原材料庫管理規(guī)定

目的對公司所有原材料入庫、貯存、出庫過程進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)加強(qiáng)對成品庫房的管理，切實(shí)做到帳物相符，定置存放，安全搬運(yùn)，高效操作。范圍本程序適用于原材料庫房管理的全過程。術(shù)語和定義：無職責(zé)和權(quán)限4.1原材料由物流部管理，庫房設(shè)責(zé)任庫管員一名；4.2庫管員負(fù)責(zé)庫房產(chǎn)品的保管、出入庫及相應(yīng)的帳目，執(zhí)行公司對原材料庫房的有關(guān)決定。4.3采購部采購員負(fù)責(zé)出入庫的微機(jī)錄入。程序要求入庫5.1.1采購部填寫“采購物資交驗(yàn)單”交質(zhì)保部檢驗(yàn)試驗(yàn)人員5.1.2檢驗(yàn)試驗(yàn)人員按公司有關(guān)技術(shù)文件驗(yàn)收5.1.3驗(yàn)收合格，檢驗(yàn)試驗(yàn)人員在交驗(yàn)單結(jié)果欄內(nèi)填寫驗(yàn)收結(jié)論5.1.4物資計(jì)劃人員持此交驗(yàn)單辦理入庫；5.1.5庫管員負(fù)責(zé)按交驗(yàn)單核對實(shí)物無誤后，將其放入庫房貨位；詳見SP1501《進(jìn)廠產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制》；存放庫管員應(yīng)對需入庫原材料及時(shí)入庫，做到日清月結(jié)，現(xiàn)場不積壓物品，并且入庫數(shù)量準(zhǔn)確；庫房產(chǎn)品合格品、待處理品要分別有各自存放區(qū)域和標(biāo)識(shí)；待驗(yàn)區(qū)最高堆碼高度不能超過1.5米。庫房實(shí)行區(qū)位定置管理，應(yīng)按區(qū)位分別存放，區(qū)位必須有明確的標(biāo)識(shí)；區(qū)位中產(chǎn)品的存放位置要合理規(guī)劃，一個(gè)區(qū)位中不同批號(hào)的同一種產(chǎn)品存放時(shí)要有一定間隙并且標(biāo)識(shí)明確，以確保產(chǎn)品先進(jìn)先出；庫存原材料的貯存條件和環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控，以免影響產(chǎn)品質(zhì)量；物品要牢固擺放整齊、干凈，不超高堆碼，限高1.5米。標(biāo)識(shí)明確，一目了然；庫房必須每日進(jìn)行清掃，保持環(huán)境整潔。搬運(yùn)、貯存和防護(hù)應(yīng)符合SP1901《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付》；零散物品必須明確標(biāo)識(shí)并單獨(dú)放置，防止混入現(xiàn)象的發(fā)生。臺(tái)帳原材料庫的物品建帳由計(jì)算機(jī)統(tǒng)一管理。出入庫數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，日清月結(jié)，及時(shí)輸入計(jì)算機(jī)，保證帳、物相符；庫管員每月底報(bào)出《原材料月報(bào)表》并送交相關(guān)部門，以便了解庫存情況；庫存報(bào)警：當(dāng)庫存量不能滿足最小庫存量時(shí)，應(yīng)通知采購部門計(jì)劃員；保管庫管員要對所有庫存物品定期/不定期抽查，對發(fā)現(xiàn)沒有標(biāo)識(shí)的物品要及時(shí)補(bǔ)上；庫房物品合格品、待處理品，不合格品要分別有各自存放區(qū)域和標(biāo)識(shí)；庫管員要定期和不定期檢查庫房的搬運(yùn)設(shè)備、防火器具、如發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)通知相關(guān)部門；庫房物品搬運(yùn)用叉車進(jìn)行，在搬運(yùn)過程中要注意安全保護(hù)好物品；搬運(yùn)、貯存和防護(hù)應(yīng)符合SP1901《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付》；庫存管理長期不用/超期產(chǎn)品處理2年以上或超期原材料，庫管員每半年填寫一份待處理清單，經(jīng)部門經(jīng)理審查由總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理；長期不用或已明顯報(bào)廢的原材料，庫管員出具報(bào)廢單，技術(shù)部和質(zhì)保部簽署意見處理，如果批準(zhǔn)繼續(xù)使用，要首先出庫使用此批原材料；原材料換代時(shí)，技術(shù)人員應(yīng)及時(shí)了解庫存狀況并提出處理意見；原材料貯存時(shí)間已到達(dá)存儲(chǔ)周期，則由物流部門及時(shí)提出，會(huì)同技術(shù)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部等部門共同做出處理意見，如需報(bào)廢，庫管員填寫《填破碎/報(bào)廢申請表》報(bào)經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，進(jìn)行處理。破碎/報(bào)廢申請表報(bào)財(cái)務(wù)部一份、自存一份。原材料的存儲(chǔ)周期規(guī)定見表原材料的存儲(chǔ)周期序號(hào)種類許可存儲(chǔ)周期備注1PA類3年2PE類3年3PVC類3年4PP類3年5聚酯線（PET類）3年6POM類3年7PBT類3年8TPE類3年9TPU類2年10FEP類2年11PVDF類2年12EVOH類2年13膠粘劑類2年14回收料類2年15添加劑類3年16溶劑類2年17其它類2年庫管員要隨時(shí)注意庫存狀況，及時(shí)通知物資計(jì)劃員，以便提出需求計(jì)劃，使庫存達(dá)到最佳儲(chǔ)備量，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行；時(shí)刻進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，一年進(jìn)行一次定期盤點(diǎn)，庫管員要對庫房產(chǎn)品全面盤點(diǎn)，填制盤點(diǎn)表。對盈虧原因進(jìn)行分析，并寫出書面分析報(bào)告報(bào)部門經(jīng)理。對于發(fā)生的盈虧結(jié)果由財(cái)務(wù)部做帳目處理。根據(jù)實(shí)際情況需要，也可增加盤點(diǎn)次數(shù)。出庫5.6.1原材料出庫要堅(jiān)持先進(jìn)先出、分批出庫原則，避免原材料超期存放；5.6.2原材料依據(jù)生產(chǎn)指令出庫，對于內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)原材料，庫管員填寫轉(zhuǎn)運(yùn)單后出庫，轉(zhuǎn)運(yùn)單要有領(lǐng)料人和庫管員簽字；5.6.3庫管員每天必須做好《材料使用日記》并及時(shí)輸入計(jì)算機(jī)；5.6.4直接銷售原材料，憑銷售部發(fā)貨通知單，庫管員填寫出庫單，銷售人員簽字后辦理出庫；5.6.5緊急放行原材料，按SP1501《進(jìn)廠產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制》有關(guān)內(nèi)容；安全庫房應(yīng)配備應(yīng)急出口、通道應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)。庫房必須配備與所儲(chǔ)存物資特性相符的滅火器，庫房面積較大時(shí)應(yīng)配備消防栓庫管員應(yīng)定期檢查消防設(shè)施的狀態(tài)，以確保其合格可用。消防設(shè)施前應(yīng)無任何物體遮擋，并保持消防通道暢通庫房現(xiàn)場應(yīng)有明顯的防火、防暴標(biāo)識(shí)，如有易燃易暴物或化學(xué)危險(xiǎn)品時(shí)應(yīng)有明顯警視標(biāo)志，并分類隔離存放。庫管員應(yīng)定期巡查庫房的防護(hù)設(shè)施，做好防盜工作。原材料應(yīng)碼放整齊，防止傾倒、跌落，最高不得超過1.5M。6記錄編號(hào) 記錄名稱 保存部門 保存期限D(zhuǎn)OC[WI(SP1901)01]01 出庫單 物流部 3年DOC[WI(SP1901)01]02 入庫單 物流部