某公司年度經(jīng)營書模版

松川05年經(jīng)營書（模板）編制:綜合辦公室批準(zhǔn):05年松川戰(zhàn)略規(guī)劃及執(zhí)行流程集團(tuán)把完成05年目標(biāo)按流程來規(guī)劃和執(zhí)行■第一步:設(shè)定目標(biāo)一、戰(zhàn)略目標(biāo)二、戰(zhàn)略目標(biāo)分解三、功能戰(zhàn)略目標(biāo)分解四、戰(zhàn)略主題■第二步：戰(zhàn)略舉措、預(yù)算五、行動(dòng)綱領(lǐng)六、預(yù)算■第三步：崗位職責(zé)七、架構(gòu)重組八、關(guān)鍵績效指標(biāo)九、責(zé)任書■第四步：業(yè)績跟蹤十、報(bào)表體系十一、業(yè)績質(zhì)詢十二、行動(dòng)改進(jìn)■第五步：績效考核、獎(jiǎng)勵(lì)十三、績效考核十四、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制十五、薪酬結(jié)構(gòu)一、戰(zhàn)略目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)基本目標(biāo)流動(dòng)資產(chǎn)回報(bào)率：（）挑戰(zhàn)目標(biāo)流動(dòng)資產(chǎn)回報(bào)率：（）1.銷售目標(biāo)：167802.利潤率：（20%）3.流動(dòng)資金總量：（6783）1.銷售目標(biāo)：185302.利潤率：（20%）3.流動(dòng)資金總量：（6783）客戶目標(biāo)客戶目標(biāo)：銷售增長：45%1.食品行業(yè)（枕式包裝機(jī)）銷售增長：（）2.雪糕行業(yè)銷售增長：（）3.食品行業(yè)（立式包裝機(jī)）銷售增長：（）4.食鹽行業(yè)包裝機(jī)銷售增長：（）5.紙巾行業(yè)包裝機(jī)銷售增長：（）6.食品行業(yè)機(jī)械銷售增長：（）7.其它行業(yè)包裝機(jī)銷售增長：（）內(nèi)部流程目標(biāo)產(chǎn)品目標(biāo)：開發(fā)新產(chǎn)品提高產(chǎn)品質(zhì)量開發(fā)新市場(chǎng)服務(wù)目標(biāo)：提高交貨準(zhǔn)時(shí)率提升售后服務(wù)滿意度管理目標(biāo)：縮短存貨周期提高產(chǎn)品毛利率減少資產(chǎn)損失形象目標(biāo)：提高品牌知名度1.開箱合格率：（88%）2.準(zhǔn)時(shí)交貨率：（）3.04年銷售回款率：（）4.本年銷售回款率：（）5.存貨周轉(zhuǎn)率：（）6.本年資產(chǎn)損失率：（）7.04年開發(fā)新產(chǎn)品占銷售比：（）8.05年開發(fā)新產(chǎn)品占銷售比：（）9.品牌提升：（）10.售后服務(wù)滿意度提升：（）11.提高毛利率：（）學(xué)習(xí)與成長目標(biāo)目標(biāo)：人均銷售收入增長：（）1.員工滿意度提高：（）2.專業(yè)技能提高：（）3.管理水平提高：（）4.人員流失率下降：（）二、目標(biāo)分解（佛山）

內(nèi)容項(xiàng)目食品包裝事業(yè)部雪糕包裝事業(yè)部海外佛山業(yè)務(wù)部枕式機(jī)制造廠佛山采購站佛山研發(fā)項(xiàng)目組機(jī)加廠財(cái)務(wù)目標(biāo)1.銷售目標(biāo):（7130）挑戰(zhàn)目標(biāo):（）2.毛利率:（）1.銷售目標(biāo):（1500）挑戰(zhàn)目標(biāo):（）2.毛利率:（）1.銷售目標(biāo):（900）挑戰(zhàn)目標(biāo):（）2.毛利率:（）1.銷售目標(biāo):（9530）挑戰(zhàn)目標(biāo):（）2.產(chǎn)品成本下降:（）1.銷售目標(biāo):（9530）挑戰(zhàn)目標(biāo):（）2.產(chǎn)品成本下降:（）1.銷售目標(biāo):（9530）挑戰(zhàn)目標(biāo):（）1.銷售目標(biāo):（1050）挑戰(zhàn)目標(biāo):（）2.利潤率:（）3.原材料/流動(dòng)資金:()4.流動(dòng)資金總量:()3.流動(dòng)資金總量（）4.成品流動(dòng)資金（）5.零件流動(dòng)資金（）客戶目標(biāo)客戶目標(biāo)：銷售增長：()1.食品行業(yè)(枕式包裝機(jī))銷售增長：（）2.雪糕行業(yè)銷售增長：（）內(nèi)部流程目標(biāo)產(chǎn)品目標(biāo)：開發(fā)新產(chǎn)品提高產(chǎn)品質(zhì)量開發(fā)新市場(chǎng)服務(wù)目標(biāo)：提高交貨準(zhǔn)時(shí)率提升售后服務(wù)滿意度管理目標(biāo)：縮短存貨周期提高產(chǎn)品毛利率減少資產(chǎn)損失形象目標(biāo)：提高品牌知名度1.開箱合格率：（）2.準(zhǔn)時(shí)交貨率：（）3.04年銷售回款率：（）4.本年銷售回款率：（）5.存貨周轉(zhuǎn)率：（）6.本年資產(chǎn)損失率：（）7.04年開發(fā)新產(chǎn)品占銷售比：（）8.05年開發(fā)新產(chǎn)品占銷售比：（）9.品牌提升：（）10.售后服務(wù)滿意度提升：（）11.提高毛利率：（）學(xué)習(xí)與成長目標(biāo)目標(biāo)：人均銷售收入增長：（）1.員工滿意度提高：（）2.專業(yè)技能提高：（）3.管理水平提高：（）4.人員流失率下降：（）二、目標(biāo)分解（成都）

內(nèi)容項(xiàng)目紙巾包裝事業(yè)部食品機(jī)械事業(yè)部機(jī)加廠財(cái)務(wù)目標(biāo)1.銷售目標(biāo):（）挑戰(zhàn)目標(biāo):（）2.毛利率:（）1.銷售目標(biāo):（）挑戰(zhàn)目標(biāo):（）2.毛利率:（）1.銷售目標(biāo):（）挑戰(zhàn)目標(biāo):（）2.利潤率:（）3.原材料/流動(dòng)資金:()4.流動(dòng)資金總量:()3.流動(dòng)資金總量（）4.成品流動(dòng)資金（）5.零件流動(dòng)資金（）客戶目標(biāo)客戶目標(biāo)：銷售增長：()1.紙巾行業(yè)包裝機(jī)銷售增長：（）2.食品行業(yè)機(jī)械銷售增長：（）內(nèi)部流程目標(biāo)產(chǎn)品目標(biāo)：開發(fā)新產(chǎn)品提高產(chǎn)品質(zhì)量開發(fā)新市場(chǎng)服務(wù)目標(biāo)：提高交貨準(zhǔn)時(shí)率提升售后服務(wù)滿意度管理目標(biāo)：縮短存貨周期提高產(chǎn)品毛利率減少資產(chǎn)損失形象目標(biāo)：提高品牌知名度

1.開箱合格率：（）2.準(zhǔn)時(shí)交貨率：（）3.04年銷售回款率：（）4.本年銷售回款率：（）5.存貨周轉(zhuǎn)率：（）6.本年資產(chǎn)損失率：（）7.04年開發(fā)新產(chǎn)品占銷售比：（）8.05年開發(fā)新產(chǎn)品占銷售比：（）9.品牌提升：（）10.售后服務(wù)滿意度提升：（）11.提高毛利率：（）學(xué)習(xí)與成長目標(biāo)目標(biāo)：人均銷售收入增長：（）1.員工滿意度提高：（）2.專業(yè)技能提高：（）3.管理水平提高：（）4.人員流失率下降：（）二、目標(biāo)分解（上海）

內(nèi)容項(xiàng)目食品包裝事業(yè)部食鹽包裝事業(yè)部制造廠財(cái)務(wù)目標(biāo)1.銷售目標(biāo):（）挑戰(zhàn)目標(biāo):（）2.毛利率:（）1.銷售目標(biāo):（）挑戰(zhàn)目標(biāo):（）2.毛利率:（）1.銷售目標(biāo):（）挑戰(zhàn)目標(biāo):（）2.產(chǎn)品成本下降:（）3.流動(dòng)資金總量（）4.成品流動(dòng)資金（）5.零件流動(dòng)資金（）客戶目標(biāo)客戶目標(biāo)：銷售增長：()3.食品行業(yè)（立式包裝機(jī)）銷售增長：（）4.食鹽行業(yè)包裝機(jī)銷售增長：（）內(nèi)部流程目標(biāo)產(chǎn)品目標(biāo)：開發(fā)新產(chǎn)品提高產(chǎn)品質(zhì)量開發(fā)新市場(chǎng)服務(wù)目標(biāo)：提高交貨準(zhǔn)時(shí)率提升售后服務(wù)滿意度管理目標(biāo)：縮短存貨周期提高產(chǎn)品毛利率減少資產(chǎn)損失形象目標(biāo)：提高品牌知名度1.開箱合格率：（）2.準(zhǔn)時(shí)交貨率：（）3.04年銷售回款率：（）4.本年銷售回款率：（）5.存貨周轉(zhuǎn)率：（）6.本年資產(chǎn)損失率：（）7.04年開發(fā)新產(chǎn)品占銷售比：（）8.05年開發(fā)新產(chǎn)品占銷售比：（）9.品牌提升：（）10.售后服務(wù)滿意度提升：（）11.提高毛利率：（）學(xué)習(xí)與成長目標(biāo)目標(biāo)：人均銷售收入增長：（）1.員工滿意度提高：（）2.專業(yè)技能提高：（）3.管理水平提高：（）4.人員流失率下降：（）三、職能部門戰(zhàn)略目標(biāo)分解（財(cái)務(wù)部）財(cái)務(wù)目標(biāo)基本目標(biāo)流動(dòng)資產(chǎn)回報(bào)率：（）挑戰(zhàn)目標(biāo)流動(dòng)資產(chǎn)回報(bào)率：（）1.銷售目標(biāo)：167802.利潤率：（20%）3.流動(dòng)資金總量：（6783）1.銷售目標(biāo)：185302.利潤率：（20%）3.流動(dòng)資金總量：（6783）客戶目標(biāo)1.銀行評(píng)價(jià)：優(yōu)2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)：優(yōu)3.客戶評(píng)價(jià)：優(yōu)內(nèi)部流程目標(biāo)1.預(yù)算控制：優(yōu)2.資金調(diào)配：優(yōu)3.稅務(wù)工作：優(yōu)4.存貨周轉(zhuǎn)率：（）5.本年資產(chǎn)損失率：（）6.產(chǎn)品成本下降：（）7.制度執(zhí)行：（）學(xué)習(xí)與成長目標(biāo)目標(biāo)：人均銷售收入增長（）1.自動(dòng)化工具建設(shè)：（）2.部門人員技能提高：（）3.人員流失率：（）4.戰(zhàn)略認(rèn)知度：（）三、職能部門戰(zhàn)略目標(biāo)分解（研發(fā)部）財(cái)務(wù)目標(biāo)基本目標(biāo)流動(dòng)資產(chǎn)回報(bào)率：（）挑戰(zhàn)目標(biāo)流動(dòng)資產(chǎn)回報(bào)率：（）1.銷售目標(biāo)：167802.利潤率：（20%）3.流動(dòng)資金總量：（6783）1.銷售目標(biāo)：185302.利潤率：（20%）3.流動(dòng)資金總量：（6783）客戶目標(biāo)1.04年開發(fā)新產(chǎn)品銷售占比：（）2.05年開發(fā)新產(chǎn)品銷售占比：（）內(nèi)部流程目標(biāo)產(chǎn)品目標(biāo)：開發(fā)新產(chǎn)品（）開發(fā)新產(chǎn)品質(zhì)量（）04年開發(fā)新產(chǎn)品（）服務(wù)目標(biāo)：開發(fā)新產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)率（）新產(chǎn)品服務(wù)滿意度（）管理目標(biāo)：產(chǎn)品開發(fā)報(bào)廢率（）形象目標(biāo)：產(chǎn)品外觀形象（）學(xué)習(xí)與成長目標(biāo)目標(biāo)：人均銷售收入增長（）1.開發(fā)新產(chǎn)品銷額/研發(fā)人員：（）2.內(nèi)部員工滿意度提高：（）3.研發(fā)人員技能撐握提高：（）4.人員流失率：（）5.戰(zhàn)略認(rèn)知度；（）三、職能部門戰(zhàn)略目標(biāo)分解（資材部）財(cái)務(wù)目標(biāo)基本目標(biāo)流動(dòng)資產(chǎn)回報(bào)率：（）挑戰(zhàn)目標(biāo)流動(dòng)資產(chǎn)回報(bào)率：（）1.銷售目標(biāo)：167802.利潤率：（20%）3.流動(dòng)資金總量：（6783）1.銷售目標(biāo)：185302.利潤率：（20%）3.流動(dòng)資金總量：（6783）客戶目標(biāo)客戶目標(biāo)：銷售增長（）1.05年開發(fā)新產(chǎn)品占銷售比：（）2.供應(yīng)商滿意度：（）內(nèi)部流程目標(biāo)1.產(chǎn)品成本下降：（）2.產(chǎn)品質(zhì)量：（）3.供貨及時(shí)率：（）4.供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：（）學(xué)習(xí)與成長目標(biāo)目標(biāo)：人均銷售收入增長（）1.內(nèi)部員工滿意度：（）2.專業(yè)技能提高：（）3.人員流失率：（）4.戰(zhàn)略認(rèn)知度：（）三、職能部門戰(zhàn)略目標(biāo)分解（人力行政）財(cái)務(wù)目標(biāo)基本目標(biāo)流動(dòng)資產(chǎn)回報(bào)率：（）挑戰(zhàn)目標(biāo)流動(dòng)資產(chǎn)回報(bào)率：（）1.銷售目標(biāo)：167802.利潤率：（20%）3.流動(dòng)資金總量：（6783）1.銷售目標(biāo)：185302.利潤率：（20%）3.流動(dòng)資金總量：（6783）客戶目標(biāo)客戶目標(biāo)：銷售增長：45%內(nèi)部流程目標(biāo)目提升員工滿意度提升松川品牌標(biāo)創(chuàng)建松川文化搭建人力資源職能平臺(tái)指品牌提升：（）標(biāo)人均銷售收入增長：（）員工滿意度：（）人員流失率：（）招聘及時(shí)率：（）人員流失率：（）培訓(xùn)效果：（）戰(zhàn)略認(rèn)知度：（）學(xué)習(xí)與成長目標(biāo)1.內(nèi)部員工滿意度：（）2.提高專業(yè)技能：（）3.創(chuàng)建文明員工與團(tuán)隊(duì)：（）三、職能部門戰(zhàn)略目標(biāo)分解（信息技術(shù)部）財(cái)務(wù)目標(biāo)基本目標(biāo)流動(dòng)資產(chǎn)回報(bào)率：（）挑戰(zhàn)目標(biāo)流動(dòng)資產(chǎn)回報(bào)率：（）1.銷售目標(biāo)：167802.利潤率：（20%）3.流動(dòng)資金總量：（6783）1.銷售目標(biāo)：185302.利潤率：（20%）3.流動(dòng)資金總量：（6783）客戶目標(biāo)客戶目標(biāo)：銷售增長：45%因特網(wǎng)宣傳內(nèi)部流程目標(biāo)內(nèi)部網(wǎng)宣傳外部網(wǎng)宣傳內(nèi)部網(wǎng)管理軟件合理使用網(wǎng)絡(luò)維護(hù)：（）員工使用滿意度：（）員工使用電腦技能提升：（）保密性：（）學(xué)習(xí)與成長目標(biāo)目標(biāo)：人均銷售收入增長：（）1.內(nèi)部員工滿意度：（）2.硬件維護(hù)技能：（）3.收集信息技能：（）4.軟件技能：（）5.戰(zhàn)略認(rèn)知度：（）6.文化認(rèn)知度：（）三、職能部門戰(zhàn)略目標(biāo)分解（海外發(fā)展部）財(cái)務(wù)目標(biāo)基本目標(biāo)流動(dòng)資產(chǎn)回報(bào)率：（）挑戰(zhàn)目標(biāo)流動(dòng)資產(chǎn)回報(bào)率：（）1.銷售目標(biāo)：167802.利潤率：（20%）3.流動(dòng)資金總量：（6783）1.銷售目標(biāo)：185302.利潤率：（20%）3.流動(dòng)資金總量：（6783）客戶目標(biāo)客戶目標(biāo)：銷售增長：45%內(nèi)部流程目標(biāo)1.海外[品牌建設(shè)2.海外技術(shù)引進(jìn)3.海外銷售渠道搭建4.海外國內(nèi)代理搭建5.海外客戶滿意度學(xué)習(xí)與成長目標(biāo)目標(biāo)：人均銷售收入增長：（）1.海外業(yè)務(wù)技能提升：（）2.人員流失率：（）3.戰(zhàn)略認(rèn)知度：（）4.文化認(rèn)知度：（）5.內(nèi)部員工滿意度：（）四、戰(zhàn)略主題

（1、財(cái)務(wù)目標(biāo)戰(zhàn)略主題2、客戶目標(biāo)戰(zhàn)略主題3、內(nèi)部流程目標(biāo)戰(zhàn)略主題4、學(xué)習(xí)與成長目標(biāo)戰(zhàn)略主題）1、財(cái)務(wù)目標(biāo)戰(zhàn)略主題2、客戶目標(biāo)戰(zhàn)略主題四、戰(zhàn)略主題3、內(nèi)部流程目標(biāo)戰(zhàn)略主題四、戰(zhàn)略主題4、學(xué)習(xí)與成長目標(biāo)戰(zhàn)略主題四、戰(zhàn)略主題五、行動(dòng)綱領(lǐng)序號(hào)項(xiàng)目戰(zhàn)略主題希望達(dá)成效果承接部門完成時(shí)間評(píng)價(jià)七、架構(gòu)重組（1）原則銷售服務(wù)國際業(yè)務(wù)國內(nèi)業(yè)務(wù)國際業(yè)務(wù)國內(nèi)業(yè)務(wù)國內(nèi)業(yè)務(wù)區(qū)域業(yè)務(wù)事業(yè)群機(jī)械部件加工枕式包裝機(jī)食品行業(yè)食鹽行業(yè)立式包裝機(jī)機(jī)械部件加工食品機(jī)械紙巾機(jī)上海食品機(jī)紙巾佛山（代管）地域定位

佛山研發(fā)—制造

上海研發(fā)—制造

成都制造

天津七、架構(gòu)重組（2）原理圖（3）架構(gòu)圖集團(tuán)總部集團(tuán)財(cái)務(wù)、人力資源、資材集團(tuán)研發(fā)、企劃、IT、國際業(yè)務(wù)上海機(jī)械加工雪糕餅干食品食品包裝食鹽行業(yè)生產(chǎn)制造機(jī)械加工紙巾機(jī)械食品機(jī)械成都佛山生產(chǎn)制造采購供應(yīng)IT產(chǎn)品研發(fā)采購供應(yīng)IT產(chǎn)品研發(fā)采購供應(yīng)IT產(chǎn)品研發(fā)佛山上海海外指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重單位計(jì)算公式及衡量辦法目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)客戶流程發(fā)展八、關(guān)鍵績效指標(biāo)責(zé)任人：

部門/事業(yè)部十、報(bào)表體系總裁副總裁部長事業(yè)部經(jīng)理部門辦事處

天周月季半年全年天周月季半年全年天/月/季/半年/全年

業(yè)績(財(cái)務(wù)報(bào)表)工作報(bào)告資金報(bào)告十一、業(yè)績質(zhì)詢（1）定期質(zhì)詢會(huì)議總部事業(yè)部-新年度誓師啟動(dòng)會(huì)-宣布新的戰(zhàn)略舉措-簽定經(jīng)營責(zé)任書季度業(yè)績匯報(bào)（事業(yè)部）季度業(yè)績匯報(bào)（事業(yè)部）-上半年業(yè)績匯報(bào)-滾動(dòng)修訂市場(chǎng)戰(zhàn)略季度業(yè)績匯報(bào)（事業(yè)部）-下一年新戰(zhàn)略新舉措規(guī)劃會(huì)議-全年業(yè)績匯總-批準(zhǔn)下一年財(cái)務(wù)預(yù)算-批準(zhǔn)下一年工作責(zé)任書年度業(yè)績匯報(bào)（事業(yè)部）月度業(yè)績匯報(bào)（業(yè)各部門）月度業(yè)績匯報(bào)（業(yè)各部門）月度業(yè)績匯報(bào)（業(yè)各部門）月度業(yè)績匯報(bào)（業(yè)各部門）月度業(yè)績匯報(bào)（業(yè)各部門）月度業(yè)績匯報(bào)（業(yè)各部門）月度業(yè)績匯報(bào)（業(yè)各部門）月度業(yè)績匯報(bào)（業(yè)各部門）月度業(yè)績匯報(bào)（業(yè)各部門）月度業(yè)績匯報(bào)（業(yè)各部門）月度業(yè)績匯報(bào)（業(yè)各部門）

建立一個(gè)閉環(huán)系統(tǒng)，保持在成功之路上。以數(shù)據(jù)和事實(shí)為基礎(chǔ)的監(jiān)督和指導(dǎo)，找出原因，解決問題，改進(jìn)行動(dòng)。十一、業(yè)績質(zhì)詢（2）定期質(zhì)詢的目的業(yè)績跟蹤業(yè)績跟蹤報(bào)表體系質(zhì)詢后行動(dòng)改進(jìn)月/季/年度質(zhì)詢會(huì)議用一套簡單有效的表格，跟蹤反應(yīng)公司的整體業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)業(yè)績，將公司管理納入正規(guī)化道路個(gè)人對(duì)公司目標(biāo)承諾的過程是一種績效管理的新方式：-使員工將精力集中在實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)、顧客滿意、職業(yè)成就所需要的那些行為中-為員工與上司提供了一個(gè)好的溝通框架-幫助員工掌握自己的績效和前途，管理者把精力放在創(chuàng)造一個(gè)促成高績效表現(xiàn)的工作環(huán)境上通過對(duì)改進(jìn)行動(dòng)的跟蹤，將改進(jìn)方案落實(shí)到行動(dòng)上，實(shí)現(xiàn)持續(xù)地改進(jìn)，最終實(shí)現(xiàn)公司預(yù)定的目標(biāo)十一、業(yè)績質(zhì)詢（3）質(zhì)詢流程1、年度目標(biāo)執(zhí)行戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行反饋改善執(zhí)行反饋