仿真技術(shù)研究室-iso

根據(jù)系統(tǒng)所質(zhì)量管理規(guī)定和ISO9000質(zhì)量管理規(guī)定，特制定。適用于仿真技術(shù)研總要本所業(yè)務(wù)分為產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、工程項目和咨詢項目，圍繞這三大業(yè)務(wù)所確定了與產(chǎn)業(yè)務(wù)活動流程：產(chǎn)品控制流程見圖2；咨詢項目流程見圖3；工程項目見圖4產(chǎn)品控制執(zhí)行院CH7303《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序CH7302CH7304本所的外程外程質(zhì)量控制按照本手冊7.4條款的要求執(zhí)行。1:管理活動流程圖 產(chǎn)品控制流縱向科技橫向合同電力系統(tǒng)仿真分全評估技術(shù)研究合2縱向項目/自有基金項目設(shè)計開發(fā)計設(shè)計開發(fā)設(shè)計開發(fā)計劃書或需求規(guī)格說明書需求規(guī)格需求規(guī)格集成測試報3、問題報4、單元測試錄1、字 審安裝手冊編寫指3、發(fā)布服務(wù)需求說組1、計2、記//31、可行性報告模（提供究院縱向科技項目究院橫向合同管理可行性報基金項目要求評項目計項目設(shè)計輸入及評計算分析和仿真試驗的原始項目設(shè)計輸入評范2、模擬、仿真項目組告五級技術(shù)報告歸檔管理用戶滿意情況回//圖4：工程產(chǎn)品控制流//責任部輸究院縱向科技項目究院橫向合同管理綜合部、系統(tǒng)平臺研究室、電力系統(tǒng)仿真分析研究室、安全評估技術(shù)科技項目計劃目任務(wù)書基金項目要求評3、項目計劃變需求規(guī)格說明書編需求規(guī)格說明書系統(tǒng)方案設(shè)計編寫階段名設(shè)產(chǎn)品的防護和裝按照安裝手冊中的說明書和圖紙要求進行在問題的閉環(huán)處1表 在問題的閉環(huán)處工程總結(jié)報告的顧客滿意度調(diào)1訓記（含效果分析 第一層文第一層文件技術(shù)性文 院有關(guān)程序文件和所有關(guān)制3職控制程序及基本要電子文件配合介質(zhì)以及管理工具或系統(tǒng)的權(quán)限進行文件的管理按院文件CH4230職負責配合院室對項目資料進行存檔管理?？刂瞥绦蚣盎疽猘)對于一切質(zhì)量活動，必須由活動執(zhí)行部門或活動管理部門進行質(zhì)量記錄。記錄不允許隨意更改，必須更改的應(yīng)由更改者在更改處簽署并注明日期。項目管理部門負責對開發(fā)過程中形成的質(zhì)量記錄進行分類管理各類質(zhì)量記錄必質(zhì)量記錄必須由記錄者簽署必要時由主管批準記錄必須字跡清晰內(nèi)容詳實、5質(zhì)量記錄的控制按院文件CH42402資料登記表（必備項目可行性（必備項目合同書（必備科技項目計劃任務(wù)書及單（必備會議紀要（必備技術(shù)報告送審稿（必備院技術(shù)報告單（必備技術(shù)報告意見處理單（必備技術(shù)報告稿（必備（必備查新委托書和查告（可選經(jīng)費決算報告（必備審計報告（必備項目驗收申請表（必備項目（含驗收意見（必備項目鑒定報告（含鑒定意見（可選資料登記表（必備項目（可選橫向項目招、投標書（必備橫向項目要求單（必備項目合同書（必備技術(shù)（可選中國電力科學合同單（必備橫向項目任務(wù)書（必備橫向項目工作計劃及單（必備項目設(shè)計輸入及評審記錄（對于純項目不需要會議紀要（必備資料登記表（必備（可選技術(shù)報告送審稿（必備院技術(shù)報告單（必備技術(shù)報 意見處理單（必備技術(shù)報告稿（必備查新委托書和查告（可選項目驗收申請表（必備項目（含驗收意見（必備項目鑒定報告（含鑒定意見（可選資料登記表（必備自有基金項目立項申請書（必備項目設(shè)計輸入及評審記錄（對于純項目不需要會議紀要（必備資料登記表（必備（可選技術(shù)報告送審稿（必備院技術(shù)報告單（必備技術(shù)報告意見處理單（必備技術(shù)報告稿（必備查新委托書和查告（可選項目驗收申請表（必備項目（含驗收意見（必備項目鑒定報告（含鑒定意見（可選適用于單獨的開發(fā)項目以及其他項目中的開發(fā)部分1)設(shè)計開發(fā)計劃書（必備2)設(shè)計開發(fā)計劃評審記錄（必備3)設(shè)計開發(fā)計劃變更記錄（可選需求規(guī)格說明書（必備需求規(guī)格說明書及其它輸入評審記錄（必備需求變更記錄（可選概要設(shè)計說明書（必備概要設(shè)計評審記錄（必備單元測試記錄（必備集成測試大綱（必備集成測試報告（必備確認測試大綱（必備確認測試報告（必備用戶手冊（必備驗收申請書（必備驗收大綱（必備（必備遺留問題列表（可選服務(wù)需求說明（可選計劃（可選記錄（可選附件：模系統(tǒng)所工程咨詢作業(yè)文件文件名 12345系統(tǒng) 產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)文件文件名 12345文件：ZY20-版本號：V1.0.0發(fā)放號編寫人 完成日期審核人 審核日期批準人 批準日期電力系統(tǒng)發(fā)變更記項目名設(shè)計開發(fā)計劃文件項目式）傳閱式）） 3. 定（涉及本項目所的文件、資料，包括所用到的開發(fā)標準。列出這些文件資料的標題、文件如果有）和單位。（描述項目管理結(jié)構(gòu)，使用組織結(jié)構(gòu)圖或其他適合的符號描述項目內(nèi)的分工，崗位責任及合作關(guān)項目組織關(guān)系及組織間接 組組組組1JCFJC2JCFCJC3JCFCJC4FJ5FCC6CFC7JCCJF8JCCCJF9JCCJFCCCCCF進度計××××年××月－×××××年××月－×……

開始時 完成時 持續(xù)時 輸出文

3.3文件：ZY20-版本號：V1.0.0編寫人 完成日期審核人 審核日期批準人 批準日期電力系統(tǒng)發(fā)以保證其可追溯性。文件項目注：對本文檔內(nèi)容增加、刪除或修改均需填寫此變更記錄，詳細記載變更信息以保證其可追溯性會議式 ）傳閱式））12、適用的要求12.3.6.7（（（）））引目范定參考資項目背項目范系統(tǒng)目運行環(huán)境與開發(fā)環(huán)操作系統(tǒng)硬盤服務(wù)器端操作系統(tǒng)硬盤開發(fā)環(huán)境開發(fā)工具業(yè)務(wù)現(xiàn)狀描可從3.1.1節(jié)開始。分系統(tǒng)或部門分別描述現(xiàn)有的業(yè)務(wù)情況，如：組織結(jié)構(gòu)，管理功能，業(yè)務(wù)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程分業(yè)務(wù)用語功能劃功能描數(shù)據(jù)流程分說明支持性硬件和的限制。如：主存和外存容量，存取速度，運算速度，通訊方式；未來應(yīng)附文件：ZY20-版本號：V1.0.0發(fā)放號編寫人 完成日期審核人 審核日期批準人 批準日期電力系 發(fā)變更記注：對該文件內(nèi)容增加、刪除或修改均需填寫此變更記錄，詳細記載變更信息以保證其可追溯性文件項目注：對本文檔內(nèi)容增加、刪除或修改均需填寫此變更記錄，詳細記載變更信息以保證其可追溯性記錄人式 ）傳閱式））其它4．安全性設(shè) 3. 目范功能結(jié)技術(shù)結(jié)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成（可選安全設(shè)介紹系統(tǒng)采用的安全措施與，包括應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)安全、備份與恢復及其他情況。應(yīng)用安全內(nèi)容廣故障恢復等；另外其他方面的安全設(shè)計，可根據(jù)系統(tǒng)實際情況進行說明。與其他外部系統(tǒng)的關(guān)系統(tǒng)移植方案（可選系統(tǒng)運行（可選況的對應(yīng)方法等系統(tǒng)運行相關(guān)內(nèi)容,以及系統(tǒng)的升級計劃和方式。3.X（X代表子系統(tǒng)序號3.X.1流以流程圖的形式描述復雜功能模塊的實現(xiàn)邏輯畫流程圖的目的是為了更清晰描述復雜的功能模塊，則可以按照子系統(tǒng)再向下分解，向下探測到每個子系統(tǒng)的實現(xiàn)。目的就在于將系統(tǒng)中復雜流程的控制邏3.X.2模塊（類）設(shè)3.X.3界面草圖設(shè)計（可選3.X.4數(shù)據(jù)庫設(shè)計（可選3.X.5數(shù)據(jù)庫表與模塊（類）之間的關(guān)系（可選3.X.6接公共設(shè)計（可選公共模塊（基類）設(shè)4.1.X（X代表公共模塊（基類）序號4.1.X.1公用模塊（基類）4.1.X.2文件：ZY20-版本號：V1.0.0發(fā)放號編寫人 完成日期審核人 審核日期批準人 批準日期電力系統(tǒng)發(fā)變更記注：對該文件內(nèi)容增加、刪除或修改均需填寫此變更記錄，詳細記載變更信息以保證其可追溯性文件項目注：對本文檔內(nèi)容增加、刪除或修改均需填寫此變更記錄，詳細記載變更信息以保證其可追溯性會議式 ）傳閱式）） 引目范定義、首字母縮寫詞和縮略參考資2.X（X代表子系統(tǒng)序號2.X.1模塊（類）設(shè)（類）（類（類2.X.2數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)設(shè)文件：ZY20-版本號：V1.0.0發(fā)放號編寫人 完成日期審核人 審核日期批準人 批準日期電力系統(tǒng)發(fā)變更記文件項目概2文硬件和其它設(shè)測試配指定測試及測試參與，如不能指定到具體人，需要給出所需要的數(shù)量、職責、和技術(shù)背說范尺，描述進行集成測試過程中可能存在的風險以及相應(yīng)的應(yīng)急措施。相關(guān)的風險如設(shè)備，開發(fā)頻頻出錯，單元測試工作不能按期結(jié)束或其它原因?qū)е聹y試工被掛起或掛起后遲遲無法恢復等。，文件：ZY20-版本號：V1.0.0發(fā)放號編寫人 完成日期審核人 審核日期批準人 批準日期電力系統(tǒng)發(fā)變更記文件項目硬件和其它設(shè)測試配指定測試及測試參與，如不能指定到具體人，需要給出所需要的數(shù)量、職責、和技術(shù)背測試子第測試時缺陷處1）測試子項1發(fā)現(xiàn)問題的測試才填，于開發(fā)2…2）測試子項3）測試子項對的評對提供一個對能力的全面分析這個分析須標明遺留缺陷局限性和的約束，以及相應(yīng)的糾正措施和糾正效果等；描述產(chǎn)品是否達到了預(yù)期目標。7.2文件：ZY20-版本號：V1.0.0發(fā)放號編寫人 完成日期審核人 審核日期批準人 批準日期電力系統(tǒng)發(fā)變更記注：對該文件內(nèi)容增加、刪除或修改均需填寫此變更記錄，詳細記載變更信息，以保證其可追溯性。用戶手文件項目技術(shù)支持列出編寫本手冊所參考的文檔、資料相關(guān)使用 記錄合同項目 文件：ZY20-版本號：V1.0.0發(fā)放號編寫人 完成日期審核人 審核日期批準人 批準日期電力系統(tǒng)發(fā)變更記文件項目概硬件和其它設(shè)測試配5.1說功能測試×年×月×日至×年×主要針對產(chǎn)品需求說明書的測×年×月×日至×年××年×月×日至×年×測試用戶界面友方便使用性能測試×年×月×日至×年×力×年×月×日至×年×IE安全測試×年×月×日至×年× 進行或破壞系統(tǒng)在受到和破壞時仍能保文檔測試×年×月×日至×年×功能測試健壯性測試用戶界面測試性能測試兼容性測試安全測試文檔測試范尺文件：ZY20-版本號：V1.0.0發(fā)放號編寫人 完成日期審核人 審核日期批準人 批準日期電力系統(tǒng)發(fā)變更記文件項目硬件和其它設(shè)測試配測試子第測試時缺陷處1）測試子項1發(fā)現(xiàn)問題的測試才填，于開發(fā)2…2）測試子項3）測試子項對的評對提供一個對能力的全面分析這個分析須標明遺留缺陷局限性和的約束，以及相應(yīng)的糾正措施和糾正效果等；描述產(chǎn)品是否達到了預(yù)期目標。測試用例測試用例描一、單元測試記錄二、測試記錄補充三、改進建議 項目項目□新開 □改 項目PM&QA其他意見JL75201E--kkxxxxxx-記錄 項目□□現(xiàn)□糾錯型□適應(yīng)型完善型硬件□系統(tǒng)設(shè) 至 人（） 記錄 日期 合同項目本所負責部門系統(tǒng)版本升級時的條件本頁不足記述結(jié)果時，可以有附頁，格式自定?？傢摂?shù)包括本頁與所有附頁。第頁/共頁記錄 日期 合同項目客戶 附表橫向項目要 /評合同（項目）/評審主要內(nèi)容：招標文件/合同草 是否滿足與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準的要求 與以前商談內(nèi)容不一致的要求是否得到解決 公司是否有能力滿足顧客的要求（包含交貨期限、顧客的特殊要求等 價格及付款方式是否適宜 對公司有無風險；有關(guān)成果和知識的歸屬有無糾紛等?！?標書的評審 研發(fā)部門對技術(shù)規(guī)范、招標文件評審所發(fā)現(xiàn)的問題（可附頁）及公司技術(shù)力量是否滿足要簽字 評審意見及結(jié)論評審組長（簽字 職部簽組成成成編審批（所5.2.3萬以上的橫向項目，走評審流程；常規(guī)項目 流程附表二縱向項目/自有基金項目要求評審記項目名稱 （2）（4）評審組長（簽字

中國電力科學技術(shù)報告 報告名報告合報告編寫聯(lián)建議重點審核內(nèi)一級審年月日二級審年月日三級審年月日（優(yōu)、良、中四級審)年月日（優(yōu)、良、中批年月日技術(shù)報 意見處理報告技術(shù)年 附表過程 月序號過程（或階段）效果（結(jié)果123456789附表資料 年 序號文件長度文件格式1紙范2紙范3“分析計算數(shù)據(jù)庫84“分析計算數(shù)據(jù)56789注：1Zip附錄A：附表一項目項目簽字：咨詢項目的研究工具：BPADL755-《電力系統(tǒng)技術(shù)導則》SD131-84《電力系統(tǒng)電壓和無功電力技術(shù)導則》SD325-89（數(shù)據(jù)確認形式：整理數(shù)據(jù)后經(jīng)認為沒有問題，可以作為項目研究數(shù)據(jù)123評審組長（簽字年月日附表二橫向咨詢項目工作計劃及/評 輸 1．2．3．4．5．6．7．原始資料及其驗證或?qū)徍擞涗洠?包括客戶或其它方提供的資料8．進度（時間安排9． 職責10．資源需求（注：可包括計算機、設(shè)備等年 年月日評審組長（簽字年月日 附表三橫向項目要求/評合同（項目）/評審主要內(nèi)容：招標文件/合同草 是否滿足與產(chǎn)品有關(guān)的、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準的要求 與以前商談內(nèi)容不一致的要求是否得到解決 公司是否有能力滿足顧客的要求（包含交貨期限、顧客的特殊要求等 價格及付款方式是否適宜 對公司有無風險；有關(guān)成果和知識的歸屬有無糾紛等?！?標書的/評審 評審所發(fā)現(xiàn)的問題（可附頁）及公司技術(shù)力量是否滿足要求的結(jié)論簽字 評審意見及結(jié)論評審組長（簽字 職部簽組成成成編審批（所 附表四中國電力科學技術(shù)報告 報告名報告合報告編寫聯(lián)建議重點審核內(nèi)一級審年月日二級審年月日三級審年月日（優(yōu)、良、中四級審)年月日（優(yōu)、良、中批年月日附表五資料 年 文件長度文件格式123456789注：1Zip附表六過程 過程（或階段）效果（結(jié)果123456789附表七

技術(shù)報 意見處理報告針對院技術(shù)報告五級流程中，各位對該技術(shù)報告意見，項目組對技技術(shù) 月附表八

評審記錄模 流水號稍作修改，問題及作重要修改，問題及評審，問題附表九縱向項目/自有基金項目要求評審記項目名稱 （2）（4）評審組長（簽字 附