2022年內(nèi)部審計年度工作總結(jié)

第5頁共5頁2021年?內(nèi)部審計年?度工作總結(jié)?一、堅持?“圍繞中心?、服務(wù)大局?”，積極開?展內(nèi)部審計?工作全市?內(nèi)審機構(gòu)緊?密圍繞本部?門、本單位?的中心工作?，以促進加?強單位內(nèi)部?管理和控制?、提高經(jīng)濟?效益和__?_倡廉為重?點，積極進?行工作重點?“轉(zhuǎn)型”，?認真開展審?計工作。?一是積極開?展內(nèi)控制度?評審和制度?建設(shè)工作。?全市內(nèi)部審?計機構(gòu)利用?對本單位、?本企業(yè)的經(jīng)?營管理流程?以及內(nèi)控制?度執(zhí)行中的?重要環(huán)節(jié)和?關(guān)鍵點比較?熟悉的優(yōu)勢?，___年?共開展了_?__項內(nèi)控?制度執(zhí)行情?況的評審工?作。其中_?__供電公?司___開?展了對市公?司的固定資?產(chǎn)管理，對?三縣公司的?貨幣資金、?物資管理和?鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所?管理實施了?內(nèi)控評價。?按照內(nèi)控評?價體系指標?進行了打分?，針對貨幣?資金和物資?管理存在著?比較大的風?險，提出了?加強管理的?___條意?見，并專題?向公司領(lǐng)導(dǎo)?提交了綜合?審計報告。?市公安局為?進一步規(guī)范?建設(shè)工程竣?工決算審計?費收取標準?，制定了《?___調(diào)整?建設(shè)項目竣?工決算審計?費收取標準?的規(guī)定》(?合公通[_?__]__?_文件)，?強化了內(nèi)部?建設(shè)項目的?資金、竣工?決算的審計?監(jiān)督和管理?，提高了建?設(shè)項目資金?效益，發(fā)揮?了制度保障?作用。__?_科技農(nóng)村?商業(yè)銀行按?照《___?科技農(nóng)村商?業(yè)銀行審計?檢查實施辦?法》、《_?__科技農(nóng)?村商業(yè)銀行?審計稽核部?崗位職責及?內(nèi)部操作流?程》等制度?加強內(nèi)部管?理并優(yōu)化操?作流程，進?一步明確任?務(wù)分工，界?定每個環(huán)節(jié)?崗位責任，?讓稽核人員?各履其職、?各負其責，?促進了稽核?工作質(zhì)量的?提高。__?_市第二人?民醫(yī)院按照?___部頒?布的《衛(wèi)生?系統(tǒng)內(nèi)部審?計規(guī)定》，?成立了獨立?的內(nèi)審室，?配備了兩名?專職內(nèi)審人?員，加強了?對醫(yī)療收費?、一次性耗?材收費等工?作的監(jiān)督檢?查，制定了?《二院內(nèi)審?工作職責(?細則)》等?制度，使內(nèi)?審工作有法?可依、有章?可循，成效?顯著。二?是突出建設(shè)?項目審計。?為了節(jié)約建?設(shè)資金，全?市各內(nèi)審機?構(gòu)都針對本?單位的建設(shè)?熱點，積極?地開展建設(shè)?項目審計。?據(jù)不完全統(tǒng)?計，到__?_月底，內(nèi)?審機構(gòu)已審?計建設(shè)項目?___個。?___電信?分公司審計?部___年?繼續(xù)嚴把審?計質(zhì)量關(guān)，?嚴格按照省?公司的要求?，對具備條?件的工程項?目做到__?_%審計，?截止到__?_月底統(tǒng)計?，共審計認?定通信工程?項目___?項，工程送?審總金額_?__萬元，?審減___?萬元。建筑?___工程?___項，?送審金額_?__萬元，?審減___?萬元。安徽?中煙工業(yè)公?司___卷?煙廠基建及?零星維修送?審工程__?_個，送審?金額___?萬元，審減?額___萬?元,審減率?___%;?___市建?設(shè)投資控股?(集團)有?限公司接審?項目___?個，涉及工?程___項?，送審金額?___萬元?，部分已審?定項目的核?減率達__?_%;__?_市公安局?審計處實施?工程竣工決?算審計__?_項，送審?金額___?萬元，審減?額___萬?元，審減率?___%。?通過對基建?工程項目的?審計，有效?地防止了建?設(shè)工程項目?高估冒算行?為，保證了?工程項目質(zhì)?量，節(jié)約了?建設(shè)資金，?發(fā)揮了內(nèi)部?審計監(jiān)督與?服務(wù)的功能?。三是繼?續(xù)完善財務(wù)?收支審計。?全市內(nèi)審機?構(gòu)加強了對?財務(wù)收支真?實性和合法?性的檢查監(jiān)?督，累計完?成財務(wù)收支?審計___?項，促進了?各單位財務(wù)?管理工作的?規(guī)范化。_?__新站試?驗區(qū)財政局?對政府采購?環(huán)節(jié)，注意?嚴格把關(guān)，?極力提升采?購資金節(jié)約?效率，強化?對政府采購?的監(jiān)管。截?至___年?___月份?，全區(qū)自行?采購預(yù)算_?__億元，?實際支付_?__億元，?節(jié)約資金_?__萬元，?資金節(jié)約率?高達___?%。廬陽區(qū)?大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)?吳郢社居委?、五里拐社?居委、夾塘?社居委、草?塘社居委、?___社居?委、高橋社?居委、照山?社居委、王?墩社居委、?大楊村、十?張村、謝崗?村、崗西村?、水庫村計?___個村?居___年?1-___?月份財務(wù)收?支情況進行?了審計。市?公路局對所?屬___個?單位___?年財務(wù)收支?進行了全面?審計,審計?面為___?%,通過審?計，發(fā)現(xiàn)問?題___個?，提出審計?意見___?條，所審項?目均下發(fā)了?審計意見書?，并進行跟?蹤落實。?四是大力開?展經(jīng)濟責任?審計。據(jù)統(tǒng)?計，全市內(nèi)?審機構(gòu)已對?___個縣?以下領(lǐng)導(dǎo)干?部和企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)人員開展?了經(jīng)濟責任?審計。通過?審計，強化?了領(lǐng)導(dǎo)干部?和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?人員的經(jīng)濟?責任意識、?自我約束意?識，促進了?黨風廉政建?設(shè)。如市郵?政局___?年以財務(wù)收?支審計為基?礎(chǔ)、經(jīng)濟責?任審計為重?點，實施了?對蜀山區(qū)局?局長、包河?區(qū)局局長的?任中經(jīng)濟責?任審計，努?力做到三個?結(jié)合，即經(jīng)?濟責任審計?與財務(wù)收支?審計相結(jié)合?;經(jīng)濟責任?審計與廉政?工作相結(jié)合?;經(jīng)濟責任?審計與職業(yè)?素質(zhì)相結(jié)合?。市建委、?市民政局、?市教育局、?市衛(wèi)生局、?市園林局、?瑤海區(qū)、廬?陽區(qū)大楊鎮(zhèn)?、百大集團?、四方集團?、市公路局?、蜀山區(qū)教?育局等單位?，也積極開?展經(jīng)濟責任?審計，切實?使經(jīng)濟責任?審計成為正?確評價被審?計人員任期?經(jīng)濟責任、?人事部門考?核任用干部?、紀檢監(jiān)察?部門抓黨風?廉政建設(shè)的?重要依據(jù)。?五是加強?合同管理工?作。安徽中?煙工業(yè)公司?___卷煙?廠審計部為?了維護企業(yè)?經(jīng)濟利益及?合法權(quán)益，?嚴格按照合?同法規(guī)定，?對企業(yè)涉_?__的所有?協(xié)議、合同?進行認真審?核、嚴格把?關(guān)，全年共?審核審簽經(jīng)?濟合同__?_份，金額?達___萬?元，無違約?合同發(fā)生，?很好的規(guī)避?了合同風險?。安徽氯堿?法規(guī)審計部?截至___?年___月?底共審核集?團、錦邦等?___個公?司的合同_?__份，合?同進展報告?___份。?___市建?設(shè)投資控股?(集團)有?限公司嚴格?按照《集團?公司合同管?理暫行辦法?》規(guī)范合同?的訂立、_?__，從維?護公司利益?角度出發(fā)，?修改不合法?不合規(guī)之處?，避免潛在?風險，全年?共___合?同___余?份，較好地?履行了風險?控制職能。?二、突出?服務(wù)理念，?努力推進內(nèi)?審協(xié)會建設(shè)?___市?內(nèi)審協(xié)會在?市審計局的?領(lǐng)導(dǎo)下，在?各內(nèi)審協(xié)會?會員單位和?理事的共同?參與下，在?市審計局機?關(guān)各部門的?大力支持和?配合下，認?真履行章程?賦予的義務(wù)?，全面實施?協(xié)會年初制?定的工作方?針和計劃，?突出重點，?講求實效，?充分發(fā)揮好?橋梁紐帶作?用，切實履?行好管理、?協(xié)調(diào)、服務(wù)?、交流職責?。一年來，?市內(nèi)審協(xié)會?以服務(wù)為理?念，主要做?了以下工作?。一是推?進內(nèi)部審計?職業(yè)化建設(shè)?。第一，?抓好內(nèi)審人?員繼續(xù)教育?和培訓(xùn)工作?，促進內(nèi)審?人員職業(yè)化?水平的提高?。根據(jù)安徽?省內(nèi)部審計?師協(xié)會和_?__市內(nèi)部?審計協(xié)會_?__年工作?要點的要求?，圍繞省市?審計機關(guān)開?展的“審計?質(zhì)量年”活?動，___?了一系列活?動，進一步?規(guī)范審計行?為，推動內(nèi)?部審計工作?發(fā)展。__?_年___?月，市內(nèi)審?協(xié)會舉辦了?一期全市內(nèi)?部審計質(zhì)量?管理培訓(xùn)班?，全市各單?位內(nèi)部審計?人員參學(xué)的?積極性非常?高，共有_?__余人參?加了培訓(xùn)，?創(chuàng)下了內(nèi)審?人員參學(xué)之?最。開班時?，市審計局?吳利林局長?親臨致辭，?對參學(xué)人員?是一個極大?的鼓舞。培?訓(xùn)班聘請了?安徽財經(jīng)大?學(xué)老師和省?審計廳的審?計專家授課?，系統(tǒng)地學(xué)?習(xí)了內(nèi)部審?計項目質(zhì)量?管理、內(nèi)部?審計文書規(guī)?范化，審計?信息化等內(nèi)?容，為提高?全市內(nèi)審人?員的專業(yè)素?質(zhì)和業(yè)務(wù)技?能，建立健?全內(nèi)部審計?制度，促進?全市內(nèi)審工?作的規(guī)范化?、制度化、?科學(xué)化和職?業(yè)化水平起?到了積極的?作用。第?二，繼續(xù)做?好cia考?試的宣傳、?報名工作。?cia是國?際內(nèi)部審計?專家的標志?，是提高內(nèi)?審人員素質(zhì)?的一條重要?途徑。市內(nèi)?審協(xié)會為_?__宣傳、?報名工作投?入了很大精?力，___?年共___?了___人?參加考試。?二是開展?優(yōu)秀內(nèi)部審?計項目評比?和內(nèi)部審計?理論研討。?為進一步推?動內(nèi)部審計?工作發(fā)展，?___市內(nèi)?審協(xié)會積極?___全市?各內(nèi)部審計?單位積極參?加省內(nèi)部審?計師協(xié)會_?__開展的?___年以?來全省優(yōu)秀?內(nèi)部審計項?目的評選，?以及___?年《風險導(dǎo)?向?qū)徲嬙趯?計風險管理?中的應(yīng)用》?和《內(nèi)部審?計質(zhì)量控制?與管理》兩?個課題的理?論研討。_?__供電公?司審計部_?__實施的?“固定