工程總包項(xiàng)目施工管理監(jiān)督檢查記錄表

28/28總包項(xiàng)目施工管理監(jiān)督檢查記錄表項(xiàng)目名稱(chēng)檢查依據(jù)序號(hào)文件規(guī)定或要求檢查內(nèi)容、方法及抽查數(shù)量查實(shí)記錄及客觀證據(jù)符合性評(píng)價(jià)5.3施工管理策劃施工管理策劃應(yīng)輸出如下結(jié)果：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃(施工管理相關(guān)章節(jié))；項(xiàng)目程序文件(根據(jù)需要編制項(xiàng)目施工管理相關(guān)程序)；施工進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)備到貨需求計(jì)劃、圖紙交付需求計(jì)劃；施工質(zhì)量控制計(jì)劃(含施工質(zhì)量驗(yàn)評(píng)計(jì)劃)；施工分包招標(biāo)計(jì)劃（或施工分包計(jì)劃）(含材料采購(gòu)管理計(jì)劃)；查：1.《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》，其中的施工管理、調(diào)試及試運(yùn)行管理、驗(yàn)收、移交及質(zhì)保期管理、進(jìn)度管理、質(zhì)量管理、HSE管理、分包合同管理等施工管理有關(guān)內(nèi)容是否齊全？2.是否編制了針對(duì)本項(xiàng)目的施工管理相關(guān)程序文件？簽字手續(xù)是否齊全？3.施工進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)備到貨需求計(jì)劃、圖紙交付需求計(jì)劃，審批手續(xù)是否齊全？4.施工質(zhì)量控制計(jì)劃，審批手續(xù)是否齊全？5.施工分包招標(biāo)計(jì)劃、材料采購(gòu)管理計(jì)劃，審批手續(xù)是否齊全？檢查人：批準(zhǔn)人：被檢查人：

總包項(xiàng)目施工管理監(jiān)督檢查記錄表項(xiàng)目名稱(chēng)檢查依據(jù)序號(hào)文件規(guī)定或要求檢查內(nèi)容、方法及抽查數(shù)量查實(shí)記錄及客觀證據(jù)符合性評(píng)價(jià)5.3施工管理策劃施工管理策劃應(yīng)輸出如下結(jié)果：施工HSE管理計(jì)劃；施工總圖、場(chǎng)地管理和力能布置計(jì)劃；施工組織總設(shè)計(jì)(根據(jù)項(xiàng)目需要編制)。5.4施工分包商/材料供貨商選擇施工分包商/材料供貨商選擇過(guò)程控制由施工經(jīng)理組織施工合同工程師和材料工程師負(fù)責(zé)完成，項(xiàng)目其他相關(guān)人員配合。查：6.施工HSE管理計(jì)劃，審批手續(xù)是否齊全？7.施工總圖、場(chǎng)地管理和力能布置計(jì)劃（施工總平面布置計(jì)劃），審批手續(xù)是否齊全？8.施工組織總設(shè)計(jì)，審批手續(xù)是否齊全？項(xiàng)目合格潛在施工分包商短名單及其資格審查記錄；項(xiàng)目合格潛在材料供貨商短名單及其資格審查記錄；材料供貨合同，是否經(jīng)過(guò)評(píng)審，簽章手續(xù)是否齊全？檢查人：批準(zhǔn)人：被檢查人：

總包項(xiàng)目施工管理監(jiān)督檢查記錄表項(xiàng)目名稱(chēng)檢查依據(jù)序號(hào)文件規(guī)定或要求檢查內(nèi)容、方法及抽查數(shù)量查實(shí)記錄及客觀證據(jù)符合性評(píng)價(jià)5.5現(xiàn)場(chǎng)施工條件準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)施工條件準(zhǔn)備主要包括如下內(nèi)容：現(xiàn)場(chǎng)辦公及生活設(shè)施；現(xiàn)場(chǎng)施工及材料、設(shè)備存放場(chǎng)所；滿足施工要求的電源點(diǎn)、水源點(diǎn)布置；施工道路及場(chǎng)地圍閉設(shè)施；測(cè)量基準(zhǔn)點(diǎn)和控制網(wǎng)；與施工相關(guān)的報(bào)批報(bào)建批準(zhǔn)文件。查：1.項(xiàng)目施工總平面布置圖：看1.1是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辦公及生活設(shè)施進(jìn)行規(guī)劃？1.2是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工場(chǎng)地（如加工場(chǎng)、庫(kù)房、堆場(chǎng)、大型施工機(jī)械等場(chǎng)地）、施工道路進(jìn)行了規(guī)劃布置？是否進(jìn)行了施工用水、用電設(shè)施規(guī)劃？1.4是否進(jìn)行了硬底化施工的規(guī)劃？1.5是否同時(shí)進(jìn)行了安全防火規(guī)劃布置？是否進(jìn)行了施工場(chǎng)地標(biāo)識(shí)系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)？施工測(cè)量控制網(wǎng)的建立及其管理記錄（包括施工測(cè)量控制網(wǎng)圖、測(cè)量控制網(wǎng)的保護(hù)、放線點(diǎn)校驗(yàn)、施工沉降觀測(cè)記錄等）檢查人：批準(zhǔn)人：被檢查人：

總包項(xiàng)目施工管理監(jiān)督檢查記錄表項(xiàng)目名稱(chēng)檢查依據(jù)《總包施工進(jìn)度管理程序》序號(hào)文件規(guī)定或要求檢查內(nèi)容、方法及抽查數(shù)量查實(shí)記錄及客觀證據(jù)符合性評(píng)價(jià)5.2施工進(jìn)度計(jì)劃編制施工各專(zhuān)業(yè)工程師根據(jù)項(xiàng)目一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃、二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃、三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃負(fù)責(zé)（組織）編制施工三級(jí)施工進(jìn)度計(jì)劃、施工四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃、施工三月滾動(dòng)計(jì)劃、施工三周滾動(dòng)計(jì)劃。其中施工三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃（施工總體進(jìn)度計(jì)劃）由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)；施工四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃（施工詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃）和施工三月滾動(dòng)計(jì)劃由施工經(jīng)理批準(zhǔn)；施工三周滾動(dòng)計(jì)劃由施工進(jìn)度工程師審核確認(rèn)。查：1.是否編制施工三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃，有否審批記錄2.是否組織編制施工四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃？有否審批記錄？是否簽字齊全？3.是否編制施工三月滾動(dòng)進(jìn)度計(jì)劃？有否審批記錄？是否簽字齊全？4.是否編制施工三周滾動(dòng)進(jìn)度計(jì)劃？有否有審批記錄？是否簽字齊全？檢查人：批準(zhǔn)人：被檢查人：

總包項(xiàng)目施工管理監(jiān)督檢查記錄表項(xiàng)目名稱(chēng)檢查依據(jù)《總包施工進(jìn)度管理程序》序號(hào)文件規(guī)定或要求檢查內(nèi)容、方法及抽查數(shù)量查實(shí)記錄及客觀證據(jù)符合性評(píng)價(jià)5.3施工進(jìn)度控制5.3.1施工進(jìn)度檢測(cè)施工進(jìn)度工程師具體負(fù)責(zé)施工進(jìn)度的檢測(cè)工作。各專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)定期對(duì)施工進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，收集反映工程實(shí)際進(jìn)度的有關(guān)數(shù)據(jù)，提交進(jìn)度工程師匯總校核。5.3.3施工進(jìn)度糾偏的措施施工進(jìn)度分析中如果發(fā)生了影響總工期和影響后續(xù)工作的狀況，必須采取措施對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行糾偏；5.3.4施工進(jìn)度的調(diào)整如果采取糾偏措施也無(wú)法確保施工三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，且進(jìn)度偏差改變了關(guān)鍵路徑，影響到了項(xiàng)目二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行，則應(yīng)申請(qǐng)調(diào)整施工三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃。5.3.5施工進(jìn)度報(bào)告項(xiàng)目施工分包商和總承包商都應(yīng)編制施工進(jìn)度報(bào)告。查：施工進(jìn)度檢測(cè)基準(zhǔn)曲線；各專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)已有進(jìn)度計(jì)劃的跟蹤檢查記錄；施工進(jìn)度工程師匯總的進(jìn)度數(shù)據(jù)信息及周施工進(jìn)度檢測(cè)分析報(bào)告；月施工進(jìn)度檢測(cè)分析報(bào)告；發(fā)生進(jìn)度偏差的記錄以及針對(duì)進(jìn)度偏差采取的糾偏措施記錄；進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整的記錄以及進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整后的編審批手續(xù)；施工進(jìn)度影響風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告檢查人：批準(zhǔn)人：被檢查人：總包項(xiàng)目施工管理監(jiān)督檢查記錄表項(xiàng)目名稱(chēng)檢查依據(jù)序號(hào)文件規(guī)定或要求檢查內(nèi)容、方法及抽查數(shù)量查實(shí)記錄及客觀證據(jù)符合性評(píng)價(jià)5.2施工場(chǎng)地及總圖管理施工場(chǎng)地及總圖管理的主要工作內(nèi)容包括：現(xiàn)場(chǎng)施工總圖規(guī)劃，施工測(cè)量控制網(wǎng)的建立與管理，施工場(chǎng)地管理，施工臨建管理，施工用電管理，施工用水管理，施工道路及硬地化施工管理，施工總圖的變更及動(dòng)態(tài)更新管理。5.3施工技術(shù)管理5.3.2施工組織設(shè)計(jì)分包人內(nèi)部編審?fù)戤吅髨?bào)總包項(xiàng)目部，施工經(jīng)理組織評(píng)審后審核簽署，項(xiàng)目經(jīng)理(或副經(jīng)理)批準(zhǔn)。5.3.3施工技術(shù)方案分包人內(nèi)部編審?fù)戤吅髨?bào)總包項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師審核，施工經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.4施工圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底查：施工總平面規(guī)劃方案的變更,是否獲得批準(zhǔn)；施工組織設(shè)計(jì)的審批記錄,手續(xù)是否齊全；施工技術(shù)方案的審批記錄,手續(xù)是否齊全；施工圖紙會(huì)審記錄,是否規(guī)范，簽章是否齊全。檢查人：批準(zhǔn)人：被檢查人：

總包項(xiàng)目施工管理監(jiān)督檢查記錄表項(xiàng)目名稱(chēng)檢查依據(jù)序號(hào)文件規(guī)定或要求檢查內(nèi)容、方法及抽查數(shù)量查實(shí)記錄及客觀證據(jù)符合性評(píng)價(jià)5.4施工現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)管理5.4.1現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)絡(luò)渠道和溝通方式的管理5.4.2現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告的管理5.4.3現(xiàn)場(chǎng)施工協(xié)調(diào)會(huì)的管理5.4.4交叉施工和工序交接的協(xié)調(diào)管理5.4.6現(xiàn)場(chǎng)施工日常協(xié)調(diào)管理查：是否建立和及時(shí)更新施工現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)絡(luò)和溝通方式；現(xiàn)場(chǎng)施工管理周報(bào)、月報(bào)、專(zhuān)題報(bào)告，編制與提交的管理是否規(guī)范；現(xiàn)場(chǎng)周例會(huì)、月例會(huì)會(huì)議紀(jì)要；專(zhuān)題協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要或相關(guān)記錄；交叉施工和工序交接的協(xié)調(diào)管理記錄；檢查現(xiàn)場(chǎng)日常協(xié)調(diào)管理記錄。檢查人：批準(zhǔn)人：被檢查人：總包項(xiàng)目施工管理監(jiān)督檢查記錄表項(xiàng)目名稱(chēng)檢查依據(jù)（Q/44-216.1.0-02-2011）序號(hào)文件規(guī)定或要求檢查內(nèi)容、方法及抽查數(shù)量查實(shí)記錄及客觀證據(jù)符合性評(píng)價(jià)5.2施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制5.2.1制定施工質(zhì)量控制目標(biāo)；5.2.2編制施工質(zhì)量控制計(jì)劃；5.2.3審查施工單位資質(zhì)條件和質(zhì)量管理體系；5.2.4組織圖紙會(huì)審，參加設(shè)計(jì)交底；5.2.5工程施工開(kāi)工條件審查；查：項(xiàng)目施工質(zhì)量目標(biāo)，編審批記錄是否齊全；項(xiàng)目施工質(zhì)量控制計(jì)劃中是否包含了施工質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目劃分表，編審批記錄是否齊全；施工分包商質(zhì)量管理體系的審查記錄；施工主要材料供應(yīng)商資質(zhì)條件的審查記錄；圖紙會(huì)審記錄和參加設(shè)計(jì)交底的記錄；工程開(kāi)工報(bào)審表，簽字審批手續(xù)是否齊全？檢查人：批準(zhǔn)人：被檢查人：

總包項(xiàng)目施工管理監(jiān)督檢查記錄表項(xiàng)目名稱(chēng)檢查依據(jù)《總包施工質(zhì)量管理程序》序號(hào)文件規(guī)定或要求檢查內(nèi)容、方法及抽查數(shù)量查實(shí)記錄及客觀證據(jù)符合性評(píng)價(jià)5.3現(xiàn)場(chǎng)施工階段的質(zhì)量控制工作包括：進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)械設(shè)備質(zhì)量的審查，計(jì)量器具有效性的檢驗(yàn)，工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量的審查和驗(yàn)收，工程測(cè)量放線有效性的檢查，各檢驗(yàn)批(分段工程)、分項(xiàng)工程、分部工程的質(zhì)量檢查與驗(yàn)收，關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序、隱蔽工程的質(zhì)量檢查與驗(yàn)收，施工質(zhì)量缺陷和工程質(zhì)量事故的調(diào)查、整改和處理，施工工序移交和工程交付等。查：分包商的主要測(cè)試儀表、計(jì)量器具的檢測(cè)報(bào)審記錄；大中型施工機(jī)械的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)狀況審核記錄；工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量的進(jìn)場(chǎng)審查和驗(yàn)收記錄；工程實(shí)施過(guò)程中的試品試件試驗(yàn)報(bào)告等；各檢驗(yàn)批(分段工程)、分項(xiàng)工程、分部工程的質(zhì)量檢查與驗(yàn)收記錄；參加關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序、隱蔽工程的質(zhì)量檢查與驗(yàn)收記錄；施工質(zhì)量缺陷處理和整改記錄以及施工質(zhì)量事故分析報(bào)告施工工序移交和工程交付記錄。檢查人：批準(zhǔn)人：被檢查人：

總包項(xiàng)目施工管理監(jiān)督檢查記錄表項(xiàng)目名稱(chēng)檢查依據(jù)序號(hào)文件規(guī)定或要求檢查內(nèi)容、方法及抽查數(shù)量查實(shí)記錄及客觀證據(jù)符合性評(píng)價(jià)5.2施工現(xiàn)場(chǎng)HSE管理組織機(jī)構(gòu)5.2.1.2項(xiàng)目安全生產(chǎn)監(jiān)督體系各總承包項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)須建立以項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、施工經(jīng)理、HSE經(jīng)理、施工安全工程師、施工分包商為主體的安全生產(chǎn)監(jiān)督體系。5.5施工現(xiàn)場(chǎng)HSE管理策劃施工經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目HSE目標(biāo)、指標(biāo)要求組織施工HSE工程師及專(zhuān)業(yè)工程師編制適合本項(xiàng)目要求的施工現(xiàn)場(chǎng)HSE管理計(jì)劃和相應(yīng)的管理制度。施工現(xiàn)場(chǎng)HSE管理計(jì)劃作為“項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”的重要內(nèi)容之一，應(yīng)能反應(yīng)出項(xiàng)目目標(biāo)、指標(biāo)及圍繞目標(biāo)、指標(biāo)采取的各種措施和開(kāi)展的各項(xiàng)工作。查：項(xiàng)目是否建立安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，明確體系內(nèi)各級(jí)組織或人員的職責(zé)；分包商是否建立安全管理機(jī)構(gòu)、配備足夠的安全管理人員，現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員佩戴明顯標(biāo)志?，F(xiàn)場(chǎng)HSE管理策劃記錄，策劃記錄中是否有明確、可量化的安全目標(biāo)、指標(biāo)?，F(xiàn)場(chǎng)建立的HSE制度；如（1）安全施工責(zé)任制度；（2）安全施工教育培訓(xùn)制度；（3）安全施工檢查制度；（4）安全施工措施與安全施工作業(yè)票管理制度；（5）事故調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)、報(bào)告制度；（6）安全獎(jiǎng)懲制度；（7）分包工程安全管理制度；（8）安全工作例會(huì)制度；（9）安全用電管理制度；（10）安全防護(hù)用品管理制度；（11）塵毒安全健康管理制度；（12）防火、防爆安全管理制度；（13）機(jī)械、工器具安全管理制度；（14）車(chē)輛交通安全管理制度；（15）文明施工及環(huán)境保護(hù)管理制度；（16）安全設(shè)施管理制度；（17）生活健康監(jiān)督管理制度；（18）加班加點(diǎn)控制管理制度；（19）工作票、操作票管理制度等。檢查人：批準(zhǔn)人：被檢查人：

總包項(xiàng)目施工管理監(jiān)督檢查記錄表項(xiàng)目名稱(chēng)檢查依據(jù)序號(hào)文件規(guī)定或要求檢查內(nèi)容、方法及抽查數(shù)量查實(shí)記錄及客觀證據(jù)符合性評(píng)價(jià)5.6入場(chǎng)HSE控制項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)情對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)HSE入場(chǎng)條件進(jìn)行控制。包括分包商HSE資質(zhì)、入場(chǎng)人員和入場(chǎng)設(shè)備、機(jī)具等方面的控制。5.7HSE教育培訓(xùn)總包項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的從業(yè)人員必須接受HSE教育培訓(xùn)。承包商入場(chǎng)后，施工HSE工程師應(yīng)對(duì)施工分包商項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全管理人員、現(xiàn)場(chǎng)主要管理人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，查：分包商HSE資質(zhì)審查記錄；分包商安全管理人員資格審查記錄，分包商入場(chǎng)人員體檢合格的記錄；分包商特種設(shè)備臺(tái)賬及安全技術(shù)檔案，是否取得國(guó)家認(rèn)可的特種設(shè)備準(zhǔn)用證，并在設(shè)備明顯位置張貼；總包項(xiàng)目安全教育培訓(xùn)檔案，現(xiàn)場(chǎng)人員安全培訓(xùn)計(jì)劃以及安全培訓(xùn)工作記錄；總包項(xiàng)目部對(duì)施工分包商主要管理人員的安全培訓(xùn)記錄；檢查人：批準(zhǔn)人：被檢查人：

總包項(xiàng)目施工管理監(jiān)督檢查記錄表項(xiàng)目名稱(chēng)南方電網(wǎng)鼎和大廈項(xiàng)目檢查依據(jù)序號(hào)文件規(guī)定或要求檢查內(nèi)容、方法及抽查數(shù)量查實(shí)記錄及客觀證據(jù)符合性評(píng)價(jià)5.8施工現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源及環(huán)境因素管理施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)對(duì)施工過(guò)程中影響職業(yè)健康、安全的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，同時(shí)也對(duì)施工過(guò)程中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并從中評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素并進(jìn)行有效控制，不斷提高施工現(xiàn)場(chǎng)HSE管理績(jī)效。查：現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)健康、安全重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)控制清單對(duì)重大危險(xiǎn)源的控制措施及其日常檢查記錄；環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表；對(duì)重要環(huán)境因素控制措施的日常檢查記錄。施工方案，其中是否嵌入重大危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制措施和重要環(huán)境因素控制措施。檢查人：批準(zhǔn)人：被檢查人：

總包項(xiàng)目施工管理監(jiān)督檢查記錄表項(xiàng)目名稱(chēng)檢查依據(jù)序號(hào)文件規(guī)定或要求檢查內(nèi)容、方法及抽查數(shù)量查實(shí)記錄及客觀證據(jù)符合性評(píng)價(jià)5.9施工現(xiàn)場(chǎng)HSE控制措施、方案管理施工分包商現(xiàn)場(chǎng)的施工活動(dòng)應(yīng)有HSE控制措施，并在施工前進(jìn)行交底。無(wú)HSE控制措施的，應(yīng)限期整改，并跟蹤落實(shí)。5.10施工現(xiàn)場(chǎng)HSE檢查項(xiàng)目部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)情，開(kāi)展HSE檢查工作，同時(shí)監(jiān)督施工分包商HSE檢查的有效實(shí)施。對(duì)HSE檢查發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)填發(fā)現(xiàn)場(chǎng)隱患整改通知單，要求責(zé)任單位對(duì)安全隱患進(jìn)行整改。5.11施工現(xiàn)場(chǎng)HSE會(huì)議施工現(xiàn)場(chǎng)HSE會(huì)議包括施工現(xiàn)場(chǎng)HSE例會(huì)、施工現(xiàn)場(chǎng)HSE專(zhuān)題會(huì)議和施工現(xiàn)場(chǎng)HSE檢查分析會(huì)等，施工現(xiàn)場(chǎng)HSE會(huì)議應(yīng)由各方相關(guān)人員參加。查：施工現(xiàn)場(chǎng)重要臨時(shí)設(shè)施、重要施工工序、特殊作業(yè)、多工種交叉作業(yè)等工作的施工技術(shù)方案及其中的HSE控制措施。重要施工技術(shù)方案的安全交底檢查記錄；現(xiàn)場(chǎng)安全大檢查記錄；“隱患整改通知單”等檢查、整改記錄；施工現(xiàn)場(chǎng)HSE例會(huì)會(huì)議紀(jì)要及參會(huì)人員簽到表；HSE專(zhuān)題會(huì)議會(huì)議紀(jì)要及參會(huì)人員簽到表；檢查人：批準(zhǔn)人：被檢查人：總包項(xiàng)目施工管理監(jiān)督檢查記錄表項(xiàng)目名稱(chēng)檢查依據(jù)序號(hào)文件規(guī)定或要求檢查內(nèi)容、方法及抽查數(shù)量查實(shí)記錄及客觀證據(jù)符合性評(píng)價(jià)5.12施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急管理總承包施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)建立與分施工分包商一體化的應(yīng)急救援機(jī)制，編制應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)與演練。5.13現(xiàn)場(chǎng)施工HSE獎(jiǎng)罰總承包施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)制定與實(shí)施HSE獎(jiǎng)罰制度?？偝邪┕がF(xiàn)場(chǎng)HSE獎(jiǎng)罰措施應(yīng)在項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃中做出相應(yīng)策劃，也可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要編制現(xiàn)場(chǎng)HSE獎(jiǎng)罰規(guī)定，在施工分包合同中應(yīng)有相應(yīng)的獎(jiǎng)罰條款。5.14施工現(xiàn)場(chǎng)事故管理總承包施工現(xiàn)場(chǎng)的事故調(diào)查和處理必須按照“四不放過(guò)”原則進(jìn)行查：項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置小組的建立情況；項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急管理預(yù)案編制、審批情況；現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施狀況，如：配備適當(dāng)?shù)膽?yīng)急資源，進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)和演練等；項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃中HSE獎(jiǎng)罰策劃或在現(xiàn)場(chǎng)制定的HSE獎(jiǎng)罰制度；施工合同中相應(yīng)的HSE獎(jiǎng)罰條款項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全事故處理記錄，是否按《總包施工現(xiàn)場(chǎng)安全事故管理規(guī)定》進(jìn)行上報(bào)，是否進(jìn)行了事故分析，責(zé)任人是否受到處理，相關(guān)人員是否受到教育，有否相關(guān)記錄。檢查人：批準(zhǔn)人：被檢查人：總包項(xiàng)目施工管理監(jiān)督檢查記錄表項(xiàng)目名稱(chēng)檢查依據(jù)序號(hào)文件規(guī)定或要求檢查內(nèi)容、方法及抽查數(shù)量查實(shí)記錄及客觀證據(jù)符合性評(píng)價(jià)5.3施工分包招標(biāo)5.3.1總承包項(xiàng)目中施工分包招標(biāo)原則上采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式。需要公開(kāi)招標(biāo)的總承包項(xiàng)目，如民用建筑工程等，其中的施工分包招標(biāo)按招標(biāo)當(dāng)?shù)卣P(guān)于公開(kāi)招標(biāo)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.3.2施工經(jīng)理負(fù)責(zé)組織施工分包招標(biāo)工作，包括組織進(jìn)行投標(biāo)人的資格審查；組織編制施工招標(biāo)商務(wù)文件和施工技術(shù)文件；匯總施工招標(biāo)商務(wù)、技術(shù)文件；組織評(píng)審施工招標(biāo)文件和施工招標(biāo)限價(jià)；發(fā)出招標(biāo)文件后，組織答疑、評(píng)標(biāo)過(guò)程；負(fù)責(zé)就招標(biāo)評(píng)標(biāo)的結(jié)果向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)；在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組定標(biāo)后發(fā)出中標(biāo)通知。5.3.3投標(biāo)人資格審查結(jié)束后，招標(biāo)文件發(fā)出前，施工經(jīng)理應(yīng)就具體招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)方式、合同計(jì)價(jià)方式、評(píng)標(biāo)辦法、推薦投標(biāo)人名單以及主要的招標(biāo)時(shí)間安排組織編制施工分包實(shí)施計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核，分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)。查：公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)過(guò)程記錄，檢查其流程的完整性和文件審批的合規(guī)性；邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)流程的完整性和文件審批的合規(guī)性：資格審查報(bào)告和項(xiàng)目合格分包商短名單，2011版文件發(fā)布前的資格審查結(jié)果審批記錄；項(xiàng)目《施工分包實(shí)施計(jì)劃》，或2011版體系文件發(fā)布前編制的《施工分包招標(biāo)計(jì)劃》及其審批記錄，計(jì)劃內(nèi)容的完整性和規(guī)范性；檢查人：批準(zhǔn)人：被檢查人：總包項(xiàng)目施工管理監(jiān)督檢查記錄表項(xiàng)目名稱(chēng)檢查依據(jù)序號(hào)文件規(guī)定或要求檢查內(nèi)容、方法及抽查數(shù)量查實(shí)記錄及客觀證據(jù)符合性評(píng)價(jià)5.3施工分包招標(biāo)查：施工招標(biāo)文件編寫(xiě)計(jì)劃表，責(zé)任分工是否明確？商務(wù)、技術(shù)招標(biāo)文件編、審、批手續(xù)是否齊全；招標(biāo)文件、澄清答疑文件的發(fā)出和記錄的規(guī)范性；招標(biāo)限價(jià)的評(píng)審過(guò)程記錄；評(píng)標(biāo)過(guò)程記錄；定標(biāo)過(guò)程記錄；檢查人：批準(zhǔn)人：被檢查人：總包項(xiàng)目施工管理監(jiān)督檢查記錄表項(xiàng)目名稱(chēng)檢查依據(jù)序號(hào)文件規(guī)定或要求檢查內(nèi)容、方法及抽查數(shù)量查實(shí)記錄及客觀證據(jù)符合性評(píng)價(jià)5.4不需要招標(biāo)的項(xiàng)目的施工分包5.4.1對(duì)于采用議標(biāo)、詢(xún)價(jià)、直接委托等不需要招標(biāo)的施工包則直接采用《施工分包實(shí)施計(jì)劃》的方式報(bào)批，報(bào)批內(nèi)容包括分包方式、合同計(jì)價(jià)原則、推薦單位名單、確定分包商的主要時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排、施工分包人的選定原則及辦法等。查：采用議標(biāo)、詢(xún)價(jià)、直接委托等不需要招標(biāo)的施工工程的分包方式是否經(jīng)過(guò)分管院領(lǐng)導(dǎo)的審批？報(bào)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批的《施工分包實(shí)施計(jì)劃》中是否包含了分包方式、合同計(jì)價(jià)原則、施工分包人的選定原則、推薦分包商名單以及項(xiàng)目施工費(fèi)用控制指標(biāo)中的對(duì)應(yīng)指標(biāo)及限價(jià)等主要內(nèi)容。不需要招標(biāo)的工程項(xiàng)目的分包商資格審查、過(guò)程文件的審批、分包商及其報(bào)價(jià)的確定等記錄的完整性和合規(guī)性。檢查人：批