工程建設(shè)有限公司基礎(chǔ)管理體系有關(guān)規(guī)定

××工程建設(shè)有限公司基礎(chǔ)管理體系有關(guān)規(guī)定第一章總則第一條 為建立健全質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境、能源、風(fēng)險、內(nèi)控等基礎(chǔ)管理體系，規(guī)范公司在基礎(chǔ)架構(gòu)、職能、制度、流程、記錄等方面的管理行為，加強(qiáng)公司內(nèi)部審核、管理評審、持續(xù)改進(jìn)、有效文件等方面工作的管理礎(chǔ)管理體系職責(zé)，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件制定本規(guī)定。第二條 企業(yè)發(fā)展部（法律室）是××工程建設(shè)有限公司（以下簡稱公司）基礎(chǔ)管理體系的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)管理體系的認(rèn)證、監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。公司所屬各項目，應(yīng)按本規(guī)定要求建立本項目的管理體系，明確職責(zé)、理順流程。第三條 本規(guī)定適用于公司、各項目。公司、各項目應(yīng)

,落實基嚴(yán)格貫徹體系規(guī)范要求，堅持持續(xù)改進(jìn)的原則，確保公司管理體系的有效性和適宜性。第二章職責(zé)第四條公司最高管理者負(fù)責(zé)公司《管理總手冊》的批準(zhǔn)和發(fā)布，委派管理者代表，聽取內(nèi)審結(jié)果，主持管理評審活動。第五條

管理者代表主要職責(zé)：(一)組織公司《管理總手冊》目管理手冊》的編寫和審核；負(fù)責(zé)《部門工作手冊》和《項目管理手冊》的批準(zhǔn)和發(fā)布。

、《部門工作手冊》和《項(二)批準(zhǔn)公司年度內(nèi)部審核計劃、審核實施計劃、審核內(nèi)審組成員并任命審核組組長；審批內(nèi)部審核報告，向最高管理者報告內(nèi)部審核結(jié)果，監(jiān)督糾正措施和預(yù)防措施計劃的跟蹤驗證。（三）負(fù)責(zé)組織公司管理評審活動，并負(fù)責(zé)報告管理體系的運行情況及評審后跟蹤檢查工作。第六條 公司機(jī)關(guān)各部門主要職責(zé)：(一)公司機(jī)關(guān)各部門通用職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門《部門工作手冊》和《項目管理手冊》相關(guān)內(nèi)容的編寫、修改工作。2.推薦內(nèi)審員，組成內(nèi)審組，開展公司管理體系內(nèi)部審核工作。3.負(fù)責(zé)本部門管理體系運行中糾正和預(yù)防措施的制訂和實施，并配合企業(yè)發(fā)展部（法律室）、安全管理部、技術(shù)質(zhì)量部等體系牽頭部門對所屬單位糾正和預(yù)防措施的控制進(jìn)行相關(guān)的監(jiān)督、檢查和驗證工作。4.根據(jù)公司管理者代表的指令收集、匯總、整理并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的書面資料，提交管理評審會討論，并負(fù)責(zé)落實與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的實施與跟蹤驗證，做好記錄。5.積極落實管理評審結(jié)果，根據(jù)上級要求、糾正控制措施、管理評審結(jié)果及日常制度運行情況，修訂完善制度、流程、工作手冊等體系文件。6.負(fù)責(zé)本部門持有文件的使用和保管工作，并按規(guī)定協(xié)助辦公室進(jìn)行及時歸檔，

編制本部門

《現(xiàn)行有效文件清單

（附件 8）》。（二）企業(yè)發(fā)展部（法律室）1.負(fù)責(zé)管理體系文件的管理工作，負(fù)責(zé)組織建立公司管理體系，以及組織體系的認(rèn)證審核、監(jiān)督審核和復(fù)評，負(fù)責(zé)《管理總手冊》 和《項目管理手冊》 相關(guān)內(nèi)容的編寫、負(fù)責(zé)組織公司機(jī)關(guān)各部門編寫、更新《部門工作手冊》批準(zhǔn)發(fā)布的《管理總手冊》 、《部門工作手冊》和《項目管理手冊》進(jìn)行登記、編號、標(biāo)識、發(fā)放、更改、作廢和處置。2.負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集、監(jiān)督管理工作，公司機(jī)關(guān)各部

更新，。對門負(fù)責(zé)收集其職能范圍內(nèi)的法律法規(guī)，各部門負(fù)責(zé)開展本部門的合規(guī)性評價，由企業(yè)發(fā)展部（法律室）進(jìn)行歸口匯總、監(jiān)督、指導(dǎo)。負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計劃，提交公司管理者代表審批；負(fù)責(zé)組建內(nèi)審組，組織實施對公司機(jī)關(guān)和所屬各單位機(jī)關(guān)進(jìn)行內(nèi)部審核，對項目進(jìn)行抽審；負(fù)責(zé)匯總內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及不符合項，編寫內(nèi)審報告，提交到公司管理者代表審批；根據(jù)公司管理者代表的批示意見負(fù)責(zé)糾正及預(yù)防措施計劃的跟蹤工作并形成整改報告，隨時完成公司管理者代表交辦的與內(nèi)審有關(guān)的其他工作。4.負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，負(fù)責(zé)收集、匯總、整理并提供評審所需的書面資料；安排評審會務(wù)，編制、分發(fā)、保管管理評審報告等與管理評審有關(guān)的其他工作。（三）辦公室辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)部、外部行政公文的收發(fā)、登記、催辦、審核、送簽、編號、保管、立卷、歸檔和銷毀的控制。（四）技術(shù)質(zhì)量部1.技術(shù)質(zhì)量部是負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運行不合格糾正和預(yù)防措施控制的主管部門，負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的控制進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗證。2.負(fù)責(zé)各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、工法、技術(shù)資料等專業(yè)技術(shù)性文件的標(biāo)識、發(fā)放、更改、存檔、作廢的控制。（五）安全管理部安全管理部是負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全不合格及管理體系運行不合格糾正和預(yù)防措施控制的主管部門，負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的控制進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗證。第三章管理體系培訓(xùn)教育第七條 公司總經(jīng)理、管理者代表、企業(yè)發(fā)展部（法律室）部門負(fù)責(zé)人、安全管理部、技術(shù)質(zhì)量部部門負(fù)責(zé)人、體系主管、各部門內(nèi)審員、項目經(jīng)理、項目總工、主管生產(chǎn)的副經(jīng)理、安全總監(jiān)、安全環(huán)境質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人、工程部部門負(fù)責(zé)人及涉及職業(yè)健康安全、質(zhì)量、環(huán)境管理人員應(yīng)接受管理體系培訓(xùn)教育，培訓(xùn)教育應(yīng)有記錄可查，其中公司、所屬各項目內(nèi)審員必須取得認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的內(nèi)審員資格證。第八條 公司企業(yè)發(fā)展部（法律室）應(yīng)利用多種形式開展宣傳、培訓(xùn)、教育活動，保證管理體系主要人員掌握管理體系的內(nèi)容要求。公司企業(yè)發(fā)展部（法律室）根據(jù)管理體系需要、管理體系規(guī)范更新情況組織開展內(nèi)審員取證培訓(xùn)教育活動， 內(nèi)審員培訓(xùn)每年舉辦一次， 每三年進(jìn)行一次取證培訓(xùn)。第四章管理體系文件第九條 管理體系文件包括管理總手冊、部門工作手冊、管理流程匯編、項目管理手冊、規(guī)章制度匯編、部門有效文件清單、部門記錄清單、外來文件、行政性公文等。第十條 體系文件的編制和批準(zhǔn)（一） 《管理總手冊》由企業(yè)發(fā)展部（法律室）編制、整理，統(tǒng)一排版、編號，由企業(yè)發(fā)展部（法律室）部門負(fù)責(zé)人初審后，提交公司管理者代表審核，最后由公司最高管理者批準(zhǔn)和發(fā)布。（二） 《部門工作手冊》 、《項目管理手冊》由各部門編制，經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交企業(yè)發(fā)展部（法律室）整理，統(tǒng)一排版、編號，由企業(yè)發(fā)展部（法律室）部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)稿把關(guān)后，提交公司管理者代表審核并經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，最后由公司管理者代表批準(zhǔn)和發(fā)布。（三）規(guī)章制度和管理流程的編制批準(zhǔn)詳見企業(yè)發(fā)展部（法律室）的《規(guī)章制度和流程管理辦法》要求。行政性公文的編制審批詳見辦公室的《公文處理辦法》 ，體系文件的編制格式詳見《體系文件編制說明（附件 3）》。（四）文件的標(biāo)識1.《管理總手冊》 、《部門工作手冊》 和《項目管理手冊》均為受控文件，在發(fā)放時由企業(yè)發(fā)展部（法律室）在文件的封面上加蓋“受控”印章，并標(biāo)注持有者編號。2.受控文件因換版作廢時，根據(jù)通知，文件的持有單位和部門應(yīng)自行加蓋“作廢”印章或撤出銷毀。仍需保留原版文件的部門， 應(yīng)在原版文件的封面上加蓋 “作廢留存” 印章。3.規(guī)章制度分別由各部門進(jìn)行標(biāo)識，加蓋“有效” 、“作廢”或“作廢留存”印章。（五）文件的發(fā)放1.《管理總手冊》 、《部門工作手冊》和《項目管理手冊》 由公司管理者代表確定發(fā)放范圍， 企業(yè)發(fā)展部 （法律室）根據(jù)發(fā)放范圍將文件發(fā)放到部門或個人，領(lǐng)取人員應(yīng)在《體系文件發(fā)放登記表（附件 4）》上簽收。規(guī)章制度由各部部長會同分管領(lǐng)導(dǎo)確定發(fā)放范圍，由各部門將規(guī)章制度進(jìn)行一文一號單獨發(fā)文，并在公司內(nèi)部網(wǎng)站上公布，同時以電子文檔和書面形式將規(guī)章制度提交企業(yè)發(fā)展部（法律室） ，便于企業(yè)發(fā)展部（法律室）整理匯編。行政性公文由辦公室負(fù)責(zé)按規(guī)定發(fā)放。（六）文件的接收和保管各類文件收到后，各部門應(yīng)進(jìn)行收文登記（不做統(tǒng)一規(guī)定） ，處理完畢立即歸檔。2.受控文件的持有者或部門應(yīng)該妥善保管、使用自己持有的受控文件，并負(fù)責(zé)對文件保密，不得私自外借、標(biāo)注、涂改、復(fù)印和毀損。3.臨時借閱體系文件時，需經(jīng)持有部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，使用后應(yīng)及時歸還。4.外來文件管理（1）公司技術(shù)質(zhì)量部每年年底對本年度技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等外來文件清理一次，清理結(jié)果公布在公司內(nèi)部網(wǎng)站上發(fā)布供各單位使用，防止施工現(xiàn)場使用作廢的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。（2）公司法律法務(wù)員負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集管理工作，公司機(jī)關(guān)各部門對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的國家法律法規(guī)進(jìn)行收集，對國家法律法規(guī)、上級機(jī)關(guān)管理制度、上級機(jī)關(guān)來文應(yīng)做收文登記并結(jié)合本公司實際制定相應(yīng)的規(guī)章制度下發(fā)各所屬各單位執(zhí)行，同時將原文歸檔保存；如直接引用執(zhí)行的國家法律法規(guī)、上級管理制度，應(yīng)保存好原文。各項目做好對業(yè)主、監(jiān)理提供的施工圖紙、文件等外來文件的收集及控制。（七）文件的更改、換版及處置體系文件的更改由企業(yè)發(fā)展部（法律室）結(jié)合公司實際發(fā)展需要，根據(jù)體系運行情況提出更改意見，填寫《體系文件更改申請單 （附件 5）》經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后由公司管理者代表審批，批準(zhǔn)后企業(yè)發(fā)展部（法律室）填寫《體系文件更改通知單（附件 6）》，一式兩份，本部門留存一份，交體系文件更改部門一份。由企業(yè)發(fā)展部（法律室）通知全公司該體系文件的持有項目或人員。接到“體系文件更改通知單”的單位或人員，需及時按該通知單的要求進(jìn)行更改規(guī)章制度的修訂、更改應(yīng)按公司《規(guī)章制度和流程管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行；其他類文件根據(jù)各部門實際情況按照相關(guān)要求執(zhí)行。規(guī)章制度以新規(guī)定取代原規(guī)定的，以及作廢規(guī)章制度處置執(zhí)行公司《規(guī)章制度和流程管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，各部門并及時填寫更新《制度制定（修訂）說明》。4.現(xiàn)行有效文件清單的填寫。公司各部門每季度末將本部門下發(fā)的規(guī)章制度整理并填寫《制度制定（修訂）說明》交企業(yè)發(fā)展部（法律室）更新現(xiàn)行有效規(guī)章制度目錄。并根據(jù)體系文件更改情況更新體系文件清單（管理總手冊、部門工作手冊、項目管理手冊） 。第五章記錄第十一條 記錄的分類（一）與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄，如進(jìn)場材料的檢驗、試驗記錄、工程驗收記錄、工程質(zhì)量檢查、評定記錄、事故處理記錄等。（二）與管理體系運行有關(guān)的記錄，如管理評審記錄、投標(biāo)評審記錄、內(nèi)部審核記錄和檢查記錄等。（三）來自供方的有關(guān)記錄，如材料供方提供原材料的質(zhì)量合格證書、材質(zhì)單等，工程供方提供工程符合規(guī)定要求的記錄。（四）與職業(yè)健康安全和環(huán)境管理有關(guān)的記錄，如《安全檢查隱患整改指令書》 、各項安全、環(huán)境管理檢查記錄等。（五）各項專業(yè)工作的檢查記錄、調(diào)查資料、總結(jié)、報告、統(tǒng)計資料等。（六）各項業(yè)務(wù)工作的記錄，如，報表、臺賬、各種單據(jù)等。第十二條 記錄的要求（一）記錄可采用文字、表格、數(shù)據(jù)、圖表、照片、音像（磁帶、磁盤、光盤）等形式。（二）記錄表格的格式1.各部門應(yīng)根據(jù)工作需要制定統(tǒng)一規(guī)定的記錄表格格式。2.業(yè)主及監(jiān)理有規(guī)定的表格，按其要求辦理。3.環(huán)境和安全方面國家或法律、法規(guī)有規(guī)定的，按國家和法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。（三）記錄表格的填寫1.表格必須由有關(guān)人員、單位簽字或蓋章后方可生效。2.表格中記錄有更改時，更改人應(yīng)在表中備注處或更改內(nèi)容附近處簽名（或蓋章） 。第十三條 記錄的標(biāo)識（一）表格的標(biāo)識以編號來表示。編號的方法按《體系文件編制說明（附件 3）》執(zhí)行。（二）文字性的資料的標(biāo)識以名稱或編號來表示。（三）不易編號的記錄如軟盤、錄像帶等可不用編號，但要在有效目錄清單（卷內(nèi)清單）的備注欄上說明其標(biāo)識方式。第十四條 記錄的收集、保管（一）各部門、各單位按規(guī)定要求收集記錄填寫《部門記錄清單（附件8》，需上報的應(yīng)按規(guī)定要求及時上報。（二）供方提供的記錄，應(yīng)由各單位和項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)收集、保存，如有必要 ,應(yīng)報公司對口部門存檔備查。（三） 公司機(jī)關(guān)各部門及所屬各項目要設(shè)專人負(fù)責(zé)本部門或本項目相關(guān)記錄的保管工作。公司機(jī)關(guān)各部門工作人員應(yīng)負(fù)責(zé)保管本人工作中發(fā)生的各種記錄。（四） 記錄應(yīng)立卷建檔，填寫卷內(nèi)目錄，便于存取、檢索、查閱。（五） 記錄的保管部門要提供適宜的環(huán)境（溫度、濕度等）和設(shè)施（鐵箱、木柜等）用于記錄的保管，避免記錄遭到損毀、霉?fàn)€、變質(zhì)，確保其完好、齊全。第十五條 記錄的歸檔（一）需交公司歸檔的記錄由各部門、各單位收集裝訂好，并根據(jù)公司《檔案管理辦法》的要求移交公司檔案室歸檔。（二）與產(chǎn)品有關(guān)的記錄文件保存期限按辦公室《歸檔文件整理辦法》執(zhí)行。第十六條 記錄的查閱（一）記錄的保管部門要對保管的記錄進(jìn)行編目，記錄的編目方法按照“方便檢索、方便查閱”的原則由保管部門根據(jù)實際需要自行確定。（二）合同如有要求，在規(guī)定的期限內(nèi)，記錄可供業(yè)主和監(jiān)理查閱。（三）借閱記錄時，應(yīng)在《記錄借閱登記表（附件 9）》上進(jìn)行登記。使用完后，及時歸還。第十七條 記錄的處理（一）保管人員隨時檢查記錄的保管時間，一旦發(fā)現(xiàn)超出保存期限的記錄應(yīng)即行撤出。（二） 對超出保存期限的記錄， 保管部門應(yīng)按照公司 《檔案管理辦法》 ，指定專人予以銷毀處理，處理的時間由部門或單位負(fù)責(zé)人根據(jù)實際情況確定和簽署。第六章內(nèi)部審核第十八條 組建內(nèi)部審核組（一）公司機(jī)關(guān)內(nèi)部審核組由各部門內(nèi)審員組成，由企業(yè)發(fā)展部（法律室）部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任審核組長。（二）各項目巡查內(nèi)審組由公司企業(yè)發(fā)展部（法律室）負(fù)責(zé)組建，人員由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門人員、體系主管部門的人員組成，由公司管理者代表委派審核組組長。第十九條 內(nèi)部審核組組長職責(zé)（一）制定每一次的審核實施計劃，進(jìn)行組內(nèi)分工，組織審核。（二）負(fù)責(zé)與受巡查項目項目經(jīng)理交換審核意見，編制審核報告。（三）負(fù)責(zé)向公司管理者代表報告審核情況，提出改進(jìn)建議。第二十條 審核員職責(zé)(一)按本規(guī)定準(zhǔn)備、實施及報告審核工作。（二） 評審、 確認(rèn)糾正措施并填寫

《整改通知單

（附件

8）》。（三）在受公司管理者代表委派時，對以前審核中，受審核單位提出的糾正措施完成情況進(jìn)行驗證。第二十一條 內(nèi)審程序（一）編制年度內(nèi)部審核計劃1.根據(jù)公司管理體系運行情況，每年年初由企業(yè)發(fā)展部（法律室）

編制該年度的內(nèi)部審核計劃，

審核的范圍、

時間、頻次和方法應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次所發(fā)現(xiàn)的問題。2.審核計劃應(yīng)呈交公司管理者代表批準(zhǔn)。3.審核計劃的內(nèi)容⑴審核目的；⑵審核范圍；⑶審核依據(jù)；⑷審核工作時間的初步安排。4.一般情況下，公司內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次，審核范圍為公司機(jī)關(guān)、所屬各項目部（抽審）過公司每年的規(guī)范制度落實千分制檢查進(jìn)行內(nèi)部審核，審核內(nèi)容要覆蓋到相關(guān)部門和全部內(nèi)容。5.出現(xiàn)以下特殊情況應(yīng)考慮增加審核頻次：（1）管理體系發(fā)生重大變化時；（2）工程質(zhì)量有失控的危險趨勢或已發(fā)生了較大的質(zhì)量事故時；（3）工程施工中出現(xiàn)重大環(huán)境污染事故或安全事故時；（4）管理體系剛剛建立，需按管理體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價

，對未抽審到的項目通時；（5）在認(rèn)證證書到期換證之前。（二）審核準(zhǔn)備1.公司管理者代表任命審核組長和審核組成員，審核組成員應(yīng)是經(jīng)培訓(xùn)合格具備內(nèi)審員資格且和受審部門無直接關(guān)系的人員。2.審核組長編制本次審核實施計劃，經(jīng)公司管理者代表審批后實施。3.審核實施計劃的內(nèi)容：（1）審核目的、范圍、依據(jù)、方法；（2）內(nèi)審組成員及分工；（3）審核工作日程安排；（4）審核要點、時間、地點及受審核部門。4.審核組長組織審核組成員熟悉受審核部門所涉及的管理體系文件并編好具體的審核工作日程表和檢查表，把審核任務(wù)分配到每個審核組成員。5.審核組長應(yīng)在內(nèi)審前十天將審核實施計劃通知受審核單位或部門，如受審核單位或部門對內(nèi)審安排有異議，應(yīng)在內(nèi)審前五天通知審核組長，通過協(xié)商進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。6.受審核方應(yīng)準(zhǔn)備好本部門有關(guān)管理體系實施情況報告及相關(guān)文件資料，并安排部門負(fù)責(zé)人陪同審核組進(jìn)行工作。（三）審核工作的實施1.根據(jù)審核實施計劃規(guī)定，審核組按時到場，由審核組長主持召開首次會議，宣布審核實施計劃，介紹審核目的、范圍、依據(jù)、日程安排和實施審核所采用的方法、程序。受審單位領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員參加會議。會議要有簽到和記錄。2.內(nèi)審員根據(jù)分工按照內(nèi)審檢查表進(jìn)行現(xiàn)場工作。（1）內(nèi)審員通過查閱文件、提問、現(xiàn)場察看等方式，收集客觀證據(jù)來檢查管理體系的運行情況并詳細(xì)記錄審核情況。（2）內(nèi)審員要公正、客觀的對待內(nèi)審中出現(xiàn)的問題。3.現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析審核結(jié)果，匯總并確定不合格項。4.內(nèi)審結(jié)束時，由審核組長主持召開末次會議，報告審核結(jié)果，提出有關(guān)要求。參加會議人員同首次會議，做好簽到和會議記錄。5.內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格問題的處理（1） 內(nèi)審員開具《整改通知單（附件

11）》，請受審核單位領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)不合格事實。（2）內(nèi)審員在《整改通知單（附件

11）》中填寫不合格的詳細(xì)事實內(nèi)容，受審核單位或部門在原因及糾正措施欄填寫原因分析和所采取的糾正措施及完成期限。

《整改通知單（附件 8）》應(yīng)復(fù)印一份，復(fù)印件由審核組留底。（3）審核中如遇爭議時，報請公司管理者代表協(xié)調(diào)解決。6.審核（檢查反饋）報告（1）審核結(jié)束后，企業(yè)發(fā)展部（法律室）應(yīng)及時向公司管理者代表提交一份完整的審核（檢查反饋）報告。（2）審核（檢查反饋）報告經(jīng)企業(yè)發(fā)展部（法律室）牽頭組織各部門檢查人員將各自的檢查結(jié)果整理成報告，收集匯總編寫公司審核（檢查反饋）報告，經(jīng)公司管理者代表審核后，進(jìn)行正式印發(fā)，分發(fā)給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、單位和部門。本次內(nèi)部審核（檢查反饋）報告結(jié)果要提交公司管理評審。（四）糾正措施的跟蹤和驗證1.當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期已到，或當(dāng)公司管理者代表已接到完成的通知，應(yīng)委派一名內(nèi)部審核員會同職能部門人員去驗證其完成情況。去驗證的人員應(yīng)檢查糾正措施已被采用并驗證有效后，在糾正措施驗證欄中簽字并將原件帶回存檔。如在規(guī)定改正的期限內(nèi)未能完成糾正措施，公司管理者代表應(yīng)對此進(jìn)行過問和處理。第七章管理體系認(rèn)證審核（外審）第二十二條 公司企業(yè)發(fā)展部（法律室）選定管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，批準(zhǔn)后與認(rèn)證機(jī)構(gòu)簽訂認(rèn)證合同。第二十三條 公司與認(rèn)證機(jī)構(gòu)、所屬各單位、共同編制審核計劃，根據(jù)公司產(chǎn)品類型、管理關(guān)注點等綜合因素，確定受審項目、審核安排并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十四條 按審核計劃開展管理體系認(rèn)證審核工作，按認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求由公司、所屬各項目接受審核并提供相關(guān)資料。 對機(jī)關(guān)進(jìn)行審核時， 通知局戰(zhàn)略發(fā)展部人員陪同審核，收集外審專家提出的改進(jìn)意見和不符合項。審核抽查項目時，企業(yè)發(fā)展部（法律室）派人員進(jìn)行陪同審核，收集外審專家提出的改進(jìn)意見和不符合項，匯總成問題清單，并發(fā)送至被檢查項目及公司對口部門，企業(yè)發(fā)展部（法律室）明確整改時間及整改要求，各項目按照整改時限進(jìn)行整改，公司對口部門跟蹤整改落實情況及整改質(zhì)量，項目部將整改結(jié)果報公司對口部門審核無誤后形成項目整改報告并報至公司發(fā)展部（法律室）備案。對外審專家提出的改進(jìn)意見和不符合項按第八章糾正和預(yù)防措施進(jìn)行管理。第八章糾正和預(yù)防措施管理第二十五條 控制程序（一）資料收集、不符合的評審1.公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集內(nèi)審、外審、管理評審中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的不符合和潛在的不符合以及所采取的糾正（預(yù)防）措施資料；并結(jié)合每半年組織一次的質(zhì)量抽查，收集施工過程中發(fā)生的不符合和影響工程質(zhì)量的潛在因素和隱患以及所采取的糾正（預(yù)防）措施，收集業(yè)主、監(jiān)理對工程質(zhì)量的反饋意見、投訴和抱怨的資料。項目經(jīng)理部每個月組織一次質(zhì)量檢查，檢查情況報備公司技術(shù)質(zhì)量部。2.公司安全管理部負(fù)責(zé)收集內(nèi)審、外審、管理評審中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)環(huán)境和健康安全管理體系的不符合和潛在的不符合以及所采取的糾正（預(yù)防）措施資料。3.公司市場開發(fā)部負(fù)責(zé)收集、整理投標(biāo)過程中業(yè)主及相關(guān)方滿意程度的趨勢（含業(yè)主抱怨）

、市場動態(tài)、競爭對手的工程質(zhì)量狀況等。4.公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集本部門及所屬各項目對口部門在內(nèi)審、外審、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合和潛在的不符合以及所采取的糾正（預(yù)防）措施資料。5.各責(zé)任部門分析并確定產(chǎn)生不符合和潛在不符合的原因，評價保證不再發(fā)生不符合所需要采取的措施和采取防止發(fā)生不符合的措施的必要性和可行性。（二）糾正（預(yù)防）措施的制訂和審批1.公司有關(guān)責(zé)任部門在充分分析產(chǎn)生不符合和潛在不符合原因的基礎(chǔ)上， 提出相應(yīng)的糾正

（預(yù)防）

措施。

糾正

（預(yù)防）措施應(yīng)包括實施的步驟和完成時間。糾正（預(yù)防）措施可以以檢查表的形式出現(xiàn)，也可以以文件、規(guī)定、辦法等形式出現(xiàn)。2.糾正（預(yù)防）措施經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后實施，并通知責(zé)任單位，落實責(zé)任人。3.施工過程不符合和潛在不符合的糾正（預(yù)防）措施由施工管理部根據(jù)相關(guān)制度和有關(guān)文件要求規(guī)定進(jìn)行控制。4.管理體系不符合項和潛在不符合項的糾正（預(yù)防）措施由企業(yè)發(fā)展部（法律室） 、安全管理部、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)本規(guī)定及相關(guān)制度要求進(jìn)行控制。5.公司機(jī)關(guān)各部門對工作中存在問題的改進(jìn)措施由各個部門進(jìn)行控制。（三）糾正（預(yù)防）措施的實施和驗證1.施工過程不合格品和潛在不合格品的糾正（預(yù)防）措施實施效果由施工管理部根據(jù)根據(jù)相關(guān)制度和有關(guān)文件要求規(guī)定進(jìn)行跟蹤驗證。2.管理體系不合格項和潛在不合格項的糾正（預(yù)防）措施實施效果由企業(yè)發(fā)展部（法律室） 、安全部、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)本規(guī)定會同有關(guān)部門進(jìn)行跟蹤驗證。3.各責(zé)任部門根據(jù)驗證結(jié)果評價所采取的糾正（預(yù)防）措施的有效性，對未能達(dá)到規(guī)定要求或效果不明顯或未能消除不合格原因的糾正（預(yù)防）措施，要重新分析原因，重新評價和確定采取的措施，重新制訂糾正（預(yù)防）措施實施計劃，對實施的結(jié)果進(jìn)行再驗證和再評審。4.有關(guān)糾正和預(yù)防措施的信息根據(jù)本規(guī)定由公司企業(yè)發(fā)展部（法律室）形成外審反饋報告進(jìn)行發(fā)布并提交公司管理評審。第九章管理評審第二十六條 管理評審程序（一）管理評審計劃1.公司企業(yè)發(fā)展部（法律室）編制管理評審計劃（檢查通知） 。計劃內(nèi)容包括：評審的內(nèi)容、時間、目的、地點及參加人員等。2.評審計劃經(jīng)公司管理者代表審核并報最高管理者批準(zhǔn)后，由企業(yè)發(fā)展部（法律室）于評審會議前一個月以文件的形式通知有關(guān)部門及人員。（二）管理評審的時間間隔不得超過一年。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，最高管理者可根據(jù)情況決定增加管理評審頻次：1.管理體系運行出現(xiàn)重大問題；2.資源和人員調(diào)整，機(jī)構(gòu)發(fā)生變動；3.內(nèi)、外審核中提出較多不符合項或出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項；4.連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量或環(huán)境、安全事故或出現(xiàn)重大事故；5.外部環(huán)境和市場發(fā)生重大變化。（三）管理評審輸入資料1.公司機(jī)關(guān)各部門（1）提交本部門的工作總結(jié)，包括取得的業(yè)績、存在的問題以及改進(jìn)的措施。（2）根據(jù)管理職能及企業(yè)自身管理需要，提交請求管理評審決定的問題的書面資料。2.管理評審書面材料重點內(nèi)容：企業(yè)發(fā)展部（法律室）提供公司內(nèi)部審核（制度落實檢查）、外部監(jiān)督審核結(jié)果、以往管理評審提出的改進(jìn)措施實施及跟蹤驗證情況以及規(guī)章制度執(zhí)行情況的書面資料。（四）管理評審會議1.管理評審會議結(jié)合每年公司的職代會、年中工作會、制度落實檢查反饋會開展。2.由公司最高管理者主持，公司管理者代表、各分管領(lǐng)導(dǎo)、公司各部門負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理、書記、最高管理者指定的其他人員參加，辦公室負(fù)責(zé)會議記錄。3.各有關(guān)人員對評審輸入資料做出分析和評價，對存在和潛在的不合格提出改進(jìn)措施，確定責(zé)任單位、人員和改進(jìn)時間。4.最高管理者對涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。（五） 管理評審輸出1.對現(xiàn)有的管理體系及其過程的適宜性、充分性和有效性的評價結(jié)論及改進(jìn)的決定和措施，包括對方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面。2.對公司在建工程質(zhì)量符合要求的評價結(jié)論，對業(yè)主提出的意見及在工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)方面存在的問題所做出改進(jìn)的決定和措施。3.對人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境適宜性的評價結(jié)論，對因各種改進(jìn)措施所引起的資源需求的決定和措施。4.企業(yè)發(fā)展部（法律室）負(fù)責(zé)制度落實檢查反饋報告的編寫。辦公室負(fù)責(zé)職代會、年中工作會總經(jīng)理工作報告的編寫。（五）企業(yè)發(fā)展部（法律室）將制度落實檢查反饋報告最高管理者審批后，以文件的形式發(fā)至有關(guān)項目和人員，辦公室將職代會、年中工作會總經(jīng)理工作報告以文件的形式發(fā)至有關(guān)項目和人員。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。（六） 管理評審結(jié)果跟蹤企業(yè)發(fā)展部（法律室）將制度落實檢查反饋報告及整改通知單中的問題，各單位進(jìn)行整改落實，并形成整改報告報送公司對口部門，經(jīng)公司對口部門審核無誤后報企業(yè)發(fā)展部（法律室）備案。同時整改落實情況作為下一下次檢查時的重點，進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤驗證的依據(jù)。第十章附則第三十三條

本規(guī)定由公司企業(yè)發(fā)展部

（法律室）

負(fù)責(zé)制定和解釋。附件： 1.管理體系培訓(xùn)工作流程圖2.編制、修訂管理體系文件工作流程圖3.體系文件編制說明4.體系文件發(fā)放登記表5.體系文件更改申請單6.體系文件更改通知單（第 號）7.現(xiàn)行有效文件清單8.部門記錄清單9.記錄借閱登記表10.管理體系內(nèi)部審核（制度落實檢查）工作流程圖11.整改通知單12.管理體系認(rèn)證審核、監(jiān)督審核工作流程圖13.系認(rèn)證合同簽訂流程圖附件1：管理流程流程名稱管理體系培訓(xùn)取證流程圖流程編號QF-01-07流程管理部門企業(yè)發(fā)展部（法律室）目的明確管理體系體系培訓(xùn)取證工作程序適用范圍管理體系培訓(xùn)、內(nèi)審員取證流程圖培訓(xùn)機(jī)構(gòu)企業(yè)發(fā)展部公司部門、項目表單/文件責(zé)任人/部門開始1.負(fù)責(zé)體系管理的人員、部門負(fù)責(zé)人

制 定 企業(yè)發(fā)展部（法律室） /楊曉敏審 核 企業(yè)發(fā)展部（法律室） /白璐批 準(zhǔn) 總工程師 /孫亞剛生效日期 2017.09流程描述節(jié)點說明1、企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)體系管理的人員提出培訓(xùn)計劃，部門負(fù)責(zé)人審核計劃。1、提出、審核計劃2、選擇培訓(xùn)機(jī)構(gòu)3、擬定合同 4、簽訂合同5、體系培訓(xùn)實施方案6、培訓(xùn)通知7、人員報備8、委派老師9、開展培訓(xùn)、考試10、頒發(fā)證書10、編寫培訓(xùn)總結(jié)等11、存檔段結(jié)束階

體系培訓(xùn)計劃2、備案培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)預(yù)算體系培訓(xùn)合同體系培訓(xùn)通知8、委派參加

2.公司、項目負(fù)責(zé)體系管理的人員3.培訓(xùn)機(jī)構(gòu)4.負(fù)責(zé)體系管理的人員5.負(fù)責(zé)體系管理的人員6.負(fù)責(zé)體系管理的人員7、負(fù)責(zé)體系管理的人員8、參加培訓(xùn)人員、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)老師9、負(fù)責(zé)體系管理的人員10、負(fù)責(zé)體系管理的人員、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)11、負(fù)責(zé)體系管理的人員

2、企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)體系管理的人員選擇培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，公司、項目各部門負(fù)責(zé)體系管理的人員填寫體系培訓(xùn)計劃表并備案至人力資源部。3、選定培訓(xùn)機(jī)構(gòu)后，雙方對培訓(xùn)取證費用、時間等事宜進(jìn)行商談，由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)擬訂合同。4、雙方達(dá)成一致后簽訂合同。5、體系管理負(fù)責(zé)人編寫體系培訓(xùn)實施方案，方案包括培訓(xùn)時間、地點、參加人員等事宜。6、管理體系負(fù)責(zé)人將部門負(fù)責(zé)人審核后的培訓(xùn)通知下發(fā)至各部門及各單位。7、負(fù)責(zé)體系管理的人員接到培訓(xùn)通知后進(jìn)行人員報備。8、各部門及各項目根據(jù)培訓(xùn)通知要求選派人員參加培訓(xùn)，并將培訓(xùn)人員報至企業(yè)發(fā)展部。培訓(xùn)機(jī)構(gòu)委派老師參加培訓(xùn)。9、按照培訓(xùn)通知要求正式開展培訓(xùn)、培訓(xùn)后由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對培訓(xùn)人員組織考試。10、培訓(xùn)結(jié)束后由體系管理負(fù)責(zé)人編寫培訓(xùn)總結(jié)，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對考試合格人員頒發(fā)證書。11、體系管理負(fù)責(zé)人將培訓(xùn)總結(jié)、培訓(xùn)通知、簽到表、證書等存檔。附件 2：流程名稱 管理體系文件修訂、編制流程圖目 的適用范圍各部門 企業(yè)發(fā)展部開始1、提出體系修編計劃的需求2、擬寫、審核體系修編計劃4、發(fā)送修編通知5、修編工作手冊 5、修編總手冊6、匯總整理8、意見反饋9、二次修訂 10、匯總審核13、換版14、備案發(fā)行15、執(zhí)行結(jié)束

管理流程流 程 編 號流程管理部門明確公司管理總手冊、部門工作手冊修訂、編制工作程序管理總手冊、部門工作手冊修訂、編制流程圖管理者代表 各項目N3、審核Y7、討論N11、審核Y12、批準(zhǔn)15、參閱 15、執(zhí)行

QF-01-02企業(yè)發(fā)展部（法律室 )表單 /文件 責(zé)任人 /部門1、部門負(fù)責(zé)人2、部門負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)體系文件更改體系管理的人員申請單3、管理者代表4、負(fù)責(zé)體系管理的人員體系文件更5、負(fù)責(zé)體系管理的人員、各部門負(fù)責(zé)人改通知單6、負(fù)責(zé)體系管理的人員7、管理者代表、公司其他領(lǐng)導(dǎo)成員8、負(fù)責(zé)體系管理的人員9、各部門負(fù)責(zé)人10、負(fù)責(zé)體系管理的人員體系文件發(fā)布11、管理者代表稿/更改記錄12、管理者代表體系文件發(fā)放13、負(fù)責(zé)體系管理的人登記表員14、負(fù)責(zé)體系管理的人員15、公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、各項目

制定企業(yè)發(fā)展部(法律室）/楊曉敏審核企業(yè)發(fā)展部（法律室）/白璐批準(zhǔn)總工程師/孫亞剛生效日期2017.09流程描述節(jié)點說明1、由企業(yè)發(fā)展部部門負(fù)責(zé)人提出體系修編計劃的需求。2、負(fù)責(zé)體系管理的人員根據(jù)公司機(jī)構(gòu)職責(zé)變化編寫體系文件修編計劃，交由部門負(fù)責(zé)人審核，并生成體系文件更改申請單。3、部門負(fù)責(zé)人審核后，經(jīng)由管理者代表審核。若不通過，負(fù)責(zé)體系管理的人員重新擬寫體系文件修編計劃。4、體系文件修編計劃經(jīng)管理者代表審核同意后，負(fù)責(zé)體系管理的人員向各部門下發(fā)修編通知。5、根據(jù)修編通知，企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)體系管理的人員對公司管理總手冊進(jìn)行修訂，各部門負(fù)責(zé)人結(jié)合部門實際情況對各部門工作手冊進(jìn)行修訂。6、負(fù)責(zé)體系管理的人員根據(jù)修改時間要求對各部門修訂好的工作手冊進(jìn)行匯總收集。7、管理者代表和公司其他領(lǐng)導(dǎo)成員對修訂后管理總手冊、部門工作手冊進(jìn)行討論，提出修改意見。8、負(fù)責(zé)體系管理的人員將修改意見反饋給各部門。9、各部門根據(jù)反饋意見進(jìn)行再次修訂。10、體系管理負(fù)責(zé)人對二次修訂后的手冊進(jìn)行匯總收集，并審核，審核無誤后將由管理者代表審核。11、管理者代表對經(jīng)由企業(yè)發(fā)展部審核后的各部門手冊、管理總手冊進(jìn)行審核，有意見返回各部門再次修改。12、管理者代表對審核無誤后各部門工作手冊進(jìn)行批準(zhǔn)。13、企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)體系管理的人員對批準(zhǔn)后的體系文件進(jìn)行換版并生成體系文件發(fā)布稿/更改記錄。14、負(fù)責(zé)體系管理的人員對換版修訂后的體系文件進(jìn)行備案發(fā)行，并填寫發(fā)放登記表。15、各部門、各項目執(zhí)行體系文件，公司領(lǐng)導(dǎo)參閱執(zhí)行體系文件。附件

3：體系文件編制說明1.管理總手冊按如下規(guī)則編號：HWGS—GLZSC—××××（手冊封面采用）；HWGS—GLZSC—*—××××（手冊內(nèi)各章采用）其中： HWGS 代表××工程建設(shè)有限公司；GLZSC 代表管理總手冊；** 代表標(biāo)準(zhǔn)中各章節(jié)的序號這一章 )；×××× 代表手冊發(fā)布時的年份。

(如

05代表

GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)

“5管理職責(zé)”部門工作手冊按如下規(guī)則編號：其中： HWGS 代表××工程建設(shè)有限公司；編寫部門的漢語拼音縮寫代表手冊發(fā)布時的年份。項目管理手冊按如下規(guī)則編號：HWGS-XMGL-××××其中： HWGS 代表××工程建設(shè)有限公司；XMGL 代表項目管理手冊；×××× 代表手冊發(fā)布時的年份。附件 4：體系文件發(fā)放登記表序文件編號文件名稱持有者單位/簽收日期作廢處號編號部門置方式123456789101112附件 5：體系文件更改申請單文件編號：

文件名稱：申請部門：

申請日期：申請更改理由及內(nèi)容：審核人（簽字） ： 申請人（簽字） ：審批意見：管理者代表： 企業(yè)發(fā)展部（法律室） ：附件 6：體系文件更改通知單 （第 號）文件編號：

文件名稱：更改方式：

生效日期：更改內(nèi)容：制單： 復(fù)核： 審批： 制單日期：附件 7：現(xiàn)行有效文件清單序號 文 號 文 件 名 稱 備 注部門名稱： 填表人： 制表日期：附件 8：部門記錄清單序記

錄

名

稱

記錄編號

備 注號填表單位 /部門： 填表人： 日期：附件 9：記錄借閱登記表序號 記錄名稱 借閱件數(shù) 借閱單位 借閱人 借閱日期 歸還日期附件 10：管理流程流程名稱管理體系內(nèi)部審核（制度落實檢查）工作流流程編號QF-01-03程圖流程管理部門企業(yè)發(fā)展部（法律室）目的明確如何開展公司內(nèi)部審核（制度落實檢查）工作適用范圍管理體系內(nèi)部審核（制度落實檢查）流程圖

制定企業(yè)發(fā)展部（法律室）/楊曉敏審核企業(yè)發(fā)展部（法律室）/白璐批準(zhǔn)總工程師/孫亞剛生效日期2017.09流程描述公司各部門、各項目 企業(yè)發(fā)展部開始11、編寫內(nèi)審（檢查）計劃、編制年度內(nèi)審實施計劃并組建內(nèi)審組33、下發(fā)內(nèi)部（檢查）審核通知44、接受檢查55、問題匯總66、整改77、結(jié)果匯總88、編寫內(nèi)審（檢查反饋報告1010、發(fā)布1111、提交管理評審資料結(jié)束

管理者代表N22、審核YN99、審核Y

表單/文件內(nèi)審（檢查）計劃、內(nèi)審實施計劃整改通知單年度（制度檢查反饋）內(nèi)審報告

責(zé)任人/部門11、企業(yè)發(fā)展部部長22、管理者代表33、負(fù)責(zé)體系管理的人員44、機(jī)關(guān)各部門、各項目55、負(fù)責(zé)體系管理的人員66、機(jī)關(guān)各部門、各項目77、負(fù)責(zé)體系管理的人員88、負(fù)責(zé)體系管理的人員99、管理者代表1010、負(fù)責(zé)體系管理的人員1111、負(fù)責(zé)體系管理的人員

節(jié)點說明11、企業(yè)發(fā)展部部長根據(jù)內(nèi)審需要，編制內(nèi)審計劃及實施計劃（檢查通知），并組建檢查組。22、內(nèi)審計劃、內(nèi)審實施計劃（檢查通知）提交公司管理者代表審核。33、管理者代表審核通過后向公司機(jī)關(guān)各部門及各項目下發(fā)內(nèi)審（檢查）通知44、公司機(jī)關(guān)各部門、各項目根據(jù)內(nèi)審實施計劃（檢查通知）安排接受檢查。55、檢查組在內(nèi)審（制度落實）檢查中對公司機(jī)關(guān)各部門、各項目存在的問題進(jìn)行匯總。66、公司機(jī)關(guān)各部門、各項目對內(nèi)審組（制度落實檢查）出具的整改項、建議項進(jìn)行整改，糾正。7、整改情況匯總到公司企業(yè)發(fā)展部（法律室）。88、體系管理負(fù)責(zé)人根據(jù)制度落實檢查）檢查結(jié)果編寫內(nèi)審（制度落實檢查反饋）報告，交由管理者代表審核。99、管理者代表對內(nèi)審報（制度落實檢查反饋）報告進(jìn)行審核。1010、經(jīng)管理者代表審核通過后的內(nèi)審（制度落實檢查反饋）報告通過發(fā)文流程進(jìn)行發(fā)布，發(fā)送至機(jī)關(guān)各部門及各項目。1111、將正式發(fā)布的內(nèi)審報告（制度落實檢查反饋）作為管理評審會的提交材料。附件 11：現(xiàn)場檢查限期整改通知書（公司存根）第（）組（）號單位或項目（蓋章）：時間：年 月 日存在問題限期整改意見備注檢查人： 被檢查人： 項目負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場檢查限期整改通知書（項目存根）第（）組（）號單位或項目（蓋章）：時間：年月日存在問題限期整改。意見備注檢查人： 被檢查人： 項目負(fù)責(zé)人：附件12：流程名稱流程編號QF-01-05管理體系認(rèn)證、監(jiān)督審核流程圖企業(yè)發(fā)展部（法律室）流程管理部門目的明確管理體系外部審核工作程序適用范圍管理體系認(rèn)證、監(jiān)督審核流程圖

制 定 企業(yè)發(fā)展部（法律室） /楊曉敏審