公司物資到貨驗(yàn)收管理辦法(暫行)

公司物資到貨驗(yàn)收管理辦法(暫行)公司物資到貨驗(yàn)收管理辦法(暫行)公司物資到貨驗(yàn)收管理辦法(暫行)xxx公司公司物資到貨驗(yàn)收管理辦法(暫行)文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度--------物資到貨驗(yàn)收管理辦法（暫行）第一章總則第一條為加強(qiáng)--------物資驗(yàn)收管理，提升物資質(zhì)量管理水平，根據(jù)--------公司相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和公司有關(guān)規(guī)定制定本辦法。第二條本辦法適用于分公司及其所屬基層單位非設(shè)備類物資的驗(yàn)收管理。第三條本辦法所稱物資是指分公司生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理所需采購(gòu)的原材料、輔助材料、設(shè)備、配件及工具等。非設(shè)備類物資是指除以下設(shè)備之外的物資。（一）列入公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃；（二）列入長(zhǎng)灘資產(chǎn)投資計(jì)劃；（三）列入安全環(huán)保隱患治理計(jì)劃；（四）零星設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃中的非安裝設(shè)備；第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條物資裝備科負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行--------公司物資采購(gòu)質(zhì)量管理規(guī)章制度；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬基層單位物資驗(yàn)收管理工作。第五條基層單位物資管理部門負(fù)責(zé)本單位的物資到貨驗(yàn)收管理工作，具體負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司物資到貨驗(yàn)收管理辦法；并配備專（兼）職物資到貨驗(yàn)收管理人員開(kāi)展本單位物資到貨驗(yàn)收工作。第三章物資到貨驗(yàn)收的一般規(guī)定第六條物資到貨驗(yàn)收的依據(jù)是物資買賣合同，驗(yàn)收方式、方法必須符合合同、協(xié)議及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。第七條物資到貨驗(yàn)收的內(nèi)容包括資料檢驗(yàn)、外觀檢驗(yàn)、數(shù)量檢驗(yàn)和品質(zhì)檢驗(yàn)。第八條資料檢驗(yàn)包括以下內(nèi)容（一）對(duì)到貨物資的供貨商、收貨單位、名稱、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，（二）對(duì)隨貨資料，包括物資的標(biāo)牌、標(biāo)志、出廠合格證、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)日期、使用（安裝操作）說(shuō)明書，檢驗(yàn)報(bào)告單（證書）、材質(zhì)單、化驗(yàn)單、配件明細(xì)及合同協(xié)議要求的其他證件，進(jìn)行認(rèn)真查驗(yàn)。（三）駐廠監(jiān)造物資到貨驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)監(jiān)造報(bào)告，必要時(shí)應(yīng)依據(jù)監(jiān)造合同和相關(guān)要求，查驗(yàn)相關(guān)證明文件。（四）實(shí)物標(biāo)識(shí)與資料應(yīng)一致齊全，完整清晰，并隨貨同行。（五）對(duì)查驗(yàn)結(jié)果做好記錄。（六）隨物資料必須隨物保管。第九條外觀檢驗(yàn)包括以下內(nèi)容（一）外觀檢驗(yàn)主要包括形狀缺陷檢測(cè)和表面質(zhì)量缺陷的檢測(cè)。主要檢查物資的包裝物是否完好、有無(wú)損壞；物資是否被撞擊、擠壓而導(dǎo)致的破碎、變形等；金屬材料的外部是否有銹蝕、裂紋、瓢曲、切斜等外觀質(zhì)量問(wèn)題；是否因雨、雪等外部因素出現(xiàn)受潮、霉變、蟲蛀、老化及被污染；物資的標(biāo)牌、標(biāo)志、合格證、生產(chǎn)日期、廠名、廠址、化學(xué)品安全說(shuō)明書等相關(guān)物資信息標(biāo)識(shí)是否完整、清晰。（二）外觀檢驗(yàn)應(yīng)與數(shù)量檢驗(yàn)同時(shí)進(jìn)行，依據(jù)外觀檢驗(yàn)情況，填寫驗(yàn)收質(zhì)檢記錄。經(jīng)檢驗(yàn)合格后的物資驗(yàn)收入庫(kù)，并保存物資相關(guān)資料。經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少、質(zhì)量不符或殘缺的物資，在《物資驗(yàn)收單》中注明，向物資裝備科反映，辦理相關(guān)索賠。第十條數(shù)量檢驗(yàn)包括以下內(nèi)容（一）驗(yàn)收人員根據(jù)物資的物理、化學(xué)特性、計(jì)量方式和包裝特點(diǎn)等，采取檢斤稱重（衡器計(jì)重）、檢尺求積、理論換算稱重、計(jì)件的方式，進(jìn)行全檢或抽檢。（二）單臺(tái)（件）、計(jì)件交貨的物資：逐臺(tái)（件）進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，相加求和。數(shù)量大、定量裝箱的物資，在包裝完整無(wú)損的情況下，可抽樣檢驗(yàn)，抽樣比例一般為20%，最少不得低于5%（合同有約定的，按合同約定執(zhí)行）。發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符的，應(yīng)擴(kuò)大抽檢比例直至全部檢驗(yàn)。（三）計(jì)重交貨的物資：不帶包裝的檢斤率為100%。帶包裝的物資毛重檢斤率為100%，清點(diǎn)件數(shù)為100%。有標(biāo)量（標(biāo)量誤差在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍之內(nèi)）或標(biāo)準(zhǔn)定量包裝的物資，按標(biāo)量計(jì)算，并按物資屬性參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定抽檢。抽檢無(wú)問(wèn)題，對(duì)包裝完好的全部清點(diǎn)件數(shù)。抽檢有差異時(shí)，應(yīng)擴(kuò)大抽檢直至全部檢驗(yàn)。理論換算計(jì)重的物資，定尺的檢尺率為10%-20%，非定尺的檢尺率為100%。貴重金屬材料和劇毒物資100%稱重。（四）以體積為計(jì)量單位交貨的物資檢尺計(jì)算求得體積。（五）對(duì)開(kāi)箱或開(kāi)包裝后會(huì)影響存貯和質(zhì)量性狀、合同中未進(jìn)行規(guī)定的物資，應(yīng)與供應(yīng)商、使用單位、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)協(xié)商抽檢率。（六）對(duì)查驗(yàn)結(jié)果做好記錄。第十一條品質(zhì)檢驗(yàn)包括以下內(nèi)容（一）資料、數(shù)量、外觀檢驗(yàn)完畢后，對(duì)需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的物資，基層單位物資管理部門應(yīng)及時(shí)向具備資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)送檢；對(duì)于委托采購(gòu)的必檢物資，由受托方負(fù)責(zé)向具備資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)送檢。（二）物資品質(zhì)檢驗(yàn)應(yīng)遵守隨機(jī)抽樣的原則，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有抽樣規(guī)定的執(zhí)行其規(guī)定，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有抽樣規(guī)定的按不低于10%的比例抽檢，抽檢有差異時(shí)應(yīng)擴(kuò)大抽檢范圍或全檢。（三）非必檢物資的外觀質(zhì)量檢驗(yàn)出現(xiàn)疑問(wèn)，無(wú)法判定質(zhì)量特性時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行理化檢驗(yàn)。（四）檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)合同的有關(guān)要求，對(duì)送檢物資的檢驗(yàn)結(jié)果作出判定，需求單位保管員依據(jù)“進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單”作為驗(yàn)收入庫(kù)的依據(jù)；對(duì)于委托采購(gòu)的必檢物資，由受托方提供有效的檢測(cè)報(bào)告，需求單位進(jìn)行驗(yàn)證后，依據(jù)“進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單”作為驗(yàn)收入庫(kù)的依據(jù)。（五）對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果不合格的物資，基層單位按技術(shù)要求留樣。（六）對(duì)油管、抽油桿等管材，凡能用化學(xué)、探傷等分析方法確定質(zhì)量者，可不做破壞性試驗(yàn)。（七）必檢物資進(jìn)貨檢驗(yàn)后，各單位應(yīng)填寫“進(jìn)貨物資檢驗(yàn)情況月報(bào)表”，并按月于次月5日前報(bào)送物資裝備科。第十二條驗(yàn)收中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品的處置執(zhí)行《物資采購(gòu)質(zhì)量管理辦法》第十三條任何采購(gòu)物資未經(jīng)驗(yàn)收合格，不得辦理入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)。第十四條物資管理部門要保存好《物資驗(yàn)收單》、《物資驗(yàn)收記錄》及相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等物資質(zhì)檢資料，保證采購(gòu)物資質(zhì)量具有可追溯性。第四章入庫(kù)物資的到貨驗(yàn)收第十五條入庫(kù)物資的到貨驗(yàn)收由倉(cāng)儲(chǔ)保管部門人員完成。第十六條檢驗(yàn)前準(zhǔn)備包括以下內(nèi)容（一）根據(jù)所到物資屬性、形狀、數(shù)量，確定存放的地點(diǎn)、位置、堆碼垛形和保管方法。（二）準(zhǔn)備堆碼、苫墊材料，準(zhǔn)備裝卸搬運(yùn)所需的設(shè)備、工具、人力，對(duì)特殊性物資，按要求準(zhǔn)備防護(hù)用品及采取必要的防護(hù)措施。（三）準(zhǔn)備校驗(yàn)合格的檢測(cè)工具和計(jì)量?jī)x器。（四）收集、核對(duì)和掌握驗(yàn)收憑證、單據(jù)和有關(guān)資料。第十七條檢驗(yàn)時(shí)限（一）零星物資3天內(nèi)檢驗(yàn)完畢，批量物資5天內(nèi)檢驗(yàn)完畢，整車物資7天內(nèi)檢驗(yàn)完畢，整列物資10天內(nèi)檢驗(yàn)完畢，貴重物資和危險(xiǎn)品應(yīng)隨到隨檢。（二）在規(guī)定期限內(nèi)完成確有困難的，應(yīng)報(bào)告主管部門確定檢驗(yàn)時(shí)限。第十八條驗(yàn)收人員依據(jù)合同、送貨清單按照第三章規(guī)定的內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收，并如實(shí)填寫《物資驗(yàn)收單》及《物資驗(yàn)收質(zhì)檢記錄》。第十九條驗(yàn)收合格后，編制驗(yàn)收入庫(kù)單，辦理正式入庫(kù)手續(xù)。第二十條物資裝備科負(fù)責(zé)對(duì)本單位的入庫(kù)物資進(jìn)行日常管理，具體執(zhí)行《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》。第五章直達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物資的到貨驗(yàn)收第二十一條直達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物資由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組建驗(yàn)收小組完成驗(yàn)收，小組成員應(yīng)由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、專兼職物資管理人員等至少三人構(gòu)成。第二十二條檢驗(yàn)前準(zhǔn)備參照第十六條執(zhí)行。第二十三條直達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物資應(yīng)隨到隨檢，當(dāng)日完成。當(dāng)日完成確有困難的，應(yīng)報(bào)告主管部門確定檢驗(yàn)時(shí)限。第二十四條現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收小組依據(jù)合同、送貨清單按照第八條、第九條、第十條規(guī)定的內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于必檢物資進(jìn)行抽樣，并及時(shí)交本單位物資管理部門進(jìn)行理化檢驗(yàn)，委托采購(gòu)的必檢物資進(jìn)行驗(yàn)證。第二十五條驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況如實(shí)填寫《物資驗(yàn)收單》及《物資驗(yàn)收質(zhì)檢記錄》，驗(yàn)收人員必須在《物資驗(yàn)收單》上簽字。第二十六條經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收完成后，現(xiàn)場(chǎng)物資管理人員應(yīng)于3個(gè)工作日內(nèi)將《物資驗(yàn)收單》報(bào)送所屬單位物資管理部門，并于次月5日前報(bào)送當(dāng)月《物資驗(yàn)收質(zhì)檢記錄》。第二十七條驗(yàn)收合格的由物資管理部門按公司出入庫(kù)管理的要求，開(kāi)具驗(yàn)收入庫(kù)單和撥料單。第六章庫(kù)房領(lǐng)用運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收第二十八條現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組建驗(yàn)收小組完成驗(yàn)收，小組成員應(yīng)由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、專兼職物資管理人員等至少三人構(gòu)成。第二十九條現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收小組依據(jù)用料申請(qǐng)、庫(kù)房發(fā)料單或配送單按照第八條、第九條、第十條規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行資料查驗(yàn)和數(shù)量、外觀檢驗(yàn)，根據(jù)驗(yàn)收情況如實(shí)填寫《物資驗(yàn)收質(zhì)檢記錄》，驗(yàn)收人員必須在物資驗(yàn)收質(zhì)檢記錄上簽字。配送到現(xiàn)場(chǎng)的，驗(yàn)收合格驗(yàn)收人員還須在配送單上簽字。第三十條庫(kù)房領(lǐng)用運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)物資應(yīng)隨到隨檢，當(dāng)日完成；當(dāng)日完成確有困難的，應(yīng)報(bào)告主管部門確定檢驗(yàn)時(shí)限。第三十一條現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收完成后，現(xiàn)場(chǎng)專兼職物資管理人員必須立即將驗(yàn)收結(jié)果通過(guò)電子郵件、傳真或電話等方式上報(bào)本單位物資管理部門，并于次月5日前報(bào)送當(dāng)月《物資驗(yàn)收質(zhì)檢記錄》。第七章進(jìn)口物資的到貨驗(yàn)收第三十二條進(jìn)口物資的檢驗(yàn)方法與國(guó)內(nèi)物資的檢驗(yàn)內(nèi)容和方法相同。進(jìn)口物資到貨后由采購(gòu)單位、使用單位、供應(yīng)商三方人員共同完成驗(yàn)收。第三十三條法律規(guī)定必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)及進(jìn)口實(shí)行驗(yàn)證管理的進(jìn)口物資，采購(gòu)單位應(yīng)按相關(guān)規(guī)定程序及時(shí)限要求報(bào)檢，并在規(guī)定的地點(diǎn)和期限內(nèi)接受檢驗(yàn)，倉(cāng)儲(chǔ)部門及使用單位配合完成。檢驗(yàn)報(bào)告單由采購(gòu)部門留存，作為供應(yīng)、索賠和入庫(kù)的依據(jù)。第八章應(yīng)急物資的驗(yàn)收第三十四條應(yīng)急物資應(yīng)經(jīng)過(guò)供應(yīng)商出廠檢驗(yàn)合格，運(yùn)輸?shù)綆?kù)房或現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)過(guò)外觀檢驗(yàn)符合使用要求方可放行。應(yīng)急物資放行的控制執(zhí)行《物資采購(gòu)質(zhì)量管理辦法》。第三十五條應(yīng)急物資放行前應(yīng)對(duì)該物資做出明確標(biāo)識(shí)，并做好記錄，作為質(zhì)量問(wèn)題和事故的追溯依據(jù)。第九章附則第三十六條本辦法未盡事宜，執(zhí)行《物資到貨質(zhì)量檢驗(yàn)管理規(guī)范》（Q/SY1474-2012）、《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范》（Q/SY1281-2010）。第三十七條本辦法由物資裝備科負(fù)責(zé)解釋。第三十八條本辦法自印發(fā)之日起施行。附件：1．必檢物資目錄2．物資驗(yàn)收單3．物資驗(yàn)收質(zhì)檢記錄4．--------工程公司進(jìn)貨物資檢驗(yàn)情況月報(bào)表

附件1必檢物資目錄序號(hào)物資大類分類編碼及名稱備注102石油專用管材0204套管及接箍、短節(jié)0205油管及接箍02050502接箍料除外203普通鋼材0301鋼軌0302普通型鋼0303盤條0306優(yōu)質(zhì)型鋼0307鋼板、鋼帶0309無(wú)縫鋼管0310焊接鋼管304金屬絲、金屬繩04金屬絲、金屬繩407石油及產(chǎn)品柴機(jī)油CD、C0714石油瀝青508煤炭0801原煤0802篩選煤0803洗煤0805褐煤609非金屬建筑材料09010101紅磚710水泥及制品1001水泥812石油專用化工產(chǎn)品12石油專用化工產(chǎn)品913催化劑、助劑、添加劑13催化劑、助劑、添加劑1017通用化工產(chǎn)品17通用化工產(chǎn)品非原料用除外1121勞動(dòng)防護(hù)用品210104專業(yè)服裝制服、服飾及服務(wù)員服裝除安全帽防靜電襪隔熱鞋阻燃靴2104絕緣作業(yè)防護(hù)用品2105高空作業(yè)防護(hù)用品2106耐油、耐酸作業(yè)防護(hù)用2108放射性防護(hù)用品1244閥門4401高壓閥門4402中壓閥門1349煉化專用設(shè)備配件490112路管說(shuō)明：1、必檢物資都要先驗(yàn)收合格后，再做檢驗(yàn)。2、必檢物資的取樣方式均采取隨機(jī)抽樣，抽取的樣品須為同一批次產(chǎn)品。液（流）體、粉狀物資抽取樣品，要在同批物資不同部位、點(diǎn)位抽??；附件2物資驗(yàn)收單編號(hào)：合同編號(hào)：驗(yàn)收時(shí)間：驗(yàn)收地點(diǎn)：供應(yīng)商名稱：車號(hào)：序號(hào)物料描述計(jì)量單位應(yīng)收數(shù)量實(shí)收數(shù)量是否必檢一般檢驗(yàn)理化檢驗(yàn)外觀：標(biāo)識(shí)：包裝：供貨單：化驗(yàn)單：合格證：配件：其它：檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：?jiǎn)栴}及處理：驗(yàn)收人（小組）：年月日供應(yīng)商（送貨人）：年月日說(shuō)明：此表一式二份，收貨方、供應(yīng)商各一份附件3物資驗(yàn)收質(zhì)檢記錄序號(hào)物資名稱供貨單位到貨日期件數(shù)包裝情況隨貨資料有效期物資驗(yàn)收單號(hào)驗(yàn)收方式實(shí)收數(shù)量驗(yàn)收人備注

附件4--------工程公司進(jìn)貨物資檢驗(yàn)情況月報(bào)表編碼：填報(bào)單位：填報(bào)時(shí)間：年