電商平臺年度計(jì)劃書課件

S客立方年度運(yùn)營計(jì)劃AnnualoperatIonplan1S客立方年度運(yùn)營計(jì)劃Annualop目錄CATALOG0102030405市場背景市場定位產(chǎn)品及運(yùn)營方向運(yùn)營工具年度財(cái)務(wù)預(yù)算2目錄CATALOG0102030405市場背景市場定位產(chǎn)品及情況如何？市場背景013情況如何？013溫州市場WenZhouMarket一：品牌中介聯(lián)動(dòng)能力太強(qiáng)，客立方難以介入；二：大多電商平臺通過大手筆砸廣告費(fèi)的形式接手一手樓盤獨(dú)家代理；4溫州市場WenZhouMark我們選擇？市場定位025我們選擇？025

客立方要抓住傳統(tǒng)房地產(chǎn)行業(yè)營銷模式痛點(diǎn)，將移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和房產(chǎn)行業(yè)深度結(jié)合，運(yùn)用口碑和裂變效應(yīng)打造出全新的營銷模式，全程以傭金激勵(lì)制度作為核心驅(qū)動(dòng)力，開啟地產(chǎn)行業(yè)全民裂變營銷新時(shí)代。我們的定位ABOUTCOMPANY6客立方要抓住傳統(tǒng)房地產(chǎn)行業(yè)營銷模式痛點(diǎn)，將移我們怎么做？運(yùn)營方向037我們怎么做？037由于市區(qū)現(xiàn)如今的電商多為高支出競爭且經(jīng)驗(yàn)豐富，客立方很難在市中心有所發(fā)展，建議轉(zhuǎn)移陣地從周邊縣級市的尾盤開始做起接手尾盤，從城鎮(zhèn)到市中心運(yùn)營方向ABOUTCOMPANY實(shí)施計(jì)劃：接手尾盤項(xiàng)目前試調(diào)周邊市場情況，進(jìn)場從行銷拓客（DM精派、各大社區(qū)或商超駐點(diǎn)等）入手，以辦理存抵活動(dòng)為廣告信息，區(qū)域大面積精準(zhǔn)行銷拓客，整合周邊小中介，承辦房開微信運(yùn)營和暖場活動(dòng)等補(bǔ)充項(xiàng)目費(fèi)用目的：從鄉(xiāng)鎮(zhèn)包圍，進(jìn)軍市中心，先在周邊地塊做好做足口碑，將客立方品牌影響力打入各大房開，旨在后期于市中樓盤的房開合作難點(diǎn)：尾盤銷售難度高，但是做好了容易打開口碑市場18由于市區(qū)現(xiàn)如今的電商多為高支出競爭且經(jīng)驗(yàn)豐富，客立方很難在市溫州市場目前沒有發(fā)展完全的社會(huì)經(jīng)紀(jì)人聯(lián)盟，客立方要優(yōu)先占領(lǐng)經(jīng)紀(jì)人市場，為房開提供社會(huì)經(jīng)紀(jì)人導(dǎo)客模式；現(xiàn)如今返利風(fēng)潮正旺，趁著風(fēng)頭將客立方溫州包裝成返利平臺（客立方·溫州，專業(yè)的買房返利平臺）并加以上市公司的由頭給予客群信任度，然后依托強(qiáng)大截客行銷團(tuán)隊(duì)與區(qū)域各大樓盤進(jìn)行合作。全民經(jīng)紀(jì)人，做溫州城市運(yùn)營2運(yùn)營方向ABOUTCOMPANY實(shí)施計(jì)劃：前期鋪面客立方廣告，雇傭行銷團(tuán)隊(duì)在周邊進(jìn)行截客精派，對區(qū)域進(jìn)行大面積的派單及駐點(diǎn)以增加公眾號注冊數(shù)，從中找到各個(gè)活躍社會(huì)經(jīng)紀(jì)人，在聚集一定數(shù)量的社會(huì)經(jīng)紀(jì)人后，定期舉辦經(jīng)紀(jì)人大會(huì)等，再與房開深度合作（獨(dú)家代理、暖場活動(dòng)），承辦包年綠植公益巡展活動(dòng)+非遺文化活動(dòng)等“帶客”活動(dòng)（客源從派單、駐點(diǎn)中產(chǎn)生，再通過海call邀約）目的：通過派單駐點(diǎn)等活動(dòng)尋找活躍社會(huì)經(jīng)紀(jì)人，聚集一定數(shù)量的經(jīng)紀(jì)人作為與房開合作的籌碼；承辦房開無法進(jìn)駐的社區(qū)活動(dòng)以補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)經(jīng)費(fèi)難點(diǎn)：前期廣告、駐點(diǎn)等費(fèi)用高，能產(chǎn)生的社會(huì)經(jīng)紀(jì)人數(shù)量及質(zhì)量均不可控，且成本較高9溫州市場目前沒有發(fā)展完全的社會(huì)經(jīng)紀(jì)人聯(lián)盟，客立方要優(yōu)先占領(lǐng)經(jīng)我們用什么做？運(yùn)營工具0410我們用什么做？0410報(bào)備、分配、后臺查看功能強(qiáng)大A報(bào)備、分配、后臺查看界面簡潔B客立方APPDEVICES報(bào)備、分配、后臺查看功能強(qiáng)大A報(bào)備、分配、后臺查看界面簡潔B客立方微信公眾號ABOUTCOMPANY通過任何方案的派單駐點(diǎn)等活動(dòng)增加關(guān)注量客立方微信公眾號ABOUTCOMPA惠買房平臺DEVICES給網(wǎng)站瀏覽意向購房客戶提供優(yōu)惠大禮包，與萬科美好家、影響力裝飾達(dá)成戰(zhàn)略合作，成交即贈(zèng)送5萬元裝修券?；葙I房平臺DEVICES給網(wǎng)站瀏覽意向購房客戶提營收怎么來？財(cái)務(wù)預(yù)算0514營收怎么來？0514電商銷售預(yù)算2018年樓盤整體銷售預(yù)估總銷售套數(shù)160套、總銷售金額為320萬元，實(shí)際產(chǎn)生的利潤183萬元，共支出傭金137萬元備注：傭金為20000元/套電商銷售銷售目標(biāo)/套傭金/元總銷售額/元支出/元備注尾盤銷售1302000026000001040000以傭金2萬/套，來預(yù)測，接入4個(gè)尾盤的樓盤行銷銷售2020000400000200000經(jīng)紀(jì)人銷售1020000200000130000總金額

3200000137000015電商銷售預(yù)算2018年樓盤整體銷售預(yù)估總銷售套數(shù)160套、總活動(dòng)項(xiàng)目場次報(bào)價(jià)支出備注公益巡展活動(dòng)單場1200070001、舊書換綠植一場兩天；2、需要導(dǎo)入3-4家開發(fā)商承包年20場次的活動(dòng)。80場/年960000560000非遺活動(dòng)單非遺活動(dòng)主題月，6場/月；2、為12家房開公司做周末暖場配套服務(wù)。6場/月1000007000072場/月1200000840000合計(jì)

21600001400000

活動(dòng)預(yù)算2018年包年活動(dòng)，主打以公益巡展和非遺活動(dòng)為主，作為團(tuán)隊(duì)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)充，并在活動(dòng)中發(fā)展社會(huì)經(jīng)紀(jì)人，一共152場活動(dòng)，總營收216萬16活動(dòng)項(xiàng)目場次報(bào)價(jià)支出備注公益巡展活動(dòng)單場1200070001全民經(jīng)紀(jì)人發(fā)展數(shù)量注冊數(shù)/戶駐點(diǎn)/場推廣周期/月費(fèi)用/元100002000000100012個(gè)月+22600005001000005004個(gè)月1130000300600003003個(gè)月+678000全民經(jīng)紀(jì)人預(yù)算以甌海片區(qū)為例，99萬人口，注冊用戶數(shù)6萬、活躍經(jīng)紀(jì)人為300人，產(chǎn)出的費(fèi)用在67,8000元。備注：以行業(yè)全民經(jīng)紀(jì)為新時(shí)代，需要發(fā)展外編人員：以保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、直銷產(chǎn)品公司、其他行業(yè)工作人員等。17全民經(jīng)紀(jì)人發(fā)展數(shù)量注冊數(shù)/戶駐點(diǎn)/場推廣周期/月費(fèi)用/元10平臺費(fèi)用項(xiàng)目宣傳費(fèi)（惠買房推廣）60000300活躍經(jīng)紀(jì)人，注冊數(shù)6萬678000經(jīng)紀(jì)人活動(dòng)費(fèi)用8000合計(jì)費(fèi)用746000人員成本人員工資932400社保費(fèi)用15300合計(jì)費(fèi)用947700項(xiàng)目支出總部費(fèi)用72020平臺費(fèi)用746000人員成本947700總費(fèi)用合計(jì)1765720蒲公英成本預(yù)估總部費(fèi)用部門基金2000差旅費(fèi)15000微信公眾號推廣（閱讀量每期按3000點(diǎn)擊量）9600名片220交通費(fèi)36000停車補(bǔ)貼3600婦女節(jié)福利400中秋福利1400端午福利1400高溫補(bǔ)貼2400合計(jì)費(fèi)用72020蒲公英成本預(yù)估：總部費(fèi)用7,2020元、經(jīng)紀(jì)人平臺費(fèi)用74,6000元、人員成本94,7700元、總費(fèi)用合計(jì)176,5720元。18平臺費(fèi)用項(xiàng)目宣傳費(fèi)（惠買房推廣）60000300活躍經(jīng)紀(jì)人，組織架構(gòu)介紹ABOUTCOMPANY19組織架構(gòu)介紹ABOUTCOMPAN人員配置

預(yù)期目標(biāo)備注人員培養(yǎng)1、常務(wù)副總1名

2、電商運(yùn)營總監(jiān)1名3、項(xiàng)目助理2名

4、渠道經(jīng)理3名5、活動(dòng)策劃2名6、新媒體編輯1名7、行銷專員4名1、全民經(jīng)紀(jì)人（4名渠道經(jīng)理，4名行銷經(jīng)理，完成3個(gè)月的300名經(jīng)紀(jì)人基數(shù)；2、14名人員配置，人員成本94，7700元。營業(yè)額目標(biāo)536萬元

2018年，人員配置14人，營業(yè)銷售目標(biāo)為536萬元。20人員配置預(yù)期目標(biāo)備注人員培養(yǎng)1、常務(wù)副總1名

2、電商運(yùn)營總盈利預(yù)估100%電商銷售為320,0000元、活動(dòng)營收216,0000元，蒲公英成本預(yù)估453,5720元，盈利預(yù)估82,4280元。21總盈利預(yù)估100%電商銷售為320,0000元、活動(dòng)營收21總盈利預(yù)估70%正常經(jīng)營情況盈利預(yù)測70%項(xiàng)目演算依據(jù)及過程金額電商銷售112套電商銷售2240000公益巡展&非遺活動(dòng)56場綠植活動(dòng)+50場活動(dòng)1512000總部費(fèi)用

72020全民經(jīng)紀(jì)人平臺費(fèi)用

746000人員成本

947700電商銷售

959000公益巡展&非遺活動(dòng)

980000盈利預(yù)測

47280電商銷售為224,0000元、活動(dòng)營收151,2000元，蒲公英成本預(yù)估370,4720元，盈利預(yù)估4,7280元。22總盈利預(yù)估70%正常經(jīng)營情況盈利預(yù)測70%項(xiàng)目演算依據(jù)及過程總盈利預(yù)估50%負(fù)經(jīng)營情況盈利預(yù)測50%項(xiàng)目演算依據(jù)及過程金額電商銷售80套電商銷售1120000公益巡展&非遺活動(dòng)40場綠植活動(dòng)+36場活動(dòng)756000總部費(fèi)用

72020全民經(jīng)紀(jì)人平臺費(fèi)用

746000人員成本

947700電商銷售

479500公益巡展&非遺活動(dòng)

490000盈利預(yù)測

-1828720電商銷售為112,0000元、活動(dòng)營收75,6000元，蒲公英成本預(yù)估273,5220元，虧損-182,8720元。23總盈利預(yù)估50%負(fù)經(jīng)營情況盈利預(yù)測50%項(xiàng)目演算依據(jù)及過程金s感謝聆聽謝謝觀看APowerpoIntPresentatIon24s感謝聆聽謝謝觀看APowerpoIS客立方年度運(yùn)營計(jì)劃AnnualoperatIonplan25S客立方年度運(yùn)營計(jì)劃Annualop目錄CATALOG0102030405市場背景市場定位產(chǎn)品及運(yùn)營方向運(yùn)營工具年度財(cái)務(wù)預(yù)算26目錄CATALOG0102030405市場背景市場定位產(chǎn)品及情況如何？市場背景0127情況如何？013溫州市場WenZhouMarket一：品牌中介聯(lián)動(dòng)能力太強(qiáng)，客立方難以介入；二：大多電商平臺通過大手筆砸廣告費(fèi)的形式接手一手樓盤獨(dú)家代理；28溫州市場WenZhouMark我們選擇？市場定位0229我們選擇？025

客立方要抓住傳統(tǒng)房地產(chǎn)行業(yè)營銷模式痛點(diǎn)，將移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和房產(chǎn)行業(yè)深度結(jié)合，運(yùn)用口碑和裂變效應(yīng)打造出全新的營銷模式，全程以傭金激勵(lì)制度作為核心驅(qū)動(dòng)力，開啟地產(chǎn)行業(yè)全民裂變營銷新時(shí)代。我們的定位ABOUTCOMPANY30客立方要抓住傳統(tǒng)房地產(chǎn)行業(yè)營銷模式痛點(diǎn)，將移我們怎么做？運(yùn)營方向0331我們怎么做？037由于市區(qū)現(xiàn)如今的電商多為高支出競爭且經(jīng)驗(yàn)豐富，客立方很難在市中心有所發(fā)展，建議轉(zhuǎn)移陣地從周邊縣級市的尾盤開始做起接手尾盤，從城鎮(zhèn)到市中心運(yùn)營方向ABOUTCOMPANY實(shí)施計(jì)劃：接手尾盤項(xiàng)目前試調(diào)周邊市場情況，進(jìn)場從行銷拓客（DM精派、各大社區(qū)或商超駐點(diǎn)等）入手，以辦理存抵活動(dòng)為廣告信息，區(qū)域大面積精準(zhǔn)行銷拓客，整合周邊小中介，承辦房開微信運(yùn)營和暖場活動(dòng)等補(bǔ)充項(xiàng)目費(fèi)用目的：從鄉(xiāng)鎮(zhèn)包圍，進(jìn)軍市中心，先在周邊地塊做好做足口碑，將客立方品牌影響力打入各大房開，旨在后期于市中樓盤的房開合作難點(diǎn)：尾盤銷售難度高，但是做好了容易打開口碑市場132由于市區(qū)現(xiàn)如今的電商多為高支出競爭且經(jīng)驗(yàn)豐富，客立方很難在市溫州市場目前沒有發(fā)展完全的社會(huì)經(jīng)紀(jì)人聯(lián)盟，客立方要優(yōu)先占領(lǐng)經(jīng)紀(jì)人市場，為房開提供社會(huì)經(jīng)紀(jì)人導(dǎo)客模式；現(xiàn)如今返利風(fēng)潮正旺，趁著風(fēng)頭將客立方溫州包裝成返利平臺（客立方·溫州，專業(yè)的買房返利平臺）并加以上市公司的由頭給予客群信任度，然后依托強(qiáng)大截客行銷團(tuán)隊(duì)與區(qū)域各大樓盤進(jìn)行合作。全民經(jīng)紀(jì)人，做溫州城市運(yùn)營2運(yùn)營方向ABOUTCOMPANY實(shí)施計(jì)劃：前期鋪面客立方廣告，雇傭行銷團(tuán)隊(duì)在周邊進(jìn)行截客精派，對區(qū)域進(jìn)行大面積的派單及駐點(diǎn)以增加公眾號注冊數(shù)，從中找到各個(gè)活躍社會(huì)經(jīng)紀(jì)人，在聚集一定數(shù)量的社會(huì)經(jīng)紀(jì)人后，定期舉辦經(jīng)紀(jì)人大會(huì)等，再與房開深度合作（獨(dú)家代理、暖場活動(dòng)），承辦包年綠植公益巡展活動(dòng)+非遺文化活動(dòng)等“帶客”活動(dòng)（客源從派單、駐點(diǎn)中產(chǎn)生，再通過海call邀約）目的：通過派單駐點(diǎn)等活動(dòng)尋找活躍社會(huì)經(jīng)紀(jì)人，聚集一定數(shù)量的經(jīng)紀(jì)人作為與房開合作的籌碼；承辦房開無法進(jìn)駐的社區(qū)活動(dòng)以補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)經(jīng)費(fèi)難點(diǎn)：前期廣告、駐點(diǎn)等費(fèi)用高，能產(chǎn)生的社會(huì)經(jīng)紀(jì)人數(shù)量及質(zhì)量均不可控，且成本較高33溫州市場目前沒有發(fā)展完全的社會(huì)經(jīng)紀(jì)人聯(lián)盟，客立方要優(yōu)先占領(lǐng)經(jīng)我們用什么做？運(yùn)營工具0434我們用什么做？0410報(bào)備、分配、后臺查看功能強(qiáng)大A報(bào)備、分配、后臺查看界面簡潔B客立方APPDEVICES報(bào)備、分配、后臺查看功能強(qiáng)大A報(bào)備、分配、后臺查看界面簡潔B客立方微信公眾號ABOUTCOMPANY通過任何方案的派單駐點(diǎn)等活動(dòng)增加關(guān)注量客立方微信公眾號ABOUTCOMPA惠買房平臺DEVICES給網(wǎng)站瀏覽意向購房客戶提供優(yōu)惠大禮包，與萬科美好家、影響力裝飾達(dá)成戰(zhàn)略合作，成交即贈(zèng)送5萬元裝修券?；葙I房平臺DEVICES給網(wǎng)站瀏覽意向購房客戶提營收怎么來？財(cái)務(wù)預(yù)算0538營收怎么來？0514電商銷售預(yù)算2018年樓盤整體銷售預(yù)估總銷售套數(shù)160套、總銷售金額為320萬元，實(shí)際產(chǎn)生的利潤183萬元，共支出傭金137萬元備注：傭金為20000元/套電商銷售銷售目標(biāo)/套傭金/元總銷售額/元支出/元備注尾盤銷售1302000026000001040000以傭金2萬/套，來預(yù)測，接入4個(gè)尾盤的樓盤行銷銷售2020000400000200000經(jīng)紀(jì)人銷售1020000200000130000總金額

3200000137000039電商銷售預(yù)算2018年樓盤整體銷售預(yù)估總銷售套數(shù)160套、總活動(dòng)項(xiàng)目場次報(bào)價(jià)支出備注公益巡展活動(dòng)單場1200070001、舊書換綠植一場兩天；2、需要導(dǎo)入3-4家開發(fā)商承包年20場次的活動(dòng)。80場/年960000560000非遺活動(dòng)單非遺活動(dòng)主題月，6場/月；2、為12家房開公司做周末暖場配套服務(wù)。6場/月1000007000072場/月1200000840000合計(jì)

21600001400000

活動(dòng)預(yù)算2018年包年活動(dòng)，主打以公益巡展和非遺活動(dòng)為主，作為團(tuán)隊(duì)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)充，并在活動(dòng)中發(fā)展社會(huì)經(jīng)紀(jì)人，一共152場活動(dòng)，總營收216萬40活動(dòng)項(xiàng)目場次報(bào)價(jià)支出備注公益巡展活動(dòng)單場1200070001全民經(jīng)紀(jì)人發(fā)展數(shù)量注冊數(shù)/戶駐點(diǎn)/場推廣周期/月費(fèi)用/元100002000000100012個(gè)月+22600005001000005004個(gè)月1130000300600003003個(gè)月+678000全民經(jīng)紀(jì)人預(yù)算以甌海片區(qū)為例，99萬人口，注冊用戶數(shù)6萬、活躍經(jīng)紀(jì)人為300人，產(chǎn)出的費(fèi)用在67,8000元。備注：以行業(yè)全民經(jīng)紀(jì)為新時(shí)代，需要發(fā)展外編人員：以保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、直銷產(chǎn)品公司、其他行業(yè)工作人員等。41全民經(jīng)紀(jì)人發(fā)展數(shù)量注冊數(shù)/戶駐點(diǎn)/場推廣周期/月費(fèi)用/元10平臺費(fèi)用項(xiàng)目宣傳費(fèi)（惠買房推廣）60000300活躍經(jīng)紀(jì)人，注冊數(shù)6萬678000經(jīng)紀(jì)人活動(dòng)費(fèi)用8000合計(jì)費(fèi)用746000人員成本人員工資932400社保費(fèi)用15300合計(jì)費(fèi)用947700項(xiàng)目支出總部費(fèi)用72020平臺費(fèi)用746000人員成本947700總費(fèi)用合計(jì)1765720蒲公英成本預(yù)估總部費(fèi)用部門基金2000差旅費(fèi)15000微信公眾號推廣（閱讀量每期按3000點(diǎn)擊量）9600名片220交通費(fèi)36000停車補(bǔ)貼3600婦女節(jié)福利400中秋福利1400端午福利1400高溫補(bǔ)貼2400合計(jì)費(fèi)用72020蒲公英成本預(yù)估：總部費(fèi)用7,2020元、經(jīng)紀(jì)人平臺費(fèi)用74,6000元、人員成本94,7700元、總費(fèi)用合計(jì)176,5720元。42平臺費(fèi)用項(xiàng)目宣傳費(fèi)（惠買房推廣）60000300活躍經(jīng)紀(jì)人，組織架構(gòu)介紹ABOUTCOMPANY43組織架構(gòu)介紹ABOUTCOMPAN人員配置

預(yù)期目標(biāo)備注人員培養(yǎng)1、常務(wù)副總1名

2、電商運(yùn)營總監(jiān)1名3、項(xiàng)目助理2名

4、渠道經(jīng)理3名5、活動(dòng)策劃2名6、新媒體編輯1名7、行銷專員4名1、全民經(jīng)紀(jì)人（4名渠道經(jīng)理，4名行銷經(jīng)理，完成3個(gè)月的300名經(jīng)紀(jì)人基數(shù)；2、14名人員配置，人員成本94，7700元。營業(yè)額目標(biāo)536萬