選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化課件

選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化1內(nèi)容提要工作背景評(píng)分辦法說明評(píng)定指標(biāo)與等級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化要素及系統(tǒng)創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)程序一二三四五內(nèi)容提要工作背景評(píng)分辦法說明評(píng)定指標(biāo)與等級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化要2《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山選礦廠安全生產(chǎn)工作的通知》（安監(jiān)總管一〔2012〕134號(hào)）《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的實(shí)施意見》（豫安監(jiān)管辦﹝2016﹞51號(hào)）一、工作背景《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山選礦廠安全生產(chǎn)工作的3要認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)〔2010〕23號(hào)）和《國(guó)務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見》（安委〔2011〕4號(hào)）精神，將選礦廠和礦山生產(chǎn)系統(tǒng)、尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作同步部署、同步建設(shè)、同步推進(jìn)。要按照《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》（AQ2007.1-2006）的有關(guān)要求，以班組達(dá)標(biāo)、崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)為基礎(chǔ)，促進(jìn)企業(yè)達(dá)標(biāo)。要認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)4各級(jí)安全監(jiān)管部門要按照《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知》（安監(jiān)總管一〔2011〕104號(hào)）要求，將選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作納入金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)體系，整體部署、全面推進(jìn)。選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)共3個(gè)等級(jí)（其中一級(jí)為最高），按照相應(yīng)的評(píng)分辦法進(jìn)行評(píng)審，確定達(dá)標(biāo)等級(jí)。

參照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的實(shí)施意見》（豫安監(jiān)管辦﹝2016﹞51號(hào)）全省所有選礦廠必須于2016年底前完成創(chuàng)建達(dá)標(biāo)工作，要全部達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)以上水平。

各級(jí)安全監(jiān)管部門要按照《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一51.為規(guī)范全國(guó)選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，合理確定評(píng)審等級(jí)，根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》（AQ2007.1-2006）、《選礦安全規(guī)程》（GB18152-2000）的有關(guān)規(guī)定，制定評(píng)分辦法。2.適用于冶金（含有色）、化工、建材等行業(yè)的選礦廠，部分采用選礦工藝的企業(yè)，亦可參照?qǐng)?zhí)行，不適用于選煤廠和核工業(yè)鈾礦冶廠。3.在評(píng)審年度（申請(qǐng)之日起前一年）內(nèi)無工亡事故及重傷3人（不含3人）以下生產(chǎn)安全事故二、評(píng)分辦法說明說明1.為規(guī)范全國(guó)選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，合理確定評(píng)審等級(jí)，根6——建立健全了選礦廠負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；制定了安全檢查制度、職業(yè)病危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度；制定了作業(yè)安——全規(guī)程和各工種操作規(guī)程——配備了專職或者兼職安全生產(chǎn)管理人員——主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得了安全資格證書——特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得了特種作業(yè)操作資格證書部分前提條件——建立健全了選礦廠負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、崗位安全生產(chǎn)責(zé)7——其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受了安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格；——依法參加了工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納了保險(xiǎn)費(fèi)用；——為從業(yè)人員配備了符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品；——危險(xiǎn)性較大的設(shè)備、設(shè)施按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了定期檢測(cè)檢驗(yàn)；——制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案，配備了必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；——危險(xiǎn)化學(xué)品的使用、儲(chǔ)存符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）等規(guī)定要求。部分前提條件——其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受了安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合8序號(hào)元素分值1安全生產(chǎn)組織保障5002風(fēng)險(xiǎn)管理2803安全教育與培訓(xùn)1604生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理3005機(jī)電安全管理3006作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理4007職業(yè)衛(wèi)生管理2008檢查4009應(yīng)急管理20010事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析14011績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)120總分3000安全標(biāo)準(zhǔn)化元素及其分值分配序號(hào)元素分值1安全生產(chǎn)組織保障5002風(fēng)險(xiǎn)管理2803安全教9

每個(gè)子元素的分值按照策劃、執(zhí)行、符合性、績(jī)效四個(gè)方面分別賦予不同的權(quán)重。每個(gè)子元素的分值按照策劃、執(zhí)行、符合性、績(jī)效四個(gè)方面10100%策劃與資源、標(biāo)準(zhǔn)及程序準(zhǔn)備(Plan)占10%績(jī)效(Achievement)占40%系統(tǒng)，標(biāo)準(zhǔn)及程序的依從程度(Compliance)占30%系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)與程序的執(zhí)行(Do)20%子元素權(quán)重分配比例圖100%策劃與資源、標(biāo)準(zhǔn)及程序準(zhǔn)備(Plan)占10%績(jī)效(11評(píng)定指標(biāo)：標(biāo)準(zhǔn)化得分；安全績(jī)效三、評(píng)定指標(biāo)及等級(jí)評(píng)定指標(biāo)：標(biāo)準(zhǔn)化得分；安全績(jī)效三、評(píng)定指標(biāo)及等級(jí)12標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分÷3000×100。

評(píng)審等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分安全績(jī)效一級(jí)≥90評(píng)審年度內(nèi)未發(fā)生人員重傷及以上生產(chǎn)安全事故二級(jí)≥75評(píng)審年度內(nèi)重傷人員在1人（含1人）以下三級(jí)≥60評(píng)審年度內(nèi)重傷人員在2人（含2人）以下標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）評(píng)審等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分安全績(jī)效一級(jí)≥90評(píng)審選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)有效期為3年,在有效期內(nèi)，一級(jí)企業(yè)、二級(jí)企業(yè)、三級(jí)企業(yè)相應(yīng)發(fā)生生產(chǎn)安全事故死亡一人以上或重傷1人、2人、3人（含3人）以上的，取消其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)，經(jīng)整改合格后，可重新進(jìn)行評(píng)審。選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)有效期為3年,在有效期內(nèi)選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由11個(gè)元素組成，這些元素又劃分為若干子元素，每一子元素詳細(xì)規(guī)定了若干個(gè)問題，這些問題都是與提高企業(yè)安全績(jī)效，保障安全生產(chǎn)條件，降低人員和財(cái)產(chǎn)損害的風(fēng)險(xiǎn)，減小工作中斷等高度相關(guān)的。四、安全標(biāo)準(zhǔn)化要素及系統(tǒng)創(chuàng)建選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由11個(gè)元素組成，這些元素又劃分15安全標(biāo)準(zhǔn)化體系初步建立（軟硬件條件改善＋貫徹執(zhí)行）標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)申報(bào)持續(xù)改進(jìn)，持續(xù)貫徹執(zhí)行

安全標(biāo)準(zhǔn)化階段安全標(biāo)準(zhǔn)化體系初步建立標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)申報(bào)持續(xù)改進(jìn)，持續(xù)貫徹執(zhí)行16安全標(biāo)準(zhǔn)化原則安全標(biāo)準(zhǔn)化原則17工作原則創(chuàng)建原則：科學(xué)性、規(guī)范性、系統(tǒng)性—全員參與、持續(xù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)核心內(nèi)容：11個(gè)元素—建立在選礦廠危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制基礎(chǔ)之上，涉及企業(yè)作業(yè)人員、作業(yè)和活動(dòng)創(chuàng)建過程：準(zhǔn)備、策劃、實(shí)施與運(yùn)行、監(jiān)督與評(píng)價(jià)、改進(jìn)與提高—持續(xù)改進(jìn)工作原則創(chuàng)建原則：科學(xué)性、規(guī)范性、系統(tǒng)性—全員參與、持續(xù)改進(jìn)18PDCAPDCAPDCA初始水平新的水平更高水平工作原則標(biāo)準(zhǔn)化制度納入選礦廠管理克服照搬照超、抓好實(shí)際應(yīng)用全員參與PDCAPDCAPDCA初始水平新的水平更高水平工作原則標(biāo)準(zhǔn)19標(biāo)準(zhǔn)化組織保障企業(yè)應(yīng)針對(duì)選礦廠標(biāo)準(zhǔn)化成立工作小組，創(chuàng)建時(shí)期根據(jù)需要安排專職人員開展公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)安全科選礦車間檔案科工段班組宣傳部門安全科領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化組織保障企業(yè)應(yīng)針對(duì)選礦廠標(biāo)準(zhǔn)化成立工作小組，創(chuàng)建時(shí)期根20階段成果及上報(bào)材料職業(yè)衛(wèi)生管理檢查應(yīng)急管理……績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)事故事件報(bào)告調(diào)查與分析安全生產(chǎn)組織保障風(fēng)險(xiǎn)管理安全教育培訓(xùn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)電安全管理生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理階段成果及上報(bào)材料職業(yè)衛(wèi)生管理檢查應(yīng)急管理……績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)21打分表中涉及到的全部支撐文件、現(xiàn)場(chǎng)硬件條件

打分表中涉及到的全部支撐文件、現(xiàn)場(chǎng)硬件條件

選礦廠自評(píng)過程及打分表選礦廠自評(píng)過程及打分表選礦廠概況及標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)選礦廠自評(píng)過程及打分表打分表中涉及到的全部支撐文件、現(xiàn)場(chǎng)硬件條件

選礦廠標(biāo)準(zhǔn)化文件匯編文件產(chǎn)出和上報(bào)材料階段成果及上報(bào)材料打分表中涉及到的全部支撐文件、現(xiàn)場(chǎng)硬件條件打分表中涉及到的22要素1：安全生產(chǎn)組織保障要素1：安全生產(chǎn)組織保障23目標(biāo)的類型：（1）反映系統(tǒng)績(jī)效的目標(biāo)：如工傷和職業(yè)?。ㄈ藬?shù)、頻率等）；生產(chǎn)安全事故損失（經(jīng)濟(jì)損失、工作日損失等）；安全培訓(xùn)（人數(shù)、時(shí)間、比率等）；設(shè)備設(shè)施（平均無故障工作時(shí)間、檢測(cè)檢驗(yàn)等）；安全活動(dòng)（工前安全確認(rèn)等）；危害控制（隱患整改、危險(xiǎn)源監(jiān)控、危害監(jiān)測(cè)等）1-1目標(biāo)目標(biāo)的類型：1-1目標(biāo)24（2）反映系統(tǒng)改進(jìn)的目標(biāo)：如工傷和職業(yè)病發(fā)生頻率下降10%；單位產(chǎn)值安全事故損失成本下降5%；隱患整改的立項(xiàng)率和完成率提高5%；違章指揮和違章作業(yè)的次數(shù)減少10%；班組危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)(KYT)的普及率提高10%；員工和相關(guān)方抱怨或投訴的次數(shù)減少10%等1-1目標(biāo)（2）反映系統(tǒng)改進(jìn)的目標(biāo)：如1-1目標(biāo)25工亡事故為0重傷事故為0；負(fù)傷率≤1‰；20萬工時(shí)損失≤6.0h要求：指定部門與人員負(fù)責(zé)目標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧；建立文件化的目標(biāo)，并考慮：法律法規(guī)的要求；管理評(píng)審結(jié)果；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；以往安全績(jī)效；系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)結(jié)果；制定目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃；建立目標(biāo)跟蹤監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；為實(shí)現(xiàn)具體的目標(biāo)提供足夠的資源（人/財(cái)/物/技術(shù))；根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果和內(nèi)外部條件變化修訂目標(biāo)1-1目標(biāo)工亡事故為0要求：1-1目標(biāo)26法律法規(guī)與其他要求包括：法律；行政法規(guī)與地方法規(guī)；部門規(guī)章；標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范；規(guī)范性文件等。1-2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求法律法規(guī)與其他要求包括：1-2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求27要求：建立文件化制度——明確責(zé)任部門與責(zé)任人員；進(jìn)行法律法規(guī)需求的識(shí)別與獲取識(shí)別對(duì)象：部門和人員意見箱調(diào)查表互聯(lián)網(wǎng)其他需求識(shí)別與獲取方法法律法規(guī)獲取途徑頒布部門主管部門中介機(jī)構(gòu)其他1-2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求——需求識(shí)別與獲取要求：建立文件化制度——明確責(zé)任部門與責(zé)任人意見箱調(diào)查表互聯(lián)28要求：建立文件化制度——明確責(zé)任部門與責(zé)任人員；進(jìn)行法律法規(guī)的融入、評(píng)審與更新融入對(duì)象：責(zé)任制和制度；文件；操作程序或規(guī)程；過程或活動(dòng)；培訓(xùn)內(nèi)容等評(píng)審與更新：確保有效性1-2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求——融入、評(píng)審與更新要求：建立文件化制度——明確責(zé)任部門與責(zé)任人1-2安全生產(chǎn)29人員任命：選礦廠負(fù)責(zé)人；安全管理人員；法律法規(guī)需增加的職位；與風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)估相關(guān)的職位。在管理層中指定專人負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化工作。必要的知識(shí)和能力培訓(xùn)，并依法持證。1-3安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命人員任命：在管理層中指定專人負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化工作。必要的知識(shí)和能力30建立責(zé)任制管理制度——指定部門與人員負(fù)責(zé)：制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審。原則：“誰主管，誰負(fù)責(zé)”；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。

1-4安全生產(chǎn)責(zé)任制建立責(zé)任制管理制度——指定部門與人員負(fù)責(zé)：制定、溝通、培訓(xùn)31要求：覆蓋所有崗位；責(zé)任描述明確、具體、可操作、有考核；以正式文件下發(fā)；自上而下進(jìn)行詳細(xì)說明和交流；定期評(píng)審與更新（保持適宜性）。常見問題：無考核和評(píng)審記錄；職責(zé)交叉（責(zé)任/2=0）；職責(zé)描述不具體，缺乏針對(duì)性。1-4安全生產(chǎn)責(zé)任制1-4安全生產(chǎn)責(zé)任制32安全生產(chǎn)責(zé)任制考核：至少每季度考核1次；要針對(duì)部門與人員的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核；考核結(jié)果與安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；考核過程認(rèn)真細(xì)致；考核結(jié)果客觀公正；針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施。1-4安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制考核：1-4安全生產(chǎn)責(zé)任制331、文件控制要求：建立文件化的制度，明確責(zé)任部門與責(zé)任人員，確保企業(yè)安全規(guī)章制度產(chǎn)生、使用、評(píng)審、修訂和控制的效力與效率。定期或不定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂或廢除。確保有員工參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評(píng)審與修訂過程。所有員工可隨時(shí)獲取、學(xué)習(xí)和了解。1-5文件與資料控制1、文件控制要求：1-5文件與資料控制342、安全規(guī)章制度安全生產(chǎn)檢查與隱患治理制度；安全例會(huì)制度安全教育培訓(xùn)制度；重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度；應(yīng)急管理制度；職業(yè)危害防治管理制度；特種作業(yè)管理制度；安全生產(chǎn)事故管理制度；設(shè)備設(shè)施安全管理制度；安全生產(chǎn)檔案管理制度；安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；消防管理制度。

1-5文件與資料控制2、安全規(guī)章制度1-5文件與資料控制353、安全記錄法律法規(guī)要求的記錄：事故/事件調(diào)查報(bào)告；培訓(xùn)考核記錄；法定監(jiān)測(cè)與檢驗(yàn)記錄；健康監(jiān)護(hù)記錄；應(yīng)急管理記錄。標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)要求的記錄：內(nèi)部評(píng)價(jià)報(bào)告；管理評(píng)審報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；檢查記錄；安全會(huì)議記錄；安全活動(dòng)記錄；任務(wù)觀察記錄；許可記錄；糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；承包商/供應(yīng)商信息；維護(hù)/校驗(yàn)記錄；技術(shù)資料、圖紙；投訴與溝通。1-5文件與資料控制3、安全記錄1-5文件與資料控制36要求：真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，完整反映相應(yīng)過程；標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、維護(hù)、查閱、保管和處置。記錄的作用：反映系統(tǒng)運(yùn)行情況；事故原因與責(zé)任分析的依據(jù)。

1-5文件與資料控制要求：1-5文件與資料控制37外部聯(lián)系內(nèi)容：可能影響周邊居民、相關(guān)方的重大安全事項(xiàng)外部聯(lián)系要求：建立外部聯(lián)系制度：建立外部聯(lián)系渠道；識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象；明確部門和人員職責(zé)；及時(shí)有效；采用文件化形式及時(shí)向外界披露重大安全事項(xiàng)。1-6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通外部聯(lián)系內(nèi)容：1-6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通38內(nèi)部溝通要求：有制度：溝通方式/時(shí)機(jī)/內(nèi)容/職責(zé)/信息處理有合理化建議制度：聽取員工和相關(guān)方意見及建議溝通的對(duì)象：內(nèi)部各部門、各層次；強(qiáng)調(diào)：主要負(fù)責(zé)人員工定期1-6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通定期1-6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通39溝通的內(nèi)容：安全健康事項(xiàng)。溝通的方式：電話、E-mail、安全會(huì)議、意見箱、主要負(fù)責(zé)人接待日等。溝通的目的：達(dá)成共識(shí)、理解和認(rèn)可企業(yè)的努力確保管理層要以公平的方式評(píng)審所有建議

1-6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通溝通的內(nèi)容：安全健康事項(xiàng)。確保管理層要以公平的方式評(píng)審所有40要求：建立文件化制度：對(duì)合格承包商/合格供應(yīng)商的選擇和管理做出規(guī)定。制度內(nèi)容：包括責(zé)任部門/人員；合格承包商/供應(yīng)商選擇條件，評(píng)審要求，安全管理要求，評(píng)審與批準(zhǔn)記錄存檔要求等。1-7供應(yīng)商與承包商管理要求：1-7供應(yīng)商與承包商管理41合格供應(yīng)商的評(píng)審條件：合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)；供貨能力；安全與質(zhì)量保證水平；售后服務(wù)和支持能力等。

1-7供應(yīng)商與承包商管理合格供應(yīng)商的評(píng)審條件：1-7供應(yīng)商與承包商管理42合格承包商的評(píng)審條件：過去的安全表現(xiàn)；遵守法律法規(guī)要求的能力；滿足企業(yè)安全要求的能力；保險(xiǎn)是否充分等。1-7供應(yīng)商與承包商管理合格承包商的評(píng)審條件：1-7供應(yīng)商與承包商管理43許可供應(yīng)商/承包商員工使用企業(yè)設(shè)備/設(shè)施前，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)：操作規(guī)程；緊急處置程序；事故、事件報(bào)告程序；員工安全、健康責(zé)任；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；法律法規(guī)要求；防護(hù)設(shè)施與用品要求；許可要求。牢記產(chǎn)權(quán)所有者責(zé)任1-7供應(yīng)商與承包商管理許可供應(yīng)商/承包商員工使用企業(yè)設(shè)備/設(shè)施牢記產(chǎn)權(quán)所有者責(zé)任144制定安全經(jīng)費(fèi)提取和使用管理制度制定安全技術(shù)措施計(jì)劃確定年度安全投入按計(jì)劃提取費(fèi)用?？钍褂糜涗浉呶Ｐ袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)因安全投入不足所導(dǎo)致的后果負(fù)責(zé)

法律法規(guī)要求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果事故應(yīng)對(duì)措施合理化建議安全技術(shù)改造1-8安全投入和工傷保險(xiǎn)制定安全經(jīng)費(fèi)提取和使用管理制度制定安全技術(shù)措施計(jì)劃確定年度安45依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果為以下幾個(gè)方面投入安全措施費(fèi)用：完善安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；安全設(shè)備設(shè)施性能檢測(cè)檢驗(yàn)；勞動(dòng)防護(hù)用品配備和職業(yè)危害防治；安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急演練；安全教育培訓(xùn)。1-8安全投入和工傷保險(xiǎn)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果為以下幾個(gè)方面投入安全措施費(fèi)用：146參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)并為員工交納工傷保險(xiǎn)費(fèi)是企業(yè)的法定義務(wù)，不得以任何理由拒絕履行。工傷保險(xiǎn)全社會(huì)互助機(jī)制分散意外傷害風(fēng)險(xiǎn)三大職能醫(yī)療救治經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償職業(yè)康復(fù)工傷與職業(yè)病預(yù)防體現(xiàn)目的1-8安全投入和工傷保險(xiǎn)參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)并為員工交納工傷保險(xiǎn)費(fèi)是企業(yè)的法定義務(wù)，不得47建立員工權(quán)益保障制度：確保員工關(guān)心的問題得到積極響應(yīng)；保證員工在安全狀況異常情況下拒絕工作不會(huì)受到懲罰。創(chuàng)建收集、討論和處理員工所關(guān)心的特定安全事項(xiàng)渠道與平臺(tái)。1-9員工參與建立員工權(quán)益保障制度：確保員工關(guān)心的問題得到積極響應(yīng)；保證48任務(wù)分析；定期安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動(dòng)；安全操作規(guī)程修訂；安全操作訓(xùn)練；與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；安全合理化建議活動(dòng)；變化管理的討論；安全認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)；參與安全問題的調(diào)查。1-9員工參與任務(wù)分析；1-9員工參與49要素2：風(fēng)險(xiǎn)管理要素2：風(fēng)險(xiǎn)管理50危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度

明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的責(zé)任部門、責(zé)任人員及其職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍、方法、流程、風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則，以及持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求。結(jié)果應(yīng)文件化，并定期進(jìn)行回顧

2-1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基本要求危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的責(zé)任部門、責(zé)任人員及51系統(tǒng)全面所有系統(tǒng)所有活動(dòng)所有情形認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn)

2-1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基本要求系統(tǒng)全面所有系統(tǒng)所有活動(dòng)所有情形認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次52舉例消除危險(xiǎn)降低危險(xiǎn)個(gè)體防護(hù)停止使用有害物質(zhì)或以無害物代替改用危害性低的物質(zhì)變更工藝減小危害性隔離人員或危害局限控制（如分散危險(xiǎn)）工程技術(shù)控制管理控制個(gè)體防護(hù)2-1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基本要求舉例消除危險(xiǎn)降低危險(xiǎn)個(gè)體防護(hù)停止使用有害物質(zhì)或以無害物代替改53方法使用前檢查；計(jì)劃任務(wù)觀察；設(shè)備檢查；班前安全檢查確認(rèn)；定期安全檢查定期檢修；安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)；班組危險(xiǎn)預(yù)知KYT；企業(yè)應(yīng)持續(xù)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別2-1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基本要求方法使用前檢查；企業(yè)應(yīng)持續(xù)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)。54制定下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃：周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（碎礦設(shè)備；磨礦設(shè)備；篩分設(shè)備；選別設(shè)備；帶式輸送機(jī)）；重要場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。2-2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制定下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃：2-2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)55定義：特定工作任務(wù)，如果其未正確執(zhí)行，可能造成重大的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他損失。目的：確保識(shí)別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的可能任務(wù)要求：建立關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度；根據(jù)關(guān)鍵任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，編寫作業(yè)指導(dǎo)書2-3關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制定義：特定工作任務(wù)，如果其未正確執(zhí)行，可能造成重大的人員傷亡56作業(yè)指導(dǎo)書的編寫要求：簡(jiǎn)明扼要；步驟清楚、完整；危險(xiǎn)源辨識(shí)全面；關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確；安全措施齊全。

2-3關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制作業(yè)指導(dǎo)書的編寫要求：2-3關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制57特殊作業(yè)許可要求：

認(rèn)定需要許可的作業(yè)范圍；培訓(xùn)許可簽發(fā)人，并評(píng)估其能力；定期評(píng)審與更新許可作業(yè)范圍。審核清單2-3關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制特殊作業(yè)許可要求：審核2-3關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制58定義：對(duì)執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀察。形式：完整和部分兩種。要求：建立任務(wù)觀察制度；對(duì)觀察人員進(jìn)行觀察方式、方法的培訓(xùn)；保存任務(wù)觀察記錄。作用：檢查培訓(xùn)的效果；辨識(shí)危險(xiǎn)源和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)；檢查現(xiàn)有工作方法和制度；對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的依從。

2-3關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制任務(wù)觀察定義：對(duì)執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀察。2-3關(guān)鍵59要素3：安全教育與培訓(xùn)要素3：安全教育與培訓(xùn)60意識(shí)識(shí)別重點(diǎn)關(guān)注：（1）方針；（2）職責(zé)與規(guī)程；（3）應(yīng)急程序；（4）工作場(chǎng)所特別要求；（5）事故/事件報(bào)告程序；（6）作業(yè)場(chǎng)所危險(xiǎn)有害因素；（7）相關(guān)的法律法規(guī)要求；（8）個(gè)人防護(hù)配備和使用要求；（9）違章指揮和不安全作業(yè)行為等。3-1員工安全意識(shí)意識(shí)識(shí)別重點(diǎn)關(guān)注：3-1員工安全意識(shí)61認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)意識(shí)輸入與提升途徑培訓(xùn)新員工（最初3個(gè)月的意識(shí)跟蹤）；返崗員工；日常培訓(xùn)訓(xùn)練：安全檢查與操作程序KYT討論：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)特定要求（以班組為主）安全文化建設(shè)文藝表演知識(shí)比賽事故展覽3-1員工安全意識(shí)認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)意識(shí)輸入與提升途徑培訓(xùn)新員工（最初3個(gè)月的意識(shí)跟蹤62要求：針對(duì)所有員工和所有作業(yè)過程進(jìn)行培訓(xùn)需求識(shí)別，并充分考慮：

法律法規(guī)與其他要求；

員工和管理層的意見和建議；

任務(wù)觀察的結(jié)果；

技術(shù)發(fā)展的需要；

變化管理的要求；

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；

相關(guān)方的要求等。3-2培訓(xùn)要求：針對(duì)所有員工和所有作業(yè)過程進(jìn)行培訓(xùn)需求3-2培訓(xùn)63制定培訓(xùn)計(jì)劃：對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)和方式；教師；大綱與教材；考核方式；培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；計(jì)劃編制人、審核人、批準(zhǔn)人等。保存所有培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄

3-2培訓(xùn)制定培訓(xùn)計(jì)劃：保存所有培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄3-2培訓(xùn)64對(duì)管理層的培訓(xùn)：事故調(diào)查分析技術(shù)；危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；溝通技巧；檢查、審核技術(shù)；法律依從性管理；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理；變化管理。3-2培訓(xùn)對(duì)管理層的培訓(xùn)：3-2培訓(xùn)65評(píng)估培訓(xùn)結(jié)果：數(shù)量與效果評(píng)估對(duì)象：教師、學(xué)員、教材或教案項(xiàng)目評(píng)價(jià)要點(diǎn)分?jǐn)?shù)教學(xué)目標(biāo)教學(xué)目標(biāo)清晰，切合培訓(xùn)要求知識(shí)體系結(jié)構(gòu)科學(xué)，內(nèi)容精當(dāng)教學(xué)方法教學(xué)方法恰當(dāng)，并能根據(jù)組織者和學(xué)員反饋調(diào)整方法教師素養(yǎng)專業(yè)知識(shí)深厚，尊重學(xué)員，教學(xué)相長(zhǎng)課堂組織管理得當(dāng)，氣氛良好，學(xué)員積極配合教師評(píng)價(jià)表3-2培訓(xùn)評(píng)估培訓(xùn)結(jié)果：數(shù)量與效果項(xiàng)目評(píng)價(jià)要點(diǎn)分?jǐn)?shù)教學(xué)目標(biāo)教學(xué)目標(biāo)清晰66評(píng)估途徑：學(xué)員反饋；員工安全績(jī)效改善；管理層反饋；測(cè)試結(jié)果分析；員工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力跟蹤等。3-2培訓(xùn)評(píng)估途徑：3-2培訓(xùn)67要素4：生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理要素4：生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理68——選礦設(shè)備、設(shè)施和工序符合設(shè)計(jì)要求；——各工序之間能力相互匹配；——總圖布置與選礦工藝相互匹配；——周邊安全距離符合規(guī)定要求。4-1選礦工藝——選礦設(shè)備、設(shè)施和工序符合設(shè)計(jì)要求；4-1選礦工藝69選礦工藝管理制度礦石破碎與篩分磨礦與分級(jí)；選別；尾礦收集與輸送；選礦工藝自動(dòng)化。4-1選礦工藝選礦工藝管理制度礦石破碎與篩分4-1選礦工藝70停車進(jìn)行：處理故障；更換部件；局部調(diào)整設(shè)備部件；調(diào)整皮帶松緊；清掃設(shè)備。4-1選礦工藝檢修、更換磨礦機(jī)襯板時(shí)，依序作業(yè)：預(yù)先固定滾筒；確認(rèn)機(jī)體內(nèi)無脫落物；通風(fēng)換氣充分，溫度適宜。停車進(jìn)行：處理故障；更換部件；局部調(diào)整設(shè)備部件；調(diào)整皮帶松緊714-1選礦工藝通風(fēng)裝置：浮選配藥間（浸出車間）防護(hù)欄桿：固定格篩和破碎機(jī)受礦槽周圍；螺旋分級(jí)機(jī)槽體靠近磨礦機(jī)的排礦端；磨礦機(jī)兩側(cè)和軸瓦側(cè)面；通往周邊傳動(dòng)式濃縮機(jī)中心盤的走橋和上下走梯；濃縮機(jī)的溢流槽外沿高出地面少于0.4m時(shí)，在靠近路邊地段；其他可能發(fā)生人員墜落或接觸設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)或帶電部位。4-1選礦工藝通風(fēng)裝置：浮選配藥間（浸出車間）防護(hù)欄桿：724-1選礦工藝專人監(jiān)護(hù)：處理干選磁滑輪皮帶與滾筒之間的礦塊或其他物體作業(yè)；進(jìn)入設(shè)備或設(shè)施內(nèi)部進(jìn)行檢修作業(yè)；進(jìn)入浸出槽等有毒容器檢修。自動(dòng)化控制：選礦工藝流程4-1選礦工藝專人監(jiān)護(hù)：自動(dòng)化控制：選礦工藝流程734-1選礦工藝選礦工藝自動(dòng)化控制系統(tǒng)：自動(dòng)化控制裝備本身的適應(yīng)性和可靠性；選擇儀表和控制方案所受的環(huán)境影響，如振動(dòng)、粉塵、潮濕、物料粒度的磨損、腐蝕等；自動(dòng)化控制儀表安裝方式與自動(dòng)化水平和車間特點(diǎn)相適應(yīng)?？刂剖以O(shè)置：宜設(shè)置在工藝設(shè)備的中心地帶，便于人員聯(lián)系；距離振動(dòng)設(shè)備遠(yuǎn)些，消除對(duì)儀表的影響；室內(nèi)具有良好的通風(fēng)、照明、采暖、防噪聲、隔熱、防塵、防爆、防潮濕等措施；室內(nèi)儀表便于觀察、檢修維護(hù)。4-1選礦工藝選礦工藝自動(dòng)化控制系統(tǒng)：控制室設(shè)置：74企業(yè)改制；機(jī)構(gòu)或職能；法律法規(guī)與其他要求；開采技術(shù)條件（工程與水文地質(zhì)）；大批量換人；采用新的技術(shù)、工藝、設(shè)備和材料等。變化的類型4-2變化管理企業(yè)改制；變化的類型4-2變化管理75變化管理范疇：系統(tǒng)運(yùn)行條件變化；系統(tǒng)文件變化。要求：開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制；執(zhí)行評(píng)審與批準(zhǔn)程序；做好啟動(dòng)前檢查驗(yàn)收；資料記錄整體移交。4-2變化管理變化管理范疇：4-2變化管理76要素5：機(jī)電安全管理要素5：機(jī)電安全管理77建立制度：對(duì)設(shè)備設(shè)施實(shí)施全過程管理，并明確：對(duì)操作人員要求；維護(hù)要求；檢驗(yàn)與測(cè)試要求；報(bào)廢要求。規(guī)劃采購(gòu)安裝（建設(shè)）調(diào)試使用維修報(bào)廢驗(yàn)收完善設(shè)備管理臺(tái)賬，保存原始技術(shù)資料、圖紙和記錄

5-1基本要求建立制度：對(duì)設(shè)備設(shè)施實(shí)施全過程管理，并明確：規(guī)劃采購(gòu)安裝調(diào)試78建立制度：

依據(jù)所識(shí)別的故障類型制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃；反饋與溝通維護(hù)結(jié)果；評(píng)估與更新維護(hù)系統(tǒng)，確保維護(hù)系統(tǒng)的效力和效率。主管相關(guān)人員5-2設(shè)備設(shè)施維護(hù)建立制度：主管5-2設(shè)備設(shè)施維護(hù)79重點(diǎn)關(guān)注：破碎與篩分設(shè)備；磨礦與分級(jí)設(shè)備；選別設(shè)備；脫水設(shè)備；電氣設(shè)備；尾礦輸送設(shè)備；運(yùn)輸與起重設(shè)備；儀器儀表；藥劑（品）儲(chǔ)存設(shè)備設(shè)施；除塵設(shè)備。5-2設(shè)備設(shè)施維護(hù)重點(diǎn)關(guān)注：5-2設(shè)備設(shè)施維護(hù)80要素6：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理要素6：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理81建立制度：危險(xiǎn)化學(xué)品和材料管理制度；運(yùn)輸與起重管理制度；高處作業(yè)管理制度；危險(xiǎn)場(chǎng)所動(dòng)火、動(dòng)焊安全管理制度；自然災(zāi)害應(yīng)急管理制度；危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)防護(hù)管理制度；職業(yè)衛(wèi)生管理制度；安全警示標(biāo)志管理制度。6-1作業(yè)環(huán)境建立制度：6-1作業(yè)環(huán)境82安全出口：廠房、庫(kù)房、站房、地下室，按規(guī)定設(shè)置適當(dāng)數(shù)量的安全出口？安全防護(hù)設(shè)施：平臺(tái)上的孔洞設(shè)有欄桿或蓋板，高度超過0.6m的平臺(tái)邊緣設(shè)有欄桿或安全防護(hù)板；主要操作、維護(hù)通道有足夠的寬度、高度；設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動(dòng)部分設(shè)有防護(hù)措施；光線不足或夜間作業(yè)的場(chǎng)所有足夠的照明；需要通風(fēng)的作業(yè)場(chǎng)所有強(qiáng)制通風(fēng)換氣措施；人行安全通道、危險(xiǎn)區(qū)域有安全警示標(biāo)志標(biāo)識(shí)；有職業(yè)危害的場(chǎng)所設(shè)有危害告知標(biāo)識(shí)；消防設(shè)施、器材是否配備齊全。6-1作業(yè)環(huán)境安全出口：廠房、庫(kù)房、站房、地下室，按規(guī)定設(shè)置適當(dāng)數(shù)量的安全83職業(yè)危害嚴(yán)重的場(chǎng)所設(shè)有獨(dú)立操作或休息間；放射源和射線裝置，有明顯的標(biāo)志和防護(hù)措施，并定期檢測(cè)6-1作業(yè)環(huán)境職業(yè)危害嚴(yán)重的場(chǎng)所設(shè)有獨(dú)立操作或休息間；6-1作業(yè)環(huán)境84一般要求：建立交接班制度，做好交接班記錄；制定安全操作規(guī)程（破碎與篩分；磨礦與分級(jí)；選別作業(yè)；脫水；尾礦輸送；運(yùn)輸與起重；電氣安全）；按規(guī)定佩帶個(gè)體防護(hù)用品；熟悉安全出口和緊急撤離路線；做好作業(yè)前的檢查。6-2作業(yè)過程一般要求：6-2作業(yè)過程85磨礦與分級(jí)作業(yè)：禁止人員在磨礦機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的筒體兩側(cè)和下部逗留或工作；封閉磨礦機(jī)人孔時(shí)，確認(rèn)磨礦機(jī)內(nèi)無人；球磨機(jī)"脹肚"時(shí)，立即停止給料，并按規(guī)定程序處理；給球磨機(jī)加球時(shí)，使用專門的鋼斗或電磁盤。6-2作業(yè)過程磨礦與分級(jí)作業(yè)：6-2作業(yè)過程86使用有毒、易燃、易爆等選礦藥品時(shí)：

事先了解其化學(xué)性質(zhì)、使用方法和注意事項(xiàng)，并掌握操作方法；開瓶時(shí)，瓶口朝向無人處；在通風(fēng)條件良好的通風(fēng)櫥內(nèi)操作劇毒、刺激性和麻醉性以及揮發(fā)性的藥品；使用移液管而不是用口直接吸取有毒或劇毒液體藥品；在安全地點(diǎn)加熱或配制易燃、易爆藥品；使用有毒、劇毒藥品后立即將器皿沖洗干凈，擦凈試驗(yàn)臺(tái)。6-2作業(yè)過程使用有毒、易燃、易爆等選礦藥品時(shí)：6-2作業(yè)過程87搬運(yùn)、使用強(qiáng)酸、強(qiáng)堿時(shí)：

兩人搬運(yùn)桶裝或壇裝的強(qiáng)酸、強(qiáng)堿；用專用工具或車輛搬運(yùn)，并放置牢固，嚴(yán)禁肩扛、背馱或徒手提運(yùn)；事先檢查確認(rèn)所使用的工具、材料完好；按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品；用虹吸法將壇裝、桶裝的濃酸、濃堿注入器皿，嚴(yán)禁直接傾倒；在通風(fēng)良好的通風(fēng)櫥內(nèi)加熱濃酸、濃堿，且操作人員遠(yuǎn)離；按規(guī)定程序配制酸堿溶液；事先準(zhǔn)備必要的應(yīng)急處置措施。6-2作業(yè)過程搬運(yùn)、使用強(qiáng)酸、強(qiáng)堿時(shí)：6-2作業(yè)過程88起重作業(yè)：視線不清或信號(hào)不明不作業(yè)；不歪拉斜吊、拖拉物體；吊物不從人員上方通過；不利用限位開關(guān)停車；吊運(yùn)物件時(shí)不調(diào)整制動(dòng)器；制動(dòng)墊異常磨損或磨損超過一半立即更換；起重機(jī)吊鉤達(dá)到最低位置時(shí)，卷筒上鋼絲繩不少于3圈；不用電磁盤代替起重機(jī)作業(yè)。6-2作業(yè)過程起重作業(yè)：6-2作業(yè)過程89作業(yè)人員安全操作技能滿足要求；作業(yè)過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別全面；布置作業(yè)任務(wù)時(shí)強(qiáng)調(diào)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其防范措施；檢修作業(yè)按規(guī)定履行作業(yè)審批程序；新的、危險(xiǎn)較大的作業(yè)事先制定完整的作業(yè)方案，并進(jìn)行技術(shù)交底；勞動(dòng)防護(hù)用品100%按規(guī)定配備和使用；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)備品備件及大宗消耗品按規(guī)定定制存放；作業(yè)工具完好且定置存放；及時(shí)清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的粉塵、雜物；按規(guī)定進(jìn)行點(diǎn)巡檢；建有健全的問題或異常發(fā)現(xiàn)、報(bào)告與處理機(jī)制；需要監(jiān)護(hù)的作業(yè)100%有人監(jiān)護(hù)；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施齊全、有效；嚴(yán)格執(zhí)行班前會(huì)與交接班制度；班組堅(jiān)持開展定期學(xué)習(xí)、危險(xiǎn)預(yù)知等活動(dòng)。6-2作業(yè)過程目標(biāo)作業(yè)人員安全操作技能滿足要求；6-2作業(yè)過程目標(biāo)90要求：①建立護(hù)品購(gòu)買、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、更換、報(bào)廢等管理制度；②根據(jù)法律法規(guī)要求和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，識(shí)別護(hù)品需求，特別是特種護(hù)品的需求；

③按需求配備防護(hù)用品，并提供正確佩戴和使用的培訓(xùn)；④健全護(hù)品臺(tái)賬；⑤做好護(hù)品的檢查和維護(hù)6-3勞動(dòng)防護(hù)用品要求：①建立護(hù)品購(gòu)買、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使6-3勞動(dòng)防護(hù)91要素7：職業(yè)衛(wèi)生管理要素7：職業(yè)衛(wèi)生管理921、職業(yè)危害因素：粉塵；噪聲與振動(dòng)；危險(xiǎn)化學(xué)品（包括有毒有害氣體）；高溫與低溫；輻射；潮濕；照度不良其他。7-1健康監(jiān)護(hù)1、職業(yè)危害因素：7-1健康監(jiān)護(hù)932、職業(yè)衛(wèi)生管理制度職業(yè)衛(wèi)生管理人員的匹配及其資質(zhì)要求；醫(yī)療、健康設(shè)施及服務(wù)要求；藥品及相關(guān)物品的控制要求；職業(yè)危害的控制要求；職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)要求；傳染病的預(yù)防和控制。7-1健康監(jiān)護(hù)2、職業(yè)衛(wèi)生管理制度7-1健康監(jiān)護(hù)943、健康監(jiān)護(hù)職業(yè)危害因素分析；健康監(jiān)護(hù)制度：識(shí)別需要定期進(jìn)行心理及生理監(jiān)測(cè)的工種和員工；制定體檢計(jì)劃。健康監(jiān)護(hù)檔案及保密要求。7-1健康監(jiān)護(hù)3、健康監(jiān)護(hù)7-1健康監(jiān)護(hù)954、設(shè)施和服務(wù)職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施“三同時(shí)”職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、醫(yī)療設(shè)備的維護(hù)與校驗(yàn)設(shè)施與服務(wù)滿足認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)（含緊急救護(hù)）要求7-1健康監(jiān)護(hù)4、設(shè)施和服務(wù)7-1健康監(jiān)護(hù)96工程控制措施照明；替換；隔離/密閉；局部通風(fēng)；噴霧灑水；屏蔽；監(jiān)測(cè)與報(bào)警；工作場(chǎng)所設(shè)計(jì)管理控制措施職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)；控制持續(xù)接觸時(shí)間；個(gè)體防護(hù)措施配備并正確使用符合要求的個(gè)體防護(hù)用品控制生產(chǎn)過程及作業(yè)環(huán)境產(chǎn)生的職業(yè)危害，消除職業(yè)疾病，為員工健康提供保障機(jī)制。7-2職業(yè)危害控制工程控制措施管理控制措施個(gè)體防護(hù)措施控制生產(chǎn)過程及作業(yè)環(huán)境產(chǎn)97制定監(jiān)測(cè)制度：監(jiān)測(cè)類別要求；監(jiān)測(cè)時(shí)間要求；監(jiān)測(cè)地點(diǎn)要求；監(jiān)測(cè)人員要求；措施響應(yīng)要求；檢查要求；記錄要求；對(duì)識(shí)別出的職業(yè)危害實(shí)施有效監(jiān)測(cè)。7-3職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制定監(jiān)測(cè)制度：7-3職業(yè)危害監(jiān)測(cè)98要素8：檢查要素8：檢查99目的：發(fā)現(xiàn)和消除隱患，改善勞動(dòng)條件，確保安全范圍：所有場(chǎng)所、活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理人員：方法和技巧培訓(xùn)效果：定期評(píng)審，根據(jù)變化及時(shí)更新內(nèi)容和方法結(jié)果：記錄存檔并可獲取事先制定完善的安全檢查表，可使安全檢查工作有的放矢，事半功倍。8-1一般要求目的：發(fā)現(xiàn)和消除隱患，改善勞動(dòng)條件，確保安全事先制定完善的安100內(nèi)容：

違章指揮或違章作業(yè)

安全著裝及防護(hù)用品使用協(xié)同作業(yè)的統(tǒng)一指揮和信息聯(lián)絡(luò)危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)物品的存放和處置人行、設(shè)備通道作業(yè)場(chǎng)所的危險(xiǎn)因素作業(yè)人員的操作程序注意：時(shí)間、路線、盲區(qū)問題8-2巡回檢查內(nèi)容：注意：時(shí)間、路線、盲區(qū)問題8-2巡回檢查101內(nèi)容：責(zé)任制和規(guī)章制度落實(shí)情況；安全培訓(xùn)和持證情況；安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況；檢查和隱患整改情況；設(shè)備、設(shè)施檢測(cè)與維護(hù)保養(yǎng)情況；健康監(jiān)護(hù)、個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放、職業(yè)危害監(jiān)控情況；應(yīng)急管理情況；查防火及各項(xiàng)制度的落實(shí)情況等。注意：日程和周期的確定8-3例行檢查內(nèi)容：注意：日程和周期的確定8-3例行檢查102注意：人員或外部專門機(jī)構(gòu)的選擇8-4專業(yè)檢查內(nèi)容：破碎與篩分檢查；磨礦與分級(jí)檢查；選別系統(tǒng)檢查；脫水系統(tǒng)檢查；尾礦輸送系統(tǒng)檢查；運(yùn)輸與起重設(shè)備設(shè)施檢查；供配電系統(tǒng)檢查；消防系統(tǒng)檢查；通風(fēng)除塵系統(tǒng)檢查；危險(xiǎn)化學(xué)品（包括有毒有害品）檢查。注意：人員或外部專門機(jī)構(gòu)的選擇8-4專業(yè)檢查內(nèi)容：103內(nèi)容：重大風(fēng)險(xiǎn)控制情況責(zé)任制落實(shí)情況法律法規(guī)與其他要求的執(zhí)行情況主管部門布置的專項(xiàng)工作開展情況；具有季節(jié)性特點(diǎn)的事故及災(zāi)害的防控情況。季節(jié)性、長(zhǎng)假前后、主管部門布置8-5綜合檢查內(nèi)容：季節(jié)性、長(zhǎng)假前后、主管部門布置8-5綜合檢查104要求：制定糾正和預(yù)防措施實(shí)施的保障制度，明確：

針對(duì)問題的嚴(yán)重程度，制定實(shí)施計(jì)劃；

實(shí)施的責(zé)任部門和責(zé)任人；實(shí)施情況的反饋；保存實(shí)施記錄的要求。不符合情形：責(zé)任制執(zhí)行情況未考核、事故征兆發(fā)現(xiàn)不及時(shí)、事故原因調(diào)查不清、對(duì)相關(guān)方的抱怨和投訴處理不當(dāng)或不及時(shí)等。8-6糾正和預(yù)防措施要求：制定糾正和預(yù)防措施實(shí)施的保障制度，明確：不符合情形：8105要素9：應(yīng)急管理要素9：應(yīng)急管理106情況認(rèn)定潛在緊急依據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；考慮法律法規(guī)與其他要求；以往的事故、事件和緊急狀況。特別關(guān)注自然災(zāi)害；爆炸與火災(zāi)；油品、?；沸孤?；突然停電；中毒和窒息；機(jī)械傷害；高處墜落；物體打擊；9應(yīng)急管理情況認(rèn)定潛在緊急依據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；特別關(guān)注自然災(zāi)107管理應(yīng)急專人負(fù)責(zé)定期評(píng)審?fù)獠繎?yīng)急部門的應(yīng)急能力；可能造成緊急情況的外部機(jī)構(gòu)及其影響，如供應(yīng)商和承包商對(duì)象：企業(yè)應(yīng)急體系目的：確保所需的應(yīng)急能力關(guān)注計(jì)劃應(yīng)急針對(duì)認(rèn)定的緊急情況；明確職責(zé)和履職方法。內(nèi)容：接警；指揮；警報(bào)；應(yīng)急資源；通訊；事態(tài)評(píng)估；警戒；疏散；醫(yī)療；公共關(guān)系；應(yīng)急人員安全；搜救；現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)。要求9應(yīng)急管理管理專人定期評(píng)審?fù)獠繎?yīng)急部門的應(yīng)急能力；對(duì)象：企業(yè)應(yīng)急體系目108應(yīng)急響應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃：事故或緊急情況實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)：事先規(guī)定響應(yīng)級(jí)別應(yīng)急能力：確保足夠，避免應(yīng)急響應(yīng)擴(kuò)大應(yīng)急保障健全應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)：規(guī)定職責(zé)及作用；應(yīng)急隊(duì)伍：消防；醫(yī)療救護(hù)；搜索與救援；安全保衛(wèi)；通訊；搶修；應(yīng)急裝備：通信設(shè)備；急救用品；緊急備用電源、設(shè)備及物資；攝影設(shè)備；應(yīng)急人員的識(shí)別標(biāo)識(shí)；急救防護(hù)用品。識(shí)別外部應(yīng)急資源：建立正式的相互支援協(xié)議。9應(yīng)急管理應(yīng)急響應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃：事故或緊急情況應(yīng)急保障健全應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)109與改進(jìn)應(yīng)急評(píng)審應(yīng)急訓(xùn)練要求：針對(duì)應(yīng)急隊(duì)伍/員工；按計(jì)劃進(jìn)行方式：桌面演習(xí)；功能演習(xí)；全面演習(xí)。

定期評(píng)審和更新應(yīng)急計(jì)劃依據(jù)：應(yīng)急響應(yīng)和演練結(jié)果；外部應(yīng)急經(jīng)驗(yàn)；設(shè)備、設(shè)施或流程的變化情況。適度保密要求：修訂后的應(yīng)急計(jì)劃及時(shí)下發(fā)，并提供培訓(xùn)。

9應(yīng)急管理與改進(jìn)應(yīng)急訓(xùn)練要求：針對(duì)應(yīng)急隊(duì)伍/員工；按計(jì)劃進(jìn)行定期評(píng)審和110要素10：事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析要素10：事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析111建立制度分類傷害程度：險(xiǎn)肇；輕傷；重傷；死亡嚴(yán)重程度：一般；較大；重大；特大GB6441要求報(bào)告調(diào)查與跟蹤人員要求，外部專家？就報(bào)告與所涉及員工交流；提出防范措施建議；相關(guān)文件和資料歸檔保存。規(guī)律分析與個(gè)案回顧對(duì)外：按國(guó)務(wù)院493號(hào)令要求對(duì)內(nèi)：按企業(yè)制度規(guī)定執(zhí)行登記建檔與定期審查10事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析建立制度分類傷害程度：險(xiǎn)肇；輕傷；重傷；死亡嚴(yán)重程度：一般；112規(guī)律分析事故發(fā)生時(shí)間規(guī)律分析；傷亡人員年齡結(jié)構(gòu)分析；傷亡人員工作年限分析；原因分析；傷害率分析；事故費(fèi)用分析；安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)缺陷分析。發(fā)現(xiàn)原因和趨勢(shì)個(gè)案回顧討論和學(xué)習(xí)，強(qiáng)化意識(shí)；回顧事故原因和防范措施。10事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析規(guī)律分析事故發(fā)生時(shí)間規(guī)律分析；發(fā)現(xiàn)原因和趨勢(shì)個(gè)案回顧討論和113要素11：績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)要素11：績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)114建立績(jī)效測(cè)量管理制度：明確監(jiān)測(cè)內(nèi)容與計(jì)劃；監(jiān)測(cè)人員能力要求；監(jiān)測(cè)過程要求；記錄要求；監(jiān)測(cè)結(jié)果的溝通與回顧要求。完整的監(jiān)測(cè)計(jì)劃包括：頻率；范圍；標(biāo)準(zhǔn)；程序；資源；監(jiān)測(cè)方法與技術(shù)。監(jiān)測(cè)方法：儀器與設(shè)備；參照標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)測(cè)頻度：11-1績(jī)效測(cè)量建立績(jī)效測(cè)量管理制度：明確監(jiān)測(cè)內(nèi)容與計(jì)劃；監(jiān)測(cè)人員能力要求；115安全、健康目標(biāo)；各項(xiàng)安全、健康檢查完成率；設(shè)備定期檢查完成率；個(gè)人防護(hù)用品的依從程度；職業(yè)危害監(jiān)測(cè)情況；事件、事故調(diào)查完成率；糾正與預(yù)防行動(dòng)完成率及其效果；安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析情況；任務(wù)分析及任務(wù)觀察執(zhí)行情況；變化管理回顧情況；培訓(xùn)情況；法律法規(guī)依從程度；持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力的情況；安全、健康投入情況。11-1績(jī)效測(cè)量監(jiān)測(cè)內(nèi)容安全、健康目標(biāo)；11-1績(jī)效測(cè)量監(jiān)測(cè)內(nèi)容116辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果分析；作業(yè)場(chǎng)所安全檢查、巡視；設(shè)備、設(shè)施安全監(jiān)控；職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)；責(zé)任制和規(guī)章制度執(zhí)行情況考核；事故和職業(yè)病統(tǒng)計(jì)分析；文件和記錄分析?？?jī)效測(cè)量技術(shù)11-1績(jī)效測(cè)量辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果分析；績(jī)效11-1績(jī)效測(cè)量117目的：觀察系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果與方針、目標(biāo)、計(jì)劃以及本規(guī)范的要求是否相符，以保持系統(tǒng)的符合性和有效性

類型：內(nèi)部評(píng)價(jià)和外部評(píng)價(jià)

11-2評(píng)價(jià)目的：類型：11-2評(píng)價(jià)118處理、反饋和記錄存檔內(nèi)部評(píng)價(jià)制度明確負(fù)責(zé)部門制定計(jì)劃；確定范圍、方法、標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)人員；處理和反饋評(píng)價(jià)結(jié)果等。評(píng)價(jià)人員要求知識(shí)和能力要求；方法和技巧培訓(xùn)；責(zé)任心強(qiáng)、處事公正等。頻率初期頻次加大；重大變化或嚴(yán)重事故，及時(shí)抽樣數(shù)量與代表性：隨機(jī)性、層次性、均衡性結(jié)果11-2評(píng)價(jià)處理、反饋和記錄存檔內(nèi)部評(píng)價(jià)制度明確負(fù)責(zé)制定計(jì)劃；評(píng)價(jià)知識(shí)119內(nèi)部評(píng)價(jià)重點(diǎn)關(guān)注：（1）安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和效率；（2）存在的問題與缺陷；（3）資源使用的效力和效率；（4）實(shí)際安全生產(chǎn)績(jī)效與期望值的差距；（5）績(jī)效監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性；（6）糾正行動(dòng)的效力和效率；（7）企業(yè)與相關(guān)方的關(guān)系。11-2評(píng)價(jià)內(nèi)部評(píng)價(jià)重點(diǎn)關(guān)注：11-2評(píng)價(jià)120內(nèi)部評(píng)價(jià)的有關(guān)工作方法：提問或交談；查閱文件和記錄；現(xiàn)場(chǎng)觀察。要求評(píng)價(jià)人員：（1）善于提問，以獲取真實(shí)信息；（2）注意傾聽，并做出適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)；（3）仔細(xì)觀察，包括現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備和標(biāo)志、有關(guān)記錄；（4）做好記錄，包括時(shí)間、地點(diǎn)、人物、事實(shí)描述、憑證材料、涉及的文件、各種標(biāo)識(shí)等；（5）善于追蹤驗(yàn)證。11-2評(píng)價(jià)內(nèi)部評(píng)價(jià)的有關(guān)工作方法：11-2評(píng)價(jià)121內(nèi)部評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容：（1）評(píng)價(jià)的目的、對(duì)象或范圍、所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、參與評(píng)價(jià)的人員、評(píng)價(jià)日期；（2）評(píng)價(jià)程序或過程的簡(jiǎn)要描述；（3）所發(fā)現(xiàn)問題及處理意見或建議的詳細(xì)說明；（4）評(píng)價(jià)結(jié)論。11-2評(píng)價(jià)內(nèi)部評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容：11-2評(píng)價(jià)122外部評(píng)價(jià)管理部門：安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門評(píng)價(jià)方式：委托專家或中介機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)周期：3年；發(fā)生死亡事故或具有重大影響的其他事故——重新評(píng)價(jià)結(jié)論：明確給出企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的等級(jí)外部評(píng)價(jià)管理部門：安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門123安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)需要：1.目標(biāo)管理制度：目標(biāo)的制定、發(fā)布、傳達(dá)、評(píng)審與修訂；目標(biāo)的考核評(píng)價(jià)。2.法律法規(guī)管理制度：意識(shí)識(shí)別；需求識(shí)別與獲??；融入、評(píng)審與更新。3.責(zé)任制管理制度：制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審。4.安全管理機(jī)構(gòu)：相關(guān)人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格；在最高管理層中指定專人負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化工作。安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)需要：1245.員工參與安全管理制度：收集并反饋員工關(guān)注的安全事項(xiàng)；確保員工獲得參與安全活動(dòng)的機(jī)會(huì)；確保員工的拒絕權(quán)。6.安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理制度：制度的產(chǎn)生、使用、評(píng)審、修訂和控制；完善基本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度；健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)記錄。7.外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度：對(duì)象；事項(xiàng)；投訴的處理。8.合理化建議管理制度：建議的收集與處理要求。5.員工參與安全管理制度：收集并反饋員工關(guān)注的安全事項(xiàng)；確保1259.供應(yīng)商/承包商管理制度：選擇條件、評(píng)審要求與安全管理要求；許可供應(yīng)商/承包商員工使用企業(yè)設(shè)備/設(shè)施前，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)。10.安全投入管理制度：安全技術(shù)措施計(jì)劃；經(jīng)費(fèi)提取、使用與財(cái)務(wù)管理要求。11.工傷保險(xiǎn)管理制度：繳納保險(xiǎn)費(fèi)；工傷報(bào)告與索賠；工傷補(bǔ)償；職業(yè)康復(fù)。9.供應(yīng)商/承包商管理制度：選擇條件、評(píng)審要求與安全管理要求12612.危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度：評(píng)價(jià)方法；范圍；流程；風(fēng)險(xiǎn)控制原則；結(jié)果文件化；定期回顧。13.關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析管理制度：方法；范圍；程序；作業(yè)指導(dǎo)書；定期回顧。14.安全教育培訓(xùn)管理制度：?jiǎn)T工意識(shí)識(shí)別與提升；培訓(xùn)需求識(shí)別；培訓(xùn)計(jì)劃編制；培訓(xùn)效果評(píng)估。選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化課件12715.選礦工藝管理制度：明確選礦設(shè)備選擇、工序匹配等。16.變化管理制度：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；啟動(dòng)前的檢查驗(yàn)收；審批；相關(guān)資料存檔。17.機(jī)電設(shè)備管理制度：對(duì)操作人員要求；維護(hù)要求；檢驗(yàn)與測(cè)試要求；報(bào)廢要求。15.選礦工藝管理制度：明確選礦設(shè)備選擇、工序匹配等。12818.作業(yè)環(huán)境安全管理制度：照明；安全警示標(biāo)志。19.作業(yè)過程管理制度：破碎與篩分；磨礦與分級(jí)；選別作業(yè)；脫水；尾礦輸送；運(yùn)輸與起重；電氣安全；交接班。20.勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度：特殊勞動(dòng)防護(hù)用品。21.職業(yè)衛(wèi)生管理制度：任命管理人員；設(shè)施“三同時(shí)”；危害監(jiān)測(cè)與控制要求；健康監(jiān)護(hù)。18.作業(yè)環(huán)境安全管理制度：照明；安全警示標(biāo)志。12922.安全檢查制度：范圍；類型；內(nèi)容；頻率；人員要求；結(jié)果處理；效果評(píng)估；方法和內(nèi)容更新。

23.糾正和預(yù)防措施管理制度：制定實(shí)施計(jì)劃；責(zé)任部門和責(zé)任人；結(jié)果反饋；保存相關(guān)記錄。24.應(yīng)急管理制度：專人負(fù)責(zé)；定期評(píng)估外部應(yīng)急資源；評(píng)審可能造成緊急情況的外部機(jī)構(gòu)。25.事故/事件管理制度：報(bào)告；調(diào)查；分析；回顧36、績(jī)效測(cè)量管理制度：內(nèi)容與計(jì)劃；人員能力；過程要求；記錄；溝通與回顧。26.系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)管理制度：評(píng)價(jià)計(jì)劃；頻率；范圍和標(biāo)準(zhǔn)；方法；人員能力要求；結(jié)果處理。22.安全檢查制度：范圍；類型；內(nèi)容；頻率；人員要求；結(jié)果處130五、安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定程序五、安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定程序131選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定程序包括企業(yè)自評(píng)，評(píng)審組織單位組織評(píng)審，安全監(jiān)管部門審核公告等。選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定程序包括企業(yè)自評(píng)，評(píng)審組1321.企業(yè)自評(píng)。企業(yè)成立自評(píng)組織機(jī)構(gòu)，自評(píng)確定相應(yīng)等級(jí)，形成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告。2.申請(qǐng)?jiān)u審。企業(yè)根據(jù)自評(píng)等級(jí)，向安全監(jiān)管部門確定的評(píng)審組織單位提出書面評(píng)審申請(qǐng)。3.評(píng)審、報(bào)告。評(píng)審組織單位收到評(píng)審申請(qǐng)后，應(yīng)從安全監(jiān)管部門確定的評(píng)審單位中隨機(jī)選擇評(píng)審單位，委托其開展評(píng)審工作。評(píng)審?fù)瓿珊?，評(píng)審組織單位應(yīng)進(jìn)行審核，認(rèn)定其符合要求并確定等級(jí)后，向負(fù)責(zé)審核公告的安全監(jiān)管部門提交評(píng)審報(bào)告表、評(píng)審報(bào)告等相關(guān)材料。4.審核、公告。安全監(jiān)管部門對(duì)評(píng)審組織單位提交的評(píng)審報(bào)告材料進(jìn)行審核，對(duì)符合條件的予以公告。5.頒發(fā)證書、牌匾。經(jīng)安全監(jiān)管部門公告后，由評(píng)審組織單位頒發(fā)選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書、牌匾。證書、牌匾由國(guó)家安全監(jiān)管總局監(jiān)制，按照相應(yīng)等級(jí)統(tǒng)一編號(hào)。1.企業(yè)自評(píng)。企業(yè)成立自評(píng)組織機(jī)構(gòu)，自評(píng)確定相應(yīng)等級(jí)，形成安133選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化134內(nèi)容提要工作背景評(píng)分辦法說明評(píng)定指標(biāo)與等級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化要素及系統(tǒng)創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)程序一二三四五內(nèi)容提要工作背景評(píng)分辦法說明評(píng)定指標(biāo)與等級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化要135《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山選礦廠安全生產(chǎn)工作的通知》（安監(jiān)總管一〔2012〕134號(hào)）《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的實(shí)施意見》（豫安監(jiān)管辦﹝2016﹞51號(hào)）一、工作背景《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山選礦廠安全生產(chǎn)工作的136要認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)〔2010〕23號(hào)）和《國(guó)務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見》（安委〔2011〕4號(hào)）精神，將選礦廠和礦山生產(chǎn)系統(tǒng)、尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作同步部署、同步建設(shè)、同步推進(jìn)。要按照《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》（AQ2007.1-2006）的有關(guān)要求，以班組達(dá)標(biāo)、崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)為基礎(chǔ)，促進(jìn)企業(yè)達(dá)標(biāo)。要認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)137各級(jí)安全監(jiān)管部門要按照《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知》（安監(jiān)總管一〔2011〕104號(hào)）要求，將選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作納入金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)體系，整體部署、全面推進(jìn)。選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)共3個(gè)等級(jí)（其中一級(jí)為最高），按照相應(yīng)的評(píng)分辦法進(jìn)行評(píng)審，確定達(dá)標(biāo)等級(jí)。

參照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的實(shí)施意見》（豫安監(jiān)管辦﹝2016﹞51號(hào)）全省所有選礦廠必須于2016年底前完成創(chuàng)建達(dá)標(biāo)工作，要全部達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)以上水平。

各級(jí)安全監(jiān)管部門要按照《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一1381.為規(guī)范全國(guó)選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，合理確定評(píng)審等級(jí)，根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》（AQ2007.1-2006）、《選礦安全規(guī)程》（GB18152-2000）的有關(guān)規(guī)定，制定評(píng)分辦法。2.適用于冶金（含有色）、化工、建材等行業(yè)的選礦廠，部分采用選礦工藝的企業(yè)，亦可參照?qǐng)?zhí)行，不適用于選煤廠和核工業(yè)鈾礦冶廠。3.在評(píng)審年度（申請(qǐng)之日起前一年）內(nèi)無工亡事故及重傷3人（不含3人）以下生產(chǎn)安全事故二、評(píng)分辦法說明說明1.為規(guī)范全國(guó)選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，合理確定評(píng)審等級(jí)，根139——建立健全了選礦廠負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；制定了安全檢查制度、職業(yè)病危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度；制定了作業(yè)安——全規(guī)程和各工種操作規(guī)程——配備了專職或者兼職安全生產(chǎn)管理人員——主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得了安全資格證書——特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得了特種作業(yè)操作資格證書部分前提條件——建立健全了選礦廠負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、崗位安全生產(chǎn)責(zé)140——其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受了安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格；——依法參加了工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納了保險(xiǎn)費(fèi)用；——為從業(yè)人員配備了符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品；——危險(xiǎn)性較大的設(shè)備、設(shè)施按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了定期檢測(cè)檢驗(yàn)；——制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案，配備了必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；——危險(xiǎn)化學(xué)品的使用、儲(chǔ)存符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）等規(guī)定要求。部分前提條件——其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受了安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合141序號(hào)元素分值1安全生產(chǎn)組織保障5002風(fēng)險(xiǎn)管理2803安全教育與培訓(xùn)1604生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理3005機(jī)電安全管理3006作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理4007職業(yè)衛(wèi)生管理2008檢查4009應(yīng)急管理20010事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析14011績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)120總分3000安全標(biāo)準(zhǔn)化元素及其分值分配序號(hào)元素分值1安全生產(chǎn)組織保障5002風(fēng)險(xiǎn)管理2803安全教142

每個(gè)子元素的分值按照策劃、執(zhí)行、符合性、績(jī)效四個(gè)方面分別賦予不同的權(quán)重。每個(gè)子元素的分值按照策劃、執(zhí)行、符合性、績(jī)效四個(gè)方面143100%策劃與資源、標(biāo)準(zhǔn)及程序準(zhǔn)備(Plan)占10%績(jī)效(Achievement)占40%系統(tǒng)，標(biāo)準(zhǔn)及程序的依從程度(Compliance)占30%系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)與程序的執(zhí)行(Do)20%子元素權(quán)重分配比例圖100%策劃與資源、標(biāo)準(zhǔn)及程序準(zhǔn)備(Plan)占10%績(jī)效(144評(píng)定指標(biāo)：標(biāo)準(zhǔn)化得分；安全績(jī)效三、評(píng)定指標(biāo)及等級(jí)評(píng)定指標(biāo)：標(biāo)準(zhǔn)化得分；安全績(jī)效三、評(píng)定指標(biāo)及等級(jí)145標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分÷3000×100。

評(píng)審等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分安全績(jī)效一級(jí)≥90評(píng)審年度內(nèi)未發(fā)生人員重傷及以上生產(chǎn)安全事故二級(jí)≥75評(píng)審年度內(nèi)重傷人員在1人（含1人）以下三級(jí)≥60評(píng)審年度內(nèi)重傷人員在2人（含2人）以下標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）評(píng)審等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分安全績(jī)效一級(jí)≥90評(píng)審選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)有效期為3年,在有效期內(nèi)，一級(jí)企業(yè)、二級(jí)企業(yè)、三級(jí)企業(yè)相應(yīng)發(fā)生生產(chǎn)安全事故死亡一人以上或重傷1人、2人、3人（含3人）以上的，取消其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)，經(jīng)整改合格后，可重新進(jìn)行評(píng)審。選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)有效期為3年,在有效期內(nèi)選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由11個(gè)元素組成，這些元素又劃分為若干子元素，每一子元素詳細(xì)規(guī)定了若干個(gè)問題，這些問題都是與提高企業(yè)安全績(jī)效，保障安全生產(chǎn)條件，降低人員和財(cái)產(chǎn)損害的風(fēng)險(xiǎn)，減小工作中斷等高度相關(guān)的。四、安全標(biāo)準(zhǔn)化要素及系統(tǒng)創(chuàng)建選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由11個(gè)元素組成，這些元素又劃分148安全標(biāo)準(zhǔn)化體系初步建立（軟硬件條件改善＋貫徹執(zhí)行）標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)申報(bào)持續(xù)改進(jìn)，持續(xù)貫徹執(zhí)行

安全標(biāo)準(zhǔn)化階段安全標(biāo)準(zhǔn)化體系初步建立標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)申報(bào)持續(xù)改進(jìn)，持續(xù)貫徹執(zhí)行149安全標(biāo)準(zhǔn)化原則安全標(biāo)準(zhǔn)化原則150工作原則創(chuàng)建原則：科學(xué)性、規(guī)范性、系統(tǒng)性—全員參與、持續(xù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)核心內(nèi)容：11個(gè)元素—建立在選礦廠危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制基礎(chǔ)之上，涉及企業(yè)作業(yè)人員、作業(yè)和活動(dòng)創(chuàng)建過程：準(zhǔn)備、策劃、實(shí)施與運(yùn)行、監(jiān)督與評(píng)價(jià)、改進(jìn)與提高—持續(xù)改進(jìn)工作原則創(chuàng)建原則：科學(xué)性、規(guī)范性、系統(tǒng)性—全員參與、持續(xù)改進(jìn)151PDCAPDCAPDCA初始水平新的水平更高水平工作原則標(biāo)準(zhǔn)化制度納入選礦廠管理克服照搬照超、抓好實(shí)際應(yīng)用全員參與PDCAPDCAPDCA初始水平新的水平更高水平工作原則標(biāo)準(zhǔn)152標(biāo)準(zhǔn)化組織保障企業(yè)應(yīng)針對(duì)選礦廠標(biāo)準(zhǔn)化成立工作小組，創(chuàng)建時(shí)期根據(jù)需要安排專職人員開展公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)安全科選礦車間檔案科工段班組宣傳部門安全科領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化組織保障企業(yè)應(yīng)針對(duì)選礦廠標(biāo)準(zhǔn)化成立工作小組，創(chuàng)建時(shí)期根153階段成果及上報(bào)材料職業(yè)衛(wèi)生管理檢查應(yīng)急管理……績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)事故事件報(bào)告調(diào)查與分析安全生產(chǎn)組織保障風(fēng)險(xiǎn)管理安全教育培訓(xùn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)電安全管理生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理階段成果及上報(bào)材料職業(yè)衛(wèi)生管理檢查應(yīng)急管理……績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)154打分表中涉及到的全部支撐文件、現(xiàn)場(chǎng)硬件條件

打分表中涉及到的全部支撐文件、現(xiàn)場(chǎng)硬件條件

選礦廠自評(píng)過程及打分表選礦廠自評(píng)過程及打分表選礦廠概況及標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)選礦廠自評(píng)過程及打分表打分表中涉及到的全部支撐文件、現(xiàn)場(chǎng)硬件條件

選礦廠標(biāo)準(zhǔn)化文件匯編文件產(chǎn)出和上報(bào)材料階段成果及上報(bào)材料打分表中涉及到的全部支撐文件、現(xiàn)場(chǎng)硬件條件打分表中涉及到的155要素1：安全生產(chǎn)組織保障要素1：安全生產(chǎn)組織保障156目標(biāo)的類型：（1）反映系統(tǒng)績(jī)效的目標(biāo)：如工傷和職業(yè)?。ㄈ藬?shù)、頻率等）；生產(chǎn)安全事故損失（經(jīng)濟(jì)損失、工作日損失等）；安全培訓(xùn)（人數(shù)、時(shí)間、比率等）；設(shè)備設(shè)施（平均無故障工作時(shí)間、檢測(cè)檢驗(yàn)等）；安全活動(dòng)（工前安全確認(rèn)等）；危害控制（隱患整改、危險(xiǎn)源監(jiān)控、危害監(jiān)測(cè)等）1-1目標(biāo)目標(biāo)的類型：1-1目標(biāo)157（2）反映系統(tǒng)改進(jìn)的目標(biāo)：如工傷和職業(yè)病發(fā)生頻率下降10%；單位產(chǎn)值安全事故損失成本下降5%；隱患整改的立項(xiàng)率和完成率提高5%；違章指揮和違章作業(yè)的次數(shù)減少10%；班組危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)(KYT)的普及率提高10%；員工和相關(guān)方抱怨或投訴的次數(shù)減少10%等1-1目標(biāo)（2）反映系統(tǒng)改進(jìn)的目標(biāo)：如1-1目標(biāo)158工亡事故為0重傷事故為0；負(fù)傷率≤1‰；20萬工時(shí)損失≤6.0h要求：指定部門與人員負(fù)責(zé)目標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧；建立文件化的目標(biāo)，并考慮：法律法規(guī)的要求；管理評(píng)審結(jié)果；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；以往安全績(jī)效；系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)結(jié)果；制定目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃；建立目標(biāo)跟蹤監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；為實(shí)現(xiàn)具體的目標(biāo)提供足夠的資源（人/財(cái)/物/技術(shù))；根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果和內(nèi)外部條件變化修訂目標(biāo)1-1目標(biāo)工亡事故為0要求：1-1目標(biāo)159法律法規(guī)與其他要求包括：法律；行政法規(guī)與地方法規(guī)；部門規(guī)章；標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范；規(guī)范性文件等。1-2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求法律法規(guī)與其他要求包括：1-2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求160要求：建立文件化制度——明確責(zé)任部門與責(zé)任人員；進(jìn)行法律法規(guī)需求的識(shí)別與獲取識(shí)別對(duì)象：部門和人員意見箱調(diào)查表互聯(lián)網(wǎng)其他需求識(shí)別與獲取方法法律法規(guī)獲取途徑頒布部門主管部門中介機(jī)構(gòu)其他1-2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求——需求識(shí)別與獲取要求：建立文件化制度——明確責(zé)任部門與責(zé)任人意見箱調(diào)查表互聯(lián)161要求：建立文件化制度——明確責(zé)任部門與責(zé)任人員；進(jìn)行法律法規(guī)的融入、評(píng)審與更新融入對(duì)象：責(zé)任制和制度；文件；操作程序或規(guī)程；過程或活動(dòng)；培訓(xùn)內(nèi)容等評(píng)審與更新：確保有效性1-2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求——融入、評(píng)審與更新要求：建立文件化制度——明確責(zé)任部門與責(zé)任人1-2安全生產(chǎn)162人員任命：選礦廠負(fù)責(zé)人；安全管理人員；法律法規(guī)需增加的職位；與風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)估相關(guān)的職位。在管理層中指定專人負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化工作。必要的知識(shí)和能力培訓(xùn)，并依法持證。1-3安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命人員任命：在管理層中指定專人負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化工作。必要的知識(shí)和能力163建立責(zé)任制管理制度——指定部門與人員負(fù)責(zé)：制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審。原則：“誰主管，誰負(fù)責(zé)”；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。

1-4安全生產(chǎn)責(zé)任制建立責(zé)任制管理制度——指定部門與人員負(fù)責(zé)：制定、溝通、培訓(xùn)164要求：覆蓋所有崗位；責(zé)任描述明確、具體、可操作、有考核；以正式文件下發(fā)；自上而下進(jìn)行詳細(xì)說明和交流；定期評(píng)審與更新（保持適宜性）。常見問題：無考核和評(píng)審記錄；職責(zé)交叉（責(zé)任/2=0）；職責(zé)描述不具體，缺乏針對(duì)性。1-4安全生產(chǎn)責(zé)任制1-4安全生產(chǎn)責(zé)任制165安全生產(chǎn)責(zé)任制考核：至少每季度考核1次；要針對(duì)部門與人員的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核；考核結(jié)果與安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；考核過程認(rèn)真細(xì)致；考核結(jié)果客觀公正；針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施。1-4安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制考核：1-4安全生產(chǎn)責(zé)任制1661、文件控制要求：建立文件化的制度，明確責(zé)任部門與責(zé)任人員，確保企業(yè)安全規(guī)章制度產(chǎn)生、使用、評(píng)審、修訂和控制的效力與效率。定期或不定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂或廢除。確保有員工參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評(píng)審與修訂過程。所有員工可隨時(shí)獲取、學(xué)習(xí)和了解。1-5文件與資料控制1、文件控制要求：1-5文件與資料控制1672、安全規(guī)章制度安全生產(chǎn)檢查與隱患治理制度；安全例會(huì)制度安全教育培訓(xùn)制度；重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度；應(yīng)急管理制度；職業(yè)危害防治管理制度；特種作業(yè)管理制度；安全生產(chǎn)事故管理制度；設(shè)備設(shè)施安全管理制度；安全生產(chǎn)檔案管理制度；安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；消防管理制度。

1-5文件與資料控制2、安全規(guī)章制度1-5文件與資料控制1683、安全記錄法律法規(guī)要求的記錄：事故/事件調(diào)查報(bào)告；培訓(xùn)考核記錄；法定監(jiān)測(cè)與檢驗(yàn)記錄；健康監(jiān)護(hù)記錄；應(yīng)急管理記錄。標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)要求的記錄：內(nèi)部評(píng)價(jià)報(bào)告；管理評(píng)審報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；檢查記錄；安全會(huì)議記錄；安全活動(dòng)記錄；任務(wù)觀察記錄；許可記錄；糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；承包商/供應(yīng)商信息；維護(hù)/校驗(yàn)記錄；技術(shù)資料、圖紙；投訴與溝通。1-5文件與資料控制3、安全記錄1-5文件與資料控制169要求：真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，完整反映相應(yīng)過程；標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、維護(hù)、查閱、保管和處置。記錄的作用：反映系統(tǒng)運(yùn)行情況；事故原因與責(zé)任分析的依據(jù)。

1-5文件與資料控制要求：1-5文件與資料控制170外部聯(lián)系內(nèi)容：可能影響周邊居民、相關(guān)方的重大安全事項(xiàng)外部聯(lián)系要求：建立外部聯(lián)系制度：建立外部聯(lián)系渠道；識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象；明確部門和人員職責(zé)；及時(shí)有效；采用文件化形式及時(shí)向外界披露重大安全事項(xiàng)。1-6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通外部聯(lián)系內(nèi)容：1-6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通171內(nèi)部溝通要求：有制度：溝通方式/時(shí)機(jī)/內(nèi)容/職責(zé)/信息處理有合理化建議制度：聽取員工和相關(guān)方意見及建議溝通的對(duì)象：內(nèi)部各部門、各層次；強(qiáng)調(diào)：主要負(fù)責(zé)人員工定期1-6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通定期1-6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通172溝通的內(nèi)容：安全健康事項(xiàng)。溝通的方式：電話、E-mail、安全會(huì)議、意見箱、主要負(fù)責(zé)人接待日等。溝通的目的：達(dá)成共識(shí)、理解和認(rèn)可企業(yè)的努力確保管理層要以公平的方式評(píng)審所有建議

1-6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通溝通的內(nèi)容：安全健康事項(xiàng)。確保管理層要以公平的方式評(píng)審所有173要求：建立文件化制度：對(duì)合格承包商/合格供應(yīng)商的選擇和管理做出規(guī)定。制度內(nèi)容：包括責(zé)任部門/人員；合格承包商/供應(yīng)商選擇條件，評(píng)審要求，安全管理要求，評(píng)審與批準(zhǔn)記錄存檔要求等。1-7供應(yīng)商與承包商管理要求：1-7供應(yīng)商與承包商管理174合格供應(yīng)商的評(píng)審條件：合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)；供貨能力；安全與質(zhì)量保證水平；售后服務(wù)和支持能力等。

1-7供應(yīng)商與承包商管理合格供應(yīng)商的評(píng)審條件：1-7供應(yīng)商與承包商管理175合格承包商的評(píng)審條件：過去的安全表現(xiàn)；遵守法律法規(guī)要求的能力；滿足企業(yè)安全要求的能力；保險(xiǎn)是否充分等。1-7供應(yīng)商與承包商管理合格承包商的評(píng)審條件：1-7供應(yīng)商與承包商管理176許可供應(yīng)商/承包商員工