wfj超市盤點及業(yè)務(wù)流程

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)王府井百貨石家莊店超市部營運流程商品訂貨流程普通商品補貨流程填寫要貨記錄本審核并錄入、打印訂單要貨記錄本簽字理貨員 領(lǐng)班 訂貨員填寫要貨記錄本審核并錄入、打印訂單要貨記錄本簽字通知供應(yīng)商通知供應(yīng)商打印訂貨單交庫管組或交給供應(yīng)商確認訂單、簽字10件以上 訂貨員打印訂貨單交庫管組或交給供應(yīng)商確認訂單、簽字經(jīng)營主管理貨員根據(jù)責(zé)任區(qū)商品銷售和庫存情況，將所需要的商品在每天規(guī)定的時間內(nèi)填寫要貨記錄本，并寫清商品編碼、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量并填寫好要貨人的姓名。柜組領(lǐng)班審核要貨記錄本的商品訂貨情況并簽字，轉(zhuǎn)交訂貨員。訂貨員對照系統(tǒng)庫存進行審核。對10件以上商品須經(jīng)營主管簽字確認，并錄入打印正式訂單。訂貨員按訂單的要求通知供應(yīng)商送貨，同時將打印的訂單交庫管組或交于供應(yīng)商用于送貨攜帶。填寫新品準(zhǔn)入單及手工訂單新品訂貨流程填寫新品準(zhǔn)入單及手工訂單在手工訂單上簽字錄入打印正式訂單采購主管 賣場經(jīng)營 訂貨員在手工訂單上簽字錄入打印正式訂單 主管通知供應(yīng)商送貨通知供應(yīng)商送貨訂貨員訂單交庫管組或交給供應(yīng)商訂單交庫管組或交給供應(yīng)商采購主管將新引進的新品填寫新商品準(zhǔn)入單，報業(yè)務(wù)支持部在系統(tǒng)內(nèi)生成商品編碼。采購主管將新品的首批定貨填寫于手工訂單上，轉(zhuǎn)賣場經(jīng)營主管。經(jīng)營主管在手工訂單上簽字轉(zhuǎn)訂貨員。訂貨員將手工訂單錄入，打印正式訂單。依據(jù)訂單要求通知供應(yīng)商送貨，同時將訂單轉(zhuǎn)庫管組或供應(yīng)商。假日備貨、訂貨規(guī)定提前1個月各組領(lǐng)班做節(jié)假日備貨計劃。采購主管、經(jīng)營主管，各組訂貨員、領(lǐng)班該組資深理貨員開備貨會議。完成初步備貨計劃交經(jīng)理審批后訂貨。提前2周采購主管填寫節(jié)日促銷品計劃明細。經(jīng)營主管、采購主管訂節(jié)日促銷品。6、根據(jù)目前銷售狀況修正節(jié)假日備貨計劃。7、距節(jié)假日10日前，對庫存最后一次審核并確定增補品種及數(shù)量。（四）促銷商品補貨促銷商品明細表轉(zhuǎn)交各給領(lǐng)班簽字填寫促銷商品明細采購主管 賣場經(jīng)營 賣場經(jīng)營主管促銷商品明細表轉(zhuǎn)交各給領(lǐng)班簽字填寫促銷商品明細通知供應(yīng)商送貨訂貨單交庫管組或交給供應(yīng)商要貨記錄本簽字填寫要貨記錄本注明促銷商品 主管通知供應(yīng)商送貨訂貨單交庫管組或交給供應(yīng)商要貨記錄本簽字填寫要貨記錄本注明促銷商品審核、錄入打印正式訂單領(lǐng)班 領(lǐng)班 訂貨員審核、錄入打印正式訂單理貨員訂貨員采購主管根據(jù)市場的各種因素、營銷手段對某種商品進行促銷活動。采購主管于每促銷期之前填寫促銷商品明細表，轉(zhuǎn)賣場經(jīng)營主管。經(jīng)營主管確認簽字。將促銷商品明細表轉(zhuǎn)交各組領(lǐng)班。領(lǐng)班和理貨員依據(jù)促銷商品明細表，查看商品存量填寫要貨記錄本，注明促銷商品。領(lǐng)班對要貨數(shù)量確認簽字，轉(zhuǎn)訂貨員。訂貨員審核并確認、錄入打印正式訂單。通知供應(yīng)商送貨。將訂單轉(zhuǎn)庫存組或交于供應(yīng)商于送貨時攜帶。訂貨制度訂貨員必須根據(jù)要貨記錄本打印訂單并通知供應(yīng)商送貨，而不得無單訂貨。特殊情況可由賣場經(jīng)營主管簽字先收貨后補訂單。理貨員根據(jù)商品動銷規(guī)律填寫要貨記錄本。凡參與訂貨人員必須要清楚商品庫存周轉(zhuǎn)期，根據(jù)成都王府井超市實際情況我們規(guī)定：糧油干雜、洗化家雜、香煙、啤酒商品庫存周轉(zhuǎn)期為1個月。紅、白酒類商品周轉(zhuǎn)期為3個月。生鮮日配商品周轉(zhuǎn)期為1日。保質(zhì)期在1月以下商品周轉(zhuǎn)期為5天。其它商品的庫存周轉(zhuǎn)期為2周。節(jié)假日訂貨參見假日訂貨規(guī)定。相關(guān)罰責(zé)參見《超市員工工作考核制度》。商品收貨流程清點實物商品驗碼確認收貨訂單庫管員 庫管員 庫管員 庫管員清點實物商品驗碼確認收貨訂單 理貨口 原始出庫單連同收貨單第一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù) 理貨口原始出庫單連同收貨單第一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)收貨確認，并打印一式三聯(lián)，供應(yīng)商、庫管員雙方簽字填寫實收數(shù)量 理貨口系統(tǒng)內(nèi)收貨確認，并打印一式三聯(lián)，供應(yīng)商、庫管員雙方簽字填寫實收數(shù)量第二聯(lián)庫管留存作為記賬憑證 庫管員第二聯(lián)庫管留存作為記賬憑證第三聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商 供應(yīng)商第三聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商庫管員庫管員對應(yīng)來貨情況，找出并確認訂單。庫管員對廠家原始出庫單、系統(tǒng)訂單與實物三者進行核對，確認來貨品種、數(shù)量、進價與總金額。庫管員對照訂單清點實物數(shù)量，超過部分以及不符合要求的拒收，不得開具白條收貨；庫管員對照訂單核對廠家原始出庫單上的商品進價，若進價不一致，庫管員需通知訂貨員，由訂貨員確定處理辦法：若按廠家出庫單價格收貨，由訂貨員收回舊訂單，并在系統(tǒng)內(nèi)重啟訂單修改進價后，重新審核、打印訂單；如果以系統(tǒng)訂單為準(zhǔn)，需修改廠家原始出庫單，并由廠商簽字。收貨時，庫管員需按來貨品種逐一抽取單品到理貨口進行驗碼，確認實物和訂單的商品編號品名一致、實物條碼信息掃描無誤，對于沒有原印條碼和印刷偽條碼（偽條碼指商品條碼不能識別、條碼掃描信息與印刷數(shù)字不一致、條碼與其它商品條碼重復(fù)等）的商品，需按來貨數(shù)量打印自編條碼，交庫房保管員留存用于上貨時粘貼。庫管員將實收數(shù)量填于訂單上。理貨員根據(jù)訂單實收數(shù)量錄入正式的收貨確認單，并打印一式三聯(lián)由庫管員和供應(yīng)商雙方簽字。理貨口將原始出庫單與正式傳票第一聯(lián)審核后轉(zhuǎn)財務(wù)部。第二聯(lián)庫管員留存，作為大庫記賬憑證。第三聯(lián)交供應(yīng)商留存作為結(jié)帳憑證?！锸肇浿贫仁肇浫藛T見訂單出庫單收貨。收貨時先看訂單上有無附加內(nèi)容，如退、換貨，搭、贈等。如有優(yōu)先解決后再收貨（另見細則）。收貨時注意商品名稱、規(guī)格、條碼、價格、保質(zhì)期限與訂單及出庫單是否相符。收貨數(shù)量只能小于或等于訂單數(shù)量。憑原始出單、訂單做生效傳票。根據(jù)進貨傳票做收貨記錄。上貨流程：超市商品采取倉柜合一的管理方式，依據(jù)手工提貨單作為柜臺上貨憑證，詳細登記手工帳，確保盤點準(zhǔn)確。退貨流程退貨通知單清點商品退貨需求領(lǐng)班 理貨員 訂貨員 經(jīng)營主管退貨通知單清點商品退貨需求 庫管員 采購主管將退貨通知單轉(zhuǎn)庫管組（500元以上）將退貨通知單轉(zhuǎn)庫管組通知供應(yīng)商退貨通知供應(yīng)商退貨簽字確認供應(yīng)商取走退貨商品 訂貨員 訂貨員簽字確認供應(yīng)商取走退貨商品 庫管組第一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù) 理貨口第一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)退貨確認理貨口退貨確認第二聯(lián)+手工退貨單留存 庫管員第二聯(lián)+手工退貨單留存雙方簽字第三聯(lián)供應(yīng)商留存 庫管員雙方簽字第三聯(lián)供應(yīng)商留存 供應(yīng)商1、領(lǐng)班根據(jù)商品的實際情況或按采購員要求提出退貨需求。貨員、庫管員按領(lǐng)班的要求，對需退貨商品進行整理、清點、封箱放于指定地點。貨員填寫退貨通知單。經(jīng)營主管在退貨通知單上簽字，金額達到500元以上采購主管簽字。、訂貨員將退貨通知單轉(zhuǎn)庫管組。通知供應(yīng)商退貨，包括退貨商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量以及退貨時間。供應(yīng)商做退貨清點取走商品。理貨品依據(jù)退貨通知單做退貨確認單，打印三聯(lián)。第一聯(lián)理貨口轉(zhuǎn)財務(wù)部，并附供應(yīng)商紅色出庫單。10、第二聯(lián)隨同手工退廠單一并由庫管員留存。第三聯(lián)由庫管員、供應(yīng)商雙方簽字供應(yīng)商留存。（一）退貨相關(guān)制度所有退貨必須按流程，違者未造成損失罰款100元，造成后果承擔(dān)一切責(zé)任并罰款200元。請按照《獎懲處罰細則》規(guī)定來執(zhí)行，并改一說法。后面都是同樣的問題。訂貨員接到退貨申請后，必須核對營業(yè)員提請退貨數(shù)量與電腦賬的差異，差異大者報該級領(lǐng)班；情況嚴重報經(jīng)采購主管要求盤點查貨再次確認，違者罰款100元。違者給予乙類過失。理貨員確認退清后，再次發(fā)現(xiàn)未退貨品，理貨員買下余留商品。隱匿不報者予以2倍金額罰款。訂貨員填制退貨申請單經(jīng)確認后，應(yīng)立即作予退貨記錄，并到庫管組核對退貨單后勾注。經(jīng)營主管每周檢查核對訂貨員退貨記錄與防損員退貨記錄如有差異情況予以乙類以上過失（100-200元罰款），并在審閱退貨記錄后簽字確認。退貨時間每日9:30-17:30，過時不予辦理（生鮮專柜除外）。五、換貨流程理貨員貨記錄本上提出換貨申請廠商換貨、理貨員、庫管據(jù)出門條收貨 供庫理理貨員貨記錄本上提出換貨申請廠商換貨、理貨員、庫管據(jù)出門條收貨應(yīng)管貨供應(yīng)商二聯(lián)商員持訂貨員通知供應(yīng)商換貨出訂貨員通知供應(yīng)商換貨門留主管簽字一聯(lián)出門條條留主管簽字一聯(lián)出門條供應(yīng)商、理貨員雙方清點貨品供應(yīng)商、理貨員雙方清點貨品 防損員在換貨商品記錄上勾注供應(yīng)商、庫管、理貨員到防損員處作換貨商品出門記錄，三方簽字認可 防損員在換貨商品記錄上勾注供應(yīng)商、庫管、理貨員到防損員處作換貨商品出門記錄，三方簽字認可 持出門條防損員開具出門條，主管認可防損員開具出門條，主管認可防損員勾注（出門條）收回保安檢查，收出門條貨品出場供應(yīng)商持出門條防損員勾注（出門條）收回保安檢查，收出門條貨品出場六、商品盤點流程整理盤點流程打印空白盤點表下發(fā)設(shè)定準(zhǔn)確商品盤點日期發(fā)出盤點指令財務(wù)部 業(yè)務(wù)支持部 業(yè)務(wù)支持部打印空白盤點表下發(fā)設(shè)定準(zhǔn)確商品盤點日期發(fā)出盤點指令錄入商品盤點表匯總商品盤點表填于空白表上實物盤點 計貨員 業(yè)務(wù)支持部 業(yè)務(wù)支持部錄入商品盤點表匯總商品盤點表填于空白表上實物盤點打印正式商品差異報表復(fù)盤的商品數(shù)量進行修改對商品復(fù)盤下發(fā)預(yù)虧溢盤點差異表 賣場 業(yè)務(wù)支持部 業(yè)務(wù)支持部打印正式商品差異報表復(fù)盤的商品數(shù)量進行修改對商品復(fù)盤下發(fā)預(yù)虧溢盤點差異表虧溢處理簽字確認主管總經(jīng)理 財務(wù)部虧溢處理簽字確認財務(wù)部長 業(yè)務(wù)部財務(wù)部發(fā)出盤點指令。財務(wù)支持部設(shè)定準(zhǔn)確商品盤點日期，提前3天通知。在盤點當(dāng)日鎖定的時間內(nèi)，打印出空白盤點表下發(fā)賣場訂貨員。各柜組按照盤點的要求，對實物進行盤點，實物責(zé)任人（領(lǐng)班、主管）簽字確認，將手工盤點表轉(zhuǎn)交訂貨員。訂貨員將大庫、小庫、貨架的手工盤點表匯總將盤點數(shù)量填寫于正式空白盤點表上，交業(yè)務(wù)支持部。業(yè)務(wù)支持部錄入商品盤點表。業(yè)務(wù)支持部錄入盤點表后，打印出不確認預(yù)虧溢盤點差異表，下發(fā)賣場。賣場針對差異較大的商品進行復(fù)盤，查找差異原因（包括價簽、商品變價、優(yōu)惠、殘品）。業(yè)務(wù)部對復(fù)盤有差異的商品數(shù)量進行修改。10、正式的盤點差異報表，賣場高級主管、超市經(jīng)理簽字交回業(yè)務(wù)支持部。11、由財務(wù)部、業(yè)務(wù)部部長簽字。業(yè)務(wù)部做虧溢處理。賣場實物盤點流程整理數(shù)據(jù)賣場指令經(jīng)營主管 訂貨員整理數(shù)據(jù)賣場指令清點庫房商品填寫手工盤點表上所有庫房鎖定庫存整理商品清點庫房商品填寫手工盤點表上所有庫房鎖定庫存整理商品 庫管組 庫管組 理貨員 工理貨員整理賣場商品價簽填寫手工盤點表目錄盤點賣場商品數(shù)量填寫手工盤點表簽字理貨員 理貨員 理貨員整理賣場商品價簽填寫手工盤點表目錄盤點賣場商品數(shù)量填寫手工盤點表簽字 庫管員調(diào)整復(fù)盤最終鎖定庫存數(shù)確認盤點差異匯總手工盤點表填寫正式空白盤點表 經(jīng)營主管 賣場調(diào)整復(fù)盤最終鎖定庫存數(shù)確認盤點差異匯總手工盤點表填寫正式空白盤點表訂貨員 領(lǐng)班理貨員庫管員錄入商品盤點表打印預(yù)溢虧報告錄入商品盤點表打印預(yù)溢虧報告錄入商品盤點表庫房啟封庫管組 業(yè)務(wù)支持部錄入商品盤點表庫房啟封經(jīng)營主管根據(jù)公司盤點要求，為賣場下達盤點指令。訂貨員整理相關(guān)，未入賬的及入賬。庫管組停止商品的進出貨，鎖定庫房庫存整理商品。庫管組和理貨員清點大庫以及周轉(zhuǎn)庫盤點商品庫的商品，填寫手工盤點表。理貨員于盤點前整理貨架商品，對照價簽填寫手工盤點表目錄。理貨員分工對貨架商品進行數(shù)量盤點，填寫于手工盤點表上。訂貨員將庫房、貨架盤點表匯總，填寫于機打空白盤點表。業(yè)務(wù)支持部錄入盤點表，打印預(yù)溢虧報告。賣場最終鎖定實物庫存數(shù)，確認盤點差異。10、庫管組庫房啟封?！锉P點相關(guān)制度盤點過程中環(huán)節(jié)認真準(zhǔn)確無錯碼，出現(xiàn)錯碼扣50分。盤點前做好商品整理，價簽核對，出現(xiàn)差錯扣責(zé)任人每筆50分。超出盤點差錯損樣部分按比率分攤（包括采購部所有人員）七、報保衛(wèi)部、出門條檢查對所有外送商品，審核出門條經(jīng)營主管必須認真確認，告知送貨人員收款方式，造成損失主管承擔(dān)第一責(zé)任。未付款外送商品，管理主管必須明細登錄盡快結(jié)賬，結(jié)賬后匯同防損員勾注相應(yīng)記錄，違者給予乙類過失的處罰，罰款100元。周一防損員、管理主管分別向賣場助理匯報結(jié)帳情況，違給予甲類B過失的處罰罰款50元。每次盤點前，對未付款商品管理主管須告知訂貨員，訂貨員與防損員核對后，作賬務(wù)處理，違者給予甲類B過失的處罰罰款50元。對前臺送出商品，送貨員必須主動提交值班人員審核，違者給予甲類B至乙類以上過失的處罰。罰款50-200元。團購貨品出現(xiàn)損失或貨到后出現(xiàn)階短缺由相關(guān)責(zé)任人全賠。任何貨品出場（員工通道）宗旨是否改為“原則”恰當(dāng)些：必須具有防損員、主管簽字門條。顧客通道不允許無收銀條貨品出場。八、殘次品報損流程及制度報殘流程每月5日、20日領(lǐng)班清點報損品明細各組領(lǐng)班、防損員據(jù)虧溢單清點報損品出門每月5日、20日領(lǐng)班清點報損品明細各組領(lǐng)班、防損員據(jù)虧溢單清點報損品出門訂貨員填制商品虧溢申請單訂貨員填制商品虧溢申請單經(jīng)營主管、經(jīng)理、總經(jīng)理簽字認可經(jīng)營主管、經(jīng)理、總經(jīng)理簽字認可業(yè)支部打印生效商品虧溢通知單業(yè)支部打印生效商品虧溢通知單訂貨員領(lǐng)取并轉(zhuǎn)交各組領(lǐng)班訂貨員領(lǐng)取并轉(zhuǎn)交各組領(lǐng)班防損員開具出