(guī)則？◆防護標識是否完備、充分？物資搬運管理2宜？◆物資搬運現(xiàn)狀如何？能否保證產(chǎn)品完好？物資的貯存和保護3◆是否有物資貯存和保護的規(guī)則，是否有防止物資損壞、◆定？◆貯存庫房的環(huán)境條件是否適宜，安全措施是否適當？◆倉庫貯存的物資是否有保護措施如防雨防曬防霉、◆效地保護物資質(zhì)量？◆物品的入庫時倉管員是否填寫入庫單據(jù)？◆倉管員是否適時做好倉庫臺賬？◆物品出庫時，倉管員是否填寫了出庫單據(jù)？◆有失效期限的物資是否得到了有效的控制？◆是否定期檢查庫存品質(zhì)量狀況？◆倉管員是否進行了盤點？◆盤點時是否做好了盤點報表？齊全、完備？◆帳、卡、物是否一致（抽中產(chǎn)品）？8.7不合格輸出的控制不合格品的控制1

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