內(nèi)審報告總結7篇

Word———內(nèi)審報告總結7篇樂觀參與完相關的活動之后我們都是要結合實際的經(jīng)受寫份報告總結的，社會的進步使得報告總結消失的頻率越來越高了，下面是我為您共享的內(nèi)審報告總結7篇，感謝您的參閱。

內(nèi)審報告總結篇1

時代新威通過與銀行合作閱歷總結出銀行主要存在兩大問題：激勵約束機制不完善和審計人員素養(yǎng)不高。

審計人員素養(yǎng)不高的表現(xiàn)：

1.審計人員安于現(xiàn)狀，認為自己擁有本科學歷和中級審計師職稱在目前的審計環(huán)境中足足有余，再說升職機會很少會眷顧審計人員，人生失去了追求和奮斗目標，影響了內(nèi)部審計質量;

2.審計人員未準時學習新業(yè)務、更新審計相關學問、手段，平常缺乏審計閱歷的積累，在審計時無法正確推斷經(jīng)濟活動的合規(guī)性;

3.在審計中檢查不力，對該發(fā)覺的問題未發(fā)覺，引起嚴峻后果的審計風險;

4.內(nèi)部審計人員缺乏工作責任感和職業(yè)道德，審計時為了不得罪人，對相識的人審計走過場，自我防范力量差，自我愛護意識差，風險意識淡薄，這樣審計出的內(nèi)部審計質量確定不高，使審計缺乏客觀、權威性。

由此，北京時代新威在銀行內(nèi)部工作總結中提出一些看法：

(1)強化風險防范意識

(2)提高銀行內(nèi)部審計的自立性

(3)合理配備審計人員，提高審計人員素養(yǎng)

(4)創(chuàng)新銀行內(nèi)部審計理念，開拓審計人員視野

(5)完善激勵約束機制

每一個審計項目、審計事項都或隱蔽著風險隱患，在審計時要時刻留意風險防范，克服麻痹大意，避開可能消失的風險，要強化員工的風險防范意識培育，加強審計人員規(guī)避審計風險的力量，銀行內(nèi)部審計部門服務于基層，要加強與基層的溝通和溝通。

開拓創(chuàng)新，拓展內(nèi)部審計的范圍和內(nèi)容，大膽嘗試開展新領域的審計。平常在工作中要擅長總經(jīng)閱歷，發(fā)覺問題要準時查找，準時解決，并做好審計成果的提煉工作。

建立健全審計責任制，提高審計人員的職業(yè)操守和誠信意識，進一步強化責任意識。實行親屬回避制度，實行異地審計人員溝通工作，通過溝通、溝通和協(xié)作，學習他人審計特長，提升審計人員學問面，促進審計成果共享，提高內(nèi)部審計質量。

最終，我們通過時代新威在銀行內(nèi)部審計工作總結里的指導總結出：提高銀行內(nèi)部審計質量管理有利于提高銀行的生命力，銀行要充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”作用，為銀行的健康穩(wěn)健運行“保駕護航”。

內(nèi)審報告總結篇2

內(nèi)審總結報告

一、內(nèi)審的目的：驗證質量管理體系在我公司的相宜性、有效性及充分性，透過

此次審核迎接本年度的外審。

二、審核日期：20xx年x月11號至20xx年x月25號。

三、審核的范圍:與質量管理體系相關的全部部門及個人。（共3個過程：管理過程、

支持過程、顧客導向過程；24個程序文件及各部門手冊。）

四、審核依據(jù)：iso9001:20xx國家標準，《質量手冊》、《程序文件》、《部門手冊》。

五、審核方法：透過對部門負責人與關鍵崗位及新進員工的提問，文件記錄的查

閱，現(xiàn)場查看三種方法進行審核。

六、審核支配：完全根據(jù)《審核實施方案》執(zhí)行，見附頁。

七、審核成員：審核組長：鄧漢威組員：徐岸飛、趙偉東

八、審核發(fā)覺各部門所存在問題的分析。

1、本次審核共發(fā)覺不貼合項92項，其中推舉項22項，稍微不貼合項55項、嚴

重不貼合項16項，主要分布如下：

a、按部門分

智能化

6h525h821匯一城25辦公室9品質部5總經(jīng)辦1

b、按要素分（4。0文件管理、5。0管理職責、6。0資源管理、7。0產(chǎn)品實現(xiàn)、8。0測

量分析改善）

文件管理管理職責資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)

3562328測量分析改善2

由上方的分析能夠看出，這次審核的不貼合項主要體此刻，文件與記錄的管理、人

力資源管理與服務過程這三個方面。不貼合項較多的部門主要是：匯一城項目、財寶中心項目、百安中心項目。

2、針對上訴不貼合項現(xiàn)逐部門進行分析。

a、h5項目：h5項目一共開出不貼合項25條，其中嚴峻不貼合2項，主要體現(xiàn)

在水泵房無運行記錄與部門培訓不到位，員工對公司質量目標、政策與部門目標不清晰。稍微不貼合15項，推舉項8項，詳細見考核檢查表。其不貼合項主要集中在文件管理與培訓管理兩個方面，主要為文件有策劃規(guī)定，但實際工作執(zhí)行不到位。工程部的問題主要體此刻電梯房的現(xiàn)場管理。推舉對開出的不貼合項在外審前準時關掉。

較好的地方主要體此刻安管部的文件存檔較整齊、完整，監(jiān)控室現(xiàn)場、發(fā)電機房、配電房、政府空調房整齊潔凈。

b、h8項目：h8項目開出不貼合項21項，其中嚴峻不貼合項1項體現(xiàn)為工程部

的設備保養(yǎng)，工程部的設備保養(yǎng)有做年度保養(yǎng)方案，但實際工作沒有按方案實施。稍微不貼合項17項推舉項3項詳細見考核檢查表。其不貼合項主要集中在現(xiàn)場管理不到位，主要是由于環(huán)境管理、現(xiàn)場照明設施巡查不到位與培訓管理三個方面。工程部的問題主要體此刻沒有部門主管，培訓制度與《年度保養(yǎng)方案》沒有得到有效的執(zhí)行，辦公環(huán)境5s狀況差，推舉對不貼合項在外審之前準時關掉。

較好的地方主要體此刻服務中心的文件管理及歸檔整齊便利查閱，物業(yè)助理與文員對問題的回答清晰精確。

c、匯一城：匯一城共開出不貼合項25項其中嚴峻不貼合有10項，稍微不貼合

項11項，推舉項4項。嚴峻不貼合項主要體此刻管理策劃和制度執(zhí)行兩大方

面，管理策劃主要是：服務中心與工程部沒有《年度培訓方案》，工程部沒有《年度保養(yǎng)方案》，服務中心無《客戶滿足度調查年度方案》，找不到經(jīng)理應有崗位職責；制度執(zhí)行主要是：物業(yè)助理沒有根據(jù)公司統(tǒng)一要求對工程部修理狀況的回訪驗證做記錄，只做電子檔，服務中心6月后沒有進行培訓，物業(yè)助理的職責中有規(guī)定對客戶投訴的處理，但是實際此項工作由營運部進行實施。物業(yè)助理沒有對工程部抄表進行驗證簽名，保安領班梁鵬擅自復印受控文件，文件名稱為《一級目標考核方案》，整個部門的文件歸檔零亂，不便利查找。

較好的地方在于陪審人員態(tài)度較好，專心記錄問題。

d、智能化中心：智能化中心共開出6項不貼合項，其中嚴峻不貼合項沒有，輕

微不貼合3項，推舉項3項。不貼合主要體此刻文件管理和制度執(zhí)行，主要是：20xx年培訓記錄無培訓紀要，記錄保存凌亂限；查到20xx年1--9月份《保養(yǎng)記錄》與《年度保養(yǎng)方案》時發(fā)覺，方案中規(guī)定有45項保養(yǎng)需要去執(zhí)行的，但實際記錄只有14項記錄，說明實際工作與方案相差太遠。

較好的地方在于現(xiàn)場管理較正規(guī)，文件基本有存檔并得到執(zhí)行。

e、辦公室：辦公室一共四個部門：選購、人力資源、行政、后勤。內(nèi)審共開出

不貼合項9項，其中嚴峻不貼合項3項，稍微不貼合5項，推舉項1項。不貼合主要體此刻文件、資料的管理與人力資源策劃上。文件與資料管理存在的問題是文件記錄歸檔凌亂，《外來文件》沒有列清單，沒有編號，行政部未作出《文件管制一覽表》，對全部文件列出清單，對一些過期的文件未清理出來并得到報廢。人力資源對記錄沒有做應有的統(tǒng)計分析。人力資源策劃不貼合主要體此刻：沒有建立公司總的培訓方案對各部門上交的培訓資料沒有簽

核整理，沒有下發(fā)至部門。人力資源只策劃了《崗位職責》沒有按程序文件的要求策劃《崗位職責說明書》，沒有做一年一次的員工內(nèi)部滿足度調查。以上人力資源的問題均屬于嚴峻不貼合項。

較好的方面，后勤部新進人員培訓比較到位，對手上的工作流程熟識，回答問題精確。選購部對供應商的管理資料整理的齊全。人力資源的檔案整理的較為完善。

f、總經(jīng)辦：由于鄧少菁上月月底被總經(jīng)理臨時任命為公司的管理代表，對iso

體系文件不是非常熟識，推舉加強對文件的熟識程度。好的方面：管理意識非常好，對質量管理體系的工作很重視，強調各部門有方案性的工作。

g、品質部：共開出不貼合項5項:推舉項2項，稍微不貼合項3項，沒有嚴峻不

貼合項，主要體此刻管理策劃和文件管理兩大方面，文件管理主要是過期的文件記錄沒有得到清理文件夾中夾有與文件夾名稱不貼合的記錄，部門的文件與工作的實際狀況不相符但是文件沒有得到修改。管理策劃主要是部門的組織架構與人員的工作職責沒有由于部門人員實際狀況的變化而產(chǎn)生新的架構圖和管理職責。

九、體系運行的相宜性、有效性與充分性的結論。

透過本次審核確認公司的管理體系貼合iso9001:20xx的要求，文件的策劃在公司的日常工作中得到有效執(zhí)行，各部門的工作目標透過績效考核得到了有效的統(tǒng)計分析與持續(xù)改善，對內(nèi)審的不貼合項，品質部透過考核檢查表的形式，有效的對問題進行了訂正預防與效果跟蹤，直至問題的關掉公司的整體工作運轉有序。

公司的管理水平及員工的整體素養(yǎng)：由于員工的流淌性大，需要進一步

的提升。全公司人員的質量觀念意識有待進一步提高，內(nèi)部審核是幫忙各部門發(fā)覺問題、完善管理，并不是找各部門的茬，完成扣分的任務。從今次內(nèi)審發(fā)此刻我們詳細實施質量管理體系中還是存在較多問題的，如：程序文件與部門手冊在實際的運行中存在很大差距，因此審核小組推舉各部門依據(jù)工作的實際狀況對部門現(xiàn)有的文件進行相應的修改，以進一步做到文件與工作的合理性相結合，對工作流程的策劃盡量少用條款式、機械式的文字描述，盡量采納圖文并茂的方式來描述以提高文件的有用性，使一線的員工有愛好去學習工作文件且簡單記住并得到應用。

針對此次內(nèi)審消失的有運行過程沒記錄，程序文件不熟識，過程策劃潛力不足文件管理不清楚等不貼合項的改善，審核組已在考核檢查表中將相應的不貼合項以報告的形式透過考核檢查表發(fā)放至各部門，要求相關部門準時分析緣由，實行就訂正預防措施，各部門務必在20xx年x月x日前整改完成。同時也要求各部門負責人嚴格仔細的貫徹和執(zhí)行公司已建立的管理體系，不斷的完善管理，不斷的持續(xù)改善，不斷的加強溝通，使每一位公司成員參加到提升公司管理水平的意識高度上來，以適合公司的高速進展，達成公司的經(jīng)營目標。

審核小組將對不貼合項進行跟蹤確認，最終確認改善效果貼合后進行結案，以提高質量管理體系的有效運行，促進公司質量管理體系的持續(xù)改善和公司管理水平的提升。

恒生公司質量體系審核小組20xx年x月x日

內(nèi)審報告總結篇3

本公司依方案于iso9001:進行了質量管理體系的內(nèi)部審核，透過此次內(nèi)部審核，證明白本公司質量管理體系

是貼合iso9001：2022標準要求建立、實施和維持的;本次內(nèi)審是勝利、有效的;公司的.iso9001：2022質量管理體系是朝一個良好的方向進展，產(chǎn)品的質量和環(huán)境績效也得到提高和改善。

本次審核共發(fā)覺了5個不貼合問題，透過本次的內(nèi)部審核活動，對各部門的質量管理體系活動作了一個全面的摸底，了解各部門對體系的執(zhí)行狀況，發(fā)掘了一些部門的質量管理體系活動的問題，如:12月8日，品質管制、人員管理、量表檢驗、外觀檢驗人員培訓沒有考核記錄--不貼合：6。2。2;目前，選購信息體此刻選購單上，抽查：12月12日選購單，編號為：dz-11121201，選購信息有包裝、交期、運輸?shù)纫螅焚|要求不明確(稍微不貼合)7。4。2;但有的定單資料選購信息沒有明確知會供應商不貼合8。2。4;抽查scsr(供應商)不貼合項目沒有關掉不貼合8。5。2;抽查c44軸來料，進行了來料質量驗收，檢查的項目有：等項目;構成了“原材料質量驗收報告”，結果為合格。查核12月11日標準規(guī)格與實際測量值不符不貼合8。2。4;生產(chǎn)部門根據(jù)指導書規(guī)范作業(yè);但有機臺切消油的更換沒有記錄、查證：缸體廢品記錄表(庫存報表、無編號、沒有受控)、設備混砂機編號為：pd27，20保養(yǎng)方案與記錄，沒有用受控表格，沒有對所填寫符號進行描述4。2。4;熔解注湯標準(fc-20)dz-1205-w030，型號：c44-09缸體，廢鋼標準：550±20kg，實際為698kg，超出規(guī)定范圍不貼合7。5。1;

在本次質量體系內(nèi)部審核中，質量管理體系各部門消失的問題主要集成中在iso9001：2022標準4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對性iso9001：2022質量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在許多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際狀況。因此，，在以后的質量管理活動中，我們?nèi)砸槍Ρ敬螌徶邢У膯栴}進行分析總結訂正、預防，如：深化檢驗及記錄意識、對質量體系運行掌握監(jiān)督等;各部門要加強質量/環(huán)境意識培訓、法律/法規(guī)的培訓，持續(xù)改善，全員參加，逐步完善本公司的iso9001：2022質量管理體系，提高質量管理水平，使本公司的iso9001：2022質量管理體系得以更加完善及有效實施!

內(nèi)審報告總結篇4

內(nèi)部審核總結報告

附件：

認證產(chǎn)品內(nèi)部質量體系有效性總體評價

1、ccc/節(jié)能從總體上看，公司符合