醫(yī)院整體經(jīng)營狀況簡述

醫(yī)院整體經(jīng)營狀況簡述醫(yī)院整體經(jīng)營狀況簡述醫(yī)院整體經(jīng)營狀況簡述資料僅供參考文件編號：2022年4月醫(yī)院整體經(jīng)營狀況簡述版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：一、醫(yī)院整體經(jīng)營狀況簡述2011年我院實現(xiàn)X總收入萬元，較上年同期（）萬元增加X萬元，增長X%，其中業(yè)務(wù)收入X萬元較同期增加X萬元，增幅%，財政補助收入X萬元，2011年我院總支出X萬元，較上年同期（）增加X萬元，增長%，年末收支結(jié)余X萬元，其中財政專項補助結(jié)余萬元，結(jié)營收支結(jié)余萬元。從以上收支總體看，全年業(yè)務(wù)收入歷史性突破X個億，收支比例平衡，體現(xiàn)了醫(yī)院整體運營的良好勢態(tài)。二、主要效益指標完成情況說明截至12月末，我院總資產(chǎn)達萬元，在2010年末X萬元的基礎(chǔ)上增加X萬元，其中流動資產(chǎn)X萬元，固定資產(chǎn)X萬元，財政應(yīng)返還額度萬元，負債萬元，凈資產(chǎn)萬元，年末國有資產(chǎn)總值為萬元，（國有資產(chǎn)總值=凈資產(chǎn)-累計提取修購基金-累計提取職工福利費），2010年國有資產(chǎn)總值為萬元，相比增加萬元，增幅%。國有資產(chǎn)保值增值率為%，這一指標說明醫(yī)院在一定時期內(nèi)對本院國有資產(chǎn)增值保值情況，我院資產(chǎn)保值增值率比較高，資產(chǎn)保值情況良好。1流動比率=X。流動比率大表示償債能力強，但也不是越高越小，我院的流動比率很高，也說明資金未充分利用，需要如何考慮資金使用效率的問題。2速動比率=。速動比率是衡量醫(yī)院償債能力敏感性更強的指標，它是從流動資產(chǎn)中扣除藥品，庫存物資，在加工材料等變現(xiàn)能力較差的資產(chǎn)后與流動負債的比率，一般情況下該比率在百分百，才有足夠的償債能力，我院的速動比率很高，幾乎沒有財務(wù)風險。3庫存物資周轉(zhuǎn)次數(shù)=次，比去年同期也略有增加，平均每7天周轉(zhuǎn)一次，近年來我院加強了物資特別是醫(yī)用耗材管理，通過實耗實銷的管理方法，壓縮庫存，盤活資金，在保證臨床需要的同時大大降低了管理成本。4藥品周轉(zhuǎn)次數(shù)=次，比去年同期也略有增長，平均每21天周轉(zhuǎn)一次，藥品周轉(zhuǎn)次數(shù)較上年有所增加。5百元固定資產(chǎn)醫(yī)療收入元，與去年同期比有所增加，我院的大型專用設(shè)備很多，每年的投入也很大，從行業(yè)比較看這一指標不高，大型專用設(shè)備的利用還有待進一步挖掘，應(yīng)加強大型專用設(shè)備的效益分析，充分調(diào)研市場，避免盲目購置，造成資源重復浪費。6人均業(yè)務(wù)收入元，較去年同期增加元，增加%，基本上與去年持平。7經(jīng)費自給率=業(yè)務(wù)收入/業(yè)務(wù)去出，該指標值越大越好，主要表明醫(yī)院的自我造血能力的強弱；2011年我院經(jīng)費自給率達到%，我院在保證社會效益的前提下，也完成了非，盈利性醫(yī)療機構(gòu)的經(jīng)濟目標，但由于經(jīng)費自給率較高，也從側(cè)面反映我院對資金利用效率的降低。8收入收益率=收去結(jié)余/醫(yī)藥收入，該指標值越大越好，主要反映醫(yī)院為社會所創(chuàng)造價值和貢獻大小，也反映醫(yī)院在增收節(jié)去的同時創(chuàng)造了效益，我院2011年收入收益率為%，2010年收入收益率不足一個百分點，說明我院每百元醫(yī)藥收入為社會貢獻率比去年有較大幅度提升。三、社會效益分析我院地處人口密集經(jīng)濟相對不是很發(fā)達的北部地區(qū)，有大量來自農(nóng)村和欠發(fā)達的北部地區(qū)，如何提升在老百姓心目的形象，緩解百姓看病難，看病貴的問題是醫(yī)院出發(fā)點和歸宿點。同時，公立醫(yī)院不以營利為目的，社會效益的好與壞更能體現(xiàn)醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展能力。我院2011年實現(xiàn)門急診人次人次，出院人數(shù)人，特別是出院人數(shù)，較去年同期人增加人，這一方面體現(xiàn)了患者對我院醫(yī)療水平的認可在增加，同時也與全民參保有關(guān)，患者更加享受到了國家醫(yī)保政策在住院方面帶來的實惠，我院目前編制床位張，實際開放床位張，床位利用率為%。床位利用還有更進一步提升的能力。每門診人次收費水平=元每床日住院收費水平=元III出院者平均醫(yī)藥費=元四、業(yè)務(wù)收入完成情況說明2011年我院醫(yī)療收入萬元，藥品收入萬元，其他收入萬元，財政補助收入萬元，實現(xiàn)總收入萬元，醫(yī)療支出萬元，藥品支出，其他支出，總支出萬元；2011年實現(xiàn)收支結(jié)余萬元，其中財政專項補助結(jié)余醫(yī)療收入情況表一單位：萬元，%項目2010年2011年同比增加額同比增長率門診收入其中；手術(shù)收入化驗收入檢查收入治療收入住院收入其中；手術(shù)收入化驗收入檢查收入治療收入住院收入合計1、門診收入從本期門診收入構(gòu)成來看，我院門診檢查與化驗收入占門診收入的49.08%，比去年降低了6個百分點，治療收入與手術(shù)收入占門診收入X%，比去年增加了個百分點，說明我院在逐步加，強門診收入的含金量，在保證患者診斷的基礎(chǔ)上注重加強通過治療和手術(shù)提升門診收入，避免患者做無謂的檢查，加重患者負擔。2、住院收入從本期住院收入構(gòu)成來看，我院手術(shù)收入與治療收入占住院收入的%，化驗收入與檢查收入占%；說明我院治療，手術(shù)收入水平比上年有所提高，患者對我院醫(yī)療服務(wù)水平認可度有所增加。（2）藥品收入情況我院全年藥品收入如表二所示，本期我院實現(xiàn)藥品收入合計為萬元，與去年同比提升%；其中門診收入我院本期實現(xiàn)萬元，與去年同比提升%；住院收入本期實現(xiàn)萬元，與去年同比增加%；表二項目2010年2011年同比增加額同比增加率門診藥品收入住院藥品收入合計門診藥品收入，同期對比來看，我院門診藥品收入提升%，而同期門診量增加了人次，說明藥品收入的提升很大程度上是由于門診量增加帶來的，近年來，我院加強管理，采取措施降低門診患者用負擔,同比每門診人次收費水平中藥品費由去年的74.60元,下降到今年73.98元,隨著醫(yī)改的逐步深入和國家對藥品的規(guī)定的實施,我院逐步脫離了以藥養(yǎng)醫(yī)的局面,逐步提升了醫(yī)院的綜合實力。2、住院藥品收入同期對比來看，我院住院藥品收入提升7.77%，占住院醫(yī)藥收入的53%，與去年同比降低2.65個百分點；而同期住院醫(yī)療收入的增長幅度為20.2%，醫(yī)療收入增長勢頭快于藥品收入增長勢頭，進一步說明我院醫(yī)療服務(wù)水平的提升，收入含金量的提高。3、醫(yī)療收入的總述總的來看，我院總醫(yī)藥收入中占住院醫(yī)藥收入占80%，充分說明我院作為市三級乙等醫(yī)院的整體社會效益與社會影響力；但我院門診醫(yī)藥收入僅占總醫(yī)藥收入的20%，說明我院對門診醫(yī)療技術(shù)水平以及社會影響力度還需要進一步加強，這可能與醫(yī)療市場的大環(huán)境有關(guān)，一方面國家鼓勵小病到社區(qū)，大病到醫(yī)院的倡議，分流了一些門診患者，再者是周邊醫(yī)療行業(yè)的競爭，吸引了一部份門診患者，還有是國家醫(yī)療衛(wèi)生改革加大了對醫(yī)療保險人群的覆蓋面，導致部份患者因享受住院統(tǒng)籌比例而放棄門診治療轉(zhuǎn)為住院治療。與去年藥品收入占醫(yī)藥收入比來看，我院本期藥品收入占醫(yī)藥收入比重為40.04%，降低了個2.89百分點，醫(yī)院加強藥品控制的成效有所顯現(xiàn)。從上圖可看出，我院總收入中藥品收入比重達到%，說明我院業(yè)務(wù)收入的含金量雖有所提升，但仍然不是很高，過多的藥品收入將削弱自身的發(fā)展后勁，醫(yī)院實施醫(yī)改后，藥品收入將實施成本價，醫(yī)療收入是體現(xiàn)醫(yī)院真正醫(yī)療水平和實力的重要因素，因些建議我院需要在未來的醫(yī)院經(jīng)營過程中加強醫(yī)院制度管理，加強醫(yī)患溝通，大力提升我院醫(yī)療技術(shù)科研水平，進一步優(yōu)化我院具有特色的治療方案，從而提升我院治療收入與手術(shù)收入在業(yè)務(wù)收入中的比重，為我院持續(xù)發(fā)展注入新的活力。五、支出情況說明2011年我院總支出萬元，其中醫(yī)療支出萬元，藥品支出萬元，其他支出萬元，具體支出對比如下：支出核算科目分類2010年2011年增長額增長比工資福利支出其中：在職人員工資福利支出社會保險繳費對個人和家庭補助支出其中：住房公積金提補帖其他資本性支出合計從上表可以看出，我院在本期各項支出占總體支出的比例中，工資福利支出與去年同期相比增長了%，其中在職人員工資福利支出比去年減少，是因為2010年末規(guī)范津貼補貼帶來的工資性支出，有補繳部分，屬于政策性原因，對個人和家庭補助與去年同期相比減少主要原因同上。從商品和服務(wù)支出與其他資本支出占本期總體支出比例與去年同期相比來看，都屬于業(yè)務(wù)收入增長所帶來的成本的增加，與收入增長速度基本持平。六．50萬元以上大型專用設(shè)備購置情況說明50萬元以上大型專用設(shè)備購置情況說明設(shè)備名稱采購價格（單位：元）備注購T6排CT機3670000醫(yī)療