企業(yè)許可證獲證年度自查情況表

精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔企業(yè)許可證獲證年度自查情況表目錄：1、企業(yè)許可證獲證年度自查情況表2、石家莊市制造計(jì)量器具許可證獲證企業(yè)年度自查情況表附件1-2石家莊市制造計(jì)量器具許可證獲證企業(yè)年度自查情況表（2011年度）填表須知1、企業(yè)自查前組織學(xué)習(xí)《計(jì)量器具新產(chǎn)品管理辦法》、《制造、修理計(jì)量器具許可證監(jiān)督管理辦法》、JJF1246-2010《制造計(jì)量器具許可考核通用規(guī)范》及國家、河北省發(fā)布的重點(diǎn)管理計(jì)量器具生產(chǎn)必備條件的要求，并對(duì)照自查，并于2011年5月31日前報(bào)石家莊市2、企業(yè)提供的年度情況報(bào)告材料內(nèi)容均應(yīng)真實(shí)有效，如有虛假情況，承擔(dān)一切法律責(zé)任。企業(yè)法定代表人簽字(單位公章)日期:年月日2011年度企業(yè)自查情況一、企業(yè)基本情況法人營業(yè)執(zhí)照號(hào)企業(yè)注冊(cè)地址注冊(cè)地郵政編碼法定代表人辦公地電話組織機(jī)構(gòu)代碼企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型職工人數(shù)企業(yè)規(guī)模：大型中型小型申辦人姓名申辦人手機(jī)號(hào)傳真電話單位電子信箱異地生產(chǎn)分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照號(hào)生產(chǎn)加工地址生產(chǎn)地郵政編碼生產(chǎn)地負(fù)責(zé)人生產(chǎn)地電話已獲得各類認(rèn)證情況質(zhì)量體系計(jì)量體系環(huán)境體系產(chǎn)品3C認(rèn)證其他已獲制造計(jì)量器具許可證編號(hào)有效期內(nèi)許可證數(shù)量有效期至二、企業(yè)生產(chǎn)管理情況年產(chǎn)量(臺(tái)件)年產(chǎn)值(萬元)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率元/人(萬元)年利稅(萬元)固定資產(chǎn)不變價(jià)格(萬元)計(jì)量測(cè)試設(shè)備固定資產(chǎn)(萬元)廠房面積m2出廠檢驗(yàn)用房m2三、獲證項(xiàng)目（按制造、修理許可證填寫，項(xiàng)目多不夠填寫時(shí)可另附紙?zhí)顚懀┬蛱?hào)計(jì)量器具名稱型號(hào)規(guī)格(測(cè)量范圍)準(zhǔn)確度（最大允許誤差）型式批準(zhǔn)證書編號(hào)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)名稱及代號(hào)備案或登記號(hào)及有效期檢定規(guī)程名稱及代號(hào)型批目錄分類及代號(hào)計(jì)量器具名稱及代碼申辦類型四、人員技術(shù)狀況人員分類姓名性別年齡文化程度所從事工作從事本工作年限取得何資格證號(hào)發(fā)證單位備注質(zhì)量管理人員主要技術(shù)人員檢驗(yàn)人員五、獲證企業(yè)自查表（自查表見附表B.1至附表B.4）目前，獲證的制造計(jì)量器具許可項(xiàng)目生產(chǎn)狀態(tài)為：□正常生產(chǎn)狀態(tài)□停產(chǎn)狀態(tài)，計(jì)劃正常投入生產(chǎn)日期為年月日附表B.1自查表4.2計(jì)量法制管理序號(hào)考核條款考核要求考核方法自查自查文字說明符合不符合1★4.2.1型式批準(zhǔn)申請(qǐng)?jiān)S可的新產(chǎn)品必須按規(guī)定取得相應(yīng)的型式批準(zhǔn)證書。（1）檢查新產(chǎn)品是否取得型式批準(zhǔn)證書；（2）如果原依據(jù)的型式評(píng)價(jià)大綱發(fā)生變化的，檢查申請(qǐng)單位是否按照新的大綱要求取得了型式批準(zhǔn)。24.2.2計(jì)量單位與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件、資料，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定采用法定計(jì)量單位。檢查與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件、資料，是否全部采用法定計(jì)量單位。3★4.2.3許可標(biāo)志取得制造許可證的單位，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品明顯部位（或者銘牌）、使用說明書和外包裝上標(biāo)明制造許可標(biāo)志和編號(hào)。委托加工的計(jì)量器具，應(yīng)有被委托方的制造計(jì)量器具許可證標(biāo)志和編號(hào)。對(duì)許可證到期復(fù)查的企業(yè)，檢查許可證標(biāo)志和編號(hào)使用的正確性。44.2.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)計(jì)量器具銘牌標(biāo)識(shí)應(yīng)包括:計(jì)量器具名稱、規(guī)格（型號(hào)）、出廠編號(hào)；計(jì)量器具的生產(chǎn)廠名、準(zhǔn)確度等級(jí)或最大允許誤差、許可證標(biāo)志和編號(hào)等信息。檢查是否有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)的信息是否正確、齊全。5★4.2.5產(chǎn)品合格證出廠產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，并具有合格證。（1）抽樣檢查出廠產(chǎn)品是否具有合格印證；（2）檢查合格印證的信息是否真實(shí)、內(nèi)容是否齊全。64.2.6調(diào)整控制如果有要求，應(yīng)在產(chǎn)品相應(yīng)位置進(jìn)行鉛封、封印或其他保護(hù)措施。（1）檢查是否按要求采取了鉛封、封印或其他保護(hù)措施；（2）檢查保護(hù)措施的有效性。自查人員簽字日期4.3人力資源序號(hào)考核條款考核要求考核方法自查自查文字說明符合不符合74.3.1單位負(fù)責(zé)人單位負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉《計(jì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)，重視計(jì)量和質(zhì)量工作,并管理或指定管理者代表負(fù)責(zé)單位計(jì)量和質(zhì)量管理工作。（1）查閱有關(guān)人員名冊(cè)和任命書、聘用合同等相關(guān)證明材料；（2）采取與單位負(fù)責(zé)人面談方式，檢查其熟悉《計(jì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)，重視計(jì)量和質(zhì)量工作的情況；（3）檢查質(zhì)量和計(jì)量管理人員的配置是否滿足要求，并通過面談或筆試方式，檢查其是否能獨(dú)立行使職權(quán)，熟悉和掌握本崗位的質(zhì)量和計(jì)量管理工作。（4）通過與技術(shù)人員面談、筆試或現(xiàn)場(chǎng)操作方式，檢查其是否具有相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和一定工作經(jīng)驗(yàn)，能解決技術(shù)和質(zhì)量問題。（5）檢查計(jì)量檢定人員實(shí)際掌握計(jì)量專業(yè)知識(shí)和操作技能的情況。84.3.2質(zhì)量管理人員申請(qǐng)單位應(yīng)設(shè)置足夠的質(zhì)量管理人員，各崗位職責(zé)明確，并能獨(dú)立行使職權(quán)，熟悉和掌握本崗位的質(zhì)量管理工作。94.3.3技術(shù)人員申請(qǐng)單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模配備相適應(yīng)技術(shù)人員，并且有相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和一定工作經(jīng)驗(yàn)，能解決技術(shù)和質(zhì)量問題。104.3.4計(jì)量人員申請(qǐng)單位應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置足夠的計(jì)量人員，各崗位職責(zé)明確，熟悉和掌握本崗位的計(jì)量工作。計(jì)量檢定人員應(yīng)經(jīng)考核合格，取得相應(yīng)的計(jì)量檢定員證。114.3.5操作人員操作人員能夠勝任本職崗位工作，經(jīng)培訓(xùn)考核符合，國家規(guī)定實(shí)施職業(yè)資格的崗位必須持證上崗。124.3.6能力和培訓(xùn)申請(qǐng)單位應(yīng)確保上述有關(guān)人員具有可證明的能力，以執(zhí)行分配的任務(wù)。應(yīng)規(guī)定所要求的專門技能，制定教育培訓(xùn)計(jì)劃。單位應(yīng)該確保提供培訓(xùn)以滿足已識(shí)別的需要，保存培訓(xùn)活動(dòng)的記錄，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性并予以記錄。（1）查看是否有培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容是否滿足單位生產(chǎn)和管理的需要；（2）檢查培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)情況和培訓(xùn)的有效性，并查閱有關(guān)培訓(xùn)的檔案資料。自查人員簽字日期4.4生產(chǎn)場(chǎng)所序號(hào)考核條款考核要求考核方法自查自查文字說明符合不符合13★4.4.1固定生產(chǎn)場(chǎng)所具有與所制造的計(jì)量器具相適應(yīng)的固定生產(chǎn)場(chǎng)所，明確區(qū)分生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝和儲(chǔ)存等區(qū)域，并符合該項(xiàng)目許可考核必備條件所規(guī)定的要求。異地組織生產(chǎn)的，須提交生產(chǎn)地在工商管理部門備案的證明材料。（1）查看辦公地、生產(chǎn)地是否與工商注冊(cè)或備案地點(diǎn)相符：（2）查看固定生產(chǎn)場(chǎng)所的產(chǎn)權(quán)證明或租賃合同的原始文件；（3）對(duì)照許可考核必備條件檢查固定生產(chǎn)場(chǎng)所是否符合規(guī)定的要求；（4）檢查生產(chǎn)場(chǎng)所是否明確區(qū)分生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝和儲(chǔ)存等區(qū)域；（5）異地組織生產(chǎn)的，是否具有相關(guān)證明材料。144.4.2生產(chǎn)環(huán)境條件1、各加工、裝配和試驗(yàn)生產(chǎn)線工作環(huán)境清潔，物料放置整齊，標(biāo)識(shí)清晰。2、零部件工序流轉(zhuǎn)應(yīng)有必要的工位器具，防止磕、碰、劃傷。3、應(yīng)滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及工藝技術(shù)文件所規(guī)定的環(huán)境溫度、濕度以及防塵、防震、防銹蝕、抗干擾、防靜電等設(shè)施的要求，并應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)測(cè)設(shè)備和監(jiān)控記錄。（1）檢查生產(chǎn)環(huán)境是否清潔，物品堆放是否整齊；（2）檢查零部件工序流轉(zhuǎn)是否有必要的工位器具；（3）檢查防塵、防潮、防振、防腐蝕、防干擾等設(shè)施及環(huán)境溫度是否滿足保護(hù)人身健康安全的要求，是否符合生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備的要求。自查人員簽字日期4.5生產(chǎn)設(shè)施序號(hào)考核條款考核要求考核方法自查自查文字說明符合不符合15★4.5.1生產(chǎn)設(shè)備用于生產(chǎn)的各種設(shè)備的種類、數(shù)量、準(zhǔn)確度和性能等應(yīng)能滿足所制造的計(jì)量器具的生產(chǎn)和工藝的要求，并符合該項(xiàng)目的“許可考核必備條件”所規(guī)定的要求。（1）將許可考核必備條件中規(guī)定的要求與單位提供的生產(chǎn)設(shè)備配備一覽表相對(duì)照，檢查生產(chǎn)設(shè)備配備是否齊全；設(shè)備性能是否滿足生產(chǎn)和工藝的要求；（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)設(shè)備的配備情況，與一覽表的一致性；（3）根據(jù)一覽表隨機(jī)抽樣若干種主要設(shè)備，檢查性能、狀態(tài)的符合性。見附錄B表B.2:主要生產(chǎn)設(shè)備確認(rèn)記錄表164.5.2工藝裝備各類工藝裝備的數(shù)量、準(zhǔn)確度、種類等應(yīng)滿足所制造計(jì)量器具的生產(chǎn)、加工、裝配的要求,并符合該項(xiàng)目的“許可證考核必備條件”所規(guī)定的要求。（1）根據(jù)許可考核必備條件中規(guī)定的要求，對(duì)照單位的工藝裝備一覽表，檢查工藝裝備配備的是否齊全，性能是否符合要求；（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查工藝裝備的配備情況與一覽表的一致性；（3）根據(jù)工藝文件或者工藝裝備一覽表隨機(jī)抽樣若干種關(guān)鍵工藝裝備，檢查性能、狀態(tài)的符合性。174.5.3檢測(cè)設(shè)備根據(jù)原材料驗(yàn)收、關(guān)鍵零部件檢驗(yàn)和整機(jī)裝配、調(diào)試的需要，應(yīng)配備相應(yīng)種類、數(shù)量和準(zhǔn)確度等級(jí)的測(cè)量設(shè)備，并符合該項(xiàng)目的“許可證考核必備條件”所規(guī)定的要求。（1）根據(jù)許可考核必備條件和加工、裝配、調(diào)試工藝文件中規(guī)定的要求，對(duì)照單位的檢測(cè)設(shè)備配備一覽表，檢查檢測(cè)設(shè)備的配備是否齊全；檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度是否滿足要求；（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查檢測(cè)設(shè)備配備的情況與一覽表的一致性；（3）隨機(jī)抽樣若干臺(tái)檢測(cè)設(shè)備，檢查性能和狀態(tài)的符合性；見附錄B表B.3:關(guān)鍵零部件檢驗(yàn)情況確認(rèn)記錄表184.5.4設(shè)施管理1各類加工、試驗(yàn)和特種設(shè)備應(yīng)處于完好的狀態(tài)，并有有效的合格證明；2、測(cè)量設(shè)備應(yīng)取得有效的檢定證書或經(jīng)校準(zhǔn)確認(rèn)滿足要求，并有檢定或確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；2對(duì)生產(chǎn)中使用的各類加工、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備應(yīng)有專人使用和定期維護(hù)，主要設(shè)備的使用和維修要有記錄。（1）檢查各類加工和試驗(yàn)設(shè)備是否都處于完好的狀態(tài)，并具有有效的合格證明。（2）檢查特種設(shè)備的管理是否符合國家有關(guān)的規(guī)定。（3）檢查測(cè)量設(shè)備是否取得有效的檢定證書或經(jīng)校準(zhǔn)確認(rèn)滿足要求，并有檢定或確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；（4）檢查生產(chǎn)中使用的各類加工、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備是否有專人使用和定期維護(hù)，主要設(shè)備的使用和維修是否有記錄。自查人員簽字日期4.6檢驗(yàn)條件序號(hào)考核條款考核要求考核方法自查自查文字說明符合不符合194.6.2環(huán)境條件應(yīng)有固定的能滿足出廠檢驗(yàn)要求的場(chǎng)所，其環(huán)境條件必須滿足相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。（1）檢查是否具有固定的出廠檢驗(yàn)場(chǎng)所；（2）檢查場(chǎng)所的面積是否適應(yīng)檢定工作需要；（3）檢定場(chǎng)所的環(huán)境條件是否滿足規(guī)定要求。204.6.3檢驗(yàn)人員應(yīng)配備能滿足生產(chǎn)和出廠檢驗(yàn)要求的檢驗(yàn)人員（至少兩名）。檢驗(yàn)人員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，并取得相應(yīng)的檢驗(yàn)資格。（1）檢查人員數(shù)量是否滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)要求；（2）查閱檢驗(yàn)原始記錄，檢查實(shí)際檢驗(yàn)人員與檢驗(yàn)人員名單的一致性；（3）采用現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的方法對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行知識(shí)和操作的考核21★4.6.4檢驗(yàn)依據(jù)出廠檢驗(yàn)必須依據(jù)現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范，檢驗(yàn)項(xiàng)目必須覆蓋標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容。（1）檢查現(xiàn)場(chǎng)使用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范是否是現(xiàn)行有效的文件；（2）查閱出廠檢驗(yàn)原始記錄，檢查現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容。22★4.6.5測(cè)量設(shè)備出廠檢驗(yàn)設(shè)備的數(shù)量及準(zhǔn)確度等級(jí)或最大允許誤差應(yīng)滿足其生產(chǎn)規(guī)模和許可考核必備條件以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的要求。（1）根據(jù)許可考核必備條件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范要求，對(duì)照單位的出廠檢定計(jì)量器具一覽表，檢查出廠檢定計(jì)量器具配備的是否齊全，性能是否符合要求；（2）采用現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的方法對(duì)出廠檢驗(yàn)條件進(jìn)行綜合能力考核。見附錄B表B.5:出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與測(cè)量設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)記錄表；附錄B表B.6:出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)考核記錄表234.6.6量值溯源所有出廠檢驗(yàn)用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具及主要配套設(shè)備應(yīng)滿足量值溯源要求，具有有效的檢定證書或經(jīng)校準(zhǔn)確認(rèn)其滿足要求，并有表明其檢定或確認(rèn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。如果申請(qǐng)單位建立最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的，必須經(jīng)考核符合，取得相應(yīng)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書。（1）檢查出廠檢驗(yàn)用的計(jì)量器具及主要配套設(shè)備是否全部具有有效期內(nèi)的檢定或經(jīng)校準(zhǔn)確認(rèn)其滿足要求；（2）檢查計(jì)量器具是否有檢定或確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的信息是否真實(shí)；（3）如果建立最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的，是否經(jīng)考核合格，并取得相應(yīng)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書。自查人員簽字日期4.7技術(shù)文件序號(hào)考核條款考核要求考核方法自查自查文字說明符合不符合24★4.7.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備與所制造計(jì)量器具相關(guān)的國家或行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。如果沒有上述產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)有企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)并履行備案手續(xù)。直接采用國家或行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)辦理相應(yīng)的登記手續(xù)。（1）檢查是否具備現(xiàn)行有效的國家或行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并辦理相應(yīng)的登記手續(xù)；（2）企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否履行備案手續(xù)。254.7.3產(chǎn)品圖樣產(chǎn)品圖樣應(yīng)有圖樣目錄、標(biāo)準(zhǔn)件、外購件、零部件明細(xì)表、總裝圖、電路圖、零部件圖等。生產(chǎn)中使用的產(chǎn)品圖樣應(yīng)與型式批準(zhǔn)的圖樣保持一致。（1）檢查生產(chǎn)中使用的產(chǎn)品圖樣與型式批準(zhǔn)的圖樣的一致性；（2）檢查一套具有代表性的圖樣，檢查有無缺圖現(xiàn)象，圖樣的內(nèi)容是否完整、正確；（3）隨機(jī)抽查幾個(gè)部門的一套同類產(chǎn)品的圖紙中的若干張圖紙，檢查是否完全一致，與目錄、明細(xì)表和實(shí)物對(duì)照是否相符。264.7.4工藝文件產(chǎn)品的加工、裝配、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)的技術(shù)要求。工藝文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。（1）隨機(jī)抽取一種代表性產(chǎn)品的工藝文件，檢查其是否具備生產(chǎn)必須的各種文件；（2）抽查其中若干種工藝卡，檢查其內(nèi)容的完整性和正確性，文件的審批、更改簽署手續(xù)是否符合有關(guān)規(guī)定的要求；（3）抽查若干個(gè)部門的上述工藝卡，檢查其是否統(tǒng)一；并檢查各種工藝文件之間是否一致。274.7.5使用說明書說明書中應(yīng)有技術(shù)指標(biāo)、型式批準(zhǔn)證書、許可證標(biāo)志、執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及關(guān)鍵零部件采用等信息，并正確使用法定計(jì)量單位。說明書應(yīng)編制能指導(dǎo)用戶正確安裝、操作的產(chǎn)品使用說明書。其內(nèi)容一般包括：產(chǎn)品功能，安裝圖，電源接線圖，操作、調(diào)整、維護(hù)方法，常見故障的診斷、分析、排除方法及配件清單等。（1）檢查說明書的內(nèi)容是否完整；（2）檢查說明書中的技術(shù)指標(biāo)是否準(zhǔn)確，并與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定相一致；（3）檢查說明書是否能夠指導(dǎo)用戶安全、正確地安裝和使用。284.7.6檢驗(yàn)記錄應(yīng)有物料進(jìn)廠、零部件加工、檢驗(yàn)和整機(jī)裝配、出廠檢驗(yàn)等生產(chǎn)過程的各種檢驗(yàn)記錄。記錄應(yīng)受控，內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰和客觀。（1）檢查是否有固定格式的檢驗(yàn)記錄單；（2）檢查零部件檢驗(yàn)記錄是否包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)條件、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期和檢驗(yàn)人員簽字等信息；（3）檢查出廠檢驗(yàn)記錄是否包括了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的全部信息；（4）檢查記錄是否真實(shí)可信、清晰明了。序號(hào)考核條款考核要求考核方法自查自查文字說明符合不符合294.7.7設(shè)備一覽表應(yīng)提供主要生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、檢測(cè)設(shè)備和出廠檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備一覽表。一覽表應(yīng)包含設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、型號(hào)規(guī)格、制造單位、主要性能、使用部門、設(shè)備狀況等有關(guān)的信息。檢測(cè)設(shè)備和出廠檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備一覽表應(yīng)有周期檢定或校準(zhǔn)的信息。（1）檢查是否制定了主要生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、檢測(cè)設(shè)備和出廠檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備一覽表；（2）檢查一覽表是否包括了設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、制造單位、主要性能、使用部門、設(shè)備狀況等有關(guān)的信息；（3）檢查設(shè)備一覽表與實(shí)際情況的一致性。304.7.8電子信息文件當(dāng)使用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備對(duì)技術(shù)文件和檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)、或檢索時(shí)，應(yīng)確保：1)由使用者開發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)被制訂成足夠詳細(xì)的文件，并對(duì)其適用性進(jìn)行適當(dāng)驗(yàn)證；2)建立和實(shí)施數(shù)據(jù)保護(hù)的程序。這些程序應(yīng)包括（但不限于）數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理的完整性和保密性；3)維護(hù)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)設(shè)備以確保其功能正常，并提供保護(hù)檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)數(shù)據(jù)完整性所必需的環(huán)境和運(yùn)行條件。（1）檢查由使用者開發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件是否被制訂成足夠詳細(xì)的文件，并對(duì)其適用性進(jìn)行適當(dāng)驗(yàn)證；（2）檢查是否建立和實(shí)施數(shù)據(jù)保護(hù)的程序，并達(dá)到了預(yù)期的目的；（3）檢查計(jì)算機(jī)和自動(dòng)設(shè)備的功能是否正常，環(huán)境和運(yùn)行條件是否滿足規(guī)定的要求。自查人員簽字日期4.8序號(hào)考核條款考核要求考核方法自查自查文字說明符合不符合31申請(qǐng)單位應(yīng)建立健全各項(xiàng)計(jì)量管理制度，制度至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)計(jì)量器具（測(cè)量設(shè)備）的配備、使用和維護(hù)管理制度；(2)計(jì)量器具周期檢定/校準(zhǔn)管理制度；(3)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗(yàn)設(shè)備管理制度；(4)原始數(shù)據(jù)、記錄管理制度；(5)證書、標(biāo)識(shí)管理制度；(6)計(jì)量人員崗位責(zé)任、培訓(xùn)和考核管理制度；(7)計(jì)量實(shí)驗(yàn)室管理制度；（8）計(jì)量技術(shù)檔案和資料保管制度。通過查閱文件、原始資料和有關(guān)記錄，并對(duì)生產(chǎn)制造過程的實(shí)際情況進(jìn)行核查，檢查以下內(nèi)容：（1）內(nèi)容的完整性，制度內(nèi)容必須覆蓋考核規(guī)范規(guī)定的要求。（2）文件的受控性，制度形成文件，文件的制訂、發(fā)布和更改應(yīng)該有相應(yīng)的批準(zhǔn)手續(xù)。（3）文件的可行性，規(guī)定的內(nèi)容應(yīng)該符合申請(qǐng)?jiān)S可單位的實(shí)際，并具有可操作性。（4）實(shí)施的有效性，規(guī)定的制度必須實(shí)施，實(shí)施的結(jié)果必須有效，并能夠提供實(shí)施的記錄。32申請(qǐng)單位應(yīng)建立健全各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，制度至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）原材料、外協(xié)件、外購件采購、進(jìn)廠驗(yàn)收和管理制度；（2）零部件檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度：（3）成品、廢品、返修品管理制度；（4）設(shè)備、工裝管理制度；（5）用戶服務(wù)制度；（6）質(zhì)量崗位責(zé)任制度；（7）質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)制度；（8）售后服務(wù)和質(zhì)量投訴處理制度等。自查人員簽字日期4.9售后服務(wù)序號(hào)考核條款考核要求考核方法自查自查文字說明符合不符合334.9.1服務(wù)能力應(yīng)具備與所制造的計(jì)量器具相適應(yīng)的售后服務(wù)的條件和能力。許可考核必備條件中對(duì)售后服務(wù)的條件和能力有明確規(guī)定的按其規(guī)定執(zhí)行。檢查售后服務(wù)的條件和能力，包括場(chǎng)地、設(shè)備、通訊、人員等設(shè)施和資源是否與所制造的計(jì)量器具相適應(yīng)。344.9.2服務(wù)管理應(yīng)有專門的部門或者人員負(fù)責(zé)管理售后服務(wù)工作。檢查是否有專門的部門或人員負(fù)責(zé)管理售后服務(wù)工作，服務(wù)的職責(zé)是否到位。354.9.3顧客投訴應(yīng)有顧客投訴和投訴處理的記錄。（1）檢查是否有顧客投訴記錄和投訴的處理記錄；（2）對(duì)顧客的投訴是否進(jìn)行了有效的分析和處理。自查人員簽字日期4.10產(chǎn)品質(zhì)量序號(hào)考核條款考核要求考核方法自查自查文字說明符合不符合36★4.10.1產(chǎn)品型式控制如對(duì)原有產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)、材質(zhì)等方面做了重大改進(jìn)的，申請(qǐng)單位應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品的型式試驗(yàn)。如果型式試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)、材質(zhì)等方面做了重大改進(jìn)而導(dǎo)致性能、技術(shù)特征發(fā)生變更的應(yīng)申請(qǐng)辦理計(jì)量器具新產(chǎn)品型式批準(zhǔn)手續(xù)。（1）對(duì)照型式批準(zhǔn)資料，檢查產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)、材質(zhì)等方面是否做了重大改進(jìn)：（2）如果有重大改進(jìn)的，檢查申請(qǐng)單位是否進(jìn)行了型式試驗(yàn)：（3）如果型式試驗(yàn)結(jié)果說明導(dǎo)致了性能和技術(shù)特征發(fā)生變更的，檢查申請(qǐng)單位是否申請(qǐng)辦理型式批準(zhǔn)手續(xù)。見附表4：關(guān)鍵零部件使用情況確認(rèn)表37★4.10.2產(chǎn)品質(zhì)量控制產(chǎn)品的質(zhì)量應(yīng)持續(xù)該符合該產(chǎn)品型式批準(zhǔn)證書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)和計(jì)量性能指標(biāo)的要求。（1）在生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)抽樣已經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，檢查其質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)和計(jì)量性能指標(biāo)是否符合型式批準(zhǔn)證書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的要求。抽樣要有代表性，要覆蓋全部申請(qǐng)?jiān)S可項(xiàng)目。（2）復(fù)查考核的，應(yīng)檢查許可證有效期內(nèi)接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查的情況。384.10.3測(cè)量軟件控制產(chǎn)品中包含有測(cè)量軟件的，應(yīng)提供足夠詳細(xì)的文件，以及對(duì)其適用性和防作弊性能進(jìn)行驗(yàn)證的證明；（1）檢查測(cè)量軟件的文件是否齊全；（2）檢查企業(yè)提供的測(cè)量軟件適用性和防作弊性能驗(yàn)證的證明材料。自查人員簽字日期附表B.2主要生產(chǎn)設(shè)備確認(rèn)記錄表（格式）產(chǎn)品類別主要加工設(shè)備存在形式確認(rèn)(Y/N)所有權(quán)確認(rèn)(Y/N)確認(rèn)記錄名稱規(guī)格型號(hào)編號(hào)生產(chǎn)廠實(shí)物管理臺(tái)帳維護(hù)記錄購買證明轉(zhuǎn)讓協(xié)議自查人員簽字日期填表說明：1.Y表示符合；N表示不符合；2.“存在形式確認(rèn)”和“所有權(quán)確認(rèn)”不符合的，需在“確認(rèn)記錄”中說明；3.制造計(jì)量器具產(chǎn)品不同分別填寫。附表B.3關(guān)鍵零部件檢驗(yàn)情況確認(rèn)記錄表（格式）產(chǎn)品類別關(guān)鍵零部件名稱主要檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)設(shè)備依據(jù)的檢驗(yàn)工藝文件檢測(cè)設(shè)備的溯源情況(Y/N)檢驗(yàn)記錄完整性(Y/N)確認(rèn)記錄名稱/型號(hào)規(guī)格編號(hào)自查人員簽字日期填表說明：1.Y表示符合；N表示不符合；2.“檢測(cè)設(shè)備的溯源情況”和“檢驗(yàn)記錄完整性”不符合的，需在“確認(rèn)記錄”中說明；3.制造計(jì)量器具產(chǎn)品不同分別填寫。附表B.4關(guān)鍵零部件使用情況確認(rèn)記錄表（格式）產(chǎn)品類別經(jīng)核準(zhǔn)的關(guān)鍵零部件與型式批準(zhǔn)的一致性確認(rèn)(Y/N)確認(rèn)記錄名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠實(shí)物圖紙使用說明書進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄銷售合同自查人員簽字日期填表說明：1.Y表示符合；N表示不符合；2.“與型式批準(zhǔn)的一致性確認(rèn)”不一致和不符合的，需在“確認(rèn)記錄”中說明；3.制造計(jì)量器具產(chǎn)品不同分別填寫。精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔附件1-2石家莊市制造計(jì)量器具許可證獲證企業(yè)年度自查情況表（2011年度）填表須知1、企業(yè)自查前組織學(xué)習(xí)《計(jì)量器具新產(chǎn)品管理辦法》、《制造、修理計(jì)量器具許可證監(jiān)督管理辦法》、JJF1246-2010《制造計(jì)量器具許可考核通用規(guī)范》及國家、河北省發(fā)布的重點(diǎn)管理計(jì)量器具生產(chǎn)必備條件的要求，并對(duì)照自查，并于2011年5月31日前報(bào)石家莊市2、企業(yè)提供的年度情況報(bào)告材料內(nèi)容均應(yīng)真實(shí)有效，如有虛假情況，承擔(dān)一切法律責(zé)任。企業(yè)法定代表人簽字(單位公章)日期:年月日2011年度企業(yè)自查情況一、企業(yè)基本情況法人營業(yè)執(zhí)照號(hào)企業(yè)注冊(cè)地址注冊(cè)地郵政編碼法定代表人辦公地電話組織機(jī)構(gòu)代碼企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型職工人數(shù)企業(yè)規(guī)模：大型中型小型申辦人姓名申辦人手機(jī)號(hào)傳真電話單位電子信箱異地生產(chǎn)分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照號(hào)生產(chǎn)加工地址生產(chǎn)地郵政編碼生產(chǎn)地負(fù)責(zé)人生產(chǎn)地電話已獲得各類認(rèn)證情況質(zhì)量體系計(jì)量體系環(huán)境體系產(chǎn)品3C認(rèn)證其他已獲制造計(jì)量器具許可證編號(hào)有效期內(nèi)許可證數(shù)量有效期至二、企業(yè)生產(chǎn)管理情況年產(chǎn)量(臺(tái)件)年產(chǎn)值(萬元)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率元/人(萬元)年利稅(萬元)固定資產(chǎn)不變價(jià)格(萬元)計(jì)量測(cè)試設(shè)備固定資產(chǎn)(萬元)廠房面積m2出廠檢驗(yàn)用房m2三、獲證項(xiàng)目（按制造、修理許可證填寫，項(xiàng)目多不夠填寫時(shí)可另附紙?zhí)顚懀┬蛱?hào)計(jì)量器具名稱型號(hào)規(guī)格(測(cè)量范圍)準(zhǔn)確度（最大允許誤差）型式批準(zhǔn)證書編號(hào)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)名稱及代號(hào)備案或登記號(hào)及有效期檢定規(guī)程名稱及代號(hào)型批目錄分類及代號(hào)計(jì)量器具名稱及代碼申辦類型四、人員技術(shù)狀況人員分類姓名性別年齡文化程度所從事工作從事本工作年限取得何資格證號(hào)發(fā)證單位備注質(zhì)量管理人員主要技術(shù)人員檢驗(yàn)人員五、獲證企業(yè)自查表（自查表見附表B.1至附表B.4）目前，獲證的制造計(jì)量器具許可項(xiàng)目生產(chǎn)狀態(tài)為：□正常生產(chǎn)狀態(tài)□停產(chǎn)狀態(tài)，計(jì)劃正常投入生產(chǎn)日期為年月日附表B.1自查表4.2計(jì)量法制管理序號(hào)考核條款考核要求考核方法自查自查文字說明符合不符合1★4.2.1型式批準(zhǔn)申請(qǐng)?jiān)S可的新產(chǎn)品必須按規(guī)定取得相應(yīng)的型式批準(zhǔn)證書。（1）檢查新產(chǎn)品是否取得型式批準(zhǔn)證書；（2）如果原依據(jù)的型式評(píng)價(jià)大綱發(fā)生變化的，檢查申請(qǐng)單位是否按照新的大綱要求取得了型式批準(zhǔn)。24.2.2計(jì)量單位與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件、資料，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定采用法定計(jì)量單位。檢查與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件、資料，是否全部采用法定計(jì)量單位。3★4.2.3許可標(biāo)志取得制造許可證的單位，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品明顯部位（或者銘牌）、使用說明書和外包裝上標(biāo)明制造許可標(biāo)志和編號(hào)。委托加工的計(jì)量器具，應(yīng)有被委托方的制造計(jì)量器具許可證標(biāo)志和編號(hào)。對(duì)許可證到期復(fù)查的企業(yè)，檢查許可證標(biāo)志和編號(hào)使用的正確性。44.2.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)計(jì)量器具銘牌標(biāo)識(shí)應(yīng)包括:計(jì)量器具名稱、規(guī)格（型號(hào)）、出廠編號(hào)；計(jì)量器具的生產(chǎn)廠名、準(zhǔn)確度等級(jí)或最大允許誤差、許可證標(biāo)志和編號(hào)等信息。檢查是否有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)的信息是否正確、齊全。5★4.2.5產(chǎn)品合格證出廠產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，并具有合格證。（1）抽樣檢查出廠產(chǎn)品是否具有合格印證；（2）檢查合格印證的信息是否真實(shí)、內(nèi)容是否齊全。64.2.6調(diào)整控制如果有要求，應(yīng)在產(chǎn)品相應(yīng)位置進(jìn)行鉛封、封印或其他保護(hù)措施。（1）檢查是否按要求采取了鉛封、封印或其他保護(hù)措施；（2）檢查保護(hù)措施的有效性。自查人員簽字日期4.3人力資源序號(hào)考核條款考核要求考核方法自查自查文字說明符合不符合74.3.1單位負(fù)責(zé)人單位負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉《計(jì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)，重視計(jì)量和質(zhì)量工作,并管理或指定管理者代表負(fù)責(zé)單位計(jì)量和質(zhì)量管理工作。（1）查閱有關(guān)人員名冊(cè)和任命書、聘用合同等相關(guān)證明材料；（2）采取與單位負(fù)責(zé)人面談方式，檢查其熟悉《計(jì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)，重視計(jì)量和質(zhì)量工作的情況；（3）檢查質(zhì)量和計(jì)量管理人員的配置是否滿足要求，并通過面談或筆試方式，檢查其是否能獨(dú)立行使職權(quán)，熟悉和掌握本崗位的質(zhì)量和計(jì)量管理工作。（4）通過與技術(shù)人員面談、筆試或現(xiàn)場(chǎng)操作方式，檢查其是否具有相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和一定工作經(jīng)驗(yàn)，能解決技術(shù)和質(zhì)量問題。（5）檢查計(jì)量檢定人員實(shí)際掌握計(jì)量專業(yè)知識(shí)和操作技能的情況。84.3.2質(zhì)量管理人員申請(qǐng)單位應(yīng)設(shè)置足夠的質(zhì)量管理人員，各崗位職責(zé)明確，并能獨(dú)立行使職權(quán)，熟悉和掌握本崗位的質(zhì)量管理工作。94.3.3技術(shù)人員申請(qǐng)單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模配備相適應(yīng)技術(shù)人員，并且有相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和一定工作經(jīng)驗(yàn)，能解決技術(shù)和質(zhì)量問題。104.3.4計(jì)量人員申請(qǐng)單位應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置足夠的計(jì)量人員，各崗位職責(zé)明確，熟悉和掌握本崗位的計(jì)量工作。計(jì)量檢定人員應(yīng)經(jīng)考核合格，取得相應(yīng)的計(jì)量檢定員證。114.3.5操作人員操作人員能夠勝任本職崗位工作，經(jīng)培訓(xùn)考核符合，國家規(guī)定實(shí)施職業(yè)資格的崗位必須持證上崗。124.3.6能力和培訓(xùn)申請(qǐng)單位應(yīng)確保上述有關(guān)人員具有可證明的能力，以執(zhí)行分配的任務(wù)。應(yīng)規(guī)定所要求的專門技能，制定教育培訓(xùn)計(jì)劃。單位應(yīng)該確保提供培訓(xùn)以滿足已識(shí)別的需要，保存培訓(xùn)活動(dòng)的記錄，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性并予以記錄。（1）查看是否有培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容是否滿足單位生產(chǎn)和管理的需要；（2）檢查培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)情況和培訓(xùn)的有效性，并查閱有關(guān)培訓(xùn)的檔案資料。自查人員簽字日期4.4生產(chǎn)場(chǎng)所序號(hào)考核條款考核要求考核方法自查自查文字說明符合不符合13★4.4.1固定生產(chǎn)場(chǎng)所具有與所制造的計(jì)量器具相適應(yīng)的固定生產(chǎn)場(chǎng)所，明確區(qū)分生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝和儲(chǔ)存等區(qū)域，并符合該項(xiàng)目許可考核必備條件所規(guī)定的要求。異地組織生產(chǎn)的，須提交生產(chǎn)地在工商管理部門備案的證明材料。（1）查看辦公地、生產(chǎn)地是否與工商注冊(cè)或備案地點(diǎn)相符：（2）查看固定生產(chǎn)場(chǎng)所的產(chǎn)權(quán)證明或租賃合同的原始文件；（3）對(duì)照許可考核必備條件檢查固定生產(chǎn)場(chǎng)所是否符合規(guī)定的要求；（4）檢查生產(chǎn)場(chǎng)所是否明確區(qū)分生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝和儲(chǔ)存等區(qū)域；（5）異地組織生產(chǎn)的，是否具有相關(guān)證明材料。144.4.2生產(chǎn)環(huán)境條件1、各加工、裝配和試驗(yàn)生產(chǎn)線工作環(huán)境清潔，物料放置整齊，標(biāo)識(shí)清晰。2、零部件工序流轉(zhuǎn)應(yīng)有必要的工位器具，防止磕、碰、劃傷。3、應(yīng)滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及工藝技術(shù)文件所規(guī)定的環(huán)境溫度、濕度以及防塵、防震、防銹蝕、抗干擾、防靜電等設(shè)施的要求，并應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)測(cè)設(shè)備和監(jiān)控記錄。（1）檢查生產(chǎn)環(huán)境是否清潔，物品堆放是否整齊；（2）檢查零部件工序流轉(zhuǎn)是否有必要的工位器具；（3）檢查防塵、防潮、防振、防腐蝕、防干擾等設(shè)施及環(huán)境溫度是否滿足保護(hù)人身健康安全的要求，是否符合生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備的要求。自查人員簽字日期4.5生產(chǎn)設(shè)施序號(hào)考核條款考核要求考核方法自查自查文字說明符合不符合15★4.5.1生產(chǎn)設(shè)備用于生產(chǎn)的各種設(shè)備的種類、數(shù)量、準(zhǔn)確度和性能等應(yīng)能滿足所制造的計(jì)量器具的生產(chǎn)和工藝的要求，并符合該項(xiàng)目的“許可考核必備條件”所規(guī)定的要求。（1）將許可考核必備條件中規(guī)定的要求與單位提供的生產(chǎn)設(shè)備配備一覽表相對(duì)照，檢查生產(chǎn)設(shè)備配備是否齊全；設(shè)備性能是否滿足生產(chǎn)和工藝的要求；（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)設(shè)備的配備情況，與一覽表的一致性；（3）根據(jù)一覽表隨機(jī)抽樣若干種主要設(shè)備，檢查性能、狀態(tài)的符合性。見附錄B表B.2:主要生產(chǎn)設(shè)備確認(rèn)記錄表164.5.2工藝裝備各類工藝裝備的數(shù)量、準(zhǔn)確度、種類等應(yīng)滿足所制造計(jì)量器具的生產(chǎn)、加工、裝配的要求,并符合該項(xiàng)目的“許可證考核必備條件”所規(guī)定的要求。（1）根據(jù)許可考核必備條件中規(guī)定的要求，對(duì)照單位的工藝裝備一覽表，檢查工藝裝備配備的是否齊全，性能是否符合要求；（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查工藝裝備的配備情況與一覽表的一致性；（3）根據(jù)工藝文件或者工藝裝備一覽表隨機(jī)抽樣若干種關(guān)鍵工藝裝備，檢查性能、狀態(tài)的符合性。174.5.3檢測(cè)設(shè)備根據(jù)原材料驗(yàn)收、關(guān)鍵零部件檢驗(yàn)和整機(jī)裝配、調(diào)試的需要，應(yīng)配備相應(yīng)種類、數(shù)量和準(zhǔn)確度等級(jí)的測(cè)量設(shè)備，并符合該項(xiàng)目的“許可證考核必備條件”所規(guī)定的要求。（1）根據(jù)許可考核必備條件和加工、裝配、調(diào)試工藝文件中規(guī)定的要求，對(duì)照單位的檢測(cè)設(shè)備配備一覽表，檢查檢測(cè)設(shè)備的配備是否齊全；檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度是否滿足要求；（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查檢測(cè)設(shè)備配備的情況與一覽表的一致性；（3）隨機(jī)抽樣若干臺(tái)檢測(cè)設(shè)備，檢查性能和狀態(tài)的符合性；見附錄B表B.3:關(guān)鍵零部件檢驗(yàn)情況確認(rèn)記錄表184.5.4設(shè)施管理1各類加工、試驗(yàn)和特種設(shè)備應(yīng)處于完好的狀態(tài)，并有有效的合格證明；2、測(cè)量設(shè)備應(yīng)取得有效的檢定證書或經(jīng)校準(zhǔn)確認(rèn)滿足要求，并有檢定或確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；2對(duì)生產(chǎn)中使用的各類加工、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備應(yīng)有專人使用和定期維護(hù)，主要設(shè)備的使用和維修要有記錄。（1）檢查各類加工和試驗(yàn)設(shè)備是否都處于完好的狀態(tài)，并具有有效的合格證明。（2）檢查特種設(shè)備的管理是否符合國家有關(guān)的規(guī)定。（3）檢查測(cè)量設(shè)備是否取得有效的檢定證書或經(jīng)校準(zhǔn)確認(rèn)滿足要求，并有檢定或確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；（4）檢查生產(chǎn)中使用的各類加工、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備是否有專人使用和定期維護(hù)，主要設(shè)備的使用和維修是否有記錄。自查人員簽字日期4.6檢驗(yàn)條件序號(hào)考核條款考核要求考核方法自查自查文字說明符合不符合194.6.2環(huán)境條件應(yīng)有固定的能滿足出廠檢驗(yàn)要求的場(chǎng)所，其環(huán)境條件必須滿足相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。（1）檢查是否具有固定的出廠檢驗(yàn)場(chǎng)所；（2）檢查場(chǎng)所的面積是否適應(yīng)檢定工作需要；（3）檢定場(chǎng)所的環(huán)境條件是否滿足規(guī)定要求。204.6.3檢驗(yàn)人員應(yīng)配備能滿足生產(chǎn)和出廠檢驗(yàn)要求的檢驗(yàn)人員（至少兩名）。檢驗(yàn)人員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，并取得相應(yīng)的檢驗(yàn)資格。（1）檢查人員數(shù)量是否滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)要求；（2）查閱檢驗(yàn)原始記錄，檢查實(shí)際檢驗(yàn)人員與檢驗(yàn)人員名單的一致性；（3）采用現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的方法對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行知識(shí)和操作的考核21★4.6.4檢驗(yàn)依據(jù)出廠檢驗(yàn)必須依據(jù)現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范，檢驗(yàn)項(xiàng)目必須覆蓋標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容。（1）檢查現(xiàn)場(chǎng)使用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范是否是現(xiàn)行有效的文件；（2）查閱出廠檢驗(yàn)原始記錄，檢查現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容。22★4.6.5測(cè)量設(shè)備出廠檢驗(yàn)設(shè)備的數(shù)量及準(zhǔn)確度等級(jí)或最大允許誤差應(yīng)滿足其生產(chǎn)規(guī)模和許可考核必備條件以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的要求。（1）根據(jù)許可考核必備條件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范要求，對(duì)照單位的出廠檢定計(jì)量器具一覽表，檢查出廠檢定計(jì)量器具配備的是否齊全，性能是否符合要求；（2）采用現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的方法對(duì)出廠檢驗(yàn)條件進(jìn)行綜合能力考核。見附錄B表B.5:出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與測(cè)量設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)記錄表；附錄B表B.6:出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)考核記錄表234.6.6量值溯源所有出廠檢驗(yàn)用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具及主要配套設(shè)備應(yīng)滿足量值溯源要求，具有有效的檢定證書或經(jīng)校準(zhǔn)確認(rèn)其滿足要求，并有表明其檢定或確認(rèn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。如果申請(qǐng)單位建立最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的，必須經(jīng)考核符合，取得相應(yīng)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書。（1）檢查出廠檢驗(yàn)用的計(jì)量器具及主要配套設(shè)備是否全部具有有效期內(nèi)的檢定或經(jīng)校準(zhǔn)確認(rèn)其滿足要求；（2）檢查計(jì)量器具是否有檢定或確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的信息是否真實(shí)；（3）如果建立最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的，是否經(jīng)考核合格，并取得相應(yīng)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書。自查人員簽字日期4.7技術(shù)文件序號(hào)考核條款考核要求考核方法自查自查文字說明符合不符合24★4.7.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備與所制造計(jì)量器具相關(guān)的國家或行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。如果沒有上述產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)有企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)并履行備案手續(xù)。直接采用國家或行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)辦理相應(yīng)的登記手續(xù)。（1）檢查是否具備現(xiàn)行有效的國家或行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并辦理相應(yīng)的登記手續(xù)；（2）企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否履行備案手續(xù)。254.7.3產(chǎn)品圖樣產(chǎn)品圖樣應(yīng)有圖樣目錄、標(biāo)準(zhǔn)件、外購件、零部件明細(xì)表、總裝圖、電路圖、零部件圖等。生產(chǎn)中使用的產(chǎn)品圖樣應(yīng)與型式批準(zhǔn)的圖樣保持一致。（1）檢查生產(chǎn)中使用的產(chǎn)品圖樣與型式批準(zhǔn)的圖樣的一致性；（2）檢查一套具有代表性的圖樣，檢查有無缺圖現(xiàn)象，圖樣的內(nèi)容是否完整、正確；（3）隨機(jī)抽查幾個(gè)部門的一套同類產(chǎn)品的圖紙中的若干張圖紙，檢查是否完全一致，與目錄、明細(xì)表和實(shí)物對(duì)照是否相符。264.7.4工藝文件產(chǎn)品的加工、裝配、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)的技術(shù)要求。工藝文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。（1）隨機(jī)抽取一種代表性產(chǎn)品的工藝文件，檢查其是否具備生產(chǎn)必須的各種文件；（2）抽查其中若干種工藝卡，檢查其內(nèi)容的完整性和正確性，文件的審批、更改簽署手續(xù)是否符合有關(guān)規(guī)定的要求；（3）抽查若干個(gè)部門的上述工藝卡，檢查其是否統(tǒng)一；并檢查各種工藝文件之間是否一致。274.7.5使用說明書說明書中應(yīng)有技術(shù)指標(biāo)、型式批準(zhǔn)證書、許可證標(biāo)志、執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及關(guān)鍵零部件采用等信息，并正確使用法定計(jì)量單位。說明書應(yīng)編制能指導(dǎo)用戶正確安裝、操作的產(chǎn)品使用說明書。其內(nèi)容一般包括：產(chǎn)品功能，安裝圖，電源接線圖，操作、調(diào)整、維護(hù)方法，常見故障的診斷、分析、排除方法及配件清單等。（1）檢查說明書的內(nèi)容是否完整；（2）檢查說明書中的技術(shù)指標(biāo)是否準(zhǔn)確，并與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定相一致；（3）檢查說明書是否能夠指導(dǎo)用戶安全、正確地安裝和使用。284.7.6檢驗(yàn)記錄應(yīng)有物料進(jìn)廠、零部件加工、檢驗(yàn)和整機(jī)裝配、出廠檢驗(yàn)等生產(chǎn)過程的各種檢驗(yàn)記錄。記錄應(yīng)受控，內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰和客觀。（1）檢查是否有固定格式的檢驗(yàn)記錄單；（2）檢查零部件檢驗(yàn)記錄是否包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)條件、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期和檢驗(yàn)人員簽字等信息；（3）檢查出廠檢驗(yàn)記錄是否包括了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的全部信息；（4）檢查記錄是否真實(shí)可信、清晰明了。序號(hào)考核條款考核要求考核方法自查自查文字說明符合不符合294.7.7設(shè)備一覽表應(yīng)提供主要生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、檢測(cè)設(shè)備和出廠檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備一覽表。一覽表應(yīng)包含設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、型號(hào)規(guī)格、制造單位、主要性能、使用部門、設(shè)備狀況等有關(guān)的信息。檢測(cè)設(shè)備和出廠檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備一覽表應(yīng)有周期檢定或校準(zhǔn)的信息。（1）檢查是否制定了主要生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、檢測(cè)設(shè)備和出廠檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備一覽表；（2）檢查一覽表是否包括了設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、制造單位、主要性能、使用部門、設(shè)備狀況等有關(guān)的信息；（3）檢查設(shè)備一覽表與實(shí)際情況的一致性。304.7.8電子信息文件當(dāng)使用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備對(duì)技術(shù)文件和檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)、或檢索時(shí)，應(yīng)確保：1)由使用者開發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)被制訂成足夠詳細(xì)的文件，并對(duì)其適用性進(jìn)行適當(dāng)驗(yàn)證；2)建立和實(shí)施數(shù)據(jù)保護(hù)的程序。這些程序應(yīng)包括（但不限于）數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理的完整性和保密性；3)維護(hù)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)設(shè)備以確保其功能正常，并提供保護(hù)檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)數(shù)據(jù)完整性所必需的環(huán)境和運(yùn)行條件。（1）檢查由使用者開發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件是否被制訂成足夠詳細(xì)的文件，并對(duì)其適用性進(jìn)行適當(dāng)驗(yàn)證；（2）檢查是否建立和實(shí)施數(shù)據(jù)保護(hù)的程序，并達(dá)到了預(yù)期的目的；（3）檢查計(jì)算機(jī)和自動(dòng)設(shè)備的功能是否正常，環(huán)境和運(yùn)行條件是否滿足規(guī)定的要求。自查人員簽字日期4.8序號(hào)考核條款考核要求考核方法自查自查文字說明符合不符合31申請(qǐng)單位應(yīng)建立健全各項(xiàng)計(jì)量管理制度，制度至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)計(jì)量器具（測(cè)量設(shè)備）的配備、使用和維護(hù)管理制度；(2)計(jì)量器具周期檢定/校準(zhǔn)管理制度；(3)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗(yàn)設(shè)備管理制度；(4)原始數(shù)據(jù)、記錄管理制度；(5)證書、標(biāo)識(shí)管理制度；(6)計(jì)量人員崗位責(zé)任、培訓(xùn)和考核管理制度；(7)計(jì)量實(shí)驗(yàn)室管理制度；（8）計(jì)量技術(shù)檔案和資料保管制度。通過查閱文件、原始資料和有關(guān)記錄，并對(duì)生產(chǎn)制造過程的實(shí)際情況進(jìn)行核查，檢查以下內(nèi)容：（1）內(nèi)容的完整性，制度內(nèi)容必須覆蓋考核規(guī)范規(guī)定的要求。（2）文件的受控性，制度形成文件，文件的制訂、發(fā)布和更改應(yīng)該有相應(yīng)的批準(zhǔn)手續(xù)。（3）文件的可行性，規(guī)定的內(nèi)容應(yīng)該符合申請(qǐng)?jiān)S可單位的實(shí)際，并具有可操作性。（4）實(shí)施的有效性，規(guī)定的制度必須實(shí)施，實(shí)施的結(jié)果必須有效，并能夠提供實(shí)施的記錄。32申請(qǐng)單位應(yīng)建立健全各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，制度至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）原材料、外協(xié)件、外購件采購、進(jìn)廠驗(yàn)收和管理制度；（2）零部件檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度：（3）成品、廢品、返修品管理制度；（4）設(shè)備、工裝管理制度；（5）用戶服務(wù)制度；（6）質(zhì)量崗位責(zé)任制度；（7）質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)制度；（8）售后服務(wù)和質(zhì)量投訴處理制度等。自查人員簽字