河南雄壯肥業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)河南雄壯肥業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)（QM—HNXZ—2011A受控狀態(tài)文件編號(hào)：QM—HNXZ—2011發(fā)放編號(hào)：版本/修改次數(shù)：A/O質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）（依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008編制）編制：辦公室審核人：孫玉婷批準(zhǔn)人：熊申斌2011年6月10日發(fā)布河南雄壯肥業(yè)有限公司發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)頒布令為了進(jìn)一步使本公司提供產(chǎn)品滿足顧客和用法律，法律要求，本公司依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》，該手冊(cè)規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，職責(zé)，并對(duì)管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量，分析和改進(jìn)的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行控制與持續(xù)改進(jìn)?，F(xiàn)執(zhí)行予以發(fā)布，并于2011年本公司所有部門和全體員工，必須遵照?qǐng)?zhí)行手冊(cè)中各項(xiàng)規(guī)定，為有限實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)顧客滿意而努力工作。此令總經(jīng)理：熊申斌2011年管理者代表任命書(shū)為有效貫徹ISO9001：2008質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，保證公司質(zhì)量管理體系的順利實(shí)施并得到持續(xù)改進(jìn)，特任命孫玉婷同志為本公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下：a確保質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程得到建立，實(shí)施和保持；b向本公司總經(jīng)理即使報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以及需要改進(jìn)的方面。C促進(jìn)本公司全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；d負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證機(jī)構(gòu)，咨詢機(jī)構(gòu)等相關(guān)的聯(lián)絡(luò)望本公司人員知悉，并配合開(kāi)展工作?？偨?jīng)理：熊申斌日期：20110.2目錄頒布令2任命書(shū)30.1目錄40.2企業(yè)簡(jiǎn)介61.0質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖72.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)83.0過(guò)程職責(zé)分配表94.0質(zhì)量管理體系104.1總要求104.2文件要求104.2.1總則104.2.2質(zhì)量手冊(cè)114.2.3文件控制程序124.2.4記錄控制程序135.0管理職責(zé)155.1管理承諾155.2一顧客為關(guān)注焦點(diǎn)155.3質(zhì)量方針155.4策劃165.5職責(zé)，權(quán)限和溝通165.6管理評(píng)審程序186.0資源管理216.1資源提供216.2人力資源216.3基礎(chǔ)設(shè)施226.4工作環(huán)境237.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)257.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃257.2與顧客有關(guān)過(guò)程257.3設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)277.4采購(gòu)和供方評(píng)價(jià)277.5生產(chǎn)和服務(wù)提供297.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備328.0測(cè)量，分析和改進(jìn)338.1總則338.2.1顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量348.2.2內(nèi)部審核程序358.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量378.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量378.3不合產(chǎn)品控制程序398.4數(shù)據(jù)分析408.5.1持續(xù)改進(jìn)408.5.2糾正措施控制程序408.5.3預(yù)防措施控制程序41附錄1：質(zhì)量記錄管理一覽表42附錄2：質(zhì)量手冊(cè)管理修改控制44附錄3：生產(chǎn)工藝流程45附錄4：受控文件清單46附錄5：法律法規(guī)清單470.2企業(yè)簡(jiǎn)介

河南雄壯肥業(yè)有限公司是引進(jìn)國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的技術(shù)和工藝興建的一家高科技化工公司，集農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)貿(mào)易為一體的綜合性肥料企業(yè)。公司是省級(jí)明星企業(yè)、河南省肥料協(xié)會(huì)會(huì)員、商丘市農(nóng)資協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位?！靶蹓雅啤薄ⅰ袄闲芘啤狈柿媳辉u(píng)為商丘市十大放心肥料；公司總經(jīng)理熊申斌先生被評(píng)為“2006中華大地之光全國(guó)百佳優(yōu)秀企業(yè)家”。

主要生產(chǎn)高塔、氨化、蒸汽噴漿復(fù)合肥、控釋肥、有機(jī)一無(wú)機(jī)復(fù)混肥料，生態(tài)肥、硝酸銨鈣，并灌裝、分銷進(jìn)口復(fù)合肥、二銨等肥料。公司擁有：①年產(chǎn)量15萬(wàn)噸氨化造粒生產(chǎn)線1條；②年產(chǎn)量15萬(wàn)噸蒸汽尿基噴漿造粒生產(chǎn)線1條；③年產(chǎn)量15萬(wàn)噸全自動(dòng)不銹鋼控釋造粒生產(chǎn)線1條；④公司二期正在籌劃年產(chǎn)30萬(wàn)噸雙高塔造粒生產(chǎn)線，塔高120米；公司總倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存容量達(dá)到20萬(wàn)噸?，F(xiàn)代化的廠房，現(xiàn)代化的生產(chǎn)線，以及現(xiàn)代化的管理將呈現(xiàn)在豫東大地，展示給全國(guó)農(nóng)民。

為了進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量的管理，使在加入WTO以后和國(guó)際質(zhì)量管理接軌，我公司按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008版《質(zhì)量管理體系要求》建立文件化質(zhì)量管理體系，這是我公司在質(zhì)量管理方面的行動(dòng)綱領(lǐng)和準(zhǔn)則。我公司將進(jìn)一步按照“質(zhì)量第一，顧客至上，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，追求卓越”的質(zhì)量方針，加強(qiáng)管理使公司的管理上臺(tái)階，上水平，使我公司朝著現(xiàn)代化一流企業(yè)邁進(jìn)。地址：商丘市金橋路臺(tái)商工業(yè)園A888號(hào)電話：0370—傳真：0391—郵編：聯(lián)系人：何建立1.0質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)組織圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表車間倉(cāng)庫(kù)車間倉(cāng)庫(kù)供銷科辦公供銷科辦公室質(zhì)檢科生產(chǎn)科2.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針質(zhì)量第一，顧客至上，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，追求卓越本公司質(zhì)量目標(biāo)1.產(chǎn)品一交驗(yàn)合格率98%以上；2.顧客滿意率92%，顧客滿意率今后三年每年遞增0.5%。3．顧客意見(jiàn)處理率100%總經(jīng)理:熊申斌2011年3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表注：▲主要職責(zé)△相關(guān)職責(zé)體系要求總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)科辦公室供銷科質(zhì)檢科車間4.1總要求▲△△△△△△4.2.1總則△△△▲△△△4.2.1質(zhì)量手冊(cè)△△△▲△△△4.2.3文件控制△△△▲△△△4.2.4記錄控制△△△▲△△△5.1管理承諾▲△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△5.4.1質(zhì)量目標(biāo)▲△△△△△△5..4.2質(zhì)量管理體系策劃▲▲△△△△△5.5管理職責(zé)▲△△△△△△5.6管理評(píng)審▲△△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△6.2人力資源△△△▲△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△▲△△△▲6.4工作環(huán)境△△▲△△△▲7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃△△▲△△△△7.2與顧客有關(guān)過(guò)程的控制△△△△▲△△7.4.1—7.4.2采購(gòu)△△△△▲△△7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證△△△△△▲△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△▲△△△▲7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)△△▲△△△▲7.5.3標(biāo)識(shí)和可追朔性△△△△△▲△7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△△△△▲△△7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△△△▲△△7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制△△△△△▲△8.1總則△▲△△△△△8.2.1顧客滿意△△△△▲△△8.2.2內(nèi)部審核△△△▲△△△8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△△△▲△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△△△△▲△8.3不合格品的控制△△△△△▲△8.4數(shù)據(jù)分析△△△▲△△△8.5.1持續(xù)改進(jìn)△△△▲△△△8.5.2糾正措施△△△▲△△△8.5.3預(yù)防措施△△△▲△△△4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此要達(dá)到以下要求：a.本公司的主要過(guò)程為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系過(guò)程（相對(duì)應(yīng)的分別是質(zhì)量管理體系，管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，監(jiān)視，測(cè)量分析和改進(jìn)，對(duì)應(yīng)GB/T19001—2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的4，5，6，7，8章）。b.過(guò)程的順序?yàn)椋壕唧w見(jiàn)附錄3（生產(chǎn)工藝流程）c.為確保過(guò)程的實(shí)現(xiàn)本公司按GB/TidtISO9001:2008,的要求編制質(zhì)量手冊(cè)以及支持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包括各種設(shè)備的操作規(guī)程，產(chǎn)品的工藝控制和產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程，規(guī)章制度等第二層次的作業(yè)文件）,本公司的外包過(guò)程為：包裝袋制作d.為確保復(fù)混肥的生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，總經(jīng)理必須提供必要的資源（包括基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境，信息，財(cái)力及確保過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工具如磅秤、水分測(cè)試儀及其他檢測(cè)儀器等）e.根據(jù)質(zhì)量管理體系及復(fù)混肥的生產(chǎn)過(guò)程管理的記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查及調(diào)查分析等方式對(duì)質(zhì)量管理和復(fù)混肥的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。f.本公司根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，對(duì)復(fù)混肥的生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程的策劃結(jié)果的符合性進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)加工過(guò)程和體系運(yùn)行過(guò)程中的已發(fā)生和潛在的問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)；g.本公司按照GB/T19001—2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的4.1—8.5.3對(duì)以上過(guò)程進(jìn)行管理；h.刪減的要求：因本公司按照GB15063—2009國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行生產(chǎn)和檢驗(yàn)。不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故刪減7.3。4.2文件要求4.2.1總則本公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，本標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件以及支持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）包括標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件：《文件控制程序》（見(jiàn)4.2.3章）《記錄控制程序》（見(jiàn)4.2.4章）《內(nèi)部審核程序》（見(jiàn)8.2.2章）《不合格控制程序》（見(jiàn)8.3章）《糾正措施控制程序》（見(jiàn)8.5.2章）《預(yù)防措施控制程序》（見(jiàn)8.5.3章）為支持體系運(yùn)行的程序《管理評(píng)審程序》（見(jiàn)5.6章）《人力資源控制程序》（見(jiàn)6.2.2章）《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》（見(jiàn)6.2.3章）《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》（見(jiàn)6、2、3章）《工作環(huán)境控制程序》（見(jiàn)6.2.4章）《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》（見(jiàn)7.2章）《采購(gòu)和合格供方的評(píng)價(jià)與控制程序》（見(jiàn)7.4章）《生產(chǎn)與服務(wù)的提供控制程序》（見(jiàn)7.5章）《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》（見(jiàn)7.6章）《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制》（見(jiàn)8.2.3章）《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（見(jiàn)8.2.4章）《數(shù)鋸分析控制程序》（8.4章）本公司為確保其過(guò)程有效策劃，運(yùn)行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，制度等文件（見(jiàn)附錄3適用文件清單）；所覆蓋ISO9001標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程的所需記錄。（見(jiàn)《記錄管理一覽表》）本公司的多少和祥略取決于：本公司人員多少；本公司的過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度；本公司的人員素質(zhì)和能力。d.質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并得到貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。文件的規(guī)定應(yīng)與本公司實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針，目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修改質(zhì)量管理體系文件，必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審，確保適宜性，有效性，和充分性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定；（2）文件可呈任何媒體形式，如紙張，光盤或照片，樣件等，按規(guī)定要求進(jìn)行管理4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1.本公司依據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系—要求并結(jié)合實(shí)際編制而成。其內(nèi)容除7.3以外的全部?jī)?nèi)容。（1）刪減的要求：因本公司按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求進(jìn)行組織生產(chǎn)且工藝成熟，不存在開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)，故刪減7.3。（2）本手冊(cè)確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，并通過(guò)本公司質(zhì)量管理要求的所有程序以及規(guī)范化的作業(yè)文件包括過(guò)程和相互作用的表述加以實(shí)施。4.2.2.3應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國(guó)合同法GB15063—2009國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)4.2.2.4認(rèn)證范圍摻混肥料、復(fù)混肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料生產(chǎn)、銷售4.2.2.5本手冊(cè)為受控文件，受總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，手冊(cè)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，不經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本公司以外的人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位將手冊(cè)歸還辦公室，有辦公室辦理登記手續(xù)。4.2.2.6手冊(cè)持有者不得在手冊(cè)上亂涂亂畫(huà)，不得涂改，必須妥善管理。手冊(cè)使用期間，如有修改建議將建議反饋到辦公室，由辦公室按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一匯總。辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改。4.2.3文件控制程序4.2.3.1目的對(duì)文件加以控制，防止文件丟失或在使用場(chǎng)所作廢文件的使用.4.2.3.2適用范圍本程序適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，包括適當(dāng)范圍外來(lái)文件。4.2.3.3職責(zé)4.2.3.3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)《質(zhì)量手冊(cè)》程序文件和管理制度。4.2.3.3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。4.2.3.3.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的制定使用和保管4.2.3.3.4辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有有關(guān)文件的定期評(píng)審和歸口管理4.2.3.4工作程序4.2.3.4.1文件分類和保管質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)，所有過(guò)程控制的程序文件），由辦公室控制。本公司管理性文件，如：各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用作業(yè)知道書(shū)，標(biāo)準(zhǔn)，管理制度，技術(shù)規(guī)范和規(guī)程等，由辦公室統(tǒng)一管理，各相關(guān)部門自行保管。其他質(zhì)量文件，部分外來(lái)的管理性文件，包括質(zhì)量管理體系有關(guān)法制，法規(guī)文件等，有辦公室保管和保存。4.2.2.4.2文件的編號(hào)a)質(zhì)量手冊(cè)：本公司名稱代號(hào)-HNXZ手冊(cè)代號(hào)-QM年代號(hào)b)其他文件：部門代號(hào)+年代號(hào)+文件號(hào)c)記錄：部門代號(hào)+手冊(cè)章節(jié)號(hào)+記錄號(hào)部門的代號(hào)為：辦公室BG，生產(chǎn)科SC，供銷科GX，質(zhì)檢科ZJ。文件的編寫(xiě)，審核，批準(zhǔn)，發(fā)放。文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。有辦公室負(fù)責(zé)各部門組織文件編寫(xiě)，記錄的編寫(xiě)與程序文件的編寫(xiě)同步進(jìn)行匯總，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室登記，發(fā)放。應(yīng)確保文件使用的各質(zhì)量活動(dòng)場(chǎng)所都得到相應(yīng)的適用有效版本文件，辦公室應(yīng)填寫(xiě)《受控文件發(fā)放清單》。4.2.3.4.4文件的標(biāo)識(shí)文件的發(fā)放和使用的應(yīng)做出明確標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制，文件分“受控”和“非受控”兩種，凡內(nèi)部使用及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件均應(yīng)為受控，必須在該文件封面上加蓋表明受控印章，并標(biāo)明分發(fā)編號(hào)，非受控文件不作標(biāo)識(shí)。4.2.3.4.5文件的更改文件的更該應(yīng)由文件更改提交人或文件更改提出部門填寫(xiě)“文件更改與銷毀申請(qǐng)表”，說(shuō)明更改原因，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改。文件更改時(shí)應(yīng)說(shuō)明更改狀態(tài)，同時(shí)收回作廢的舊文件，作好記錄。文件的更改必須經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得作任何更改，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批依據(jù)的有關(guān)背景資料。若文件更改次數(shù)或更改的地方過(guò)多，或因質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版時(shí)，由辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行換版。換版時(shí)按文件的更改程序做好相關(guān)的管理。4.2.3.4.6文件的保存，作廢與銷毀文件應(yīng)確保文件清晰，易于識(shí)別和檢索。所有作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋作廢印章，如因某種原因；需保留的任何作廢文件，都應(yīng)該進(jìn)行“留用”標(biāo)識(shí)對(duì)要銷毀的作廢文件，有相關(guān)部門填寫(xiě)“文件銷毀申請(qǐng)”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，有辦公室授權(quán)有關(guān)部門銷毀。4.2.3.4.7外來(lái)文件的控制辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋“受控”印章，分發(fā)到有關(guān)部門的使用，應(yīng)納入“受控文件目錄清單”，并控制分發(fā)，以確保其效。對(duì)顧客提供的非文字性文件，如文稿，圖樣，樣本等外來(lái)文件作為顧客財(cái)產(chǎn)由生產(chǎn)科實(shí)施控制。4.2.3.4.8文件借閱時(shí)由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后到辦公室辦理借閱手續(xù)，并在使用完畢后交辦公室；復(fù)制時(shí)要寫(xiě)明復(fù)制的份數(shù)。4..2.3.4.9每年二月辦公室組織有關(guān)部門結(jié)合內(nèi)審，對(duì)質(zhì)量管理體系文件定期進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)按4.2.3.4.5實(shí)施文件的更改規(guī)定。4.2.3.4.10作為為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。4.2.3.5相關(guān)文件和記錄4.2.3.5.1《記錄控制程序》4.2.3.5.2《部門受控文件清單》4.2.3.5.5《文件更改申請(qǐng)表》4.2.4記錄控制程序4.2.4.1目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行4.2.4.2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄及質(zhì)量活動(dòng)記錄的控制和管理4.2.4.3職責(zé)4.2.4.3.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔管理，樣本備案。4.2.4.3.2各部門負(fù)責(zé)管理本部門的日常質(zhì)量記錄，年末整理交辦公室歸檔。4.2.4.4工作程序4.2.4.4.1記錄的形式及要求4.2.4.4.1.1記錄可以是卡片，表格，圖表，報(bào)告，也可以是軟盤，磁帶，光盤。4.2.4.4.1.2記錄填寫(xiě)要及時(shí)，內(nèi)容完整，字跡清晰，不隨意涂改，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤劃線更改，并簽名，注上日期。4.2.4.4.2記錄的收集，標(biāo)識(shí)和歸檔4.2.4.4.2.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)收集各部門記錄，登記《質(zhì)量記錄匯總表》并歸檔。4.2.4.4.2.2各部門負(fù)責(zé)登記保存本部門日常質(zhì)量記錄表，年終前一個(gè)月內(nèi)向辦公室整理交清，歸檔。記錄的標(biāo)識(shí)4.2.4.4.3.1各部門按照辦公室統(tǒng)一設(shè)計(jì)的樣式，代號(hào)，編碼，日期作好日常記錄，標(biāo)識(shí)清楚，編號(hào)連續(xù)不得缺頁(yè)，便于查閱。4.2.4.4.3.2辦公室每年2月份前對(duì)上年質(zhì)量記錄整理一次，分門別類裝訂成冊(cè)，注明月份，記錄名稱，記錄部門，整理人員，保存期。4.2.4.4.4記錄的保存期和銷毀質(zhì)量記錄保存期一般為三年，超過(guò)三年仍需保存的，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不需繼續(xù)保存的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。4.2.4.4.5記錄的查閱，借閱本公司內(nèi)部人員查閱，借閱記錄時(shí)，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)，外部人員查閱記錄時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，均需要寫(xiě)借閱記錄，注明歸還日期。4.2.4.4.6對(duì)外來(lái)記錄，如供方提供的原材料出本公司報(bào)告，計(jì)量，檢測(cè)單位出具的儀器設(shè)備檢測(cè)報(bào)告等有辦公室單獨(dú)存放，標(biāo)識(shí)清楚，保存期為三年。4.2.4.5相關(guān)文件和記錄：4.2.4.5.1《文件控制程序》4.2.4.5.2《質(zhì)量記錄匯總表》5.0管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立，實(shí)施，保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。通過(guò)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)，會(huì)議，宣傳等方式，使本公司員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關(guān)法律，法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意是最基本的要求，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展；負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，按間隔時(shí)間主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源，執(zhí)行《人力資源控制程序》，《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)把增強(qiáng)顧客的滿意程度作為本公司質(zhì)量管理的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)，宣傳并貫徹，使全公司所有員工牢固樹(shù)立顧客第一的服務(wù)意識(shí)，貫徹顧客是企業(yè)的衣食父母和顧客永遠(yuǎn)是對(duì)的觀點(diǎn)。5.2.1與顧客和經(jīng)銷單位洽談，簽訂合同等形式理解顧客的要求，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》；5.2.2全公司應(yīng)將顧客要求和期望，通過(guò)對(duì)原材料的購(gòu)進(jìn)，加工過(guò)程的策劃，執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為本公司的要求，生產(chǎn)科嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝控制要求對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)加以控制和檢驗(yàn)，以滿足法律法規(guī)的要求，并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》，適應(yīng)顧客要求，滿足顧客要求。5.2.3供銷科應(yīng)定期對(duì)顧客和經(jīng)銷商的滿意程度進(jìn)行調(diào)查和測(cè)量分析，以達(dá)到和超越顧客和消費(fèi)者的要求和期望。為確保顧客的滿意和增加顧客的忠誠(chéng)度，對(duì)顧客實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量（見(jiàn)8.2.1章）5.3質(zhì)量方針5.3.1本公司的質(zhì)量方針是“質(zhì)量第一，顧客至上；誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，追求卓越”。5.3.2質(zhì)量方針是我本公司實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)的宗旨和質(zhì)量方向，并通過(guò)具體的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量管理體系加以貫徹，是質(zhì)量目標(biāo)的框架。5.3.3質(zhì)量方針解釋質(zhì)量第一，顧客至上：就是要以消費(fèi)者的利益為關(guān)注焦點(diǎn)，從原材料的購(gòu)進(jìn)，生產(chǎn)過(guò)程等等都要嚴(yán)格控制，做到質(zhì)量第一，確保消費(fèi)者的利益。誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，追求卓越：就是要虔誠(chéng)地對(duì)待顧客的要求，正確對(duì)待顧客的需求和期望，以良好的信譽(yù)贏得顧客信任，贏得市場(chǎng)，集中體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的宗旨和方向；同時(shí)要不斷追求高品質(zhì)，高水平，加強(qiáng)管理，是企業(yè)的質(zhì)量管理朝著持續(xù)改進(jìn)的方向發(fā)展。5.3.4在制定與貫徹實(shí)施質(zhì)量適應(yīng)：a)質(zhì)量方針與本公司宗旨相適應(yīng)，以概括，簡(jiǎn)明，形象的語(yǔ)言表達(dá)我公司持續(xù)阿提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的追求。b)圍繞以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)充分體現(xiàn)對(duì)顧客要求的承諾；c)為制定的評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，按照我本公司的質(zhì)量方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行分解落實(shí)；d)全公司要廣泛深入宣傳質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針真正貫徹落實(shí)到各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)之中，使全體員工正確理解，并堅(jiān)決執(zhí)行。e)本公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》。5.4策劃5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)2.0章）5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)分解5.4.1.2.1辦公室文件受控率100%按計(jì)劃培訓(xùn)完成率100%5.4.1.2.2質(zhì)檢科計(jì)量器具按要求送檢率(強(qiáng)檢)100%檢驗(yàn)準(zhǔn)確≥98%5.4.1.2.3生產(chǎn)科生產(chǎn)設(shè)備維修合格率100%產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥98%重大人身傷亡事故率為零.5.4.1.2.4供銷科采購(gòu)產(chǎn)品按要求質(zhì)量合格率≥95%,不合格品退貨率100%;采購(gòu)產(chǎn)品按期交貨率95%顧客滿意率≥90%,今后三年內(nèi)每年遞增0.5%顧客意見(jiàn)處理率100%5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1我公司的質(zhì)量管理體系策劃按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)4.1及本手冊(cè)4.1a)-I).5.4.2.2當(dāng)組織機(jī)構(gòu),人員,產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃.5.4.2.3策劃內(nèi)容質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo);質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的文件,過(guò)程，資源等;各階段的劃分,運(yùn)行的策劃及需要的監(jiān)督措施方法.5.4.2.4策劃的原則:應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)的過(guò)程相一致.5.4.2.5質(zhì)量計(jì)劃:根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃形成質(zhì)量計(jì)劃,以文件形式下發(fā),具體執(zhí)行《文件控制程序》。5.4.2.6對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和實(shí)施監(jiān)督由辦公室歸口管理,對(duì)質(zhì)量目標(biāo)所達(dá)到的結(jié)果定期進(jìn)行質(zhì)量分析,對(duì)于達(dá)到目標(biāo)要進(jìn)一步制定新的目標(biāo);對(duì)于未達(dá)到目標(biāo),要制定措施,采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施,以達(dá)到并超過(guò)既定的目標(biāo).5.5職責(zé),權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作政策法規(guī)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及管理負(fù)責(zé)。做出管理承諾，制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并以文件的形式批準(zhǔn)發(fā)布，采取有效措施保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針和目標(biāo)，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。確定本公司的組織機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)和權(quán)限。任命管理者代表，并為有效開(kāi)展工作提供必要條件。批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標(biāo)準(zhǔn)和滿足本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和保證質(zhì)量管理體系實(shí)施并保持持續(xù)改進(jìn)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足。為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的必要的資源。5.5.1.2辦公室a在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體實(shí)施中的協(xié)調(diào)和考核，并協(xié)助管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編制，修改，控制工作和內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，及記錄的歸口管理。b負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施和保持。C負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行加以分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)。d負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行的信息反饋和采取糾正和預(yù)防e受管理者代表委托，就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外界各方聯(lián)絡(luò)。5.5.1.3生產(chǎn)科在生產(chǎn)過(guò)程中協(xié)調(diào)支持相關(guān)部門貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效運(yùn)行，向客戶提供合格的產(chǎn)品。正確貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)政策，為產(chǎn)品生產(chǎn)提供有效的技術(shù)文件和有關(guān)工藝規(guī)程，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。執(zhí)行本公司有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定，協(xié)助有關(guān)質(zhì)量部門做好質(zhì)量管理工作，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程加以控制，保持生產(chǎn)正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)本公司設(shè)備管理及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理工作，引進(jìn)產(chǎn)品新技術(shù)，產(chǎn)品更新和產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)，并組織實(shí)施。5.5.1.4供銷科負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，做好合同管理工作，定期對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量和分析。傳達(dá)客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的信息，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的控制和提高，認(rèn)真做好售后服務(wù)工作。負(fù)責(zé)做好成品搬運(yùn)，儲(chǔ)存防護(hù)和交付發(fā)運(yùn)工作。嚴(yán)格貫徹本公司有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，為生產(chǎn)實(shí)施采購(gòu)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料及外協(xié)工作。代表本公司與供方溝通。按本公司生產(chǎn)科和合同要求，及時(shí)組織采購(gòu)及外協(xié)工作。對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品要嚴(yán)格標(biāo)識(shí)，不合格原材料拒收或隔離。5.5.1.5質(zhì)檢科a.負(fù)責(zé)組織貫徹國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量工作的方針，政策，法規(guī)，執(zhí)行本公司有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定。b.制定完善本公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度，并貫徹實(shí)施。c.負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)檢員，計(jì)量，化驗(yàn)管理人員的工作指導(dǎo)，并組織實(shí)施計(jì)量，化驗(yàn)，檢驗(yàn)以及狀態(tài)標(biāo)識(shí)，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口管理工作。d.負(fù)責(zé)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門及時(shí)傳送產(chǎn)品質(zhì)量信息和對(duì)不合格產(chǎn)品評(píng)審的歸口管理，在發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。e.負(fù)責(zé)組織實(shí)施原材料，外購(gòu)件，外協(xié)，半成品直至成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5.5.1.6內(nèi)審員a.在管理者代表監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)下，及時(shí)研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表，做好受審部門的審核工作。b.嚴(yán)格按規(guī)定審核內(nèi)容，通過(guò)與受審部門負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場(chǎng)觀察，查核原始記錄等有效的策劃和履行職責(zé)。c.審核結(jié)果形成文件，報(bào)告審核結(jié)果。d.對(duì)不合格項(xiàng)在檢查表上做好記錄，并采取糾正預(yù)防措施。e.保存好有關(guān)審核記錄。5.5.1.7質(zhì)檢員嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)制度，防止不合格品入庫(kù)使用。質(zhì)檢員對(duì)不合格品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。質(zhì)檢員必須對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程和結(jié)果作好詳細(xì)記錄并保存。5.5.1.8操作員應(yīng)遵守按工藝配方，按環(huán)境控制，按操作規(guī)程“三按”要求加工制作。認(rèn)真做好自檢工作，每道工序加工完后檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)入下道工序，并在流程卡上簽名記錄。正確使用個(gè)計(jì)量器具，要妥善保管和維護(hù)保養(yǎng)。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，即使向班組或質(zhì)檢人員報(bào)告，以便及時(shí)處置。5.5.2管理者代表詳見(jiàn)任命書(shū)5.5.3內(nèi)部溝通組織確保在不同層次和部門之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互協(xié)調(diào)。本公司采用會(huì)議，電話，通知，內(nèi)部文件，布告口頭通知，培訓(xùn)等方式，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5.6管理評(píng)審程序5.6.1目的評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性，有效性，充分性，不斷改進(jìn)完善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客要求。5.6.2適用范圍本程序適用于本公司的管理評(píng)審5.6.3職責(zé)5.6.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作。5.6.3.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的組織與準(zhǔn)備工作。5.6.3.3各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審，提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的信息和資料，并制定和實(shí)施評(píng)審結(jié)果的改進(jìn)措施。5.6.3.4辦公室作好管理評(píng)審資料的收集，記錄及管理評(píng)審后改進(jìn)措施的檢查督促和驗(yàn)證工作。5.6.4程序5.6.4.1計(jì)劃a管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，必要時(shí)可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)。b.有下列影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行適宜性的情況，由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審次數(shù)。1.市場(chǎng)需要和經(jīng)營(yíng)格局的重大變化：2.本公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；3.國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策，法令，法規(guī)的修改；4.重大質(zhì)量事故和顧客的嚴(yán)重投訴。5.6.4.2評(píng)審內(nèi)容ISO9001標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求的滿足程度；質(zhì)量方針，目標(biāo)的實(shí)施情況；質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性，充分性，有效性；本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果的準(zhǔn)確性；組織機(jī)構(gòu)的資源配置的適應(yīng)性；顧客的意見(jiàn)與質(zhì)量投訴的處理情況；糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況；市場(chǎng)需求，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及改進(jìn)的需要與機(jī)會(huì)等。5.6.4.3準(zhǔn)備5.6.4.3.1管理者代表制定“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在評(píng)審前一周下達(dá)，有關(guān)部門按“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃”要求提供管理評(píng)審所需資料。5.6.4.3.2評(píng)審輸入辦公室收集并按分工規(guī)定各有關(guān)部門提供如下資料：1.內(nèi)部質(zhì)量體系，第二，第三方審核報(bào)告；2.糾正和預(yù)防措施的實(shí)施跟蹤和驗(yàn)證報(bào)告；3.質(zhì)量方針，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；a過(guò)程運(yùn)作和產(chǎn)品質(zhì)量情況及顧客的意見(jiàn)與申訴,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，市場(chǎng)需求。b.服務(wù)驗(yàn)證及受益者期望；c.評(píng)審所依據(jù)的質(zhì)量體系文件等。d.以往管理評(píng)審所應(yīng)采取的改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施的跟蹤措施及驗(yàn)證情況e.可能引起的質(zhì)量管理體系的變更。f.改進(jìn)的建議。5.6.4.4實(shí)施5.6.4.4.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。5.6.4.4.2本公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人參加管理5.6.4.4.3管理者代表匯報(bào)前一段，階段質(zhì)量管理運(yùn)行情況，各有關(guān)部門按評(píng)審內(nèi)部要求做專項(xiàng)或書(shū)面報(bào)告。5.6.4.4.4在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行研究，核實(shí)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析討論，最終由總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀適宜，充分性，有效作出結(jié)論和指令。5.6.4.5評(píng)審輸出5.6.4.5.1辦公室應(yīng)做好評(píng)審記錄5.6.4.5.2管理者代表根據(jù)管理評(píng)審記錄編寫(xiě)“管理評(píng)審報(bào)告”，作為管理評(píng)審輸出。其內(nèi)容包括:1.產(chǎn)品及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；2.與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)3.資源需求5.6.4.6管理評(píng)審所引起糾正預(yù)防措施驗(yàn)證；管理評(píng)審所引起的糾正和預(yù)防措施按照發(fā)生的范圍，責(zé)任部門確定糾正實(shí)施步驟，并由辦公室指定人員跟蹤驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果達(dá)不到要求的，要責(zé)任部門重新制定措施，必要時(shí)制定質(zhì)量計(jì)劃，由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。5.6.5相關(guān)文件和記錄5.6.5.1《管理評(píng)審計(jì)劃及通知》。5.6.5.2《管理評(píng)審記錄》5.6.5.3《管理評(píng)審報(bào)告》。6.0資源管理6.1資源提供6.1.1本公司應(yīng)確定并提供所需的資源以：實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；滿足顧客要求，使顧客滿意。6.1.2資源包括人員，信息，供方，基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等。6.1.3本公司從顧客滿意的需要，對(duì)人員，設(shè)施和環(huán)境做出了相應(yīng)的規(guī)定要求。6.2人力資源控制程序6.2.1目的通過(guò)組織各級(jí)人員系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。6.2.2適用范圍適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)人員。6.2.3職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。辦公室負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施和管理。各部門，車間負(fù)責(zé)提出本部門員工培訓(xùn)的申請(qǐng)。6.2.4程序6.2.4.1辦公室應(yīng)編制各類人員的任職要求作為招聘職工和業(yè)務(wù)主管的要求，應(yīng)強(qiáng)調(diào)文化程度，經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)歷的要求。6.2.4.2為適應(yīng)本公司發(fā)展的需要，對(duì)各類人員的培訓(xùn)由辦公室統(tǒng)一編制員工年度培訓(xùn)計(jì)劃，做到有組織有計(jì)劃地提高員工知識(shí)和技能，滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求。6.2.4.3對(duì)象6.2.4.3.1法律，法規(guī)或上級(jí)主管部門要求培訓(xùn)的人員。6.2.4.3.2根據(jù)本公司質(zhì)量管理需要培訓(xùn)的人員。6.2.4.4內(nèi)容6.2.4.4.1對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量體系及管理深化的培訓(xùn)。6.2.4.4.2對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)知識(shí)及檢測(cè)操作控制有關(guān)程序的培訓(xùn)。6.2.4.4.3對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)，質(zhì)量管理及本崗位的操作程序基本技能的培訓(xùn)。6.2.4.4.4特殊工種及人員按要求進(jìn)行特殊上崗培訓(xùn)。6.2.4.5實(shí)施辦法。6.2.4.5.1對(duì)需要培訓(xùn)的人員，各部門可向上報(bào)辦公室提出申請(qǐng)表。6.2.4.5.2辦公室根據(jù)本公司需要和各部門的申請(qǐng)，每年年初制定員工年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.4.5.3對(duì)特殊工種和員工根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定有辦公室統(tǒng)一輸送外出取證培訓(xùn)；6.2.4.5.4尚未列入計(jì)劃又急需培訓(xùn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦公室組織實(shí)施；6.2.4.6培訓(xùn)方式6.2.4.6.1按培訓(xùn)人員和內(nèi)容和需求可采取集中培訓(xùn)，聘請(qǐng)老師來(lái)單位授課。6.2.4.5.3《職工狀況一覽表》6.2.4.6.2按培訓(xùn)人員和內(nèi)容和需求可送外分別進(jìn)行培訓(xùn)。6.2.4.6.3外出培訓(xùn)由辦公室主管選擇培訓(xùn)單位并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.4.7考核記錄6.2.4.7.1在本公司內(nèi)培訓(xùn)由辦公室作好培訓(xùn)項(xiàng)目，內(nèi)容，時(shí)間，參加人員的實(shí)施記錄。6.2.4.7.2外出培訓(xùn)人員應(yīng)取得相應(yīng)證書(shū)和成績(jī)單交辦公室整理。6.2.4.7.3通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核，管理評(píng)審，征詢顧客對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)及集體評(píng)議評(píng)價(jià)開(kāi)展質(zhì)量培訓(xùn)的有效性，從提高員工的素質(zhì)著手實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)，是顧客滿意。6.2.4.8辦公室應(yīng)對(duì)職工的各項(xiàng)培訓(xùn)進(jìn)行任職資格的鑒定，以證實(shí)培訓(xùn)的符合程度和職工的素質(zhì)提高情況。6.2.4.5相關(guān)文件和記錄。6.2.4.5.1《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》6.2.4.5.2《培訓(xùn)記錄表》6.3基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6.3.1目的:確定并提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境。6.3.2范圍:適用于本公司設(shè)備，設(shè)施，工作場(chǎng)所控制和管理6.3.3職責(zé)6.3.3.1生產(chǎn)科是設(shè)施和工作場(chǎng)所和歸口管理部門；6.3.3.2生產(chǎn)科為設(shè)備控制的歸口管理部門；6.3.3.3各有關(guān)部門合理正確使用并維護(hù)設(shè)備和設(shè)施。6.3.4工作程序6.3.4.1設(shè)備和設(shè)施的增添，更新，維修的計(jì)劃確定并提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求的設(shè)備和設(shè)施滿足要求，生產(chǎn)科每年初制訂年度設(shè)施，設(shè)備的增添，設(shè)備的更新，維修計(jì)劃，填寫(xiě)《基礎(chǔ)設(shè)施配置申請(qǐng)單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分別實(shí)施。6.3.4.2設(shè)備的控制6.3.4.2.1設(shè)備的采購(gòu)與驗(yàn)收經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“采購(gòu)清單”由供銷科實(shí)施采購(gòu)，設(shè)備進(jìn)本公司后由生產(chǎn)科批準(zhǔn)負(fù)責(zé)根據(jù)“設(shè)備裝箱單”和“說(shuō)明書(shū)”進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施驗(yàn)收單》并登記《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》；如不合格，根據(jù)采購(gòu)合同辦理退換手續(xù)。6.3.4.2.2設(shè)備的安裝而后調(diào)試設(shè)備應(yīng)在適宜環(huán)境條件下就位后，在設(shè)備制造人員的指導(dǎo)下校正水平，安裝輔件接通電源，進(jìn)行調(diào)試。簡(jiǎn)單設(shè)備有車間自行調(diào)試。設(shè)備調(diào)試運(yùn)行后，對(duì)較復(fù)雜設(shè)備進(jìn)行試加工，加工完畢的試件交生產(chǎn)科做好驗(yàn)收，并把驗(yàn)收結(jié)果填入《生產(chǎn)實(shí)施驗(yàn)收單》內(nèi)。在完成設(shè)備安裝調(diào)試后，由生產(chǎn)科對(duì)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，并銘上標(biāo)牌，設(shè)立《設(shè)備管理卡》。6.3.4.3設(shè)備移交和使用6.3.4.3.1設(shè)備驗(yàn)收合格，交車間使用，設(shè)備的使用人應(yīng)按《設(shè)備操作規(guī)程》的要求進(jìn)行6.3.4.3.2在使用中應(yīng)經(jīng)常檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，每月對(duì)設(shè)備的運(yùn)行情況，有生產(chǎn)科做好巡視，填寫(xiě)“設(shè)備運(yùn)行監(jiān)督檢查記錄”。6.3.4.3.3生產(chǎn)科每年對(duì)設(shè)備狀況進(jìn)行一次評(píng)定，做出設(shè)備標(biāo)識(shí)。6.3.4.4維護(hù)和保養(yǎng)操作人員每天在使用設(shè)備時(shí)按《設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)要求》做好必要的保養(yǎng)，發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)科進(jìn)行處理。設(shè)備突然損壞不能正常運(yùn)行應(yīng)填寫(xiě)設(shè)備維修申請(qǐng)，由車間檢修人員或委托外部進(jìn)行檢修，檢修后經(jīng)車間驗(yàn)收合格后方可使用，做好記錄，填寫(xiě)《設(shè)備檢修單》。6.3.4.5設(shè)備更新當(dāng)設(shè)備的性能，精度等不能滿足使用要求時(shí)，生產(chǎn)科應(yīng)提出設(shè)備更新辦法，明確到“年度設(shè)施，設(shè)備的增添，更新維修計(jì)劃”，確保設(shè)備滿足產(chǎn)品符合性所需的要求。6.3.4.6設(shè)施需報(bào)廢時(shí)由車間提出申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)科審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并做好標(biāo)識(shí)。6.3.5相關(guān)文件和記錄6.3.5.1《設(shè)備操作規(guī)程》6.3.5.6《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》6.3.5.8《設(shè)備維修計(jì)劃保養(yǎng)記錄表》6.3.5.9《設(shè)備檢修單》6.4工作環(huán)境6.4.1目的6.4.2范圍適用于本公司工作場(chǎng)所的工作環(huán)境的控制和管理。6.4.3職責(zé)6.4.3.1生產(chǎn)科是工作場(chǎng)所的工作環(huán)境的控制和管理歸口管理部門。6.4.3.2生產(chǎn)科對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。6.4.3.3各有關(guān)部門保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。6.4.4工作程序6.4.4.1設(shè)施和工作環(huán)境控制6.4.4.2按照生產(chǎn)工藝流程和工藝布局所生產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)施包括公司房，倉(cāng)庫(kù)，生產(chǎn)工作場(chǎng)所以及動(dòng)力，由生產(chǎn)科進(jìn)行控制和管理。6.4.4.3生產(chǎn)科應(yīng)確保公司房，車間，倉(cāng)庫(kù)屋面防水，防漏，防潮，放火，屋內(nèi)保持地面無(wú)凹坑，走道暢通，便于搬運(yùn)，提取放置物件方便，室內(nèi)物件擺放有序，分類隔離停放，防止產(chǎn)品損壞，變質(zhì)和銹蝕。6.4.4.4公司區(qū)內(nèi)的任何設(shè)施都應(yīng)清潔，不得成為的環(huán)境污染源。公司區(qū)的空地，道路應(yīng)鋪設(shè)混凝土，瀝青或其他材料，或綠化，防止塵土飛揚(yáng)，積水。各作業(yè)區(qū)域之間及生產(chǎn)線與墻壁之間，應(yīng)有規(guī)劃的作業(yè)通道或工作空間，以防止布局不合理導(dǎo)致人流與物流擁擠，混亂。6.4.4.5生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持工作所通風(fēng)，干燥，地面無(wú)積水，采光和照明適宜，視線清楚。6.4.4.6對(duì)設(shè)施和工作環(huán)境，有生產(chǎn)科組織有關(guān)部門不定期進(jìn)行檢查，一般每半年檢查一次，檢查結(jié)果填寫(xiě)檢查表，必要時(shí)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，提交責(zé)任部門采取措施加以整改。6.4.4.7生產(chǎn)車間要做到干凈衛(wèi)生，物品擺放整齊，生產(chǎn)車間的員工要穿戴好勞保用品。上下班時(shí)應(yīng)做好衛(wèi)生的打掃管理。7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃分為常規(guī)產(chǎn)品的策劃和特殊項(xiàng)目合同的策劃。常規(guī)產(chǎn)品的策劃按照本手冊(cè)所策劃的過(guò)程及相關(guān)文件執(zhí)行。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致，針對(duì)特定的產(chǎn)品，項(xiàng)目和合同進(jìn)行策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃，規(guī)定專門的質(zhì)量措施，資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。本公司在下列情況下進(jìn)行策劃：試制新產(chǎn)品，新材料或技術(shù)改造；銷售合同中顧客產(chǎn)品有特定要求；現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。7.1.2質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，目標(biāo)并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容相一致；質(zhì)量計(jì)劃可作為獨(dú)立文件，納入《文件控制程序》進(jìn)行控制和管理；質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，監(jiān)督和修改由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。7.1.3策劃的內(nèi)容產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)；針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的過(guò)程，文件和資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證，確認(rèn)，監(jiān)視，檢驗(yàn)，試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃既適用于常規(guī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，也適用與特定的項(xiàng)目和合同的策劃。7.2與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序7.2.1目的通過(guò)識(shí)別確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，評(píng)審本公司能滿足顧客產(chǎn)品要求的能力，確保履行產(chǎn)品要求，達(dá)到顧客滿意。7.2.2適用范圍適用于本公司識(shí)別，確定顧客的產(chǎn)平要求和產(chǎn)品銷售合同評(píng)審活動(dòng)的控制和管理。7.2.3職責(zé)7.2.3.1供銷科是顧客對(duì)產(chǎn)品需求和期望的識(shí)別和確定產(chǎn)品要求合同評(píng)審的管理部門。7.2.3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)識(shí)別并確定顧客對(duì)產(chǎn)品技術(shù)要求的評(píng)審。7.2.3.3各有關(guān)部門根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品要求的內(nèi)容，參與產(chǎn)品要求和合同的評(píng)審。7.2.4工作程序7.2.4.1識(shí)別與確定產(chǎn)品要求7.2.4.1.1供銷科應(yīng)了解并掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客對(duì)產(chǎn)品要求的趨勢(shì)，每年進(jìn)行一次對(duì)顧客產(chǎn)品需求和本公司附加要求的分析，識(shí)別，并提出對(duì)產(chǎn)品的要求，交總經(jīng)理或提交管理評(píng)審，總經(jīng)理承接合同或開(kāi)發(fā)評(píng)審。7.2.4.1.2能接受常規(guī)生產(chǎn)的產(chǎn)品，按合同評(píng)審要求，由供銷科組織合同評(píng)審。7.2.4.1.3對(duì)顧客產(chǎn)品要求識(shí)別為：顧客要求：顧客要求（包括產(chǎn)品名稱，規(guī)格型號(hào)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨期，產(chǎn)品交付方式），預(yù)期規(guī)定用途和組織的附加要求，有供銷科簽定產(chǎn)品銷售合同前按合同品身程序執(zhí)行。7.2.4.2合同評(píng)審7.2.4.2.1合同分類常規(guī)合同——工藝成熟的產(chǎn)品或同本公司的產(chǎn)品且無(wú)特殊要求的合同；特殊合同——對(duì)產(chǎn)品工藝有特殊要求，本公司新產(chǎn)品，合同條款有特殊要求的合同。7.2.4.2.2合同評(píng)審主要內(nèi)容產(chǎn)品名稱，數(shù)量，品種，質(zhì)量等級(jí)，包裝要求；產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（或樣品）及質(zhì)量要求；采購(gòu)能力，生產(chǎn)能力以及工藝條件；產(chǎn)品交付要求和驗(yàn)收規(guī)則；交貨期限和交貨方式；供需雙方商定的其他條款；7.2.4.2.3合同評(píng)審的方式7.2.4.3.3.1常規(guī)合同評(píng)審書(shū)面形成的常規(guī)合同，由供銷科填寫(xiě)“常規(guī)合同評(píng)審表”經(jīng)供銷科經(jīng)理評(píng)審后簽字確認(rèn)。凡屬“訂單”合同評(píng)審由供銷科將口頭訂單要求信息記錄在“常規(guī)合同評(píng)審表”經(jīng)供銷科經(jīng)理評(píng)審批準(zhǔn)7.2.4.2.3.2特殊合同的評(píng)審特殊合同評(píng)審，由總經(jīng)理組織會(huì)議評(píng)審或會(huì)簽評(píng)審，會(huì)簽評(píng)審時(shí)，供銷科按“特殊合同評(píng)審表”經(jīng)有關(guān)部門簽字確認(rèn)。會(huì)議評(píng)審由供銷科作好會(huì)議記錄，與會(huì)人員應(yīng)在“特殊合同評(píng)審表”上簽字確認(rèn)。如對(duì)需求有異議時(shí)，供銷科在會(huì)簽后將一份合同評(píng)審表寄給需方，加以溝通并傳達(dá)至雙方達(dá)到一致。7.2.4.2.5按如下分工進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審認(rèn)可：生產(chǎn)科對(duì)所承接產(chǎn)品技術(shù)要求，工藝配料及產(chǎn)品有關(guān)法律，法規(guī)要求做出評(píng)審，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)工藝的可行性做出評(píng)審，以及對(duì)生產(chǎn)能力，交貨期作評(píng)審；質(zhì)檢科對(duì)合同要求的產(chǎn)品檢測(cè)能力和驗(yàn)收規(guī)則做出評(píng)審；供銷科對(duì)采購(gòu)能力做出評(píng)審，各部門負(fù)責(zé)人將評(píng)審意見(jiàn)簽署在“特殊合同評(píng)審表”上然后由總經(jīng)理做出簽定合同的結(jié)論并簽字。7.2.4.2.6所有合同或訂單經(jīng)評(píng)審后，由供銷科填寫(xiě)“合同登記表”按年保存。7.2.4.2.7合同評(píng)審過(guò)程中，由主管銷售的副總經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)。7.2.4.2.8供銷科應(yīng)跟蹤并掌握合同的履行情況，必要時(shí)與顧客進(jìn)行信息溝通。7.2.4.3合同修改7.2.4.3.1合同簽定后，需要對(duì)合同修改時(shí)，由供銷科填寫(xiě)“合同修改通知書(shū)”，并組織對(duì)修改的合同進(jìn)行評(píng)審，執(zhí)行業(yè)7.2.4.2.3條款，并經(jīng)顧客書(shū)面認(rèn)可。7.2.4.3.2合同修改后，將變更信息以“合同修改通知單”及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，執(zhí)行修改后的合同規(guī)定要求。7.2.4.4記錄涉及產(chǎn)品要求和合同評(píng)審的有關(guān)記錄，由供銷科負(fù)責(zé)保管和保存，執(zhí)行《記錄控制程序》7.2.4.5供銷科應(yīng)就以下幾個(gè)方面作好與顧客的溝通：產(chǎn)品的信息和同行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向及竟?fàn)帉?duì)手的業(yè)績(jī)；問(wèn)詢，合同或定單的處理，包括對(duì)其修改。認(rèn)真處理好顧客的投訴，并及時(shí)處理小范圍的抱怨，避免因顧客投訴和抱怨而引起的市場(chǎng)丟失。7.2.5相關(guān)文件和記錄《產(chǎn)品要求評(píng)審表》《電話/口頭定單確認(rèn)表》7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)因本公司按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求的要求組織生產(chǎn)工藝成熟，不存在開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)，故刪減7.3。7.4采購(gòu)與合格供方評(píng)價(jià)控制程序7.4.1目的通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方能力評(píng)價(jià)進(jìn)行控制，保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.4.2適用范圍適用與本公司對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)的質(zhì)量和供方提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)控制。7.4.3職責(zé)7.4.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名錄。7.4.3.2供銷科負(fù)責(zé)采購(gòu)控制，包括對(duì)供方質(zhì)量保證能力的管理。7.4.3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)檢或驗(yàn)證工作。7.4.3.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的倉(cāng)佇管理。7.4.4工作程序7.4.4.1對(duì)供方的選擇，評(píng)定和控制：本公司主要對(duì)尿素、氯化銨、磷肥等物資檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行控制。在采購(gòu)管理中加以控制。7.4.4.1.1.1供方選擇條件。7.4.4.1.1.1.1持有國(guó)家注冊(cè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，具有相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍；7.4.4.1.1.1.1具有有效質(zhì)量保證能力，即有相當(dāng)?shù)脑O(shè)施或設(shè)備，技術(shù)能力，加工能力或經(jīng)營(yíng)范圍，管理水平及檢測(cè)手段。7.4.4.1.1.1.3具有良好的資信度，并能提供優(yōu)良的售后服務(wù)。7.4.4.1.1.2檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)：對(duì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)須具備7.4.4.1.1.1條件，凡屬國(guó)家授權(quán)的檢測(cè)中心不再進(jìn)行評(píng)定。7.4.4.1.3供方評(píng)定7.4.4.1.3.1由供銷科向供方發(fā)出收集“供方信息調(diào)查表”，當(dāng)收到“供方信息調(diào)查表”后由供銷科招集有關(guān)部門，對(duì)供方的生產(chǎn)的生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能力，技術(shù)力量，管理水平，檢測(cè)手段以及質(zhì)量體系等情況進(jìn)行評(píng)定，符合規(guī)定要求的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，建立“合格供方名錄”。7.4.4.1.3.2對(duì)臨時(shí)性或零星一次性采購(gòu)的產(chǎn)品，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，其供方不列入“合格供方名錄”。7.4.4.1.4對(duì)供方的控制7.4.4.1.4.1供銷科會(huì)同質(zhì)檢科通過(guò)不定期對(duì)合格供方的質(zhì)量信息分析和管理，對(duì)合格供方進(jìn)行控制，必要時(shí)采取措施。7.4.4.1.4.2供銷科每年初對(duì)合格供方組織有關(guān)部門進(jìn)行復(fù)評(píng)，重新建立填寫(xiě)“合格供方記錄”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.4.4.1.4.3供銷科保存合格供方的評(píng)價(jià)記錄，建立供方檔案。7.4.4.2采購(gòu)信息和文件7.4.4.2.1供銷科按照生產(chǎn)任務(wù)和采購(gòu)產(chǎn)品計(jì)劃安排結(jié)合庫(kù)存情況，應(yīng)填寫(xiě)“采購(gòu)計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理審批，辦理采購(gòu)事宜。7.4.4.2.2.1產(chǎn)品名稱，品種規(guī)格，數(shù)量。7.4.4.2.2.2產(chǎn)品的性能要求，由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理進(jìn)行審批，確保采購(gòu)文件的規(guī)定要求是適宜的。7.4.4.2.2.3采購(gòu)文件發(fā)放前規(guī)定的要求，由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理進(jìn)行審批，確保采購(gòu)文件的規(guī)定要求是適宜的。7.4.4.3采購(gòu)7.4.4.3.1供銷科應(yīng)按“采購(gòu)計(jì)劃”在合格供方處實(shí)施采購(gòu)。7.4.4.3.2急需臨時(shí)或一次性采購(gòu)，未列為合格供方記錄的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu).7.4.4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.4.4.1質(zhì)檢科對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施驗(yàn)證，驗(yàn)證的方法。7.4.4.4.1.1在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證（應(yīng)在采購(gòu)文件中注明）。7.4.4.4.1.2在本公司內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證。7.4.4.4.2驗(yàn)證合格簽署合格記錄，驗(yàn)證不合格執(zhí)行《不合格產(chǎn)品控制程序》。7.4.4.4.3合同規(guī)定時(shí)，顧客要在供方貨源處或在本公司進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，由供銷科會(huì)同質(zhì)檢負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。7.4.4.4.4本公司不能因顧客的驗(yàn)證作為對(duì)供方質(zhì)量有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供顧客可接受產(chǎn)品的責(zé)任，本公司依然按要求對(duì)供方作出有效控制。7.4..4.5記錄有關(guān)采購(gòu)文件和記錄包括來(lái)自供方的資料和記錄，由供銷科和質(zhì)檢分別進(jìn)行保管，執(zhí)行《記錄控制程序》。7.4.4.6合格供方的復(fù)評(píng)管理7.4.4.6.1供銷科應(yīng)配合質(zhì)檢科每年對(duì)合格供方的供應(yīng)情況一次評(píng)定。對(duì)于在供應(yīng)過(guò)程中出現(xiàn)不合格的，由質(zhì)檢科向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，連續(xù)兩次達(dá)不到要求且質(zhì)量無(wú)明顯改善者取消其供貨資格。7.4.4.6.2合格供方的重新評(píng)價(jià)按以下規(guī)定進(jìn)行；質(zhì)量評(píng)分60分，按期交貨評(píng)分20分，配合度，包裝，服務(wù)等其它評(píng)份20分。供貨產(chǎn)品合格數(shù)量質(zhì)量評(píng)分= ╳60供貨產(chǎn)品總數(shù)量按期交貨批次按期交貨得分= ╳20供貨產(chǎn)品總批次其他如配合度，包裝及售后服務(wù)由供銷科負(fù)責(zé)具體掌握。7.4.4.6.當(dāng)質(zhì)量得分低于54分的，可由管理者代表審批，必要時(shí)由總經(jīng)理審批。7.4.4.6.4供銷科對(duì)總分在70分以上（質(zhì)量得分必須≥48分）的可由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新列入合格供方。7.4.5相關(guān)文件及記錄。7.4.5.1《不合格品控制程序》7.4.5.2《記錄控制程序》7.4.5.3《合格供方記錄》7.4.5.5《采購(gòu)計(jì)劃》7.4.5.6《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄表》7.4.5.7《供方評(píng)定記錄表》7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序7.5.1目的通過(guò)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保生產(chǎn)和服務(wù)提供滿足顧客的需求和期望的產(chǎn)品和服務(wù)。7.5.2適用范圍適用于本公司對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品的形成過(guò)程的確認(rèn)，產(chǎn)品的防護(hù)，放行，產(chǎn)品交付的活動(dòng)，標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。7.5.3職責(zé)7.5.3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃，指導(dǎo)生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制確定產(chǎn)品工藝流程，負(fù)責(zé)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)工作。7.5.3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。7.5.3.3供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的售后服務(wù)工作。7.5.3.4生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合所需的工藝環(huán)境檢查和控制。7.5.3.5車間負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃和工藝流程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，正確使用和維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，做好產(chǎn)品防護(hù)和標(biāo)識(shí)工作。7.5.4工作程序7.5.4.1獲得表述特性的信息。7.5.4.1.1生產(chǎn)科根據(jù)季節(jié)的要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)組織充足的人力，物力保證市場(chǎng)需要。7.5.4.1.2對(duì)特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，其他情況下如需要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。7.5.4.1.3為保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行生產(chǎn)科應(yīng)定期組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修以確保生產(chǎn)的需要7.5.4.1.4為保證生產(chǎn)的需要應(yīng)配置相應(yīng)的監(jiān)視而后測(cè)量裝置，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)。7.5.4.2過(guò)程確認(rèn)7.5.4.2.1生產(chǎn)科制定生產(chǎn)工藝流程圖（見(jiàn)附錄3）7.5.4.2.2關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程7.5.4.2.2.1關(guān)鍵過(guò)程包括：對(duì)成品質(zhì)量性能，功能，壽命，可靠性及成本等有直接影響的過(guò)程；產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性形成的工序；該工序工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工作。7.5.4.2.2.2特殊過(guò)程包括：產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；b.產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜，昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序。c.產(chǎn)品在交付或使用后才能顯現(xiàn)的問(wèn)題。7.5.4.2.3經(jīng)識(shí)別我公司無(wú)特殊過(guò)程，配料屬關(guān)鍵過(guò)程。實(shí)用時(shí)這些過(guò)程的確認(rèn)包括：過(guò)程鑒定，證實(shí)所用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施；對(duì)所使用的設(shè)備，設(shè)備能力（包括精度，安全性，可用性）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保持有維護(hù)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)生產(chǎn)人員要保存相關(guān)記錄。對(duì)車間定期采取適當(dāng)清洗并保持設(shè)備和車間衛(wèi)生整潔，使工作環(huán)境滿足產(chǎn)品特性的需要。同時(shí)要做好崗位員工的強(qiáng)化培訓(xùn)，以滿足生產(chǎn)的需要；由生產(chǎn)科確定最佳的工藝參數(shù)，并編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并按要求控制好各類工藝參數(shù)，以滿足過(guò)程的需要；崗位員工按此操作并按監(jiān)控要求對(duì)控制的參數(shù)做好記錄；按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料，人員，設(shè)施等發(fā)生變化），通過(guò)工藝紀(jì)律檢查，設(shè)備完好和人員的在培訓(xùn)對(duì)上述的過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保影響過(guò)程能力的變化及時(shí)做出反映，根據(jù)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。7.5.4.2.4使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的生產(chǎn)環(huán)境，應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《文件控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定；7.5.4.2.4對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控，配置實(shí)用的測(cè)量和監(jiān)控裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢，互檢，專職檢驗(yàn)，并做好記錄。對(duì)產(chǎn)品的放行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。7.5.4.3標(biāo)識(shí)和可追溯性管理7.5.4.3.1公司質(zhì)檢科可根據(jù)生產(chǎn)和管理的實(shí)際需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以區(qū)別產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，避免不合格品的使用，交付或轉(zhuǎn)序。7.5.4.3.2狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：已檢合格已檢不合格已檢待定待檢7.5.4.3.3標(biāo)識(shí)的內(nèi)容為：產(chǎn)品名稱，產(chǎn)地或生產(chǎn)班組，數(shù)量，質(zhì)量狀態(tài)，購(gòu)進(jìn)或生產(chǎn)日期；7.5.4.3.4公司質(zhì)檢科應(yīng)督促各有關(guān)單位對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)作好記錄，并做好標(biāo)識(shí)。7.5.4.3.5當(dāng)有可追溯要求時(shí)其追溯的途徑為：生產(chǎn)班組原材料供應(yīng)公司家測(cè)量測(cè)試人員生產(chǎn)班組原材料供應(yīng)公司家測(cè)量測(cè)試人員員出本公司編號(hào)7.5.4顧客產(chǎn)對(duì)顧客提供的包裝樣本或其他材料由供銷科妥善保存，若發(fā)生丟失或損失時(shí)要及時(shí)向顧客報(bào)告。7.5.4.5產(chǎn)品的防護(hù)7.5.4.5.1產(chǎn)品的包裝材料由供銷科選擇，其包裝標(biāo)識(shí)由質(zhì)檢科監(jiān)督印制。成品出公司時(shí)應(yīng)有合格證。7.5.4.5.2搬運(yùn)時(shí)要輕搬，輕放，以防因方法不當(dāng)對(duì)產(chǎn)品造成損傷。7.5.4.5.3貯存物品環(huán)境要適宜，通風(fēng)，干燥及安全，所有貯存物品均為合格品，并做好防潮措施。建立《物品臺(tái)帳》，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行日清，月結(jié)，年盤點(diǎn)，做到帳，卡，物一致，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)由質(zhì)檢科確認(rèn)做出處理意見(jiàn)，執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)管理制度》。7.5.4.5.4交付供銷科應(yīng)與顧客簽定合同，確認(rèn)交付方法，根據(jù)合同要求，產(chǎn)品交付到目的地，產(chǎn)品交付填寫(xiě)交貨單，合同有要求時(shí)執(zhí)行合同規(guī)定的要求進(jìn)行交付。7.5.4.5.5產(chǎn)品交付后的控制7.5.4.5.5.1供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，建立顧客來(lái)信，來(lái)訪，來(lái)電的的登記并處理。7.5.4.5.5.2負(fù)責(zé)與顧客溝通信息，加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客的投訴。7.5.4.5.5.3利用與顧客交往，解答顧客提出的問(wèn)題，每年發(fā)出并收集《質(zhì)量意見(jiàn)征詢單》。7.5.4.5.5負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意的測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求。7.5.5相關(guān)文件和記錄7.5.5.1《文件控制程序》7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備7.6.1目的通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量結(jié)果有效性。7.6.2適用范圍適用于本公司對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程所使用監(jiān)視裝置的控制。7.6.3職責(zé)7.6.3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口管理。7.6.3.2有關(guān)部門正確使用并維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。7.6.4工作程序7.6.4.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)與驗(yàn)收質(zhì)檢科根據(jù)產(chǎn)品所需測(cè)量要求，提出配置監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的要求，由質(zhì)檢科根據(jù)產(chǎn)品所需測(cè)量裝置進(jìn)行驗(yàn)收。7.6.4.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周期校準(zhǔn)經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門檢定（或校準(zhǔn)），合格后使用，并應(yīng)標(biāo)明有將合格的標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢科對(duì)該監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，確定周期檢定時(shí)期和日期，建立臺(tái)帳。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制，管理和發(fā)放。7.6.4.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周期校準(zhǔn)。每年年末質(zhì)檢科編制下一年度《檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)檢定計(jì)劃》，確定周期堅(jiān)定日期，按計(jì)劃由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)并提出校準(zhǔn)證明，并標(biāo)明有效期限，作好記錄。7.6.4.4監(jiān)視測(cè)量裝置的使用，搬運(yùn)，維護(hù)和貯存控制。7.6.4.4.1使用者應(yīng)正確，合理按使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，能力與要求想一致，嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)后的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)工作。7.6.4.4.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)，維護(hù)，使用和貯存中應(yīng)遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程，防止其損壞或失效。7.6.4.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的控制。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離效準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢科。質(zhì)檢科應(yīng)對(duì)以測(cè)量的數(shù)據(jù)有效性進(jìn)行評(píng)定，做出處理，必要時(shí)應(yīng)對(duì)原可追溯到的產(chǎn)品進(jìn)行召回，并進(jìn)一步分析監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)的原因，采取相應(yīng)的糾正措施。對(duì)無(wú)法修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)的，經(jīng)確認(rèn)后，總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)廢或相應(yīng)的處理。7.6.4.6監(jiān)視和測(cè)量的裝置應(yīng)在適應(yīng)的環(huán)境條件下工作，以保證在正常情況下進(jìn)行工作，具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》。7.6.4.7經(jīng)識(shí)別本公司無(wú)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。7.6.4.8對(duì)于校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)在適宜的位置粘貼綠色合格標(biāo)志，對(duì)監(jiān)視使用或限用的監(jiān)視測(cè)量裝置應(yīng)粘貼黃色標(biāo)志，對(duì)報(bào)廢或不能使用的要粘貼紅色標(biāo)志。7.6.4.9質(zhì)檢科應(yīng)保持監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備有關(guān)記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。7.6.5相關(guān)文件7.6.5.1《記錄控制程序》7.6.6記錄《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃一覽表》8.0測(cè)量，分析和改進(jìn)8.1總則為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)本公司的持續(xù)改進(jìn)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)做出規(guī)定、策劃和實(shí)施方案。本策劃由管理者代表負(fù)責(zé)。在策劃和實(shí)施事應(yīng)考慮如下幾個(gè)方面的問(wèn)題：在確定測(cè)量項(xiàng)目、監(jiān)控點(diǎn)時(shí)應(yīng)考慮能使組織收益；要考慮采取適宜的措施的措施，而不是單純用于積累信息；確定監(jiān)控和測(cè)量方法，應(yīng)考慮包括所實(shí)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)。應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。在策劃時(shí)，重點(diǎn)對(duì)以下過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，包括產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程能力體系運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和落實(shí)情況。顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量及市場(chǎng)格局的變化等。8.2.1顧客滿意8.2.1.1本公司通過(guò)對(duì)顧客滿意度信息的收集，分析與處理，識(shí)別顧客的需求，滿足顧客需求，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是本公司經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。本公司每一個(gè)員工要牢固樹(shù)立一切為顧客著想的意識(shí)，把對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量作為本公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。8.2.1.2供銷科組織有關(guān)部門采取下列辦法獲取顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量，以及顧客投訴處理質(zhì)量的滿意程度。a.采用產(chǎn)品銷售征詢單；b.直接采訪顧客；c.發(fā)函征詢意見(jiàn)；d.舉辦顧客座談回會(huì)；e.新聞媒體和行業(yè)信息；f.顧客投宿和產(chǎn)品退貨事宜。8.2.1.3供銷科要每半年將有關(guān)顧客滿意程度進(jìn)行收集，分析，提出書(shū)面報(bào)告，做出顧客滿意程度的評(píng)價(jià)，抄送辦公室備案，報(bào)告總經(jīng)理。8.2.1.4顧客滿意程度的調(diào)查方法8.2.1.4.1顧客滿意程度調(diào)查方法采用調(diào)查表的形式進(jìn)行調(diào)查。8.2.1.4.2調(diào)查項(xiàng)目為：質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)。8.2.1.4.3滿意程度分為：很滿意、比較滿意、一般、不滿意。8.2.1.4.4調(diào)查的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：很滿意100分、比較滿意80分、一般60分、不滿意50分。8.2.1.4.5調(diào)查分?jǐn)?shù)的計(jì)算方法8.2.1.4.5.1調(diào)查資料收集必須在發(fā)出數(shù)量的70%以上為有效調(diào)查問(wèn)卷。8.2.1.4.5.2調(diào)查表的分?jǐn)?shù)匯總為各子項(xiàng)的分?jǐn)?shù)匯總。8.2.1.4.5.3顧客滿意率=各子項(xiàng)的分?jǐn)?shù)總和÷（標(biāo)準(zhǔn)分）×100%8.2.1.4.6調(diào)查表由供銷科每年12月向客戶發(fā)出。8.2.1.4.7顧客滿意信息的利用8.2.1.4.7.1供銷科根據(jù)顧客滿意調(diào)查表情況對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行各子項(xiàng)分析和總體分析情況分析，分析內(nèi)容應(yīng)著重提出需修改的方面。8.2.1.4.7.2供銷科將顧客的滿意程度的信息報(bào)告辦公室備案。8.2.1.4.7.3供銷科根據(jù)顧客滿意程度的調(diào)查結(jié)果，如是有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的調(diào)查問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)，由生產(chǎn)科和質(zhì)檢科組織分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，確保滿足顧客和市場(chǎng)需求。8.2.1.4.7.4對(duì)于市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)向和具體走勢(shì)，要及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，由總經(jīng)理向供銷科部署營(yíng)銷方案，制定營(yíng)銷戰(zhàn)略。8.2.1.5相關(guān)文件和記錄8.2.1.5.1《與顧客有關(guān)過(guò)程》8.2.1.5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》8.2.1.5.3《顧客意見(jiàn)記錄表》8.2.1.5.4《顧客滿意程度調(diào)查表》8.2.2內(nèi)部審核程序8.2.2.1目的本程序規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)容，順序和方法，以驗(yàn)證現(xiàn)行的質(zhì)量體系符合性有效性。8.2.2.2適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)的實(shí)施和管理。8.2.2.3職責(zé)8.2.2.3.1管理者代表負(fù)責(zé)編寫(xiě)年度質(zhì)量審核計(jì)劃，確定審核組成人員，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃，并組織內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施。8.2.2.3.3辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的資料和記錄的保存，并組織糾正和預(yù)防措施的跟蹤、驗(yàn)證。8.2.2.3.4受審核的部門按質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃要求接受審核，對(duì)審核中涉及本部門責(zé)任的不合格項(xiàng)制定糾正措施并實(shí)施。8.2.2.4工作程序8.2.2.4.1內(nèi)部質(zhì)量審核人員的管理8.2.2.4.1.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核員具備下列條件高中以上學(xué)歷，并有三年以上企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)誠(chéng)實(shí)公正，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心。審核人員必須結(jié)合實(shí)際、培訓(xùn)、考核合格，取得內(nèi)部質(zhì)量審核員資格。8.2.2.4.1.2內(nèi)部質(zhì)量審核員，由總經(jīng)理聘任，方可實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核員資格。8.2.2.4.1.3審核人員應(yīng)選擇與被審核部門無(wú)直接責(zé)任者擔(dān)任。8.2.2.4.2審核計(jì)劃8.2.2.4.2.1“年度質(zhì)量審核計(jì)劃”每年年初由管理者代表編制并報(bào)批準(zhǔn)后實(shí)施，一般每年一次，間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次。8.2.2.4.2.2內(nèi)部“質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃”由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)明確：審核的目的，范圍；審核的依據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)和文件；審核的人員及分工；審核日程的安排；e受審部門和涉及過(guò)程；8.2.2.4.2.3內(nèi)部“質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃”由審核組長(zhǎng)在實(shí)施內(nèi)審前一周發(fā)給有關(guān)部門和人員。8.2.2.4.3審核設(shè)備8.2.2.4.3.1根據(jù)分工由審核員編制“檢查表”，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后使用。8.2.2.4.3.2受審核部門按計(jì)劃要求接受內(nèi)部質(zhì)量審核。8.2.2.4.4審核的實(shí)施8.2.2.4.4.1首次會(huì)議審核組長(zhǎng)組織召開(kāi)并主持會(huì)議，會(huì)議一般不超過(guò)半小時(shí)，由管理者代表、受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組人員及相關(guān)人員出席簽到，首次會(huì)議議程主要有以下內(nèi)容：由受審核方領(lǐng)導(dǎo)介紹審核人員的分工；概括說(shuō)明審核的目的、范圍、依據(jù)及所采取的方法，解釋受審核方對(duì)審核實(shí)施計(jì)劃不明確的內(nèi)容；確定末次會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)。8.2.2.4.4.2現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)審員在受審核領(lǐng)導(dǎo)或者其他代表配合下進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核、調(diào)查、驗(yàn)收、收集客觀證據(jù)，填寫(xiě)審核記錄；若未提供證據(jù)、證明符合要求的，由內(nèi)審員在“內(nèi)審檢查表”內(nèi)填寫(xiě)不合格，并及時(shí)與受審部門領(lǐng)導(dǎo)交換意見(jiàn)和得到確認(rèn)。8.2.2.4.4.4現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核員應(yīng)對(duì)全部審核情況進(jìn)行綜合分析，填寫(xiě)“不合格項(xiàng)分布表”。