ISO9001倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理要求ISO9001倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)部審核檢查表

ISO9001質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審部門倉(cāng)儲(chǔ)部審核日期審核組長(zhǎng)審核員部門負(fù)責(zé)人參考文件ISO9001標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量手冊(cè)；倉(cāng)儲(chǔ)部工作流程文件；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書標(biāo)準(zhǔn)要素No審核內(nèi)容Y/N現(xiàn)場(chǎng)審核記錄（不契合項(xiàng)描述）8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性儲(chǔ)存品特征標(biāo)識(shí)1◆供應(yīng)商物料入倉(cāng)時(shí)，是否做好了必要的產(chǎn)品特征標(biāo)識(shí)？◆有無(wú)保證產(chǎn)品特征標(biāo)識(shí)完整性的措施？◆關(guān)于標(biāo)識(shí)用的印章、懸掛物、著色物的管理是否有規(guī)則？◆產(chǎn)品特征標(biāo)識(shí)現(xiàn)狀如何？可追溯性2◆有無(wú)關(guān)于特征標(biāo)識(shí)的移植作了規(guī)則，以保證每一產(chǎn)品具有唯一性特征標(biāo)識(shí)◆是否關(guān)于產(chǎn)品特征標(biāo)識(shí)的記錄要求作了規(guī)則？◆有可追期性要求時(shí)，能否實(shí)現(xiàn)可追溯性？◆能否經(jīng)過產(chǎn)品上的批號(hào)、試驗(yàn)記錄、生產(chǎn)記錄、進(jìn)出庫(kù)記錄，追溯至產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、試驗(yàn)員、生產(chǎn)者？用來(lái)進(jìn)行可追溯性的特征標(biāo)識(shí)是否具有唯一性？?jī)?chǔ)存品試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)3◆儲(chǔ)存品試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否完好？8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)顧客提供的原材料、包裝材料的管理1◆是否用“進(jìn)料標(biāo)識(shí)卡”關(guān)于顧客提供的原材料、包裝材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)？顧客名稱是否明確？◆顧客提供的原材料、包裝材料是否得到合理存放？◆能否與其他物料區(qū)分？?！纛櫩拓?cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞時(shí)，是否用“顧客財(cái)產(chǎn)異常報(bào)告”即時(shí)通知顧客？8.5.4防護(hù)防護(hù)標(biāo)識(shí)1◆倉(cāng)庫(kù)里有無(wú)設(shè)置必要的“嚴(yán)禁煙火”等消防標(biāo)識(shí)？◆有無(wú)防護(hù)標(biāo)（如產(chǎn)品上的堆碼標(biāo)識(shí)小心輕放標(biāo)識(shí)等）方面的規(guī)則？◆防護(hù)標(biāo)識(shí)是否完備、充分？物資搬運(yùn)管理2宜？◆物資搬運(yùn)現(xiàn)狀如何？能否保證產(chǎn)品完好？物資的貯存和保護(hù)3◆是否有物資貯存和保護(hù)的規(guī)則，是否有防止物資損壞、◆定？◆貯存庫(kù)房的環(huán)境條件是否適宜，安全措施是否適當(dāng)？◆倉(cāng)庫(kù)貯存的物資是否有保護(hù)措施如防雨防曬防霉、◆效地保護(hù)物資質(zhì)量？◆物品的入庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員是否填寫入庫(kù)單據(jù)？◆倉(cāng)管員是否適時(shí)做好倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬？◆物品出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員是否填寫了出庫(kù)單據(jù)？◆有失效期限的物資是否得到了有效的控制？◆是否定期檢查庫(kù)存品質(zhì)量狀況？◆倉(cāng)管員是否進(jìn)行了盤點(diǎn)？◆盤點(diǎn)時(shí)是否做好了盤點(diǎn)報(bào)表？齊全、完備？◆帳、卡、物是否一致（抽中產(chǎn)品）？8.7不合格輸出的控制不合格品的控制1