中國大地景區(qū)管理有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識及分級管理制度

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中國大地景區(qū)管理有限公司平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識及分級管理制度第一章總則第一條為強(qiáng)化中國大地景區(qū)管理有限公司（以下簡稱“景區(qū)管理公司”）平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理，提升公司平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)危急源辨識及管控本事，預(yù)防和削減平安生產(chǎn)事故，建立平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控長效機(jī)制，特制定本制度其次條平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、傷害預(yù)防、統(tǒng)一監(jiān)管、分級負(fù)責(zé)、全員參與、持續(xù)改進(jìn)的原則第三條景區(qū)管理公司內(nèi)涉及生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所出租、生產(chǎn)外包的，責(zé)任單位應(yīng)討論、明確雙方風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任，采取統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理第四條本制度適用于景區(qū)管理公司范圍內(nèi)酒店、建設(shè)項(xiàng)目、廠區(qū)的平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)危急源辨識及分級管理活動(dòng)第五條下屬各級公司應(yīng)按照自身經(jīng)營范圍及特征，在基于本制度基礎(chǔ)上，針對酒店管理、建造施工、設(shè)備設(shè)施管理、生產(chǎn)過程工藝等制定專項(xiàng)危急源或風(fēng)險(xiǎn)辨識管控實(shí)施細(xì)則其次章編制依據(jù)第六條法律規(guī)矩依據(jù)

（一）《平安生產(chǎn)法》（2022年9月1日修訂印發(fā)）

（二）《貴州省平安生產(chǎn)條例》（2022年01月01日）附件2平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)判定辦法

一、評價(jià)公式D二LEC式中D——作業(yè)條件危急性；L——發(fā)生事故或危急大事的可能性，按表1取值；E——裸露于這種危急環(huán)境的狀況，按表2取值；C——事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果，按表3取值

二、賦分標(biāo)準(zhǔn)

1.發(fā)生事故或危急大事的可能性（L）事故發(fā)生的可能性（L）定性表述了事故發(fā)生概率必定發(fā)生的事故的概率為1,規(guī)定對應(yīng)的分值為10,肯定不發(fā)生的事故的概率為0,而生產(chǎn)作業(yè)中不存在肯定不發(fā)生的事故的狀況，故規(guī)定實(shí)際上不行能發(fā)生事故的狀況對應(yīng)的分值為

0.1；以此為基礎(chǔ)規(guī)定其他狀況相對應(yīng)的分值，見表lo表1事故或危急大事發(fā)生可能性分值（￡）分值事故或危急狀況發(fā)生可能性10徹低會被預(yù)料到6相當(dāng)可能3不常常，但可能1徹低意外，極少可能

0.5能夠設(shè)想，但高度不行能

0.2極不行能

0.1實(shí)際上不行能

2.裸露于危急環(huán)境的頻率E人員裸露在危急作業(yè)條件的次數(shù)越多、時(shí)光越多，則受到損害的可能性，危急性也越大規(guī)定人員延續(xù)浮現(xiàn)在危急環(huán)境的裸露頻率分值為10,一年僅浮現(xiàn)幾次十分稀有裸露頻率分值為

0.5,分值0表示人員根本不裸露危急環(huán)境中的狀況沒有實(shí)際意義詳細(xì)打分的標(biāo)準(zhǔn)見表2o表2裸露于危急環(huán)境的頻繁程度分值（皮分值裸露于危急環(huán)境的頻繁程度10延續(xù)裸露于潛在危急環(huán)境6天天在工作時(shí)光內(nèi)裸露3每周一次或偶然地裸露2每月裸露一次1每年幾次浮現(xiàn)在潛在危急環(huán)境

0.5十分罕見的裸露

3.發(fā)生事故或危急大事的可能結(jié)果（C）造成事故或危急大事的人身或物質(zhì)損失可能在很大范圍內(nèi)變化，以工傷事故而言，能夠從輕微損害到許多人死亡，其范圍十分寬廣規(guī)定把需要搶救的輕微損害的可能結(jié)果的分值定為1,以此為一個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)，許多人同時(shí)死亡對應(yīng)的分值為100,作為另一個(gè)參考點(diǎn)在兩個(gè)參考點(diǎn)1—100之間，插入相應(yīng)的中間值，列出表3所示的可能結(jié)果的分值表3發(fā)生事故或危急大事可能結(jié)果的分值（C）分值可能結(jié)果100大災(zāi)害、十人以上死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失40災(zāi)害，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失15十分嚴(yán)峻，一人死亡，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失7嚴(yán)峻，傷殘或較小的財(cái)產(chǎn)損失3重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失1引人注目，需要搶救

三、作業(yè)條件危急程度分級作業(yè)條件危急程度分級見下表表4危急性分值（D）分值危急程度風(fēng)險(xiǎn)評風(fēng)險(xiǎn)等級價(jià)極其危急，立刻停止作業(yè)直重大風(fēng)險(xiǎn)320紅色風(fēng)險(xiǎn)源到作業(yè)條件獲得改善為止高度危急，必需實(shí)行措施立較大風(fēng)險(xiǎn)160—320即整改橙色風(fēng)險(xiǎn)源顯著危急，需要實(shí)行措施進(jìn)中度風(fēng)險(xiǎn)70—160行整改黃色風(fēng)險(xiǎn)源20—70可能危急，需要注重普通風(fēng)險(xiǎn)20稍有危急，或許能夠接受低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)源

四、平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)六種常見風(fēng)險(xiǎn)類型

（一）火災(zāi)危害指在時(shí)光和空間上失去控制的燃燒所造成的,隨時(shí)可能發(fā)生火災(zāi)的擔(dān)心全因素，其中可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡以及嚴(yán)峻政治不良影響的，稱為重大火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，特指造成人身傷亡的企業(yè)火災(zāi)事故

（二）物理危害造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；

（三）機(jī)械危害造成人體砸傷、壓傷、崩塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；

（四）電氣危害設(shè)備設(shè)施平安裝置缺乏和損壞造的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備傷害等；

（五）有毒有害化學(xué)品危害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員損害、火災(zāi)等；

（六）管理不良危害不相宜的作業(yè)方式、作息時(shí)光、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害第七條規(guī)則制度及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范依據(jù)

（一）《風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語》（GB/T23694-2022）

（二）《風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南》（GB/T24353-2022）

（三）《風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)》（GB/T27921-2022）

（四）《貴州省平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理“雙控”體系建設(shè)實(shí)施指南（2022年試行）》第三章術(shù)語定義第八條風(fēng)險(xiǎn)是指平安生產(chǎn)事故或健康傷害發(fā)生的可能性和嚴(yán)峻性的組合可能性，是指事故（大事）發(fā)生的概率嚴(yán)峻性，是指事故（大事）一旦發(fā)生后，將造成的人員損害、經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)峻程度第九條危急源風(fēng)險(xiǎn)管理是指平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)危急源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級管控以及管控措施執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)工作的總稱第十條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指陪同風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑呐阃L(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程,或以上兩者的組合第十一條危急源是指可能單獨(dú)或共同啟發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在要素第十二條危急源辨識是指識別可能存在的危急源并確定其分布和特性的過程第十三條風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是指對危急源所陪同的風(fēng)險(xiǎn)舉行辨識、評估、分級，對現(xiàn)有管控措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程第十四條風(fēng)險(xiǎn)分級是指利用采納科學(xué)、合理辦法對危急源所陪同的風(fēng)險(xiǎn)舉行定性或定量評價(jià)，按照評價(jià)結(jié)果劃分等級第十五條風(fēng)險(xiǎn)分級管控是指根據(jù)危急源風(fēng)險(xiǎn)的不同級別、所需管控資源、管控本事、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險(xiǎn)管控方式第十六條風(fēng)險(xiǎn)管控措施是指為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對該風(fēng)險(xiǎn)而實(shí)行的相應(yīng)管控辦法和手段第十七條風(fēng)險(xiǎn)信息包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危急源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及陪同風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合第四章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第十八條各級平安生產(chǎn)委員會統(tǒng)籌指揮本單位的平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理，主要負(fù)責(zé)人組織本公司風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管控的工作，原則上定期在平安生產(chǎn)專題會上開展風(fēng)險(xiǎn)研判第十九條各級公司平安生產(chǎn)管理部門是平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)危急源辨識及管控歸口管理部門，負(fù)責(zé)對本單位評估后的平安風(fēng)險(xiǎn)歸類建檔并指導(dǎo)、監(jiān)督責(zé)任部門及人員貫徹落實(shí)其次十條各級公司其他部門負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危急源辨識工作，參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作第五章風(fēng)險(xiǎn)管理基本要求其次十一條危急源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的分類，依據(jù)危急源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織形式、范圍等，將危急源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分為以下兩類

（一）全面辨識是指公司及下屬單位對本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)范圍內(nèi)全部生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)環(huán)節(jié)開展的平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識；

（二）專項(xiàng)辨識是指公司及下屬單位對本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)范圍內(nèi)，部門領(lǐng)域或部門生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)開展的平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識其次十二條危急源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍籠罩作業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的全過程包括但不限于以下方面

（一）常規(guī)和十分規(guī)的活動(dòng)；

（二）全部進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和拜訪者等相關(guān)方）的活動(dòng)；

（三）人的行為、本事和其他人為因素；

（四）已識別的源于工作場所外，可以對工作場所內(nèi)在本單位控制下的人員產(chǎn)生不利影響的危害因素；

（五）在工作場所附近，由本單位控制下的相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危害因素；

（六）由本單位或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；

（七）作業(yè)活動(dòng)、材料的變更，或方案的變更；

（八）平安生產(chǎn)管理體系的更改（包括暫時(shí)性變更）等，及其對運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；

（十）任何與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施須要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；

（十一）事故和潛在的危害和影響（包括以往的教訓(xùn)和可能存在的危害）；

（十二）以往活動(dòng)的遺留問題；

（十三）其他可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素第六章平安風(fēng)險(xiǎn)辨識及評價(jià)辦法其次十三條各級公司按照所確定的辨識范圍開展危急源辨識、劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，其內(nèi)容應(yīng)包括作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備、人員和作業(yè)程序其次十四條危急源辨識預(yù)備工作收集如下相關(guān)信息

（一）所在地的地理環(huán)境、自然環(huán)境、社會環(huán)境；

（二）所采納或預(yù)備采納的生產(chǎn)工藝、流程；

（三）有關(guān)的機(jī)械、設(shè)備、工具及其操作說明；

（四）用到或碰到物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)及其平安技術(shù)說明;

（五）工作人員的本事和已接受目標(biāo)的培訓(xùn)；

（六）相關(guān)的法律、規(guī)矩、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；

（七）工作制度、操作規(guī)程或控制措施；

（八）曾發(fā)生過的有關(guān)事故大事、過去遺留問題等其次十五條辨識常規(guī)性平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)以平安生產(chǎn)檢查表法來落實(shí)平安生產(chǎn)檢查表法是對生產(chǎn)現(xiàn)場及另外區(qū)域的物的擔(dān)心全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境擔(dān)心全因素及管理缺陷舉行識別，并以作業(yè)條件危急性評價(jià)法（D=LEC辦法，附件

1、2）舉行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定風(fēng)險(xiǎn)分值及等級其次十六條平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)危急源辨識程序確定生產(chǎn)作業(yè)過程一識別風(fēng)險(xiǎn)一平安風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一記下平安風(fēng)險(xiǎn)

（一）編制平安檢查表，對生產(chǎn)系統(tǒng)、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)場所、周邊環(huán)境舉行檢查，識別危急源；

（二）對已識別的危急源舉行分析，確定危急源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)的條件（即觸發(fā)因素）；

（三）運(yùn)用作業(yè)條件危急性評價(jià)法，確定危急性分值；

（四）根據(jù)附件中D二LEC辦法的表4規(guī)定，確定初始風(fēng)險(xiǎn)等級;

（五）按照初始風(fēng)險(xiǎn)等級，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施第七章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控其次十七條平安風(fēng)險(xiǎn)分級控制原則首先考慮消退或削減危急因素，第二考慮實(shí)行措施降低風(fēng)險(xiǎn)，最后考慮個(gè)體庇護(hù)風(fēng)險(xiǎn)分級見下表分值危急程度風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級極其危急，立刻停止作業(yè)直320重大風(fēng)險(xiǎn)紅色風(fēng)險(xiǎn)源到作業(yè)條件獲得改善為止高度危急，必需實(shí)行措施立160—320較大風(fēng)險(xiǎn)橙色風(fēng)險(xiǎn)源即整改顯著危急，需要實(shí)行措施進(jìn)70—160中度風(fēng)險(xiǎn)黃色風(fēng)險(xiǎn)源行整改20—70可能危急，需要注重普通風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)源20稍有危急，或許能夠接受低風(fēng)險(xiǎn)其次十八條對于危急性分值評價(jià)為160分以上（黃色等級以上）的控制辦法

（一）在一段時(shí)期內(nèi)存在的較大風(fēng)險(xiǎn)需要實(shí)行特地措施控制時(shí)，應(yīng)建立詳盡的實(shí)施方案；

（二）緊張狀況下的重大平安風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案；

（三）建立和完美制度，編制相關(guān)平安操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書；

（四）平安管理部門監(jiān)督各項(xiàng)平安制度和措施的執(zhí)行;

（五）對有關(guān)人員舉行平安教導(dǎo)和培訓(xùn)；

（六）強(qiáng)化有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)其次十九條對危急性分值評價(jià)為160分以下的控制辦法對涉及職工舉行平安風(fēng)險(xiǎn)教導(dǎo)，完美現(xiàn)有制度和措施，加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控第八章平安風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)第三十條建立平安風(fēng)險(xiǎn)公告警示機(jī)制各單位在生產(chǎn)經(jīng)營場所顯著位置，公布存在的平安風(fēng)險(xiǎn)，管控責(zé)任人和主要管控措施,制作崗位平安風(fēng)險(xiǎn)告訴卡，標(biāo)明主要平安風(fēng)險(xiǎn)、可能啟發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容第三十一條各單位將平安風(fēng)險(xiǎn)納入培訓(xùn)方案，每年對全員舉行平安風(fēng)險(xiǎn)學(xué)問為主的平安教導(dǎo)培訓(xùn)，確保每名員工都能嫻熟掌控本崗位平安風(fēng)險(xiǎn)的基本特點(diǎn)及防范、應(yīng)急措施第九章附則第三十二條本制度由景區(qū)管理公司負(fù)責(zé)解釋第三十三條本制度自發(fā)布之日起落實(shí)附件

1.景區(qū)管理公司平安生產(chǎn)危急源（風(fēng)險(xiǎn)）評價(jià)及控制表

2.平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)判定辦法景區(qū)管理有限公司平安管理部2022年10月20日附件1XX公司平安生產(chǎn)危急源（風(fēng)險(xiǎn)）評價(jià)及控制表編制____日期_______審核_0期__________________________________批準(zhǔn)______________________0期________風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（作業(yè)危急性評價(jià)辦法）序號作業(yè)活動(dòng)危急因素可能導(dǎo)致的事故可能傷及的人員LECD風(fēng)險(xiǎn)級別控制辦法備注

1.平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)公式D=LECo

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