后勤服務處廉政風險防控實施辦法

后勤服務處廉政風險防控實施辦法為切實加強對權力運行的監(jiān)督制約，加強后勤管理服務廉政風險防控，根據(jù)《賀州學院深化廉政風險防控工作方案》要求，結合后勤服務處實際，特制定本實施辦法。查找和明確后勤管理服務廉政風險防控內(nèi)容:（一）在后勤事務決策中，搞一言堂或自由裁量、暗箱操作、以權謀私的。（二）在工程建設和維修工作中，前期手續(xù)不完備、招標不規(guī)范或規(guī)避招標、質量監(jiān)管不嚴，材料進場把關不夠,變更簽證和超概算申報手續(xù)不全以及收受投標人、施工方賄賂吃請的。（三）在物資采購、倉管、處置與藥品銷售工作中，為謀取不正當利益，過量采購非需物資，采購價格過高、質量無保障，過量領取物資，未履行審批手續(xù)隨意處置物資及違規(guī)收費，藥品不按規(guī)定定價銷售以及向供貨商索賄的。（四）在物業(yè)管理與公共資源使用工作中，未按規(guī)定進行學校資源使用審批，違規(guī)收取服務性費用，不恰當履行收費手續(xù)的。二、制定和實施廉政風險防控措施：（一）針對“在后勤事務決策中，搞一言堂或自由裁量、暗箱操作、以權謀私的“風險，防控措施為:.實行民主集中制，重要事項均由處領導會議討論決定,有必要的擴大到科級干部會議討論決定；.實行處務公開等制度，接受群眾監(jiān)督。（二）針對“在工程建設和維修工作中，前期手續(xù)不完備、招標不規(guī)范或規(guī)避招標、質量監(jiān)管不嚴，材料進場把關不夠，變更簽證和超概算申報手續(xù)不全以及收受投標人、施工方賄賂吃請的?！憋L險，防控措施為：.加強對全處干部職工廉政教育，嚴禁任何人收受參與企業(yè)的任何好處；.堅持原則，嚴格按照規(guī)章制度辦事；.嚴格工作程序，嚴格規(guī)范管理，嚴格督促檢查。.實行處務公開等制度，接受群眾監(jiān)督。（三）針對“在物資采購、倉管、處置與藥品銷售工作中，為謀取不正當利益，過量采購非需物資，采購價格過高、質量無保障，過量領取物資，未履行審批手續(xù)隨意處置物資及違規(guī)收費，藥品不按規(guī)定定價銷售以及向供貨商索賄的?！憋L險，防控措施為：.嚴格采購制度，嚴格控制采購數(shù)量；.嚴格采購工作程序；.領取物資實行申領登記制度；.嚴格履行物資處置及收費審批手續(xù)；.嚴格按規(guī)定確定藥品銷售價；.實行處務公開等制度，接受群眾監(jiān)督。（四）針對“在物業(yè)管理與公共資源使用工作中，未按規(guī)定進行學校資源使用審批，違規(guī)收取服務性費用，不恰當履行收費手續(xù)的?！憋L險，防控措施為：.制定審批工作流程；.嚴格按流程辦理；.通過“一卡通”系統(tǒng)、POS機刷卡收費，現(xiàn)金收費一律轉財務處收取。.實行處務公開等制度，接受群眾監(jiān)督。三、完善和嚴格工作流程：（一）后勤事務決策流程后勤事務提交一處務會議一決策（二）項目建設流程申請部門立項一后勤處作預算一財務處審批一審計處審計一招標一后勤組織實施一相關部門驗收一結算（三）物資采購、處置流程.物資采購項目申報一使用部門負責人審批一后勤處分管領導審批一后勤處領導審批一采購一驗收入庫一申報領用.物資處置（含資源性物資如樹木等）：相關科室物資處置意見一后勤處領導審批一國資辦審批一審計處審批一處置（收費的轉財務處收?。ㄋ模┬＼嚬芾砼c申請流程1.校車申用流程（1）工作日用車部門申請一后勤處受理一安排用車（2）節(jié)假日用車部門申請一分管校領導審批一后勤處受理一安排用車一校紀委備案（五）食材原料采購流程采購項目申報一使用部門負責人審批一后勤處分管領導審批一后勤處領導審批一采購一驗收入庫一申報領用（六）藥品采購流程采購項目申報一使用部門負責人