倉庫安全管理制度5篇

Word———倉庫安全管理制度5篇

在生活中，各種制度頻頻消失，制度具有使我們知道，應(yīng)當(dāng)做什么，不應(yīng)當(dāng)做什么，懲惡揚善、維護公正的作用。究竟應(yīng)如何擬定制度呢？虎知道的我細心為您帶來了5篇《倉庫平安管理制度》，盼望能夠給您供應(yīng)一些關(guān)心。

倉庫管理制度篇一

第一章倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、平安、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較精確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫都必需先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。

2、倉庫全部物品進行分類建立帳冊?？煞譃?五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫全部物品必需依據(jù)材料的屬性和類型支配固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。

4、倉庫必需建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。全部帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必需嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報選購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給選購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必需倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點狀況(包括產(chǎn)生盈虧狀況說明上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對全部機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。特殊是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要準(zhǔn)時上報公司財務(wù)部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的平安防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸說者賜予經(jīng)濟懲罰。

10、做好倉庫物品的平安愛護工作。依據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危急的物品要準(zhǔn)時處理并上報公司。

11、做好材料價格的愛護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告知競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要仔細審查倉庫所交之要購買的材料，具體注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交選購員，防止選購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、仔細做好材料選購工作。選購員要仔細批閱選購單的選購要求(不明白問清晰材料員，嚴格按選購要求按時將材料購回倉庫，避開工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo)。

14、嚴把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要認真對比選購定單及參考樣品仔細核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)當(dāng)不予驗收簽名，并將狀況準(zhǔn)時通報選購員。

15、倉庫人員、材料員及選購員必需定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將狀況準(zhǔn)時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴峻底于市場致使公司受損。

16、第

12、

13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴峻損失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

17、倉庫人員應(yīng)準(zhǔn)時將公司辦理材料退貨的具體狀況報給公司財務(wù)部，避開公司患病經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

其次章倉庫管理作業(yè)流程

1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后仔細批閱，依據(jù)工地工程預(yù)算狀況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求方案單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色(假如是特別用的材料，需設(shè)計師供應(yīng)樣板或材料選購的店名等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求方案單后，馬上核查庫存狀況，打算是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員依據(jù)訂購單仔細審核(包括到工地實際測量數(shù)量等并與工地溝通后，提交訂購單給選購員進行選購或通知供應(yīng)商送貨。

4、選購員(供應(yīng)商在接單2天內(nèi)必需按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必需嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)準(zhǔn)時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并準(zhǔn)時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員依據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。

第三章倉管員工作職責(zé)

1、精確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。

2、嚴格根據(jù)材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、仔細做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、仔細做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、仔細做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、仔細做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放；材料必需送至倉庫門口交接(重物品除外；先進倉的料先發(fā)，舊廢料依據(jù)實際狀況合理利用。

8、仔細做好退料工作。退料原則:不合要求材料準(zhǔn)時通知選購員退回供貨商并報財務(wù)；工地完工的剩余材料準(zhǔn)時回收倉庫保管。

9、仔細做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避開重復(fù)領(lǐng)料和材料鋪張。

10、仔細做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

12、仔細協(xié)作各工地做好各項材料管理和愛護工作。

產(chǎn)品進倉管理流程

1、依據(jù)已審核的《選購訂單》內(nèi)容預(yù)備產(chǎn)品收貨。

2、廠家送貨到達后，廠家供應(yīng)《送貨單》給收貨倉庫管理員，《送貨單》應(yīng)清楚顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、選購訂單號。收

貨倉庫管理員將《送貨單》和對應(yīng)的《選購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《選購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。

4、倉庫管理員在電腦上開具《選購單》，并由倉庫主管審核生效。將《選購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，其次聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。

5、返修品回倉，以對應(yīng)的《選購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《選購?fù)朔祮巍?，注明原《選購?fù)素泦巍诽?，并?jīng)倉庫主管審核生效。

產(chǎn)品出倉管理流程

1、倉庫主管依據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉庫管理員依據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》(對于批發(fā)商或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

營銷部業(yè)務(wù)流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存狀況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導(dǎo)出為《選購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成，由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，其次聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售狀況，若需要補貨，則開具《轉(zhuǎn)倉單》，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。倉庫盤點流程

1、盤點預(yù)備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。

營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存狀況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)當(dāng)組長，2人協(xié)作。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進行復(fù)盤，消失差異倉庫自查緣由。

倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印供應(yīng)給財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)覺差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導(dǎo)出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的緣由，并將《庫存盤點匯總表》和差異緣由

查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最終2天。頭天晚上8時開頭至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進行抽盤工作。

參與盤點工作的人員必需仔細負責(zé)，貨品磅碼、單位必需規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必需明確；數(shù)量肯定是實物數(shù)量，真實精確；肯定不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責(zé)任人要負過失責(zé)任。

對于盤點結(jié)果發(fā)覺屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責(zé)任人要擔(dān)當(dāng)經(jīng)濟賠償責(zé)任。

倉庫的管理制度篇二

我公司主要從事農(nóng)資經(jīng)營，經(jīng)營品種以肥料為主，農(nóng)藥為輔，肥料占用倉庫容積較大，但是農(nóng)藥品種較多，為保證農(nóng)資倉庫的人員及財物平安，特制訂以下農(nóng)資倉庫管理制度：

一、庫房平安堅持預(yù)防為主，防消結(jié)合的原則。

二、明確人員責(zé)任：

1、倉管員負責(zé)倉庫管理，詳細工作內(nèi)容：物收發(fā)，倉庫整理，定期培訓(xùn)熟知滅火器材的屬性，并能正確嫻熟地使用各種滅火器材；

2、全體員工有責(zé)任協(xié)作倉管員完成倉管工作；

3、平安管理人人有責(zé)，發(fā)覺平安隱患準(zhǔn)時報告?zhèn)}管員的，可參加年終考評；

4、倉庫內(nèi)違章操作造成人身財務(wù)損失的，操作員擔(dān)當(dāng)90%，倉管員擔(dān)當(dāng)10%；

三、倉庫設(shè)施管理：

庫房內(nèi)依據(jù)平安工作的需要，備有適當(dāng)種類和數(shù)量的消防器材設(shè)備，并布置在明顯和便于取用的地方，庫房所備消防設(shè)施不得亂動或挪作它用，四周不許堆放任何物品，并常常檢查消防設(shè)施，使之保持有效狀態(tài)。

四、倉庫操作規(guī)章：

1、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁使用明火，不準(zhǔn)使用能產(chǎn)生火花的工具，不準(zhǔn)穿帶釘子的鞋，并應(yīng)當(dāng)在可能產(chǎn)生靜電的設(shè)備上安裝牢靠的接地裝置，不得隨便亂接電源線，禁止使用其它電器設(shè)備，禁止使用不合格的保險裝置，電線不準(zhǔn)超過平安檢查負荷，庫房內(nèi)不準(zhǔn)存放易燃雜物，物資存放距照明燈不得低于0.5米。

2、非庫房人員未經(jīng)允許一律不得進入庫房；進入庫房運輸物品車輛上的隨車人員不準(zhǔn)在吸煙，對散落、滲漏在車輛上的物品，必需準(zhǔn)時清除潔凈；各種車輛在裝卸物品時，排氣管的一側(cè)不準(zhǔn)靠近物品，車輛不準(zhǔn)在庫房內(nèi)停放和修理。

倉庫的管理制度篇三

一、廚房內(nèi)要保持衛(wèi)生潔凈，粗加工間保證操作臺潔凈無積水。

二、食品原料的`清洗分別設(shè)置肉類原料（包括水產(chǎn)品）和蔬菜類分開使用，并根據(jù)標(biāo)識使用器具，不得亂用。

三、清洗蔬菜的功能區(qū)要設(shè)有蔬菜浸泡池，全部蔬菜要經(jīng)過浸泡并充分清洗潔凈后方可用于加工烹煮，各種蔬菜要摘洗潔凈，無蟲、無雜物、無泥沙，蔬菜要先洗后切，發(fā)芽的土豆要挖去芽眼，剝?nèi)グl(fā)綠的皮肉。

四、發(fā)覺感觀特別或變質(zhì)的食品原料，必需徹底清除處理。

五、垃圾廢棄物要做到日產(chǎn)日清，并加蓋密封。

六、不加工已變質(zhì)、腐爛有臭味的蔬菜、肉、魚、蛋、禽等，加工后的半成品，如不準(zhǔn)時使用，應(yīng)存放在冷庫內(nèi)儲存，但保存時間不宜太長。

七、加工用的刀、墩、案板、切割機絞肉機、洗菜池、盆、盤等用具容器，用后要洗刷潔凈，定位存放，并定期消毒，達到刀無銹、墩無霉、炊事機械無污物、無異味，菜筐、菜池?zé)o泥垢、無殘渣，并要做到葷、素分開加工，廢棄物要準(zhǔn)時處理，放在專用容器內(nèi)，不積壓、不暴露。

八、雞、鴨、魚、肉、頭、蹄、下水等食品做到隨進隨加工。掏凈、剔凈、洗凈并準(zhǔn)時冷藏。絞肉不帶血塊、不帶毛、不帶淋巴、不帶皮。鮮活水產(chǎn)品加工要馬上烹調(diào)食用。

倉庫管理制度篇四

1、做好倉庫進出物料的核算工作。

2、嚴格根據(jù)材料驗收要求進行材料驗收。

3、不合格或不合格的材料不予接受。

4、做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結(jié)算單。

5、仔細整理和保管庫房內(nèi)的物料。

6、做好倉庫平安衛(wèi)生工作。

7、做好倉庫的物料安排工作。材料發(fā)放原則:按現(xiàn)場主管簽署的材料領(lǐng)用發(fā)放；材料交倉門交接（重貨除外）；先進倉庫先發(fā)貨，舊廢料按實際狀況合理應(yīng)使用。

8、當(dāng)心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應(yīng)準(zhǔn)時退回供應(yīng)商，并準(zhǔn)時向財務(wù)部匯報；在施工現(xiàn)場完成的剩余材料應(yīng)準(zhǔn)時交回倉庫保管。

9、認真監(jiān)控每個施工現(xiàn)場的材料使用狀況。避開重復(fù)采摘和物料鋪張。

10、做好手工工具和機器的借用和登記工作。

11、愛護材料價格。未經(jīng)允許，不得向競爭對手或無關(guān)人員透露公司的材料底價和材料供應(yīng)商。

12、嚴格儲備材料，并報告選購狀況。材料員應(yīng)認真審查的材料由倉庫購買，并指定產(chǎn)品名稱、等級、規(guī)格、數(shù)量、顏色和質(zhì)量所需的材料，和到達時間限制（假如有必要，樣本，原理圖和材料商店名稱也可以提交）給買方，以便防止買方把，把，在購買和購買，甚至導(dǎo)致公司的損失。

13、做好物資選購工作。買方應(yīng)認真審查的購買需求選購訂單（材料供應(yīng)人明顯不明白，問），和購買材料回倉庫嚴格根據(jù)選購需求，以避開延誤項目進度由于長期的工程材料的失敗。選購材料應(yīng)盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，削減公司的損失。選購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進行比較，材料相同，價格優(yōu)質(zhì)的公司中標(biāo)。

14、嚴格掌握材料驗收標(biāo)準(zhǔn)。倉管員應(yīng)依據(jù)選購訂單和參考樣品，認真核對材料的名稱、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限。確保倉庫物料符合要求。假如材料不符合要求或貨物與董事會不全都，則不應(yīng)進行驗收簽字，并應(yīng)準(zhǔn)時向買方報告狀況。

15、倉庫人員、材料人員、選購員對肯定時期內(nèi)材料工作中消失的問題進行匯總。材料價格消失問題時，應(yīng)準(zhǔn)時通知設(shè)計人、預(yù)算員或公司，防止公司在向潛在客戶報告項目預(yù)算價格時對公司造成嚴峻損害。

16、第12條、第13條、第14條的相關(guān)人員應(yīng)具有高度的責(zé)任感，如給公司造成嚴峻損失，公司將追究各方的責(zé)任。

17、倉庫人員應(yīng)準(zhǔn)時向公司財務(wù)部門報告公司辦理退貨的詳細狀況，避開給公司造成經(jīng)濟損失。

18、各項目完成后，倉庫應(yīng)存放并保管剩余的材料，以便于售后服務(wù)。

公司倉庫管理制度篇五

一、目的

為了進一步加強倉庫的管控，建立完善的操作流程，明確崗位職務(wù)及責(zé)任。提高各崗位的工作效率，削減以至杜絕出錯率。

二、對象

倉儲部門各崗位人員

三、工作內(nèi)容

1、倉庫部門分類：

倉庫主管

制單部

發(fā)貨部

2、工作職責(zé)

2.1倉庫主管：

1、把握倉庫產(chǎn)品的庫存狀況及選購方案（方案明確到每日、每周、每月）。

2、協(xié)調(diào)倉庫各崗位工作上的合理連接，確保倉庫日常工作的順暢進行。

3、處理與公司其他部門的溝通和協(xié)調(diào)。

4、倉庫工作人員支配不足及特別準(zhǔn)時通知行政部門。

5、對倉庫人員工作時間做出合理支配。（活動大促上班時間的變動）

6、需要倉庫主管統(tǒng)計考勤表、月報表，跟行政、財務(wù)核對。

7、負責(zé)倉庫固定資產(chǎn)的管理（電腦、打印機、電子稱等）。

8、組織倉庫人員定期進行產(chǎn)品的整理盤點。

2.2制單部：

1、確保每天17點之前的訂單都能正常審核打印。

2、負責(zé)對總部來貨的檢驗查收，確定數(shù)字正確方可入庫，并錄入ERP軟件庫存。

3、實時了解倉庫庫存，統(tǒng)計備貨表格，每月底交給倉庫主管核實。

4、準(zhǔn)時取得運營活動方案（準(zhǔn)時了解詳細活動產(chǎn)品、預(yù)估活動銷售數(shù)量、活動時間跨度），做出系統(tǒng)和產(chǎn)品的調(diào)整，并通知倉庫主管并反饋運營。

制單專員：

1、精確打印各平臺每天交易勝利的發(fā)貨單、快遞單（確保每5點之前的訂單都能正常打出、點擊發(fā)貨）。

2、依據(jù)客服備注、客人留言正確審核訂單，保證后臺發(fā)貨的準(zhǔn)時性。

3、負責(zé)抽取底單、掃描上傳攬件信息，對快遞單進行分類保存、便利售后查詢底單。

3、負責(zé)各店鋪促銷活動E電店的設(shè)置。

4、對需要開發(fā)票的訂單開具發(fā)票。

倉庫文員：

1、負責(zé)產(chǎn)品的出入庫登記。

2、與客服溝通處理疑難件（該地址、換快遞、分地址發(fā)等等）并告之制單員。

3、處理退貨登記及售后的補發(fā)，退貨產(chǎn)品入庫，影響二次銷售的次品的退貨登記。做賬、做平庫存（錯發(fā)，漏發(fā)，補發(fā)，退貨，送人；處理）

4.1退貨、不影響二次銷售產(chǎn)品的入庫登記、E店寶做賬。

4.2退貨、影響二次銷售產(chǎn)品退回總部的做賬。

4、依據(jù)銷售狀況，統(tǒng)計制作每日、備貨表格，每月底交給組長，由組長交給主管。

2.3發(fā)貨部：

1、負責(zé)倉庫包材的管理以及分類擺放。

2、負責(zé)對來貨的檢驗查收，確認產(chǎn)品名稱、數(shù)量、正確無誤后入庫。

3、對倉庫打包耗材的統(tǒng)計，庫存不足維持正常銷售10天或有大型活動時需要進貨時準(zhǔn)時告知倉庫主管。

4、制定打包的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和執(zhí)行。

5、負責(zé)方案大促活動的倉庫預(yù)備工作（主打產(chǎn)品提前打包、耗材的切割等）。

倉庫管理員：

1、整理發(fā)貨訂單并分類，認真核對訂單信息、產(chǎn)品，對訂單進行配貨。

2、負責(zé)產(chǎn)品的分類擺放以及貨架上產(chǎn)品的補貨，保持倉庫的整齊、潔凈。

3、負責(zé)產(chǎn)品的出入庫管理，做到憑單出入庫。

4、合理規(guī)劃倉庫產(chǎn)品的擺放以及庫位的管理。

5、倉庫消失特別在自己處理不了的狀況下（缺貨、平安隱患等），準(zhǔn)時告知主管。

6、負責(zé)倉庫的貨品的管理，留意倉庫的防火、防盜、防潮、防害、確保產(chǎn)品的平安。

驗貨稱重專員：

1、檢查發(fā)貨單與快遞單是否匹配。