合約審查管理程序書

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XXX^股份合#勺睿查管理程序害文件褊虢MS-S2-0301制言丁日期：89年11月1日 修言丁日期：89年12月1日 版次：A.1版M次第2頁共6頁四、槌責罩位五、作棠流程六、作棠內(nèi)容Who,When,Where,Howtodo,What七、參考文件八、鷹用表罩No流程客戶1fr>^源6.1言丁罩來源6.1.1口^:如雷言舌、^自拜^方式下言丁單日寺。6.1.2非口^：如傅真、垂g寄、雷子垂g件下言丁單日寺。DOC文檔.

督棠部2^僵/答覆6.2^僵/答覆t＞M接獴客戶以口^方式^僵日寺，鷹先了解客戶性^輿要求及言丁單內(nèi)容＜,^M相同性^客戶之麼史交易資料作比段廢，向客戶幸艮僵，若客戶接受幸艮僵，則填舄''翌典些”(MS-S4-0301)如附件1,向督棠部主管?＜，先交由棠矜助理建立??案，再由督棠所主管存禧脩查，若客戶不接受日寺，依本作棠內(nèi)容6.2.3之規(guī)定匱理。t＞M接獴客戶以非口^方式^僵日寺或貿(mào)易鮑主管接獴閾外客戶^僵日寺，鷹先了解客戶性^輿要求及言丁單內(nèi)容廢，^^相同性^客戶之麼史交易資料作比段廢，填舄、'翌觸置堇'(MS-S4-0301)如附件1或''Quotation”(MS-S4-0302)如附件2，向督棠部主管幸艮準簽核＜，以傅真或雷子垂g件方式向客戶幸艮僵，若客戶接受幸艮僵，言青客戶於胃方代表?^名＜，以傅真或雷子垂g件方式回傅廢，先交由棠矜助理建立雷胸禧案，再由督棠所主管或貿(mào)易鮑主管存禧脩查。t＞M遇以下狀況，照法直接幸艮僵日寺，^先以口^方式向督棠部主管??準廢，方可答覆客戶，業(yè)填舄''翌典蛙〃(MS-S4-0301)如附件1，向督棠部主管?＜，先交由棠矜助理建立??案，再由督棠所主管存禧脩查。6.2.3.1棠矜^幸艮僵，客戶照法接受日寺。<^M?*(MS-S4-0301)Quotation(MS-S4-0302)XXX^股份合#勺睿查管理程序害文件褊虢MS-S2-0301制言丁日期：89年11月1日 修言丁日期：89年12月1日 版次：A.1版M次第3頁共6頁四、槌責罩位五、作棠流程六、作棠內(nèi)容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、鷹用表罩No流程DOC文檔.

6.2.3.2客戶言丁單言丁膳量段多。6.2.3.3同棠兢僵日寺。6.2.3.4新走品新規(guī)格。6.2.3.5罩一^色之規(guī)格品，一次言丁膳60公斤日寺。管棠部-不具勤6.3不具勤6.3.1以下狀況出現(xiàn)具常日寺，t>M需判定僵格輿交易倏件是否需要具勤，若不需要，逵入流程4,逵行接單，若需要，員催入流程2,逵行本作棠內(nèi)容6.2.3。6.3.1.1市埸情形(如同棠兢僵南。6.3.1.2客戶付款及信用狀況。6.3.1.3言丁單言丁膳量段多日寺。管棠部44接罩/取消6.4接單/取消6.4.1t>M或棠矜助理或貿(mào)易鮑主管接獴言丁單日寺。6.4.2客戶以各系重方式下言丁單日寺，經(jīng)查^目前照琨品康存，^定之交期又如八\、法滿足客戶要求日寺，鷹婉拒^言丁單。管棠部5查^/答覆6.5查^/答覆6.5.1棠矜助理接獴言丁單，或t>M>!易鮑主管Mt>助理嫁助查^日寺，於雷胸系統(tǒng)中查^成品康存或^立暫存之客戶言丁膳單，若有康存，直接回覆客戶業(yè)於暫存之客戶言丁膳單中輸入交貨日期，韓成''送^罩〃(MS-S4-0304)如附件3危入流程網(wǎng)危行交貨，如照康存，則不輸入交貨日期業(yè)言青客戶待排定交期廢回覆，逵入流程6,逵行睿核。送貨單(MS-S4-0304)XXX^股份合#勺睿查管理程序害文件褊虢MS-S2-0301制言丁日期：89年11月1日 修言丁日期：89年12月1日 版次：A.1版M次第4頁共6頁四、槌責五、作棠流程六、作棠內(nèi)容七、參考文件八、鷹用表罩DOC文檔.

罩位No流程Who，When，Where，Howtodo，What6.5.2管棠部助理碾言忍交期廢，以雷盲舌或傅真方式聊^告知客戶，或通知棠>?>!易鮑主管，以雷言舌或傅真或雷子垂g件方式聊^告知客戶。管棠部6睿核6.6睿核6.6.1棠矜助理每天早上列印前一天之''棠矜(^^日)司咋一江表〃(MS-S4-0303)如附件4,分舄已交貨輿未交貨，呈管棠所主管或管棠部主管睿核。6.6.2管棠所主管或管棠部主管判定客戶要求之交期或僵格，照法接受者，則逵入流程4,婉拒?^>，若可以接受，逵入流程7,逵行判定是否舄規(guī)格品作棠。t>(fr#日)言丁膳一暨表(MS-S4-0303)管棠部7非規(guī)格品6.7非規(guī)格品6.7.1t>M或貿(mào)易鮑主管判定是否舄規(guī)格品，若舄非規(guī)格品，則要求客戶提供供鷹品，逵入流程8,逵行首式檬，若舄規(guī)格品，員催入流程9，逵行排期生走。管棠部蔽矜部8打檬6.8打檬6.8.1*>M或貿(mào)易鮑主管依【客戶供廢品管制程序?l(MS-S2-0701)之相^^定要求客戶提供供鷹品。6.8.2打檬^依【配方管理程序耆】(MS-P2-0502)之相^^定，逵行打檬?？蛻艄椘饭苤瞥绦蚝?MS-S2-0701)配方管理程序害(MS-P2-0502)管棠部蔽矜部客戶9排期/重排6.9排期/重排6.9.1管棠部助理每天上午十黑占輿下午三黑占畤，窠集害面fr>#於雷胸系M中，以未交貨舄查^倏件，查^''棠矜(司^日)司篇一霓表〃(MS-S4-t>(fr#日)言丁膳一暨表(MS-S4-0303)XXX^股份合#勺睿查管理程序害 文件褊虢MS-S2-0301DOC文檔.

制言丁日期：89年11月1日 修言丁日期：89年12月1日 版次：A.1版 X次第5X共6X四、槌責罩位五、作棠流程六、作棠內(nèi)容Who,When,Where,Howtodo,What七、參考文件八、鷹用表罩No流程0303)如附件4,填舄''生走^到排程表”(MS-P4-0901)如附件5,以傅真或雷子垂g件方式,爵''生走^到排程表”(MS-P4-0901)如附件5,交^技彳行鮑主管排定生走日期業(yè)爵交期填入''生走^到排程表〃(MS-P4-0901)如附件5,以傅真或雷子垂g件方式回覆^#t部助理，督棠部助理分別以雷言舌或傅真方式回覆客戶交期。6.9.2若客戶同意交期，則逵入流程網(wǎng)，逵行生走裂造作棠，若客戶不滿意交期，督棠部助理先輿客戶嫁商交期廢，以?S1M技街鮑主管，嫁商重新排定交期，若可依客戶滿意之交期建成M^,#t部助理於雷胸系統(tǒng)中暫存之客戶言丁膳單，輸入交貨日期，業(yè)以雷言舌或傅真方式回覆客戶，督棠部助理輿技街鮑主管分別修改各自保管的''生崖^到排程表”(MS-P4-0901)如附件5,#分別由督棠部>>>部主管簽核。6.9.3#t部助理輿技街鮑主管若照法建成嫁^,必要日寺分別由督棠部及蔽矜部主管輿客戶三方逵行嫁商，^定客戶同意之交期<,^^入流程回，逵行生走裂造作棠。6.9.4督棠部助理如接獴晦畤插單或言丁單建更或言丁單取消晞^立即以雷言舌通知技街鮑主管修改、'生走^到排程表〃(MS-P4-0901)如附件5,督棠部助理輿技彳有鮑主管分別修改各自保管的''生走^到排程表〃(MS-P4-0901)如附件5,#分別由督棠部>>>部主管簽核，督棠部助理需修改雷胸系統(tǒng)中相^暫存之客戶言丁膳單之交期。生Mtt?排程表(MS-P4-0901)DOC文檔.

XXX^股份合#勺睿查管理程序害文件褊虢MS-S2-0301制言丁日期：89年11月1日 修言丁日期：89年12月1日 版次：A.1版M次第6頁共6頁四、槌責罩位五、作棠流程六、作棠內(nèi)容Who,When,Where,Howtodo,What七、參考文件八、鷹用表罩No流程蔽矜部生走裂造6.10生走裂造6.10.1蔽矜部所有相^人^依【生M#?管理程序耆】(MS-P2-0901)之相K^定瓣理。生Mtt?管理程序害(MS-P2-0901)管棠部蔽矜部客戶回不夔更6.11不建更6.11.1客戶若因故通知管棠部相^人Ji,?更言丁單或取消言丁單，逵入流程9,通知蔽矜部修定生Mtt?排程，若照，則逵入流程網(wǎng)，逵行入康或交^作棠。蔽矜部管棠部12入庸/交貨6.12入康/交貨6.12.1>>部輿管棠部所有相^人^依【成品搬巡、^存、包裳、保存$交^管理程序喜】(MS-S2-1501)之相^^定，瓣理入康作棠。6.12.2>>部輿管棠部所有相^人^依【成品搬巡、^存、包裳、保存$交^管理程序喜】(MS-S2-1501