裝修公司成立計劃書

裝修公司成立計劃書裝修公司成立計劃書裝修公司成立計劃書xxx公司裝修公司成立計劃書文件編號：文件日期：修訂次數：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度裝修裝飾公司成立計劃書裝修裝飾公司成立計劃書一、組織結構1.公司架構圖2.部門職能副總經理：協(xié)助總經理工作，有對裝飾公司日常運作的指導、指揮、監(jiān)督、管理的權力，并承擔執(zhí)行各項規(guī)程、工作指令的義務，主持裝飾公司經營管理工作，公司各部門的管理與協(xié)調工作。協(xié)助總經理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經營計劃、業(yè)務發(fā)展計劃；負責將公司內部管理制度化、規(guī)范化，流程化、系統(tǒng)化；組織編制年度營銷計劃及營銷費用、內部利潤指標等計劃；協(xié)調公司各部門人員工作的協(xié)作關系；對設計部、工程部、采購部、業(yè)務部的工作負直接責任。設計部：負責組織進行工程投標方案設計、方案效果圖設計、工程施工圖設計、工程設計交底、施工現場設計配合、變更洽商設計調整、繪制竣工圖工作的全面管理及與各相關部門的協(xié)調配合，從而保證工程總目標的實現。深入施工現場檢查修正施工圖紙中存在的設計問題及工程施工中的出現的有關設計問題，組織處理施工中有關設計方面的問題，組織辦理相關的設計變更洽商手續(xù)。負責編制工程的施工圖預、結算，編審工程分包、勞務層的結算。掌握準確的市場價格和預算價格，及時調整預、結算，協(xié)助財務進行成本核算。工程部：協(xié)調副總經理統(tǒng)一安排工程任務，監(jiān)督、審核工程任務的正常進行，狠抓工程進度、質量、安全。積極落實施工隊伍的合作、整合以及對施工隊伍的培訓，組織召開施工單位各項會議，審核檢查各施工單位工人工資發(fā)放情況。把握好工地材料用量的審核關，做到不偷工偷料，不浪費材料。及時處理好工地的投訴及售后工程維修。采購部：每月提供一份三家以上商家相同規(guī)格材料的價格，供公司參考決策；全面負責裝飾公司經營所需的原材料、設備以及消耗品的采購，力求降低成本。經常與工程師聯(lián)系，及時供應材料，確保施工進度；嚴把質量關，主動跟項目經理和有關部門對材料進行驗收，認真做好商品出入庫的臺帳和實物的盤點工作，要求臺帳和實物必須一一對應。業(yè)務部：全面開拓裝飾公司業(yè)務市場，鞏固已開發(fā)客戶群，同時開發(fā)新客戶資源，使工作有延續(xù)性，完成公司定期下達的經營指標?？头浚贺撠熝b飾公司公文資料的登記、分類、整理和保存。做好客戶檔案資料管理工作；負責定期對服務質量進行統(tǒng)計、分析，并提出整改方案。對客戶進行調訪并做好工作記錄，做好售后服務，發(fā)現及時向副總經理反映。財務部：負責建立公司日常會計與稅收管理。負責公司資金的籌集、使用和分配，負責日常會計工作與稅收管理，每個財政年度末向總經理匯報本年財務情況并規(guī)劃下年財務工作。3.人員配備公司成立初期，業(yè)務量尚未正常，因此暫按滿足最低限度任務強度進行人員配備。**集團的精裝修工程開展前，假設業(yè)務以家裝為主，平均每月接單五個，則配備副總經理1名，業(yè)務經理1名、業(yè)務員3名、設計師1名、工程師1名、采購員1名、前臺兼客服1名、清潔阿姨1名（兼職）即可。員工總人數為11人。公司成立第二年，**集團的精裝修工程開始后，需增加配備工程師7名（見第9頁第2點）及客服人員1名（負責檔案整理）。計劃年業(yè)務產值為四百萬，需增加設計師1名、繪圖員1名、業(yè)務員2名。員工總人數為23人。公司成立第三年，**集團的精裝修工程繼續(xù)承接，業(yè)務量趨于正常，計劃年業(yè)務產值為一千萬。此時應配備副總經理1名，業(yè)務經理1名，業(yè)務員10名，設計師總監(jiān)1名，設計師3名，繪圖員2名，工程部經理1名，工程師7名，采購部經理1名，倉管員1名，前臺兼客服2名，清潔阿姨1名，員工總人數為33人。二、薪資待遇1.副總經理：月薪￥，按公司年度產值總額（含樓盤精裝修房產值）的2%提成。未能完成公司年度計劃產值目標時，提成點數按實際產值與計劃產值的比率下??；超額完成計劃產值目標時，超額50%以下的按實際產值總額的%提成，50%≤超額＜100%的按實際產值總額的3%提成，超額100%以上的按實際產值總額的4%提成。2.設計總監(jiān)：月薪￥，按個人月度接單總額的檔次對應的提成點數進行提成，分＜10萬、≥10萬＜20萬、≥20萬＜40萬、≥40萬＜60萬、≥60萬五個檔次，分別按2%、3%、4%、5%、6%進行提成。3.設計師：月薪￥，提成方式同設計總監(jiān)。4.繪圖員：月薪￥，繪圖費用由設計師支付。5.工程部經理：月薪￥，無提成。6.工程師：月薪￥，無提成。7.采購部經理：月薪￥，無提成。8、倉管員：月薪￥，無提成。9.業(yè)務部經理：月薪￥，按個人月度接單總額（除去單項合同金額內的管理費、清理費、保護費、稅金等）的2%進行提成，另外從部門下屬月度接單總額（除去單項合同金額內的管理費、清理費、保護費、稅金等）的1%進行總提。10.業(yè)務員：月薪￥，按個人月度接單總額（除去單項合同金額內的管理費、清理費、保護費、稅金等）的2%進行提成，當月無業(yè)績時只發(fā)放底薪￥，連續(xù)2個月無業(yè)績時自動辭退，每半年進行一次末位淘汰制。11.前臺兼客服員：月薪￥，無提成。12.清潔阿姨：月薪￥，無提成。兼職性質，工作時間彈性化，在每天早九點前完成清潔任務即可。13.公司外部人士介紹業(yè)務提成：3%~5%，公司業(yè)務員接單成交后與該人士三七分成。***裝飾公司2014年度工資、提成匯總表（7月至12月）年度計劃產值100萬（月均產值萬）崗位人數月薪月數工資總額提成點數提成金額崗位收入總額人均月收入副總經理1120006720002%200009200015333設計總監(jiān)3000設計師11500575003%30000375007500繪圖員800工程部經理4000工程師13000515000150003000采購部經理13000412000120003000倉管員2000業(yè)務經理130006180001%10000280004667業(yè)務員315006270002%20000470002611前臺兼客服員12000612000120002000清潔阿姨1800648004800800年度工資、提成支出合計8%￥248,***裝飾公司2014年度盈利展望（7月至12月）年度計劃產值100萬，毛利率45%，毛利潤45萬開支項目數量單價小計合計房租6775746542￥389,水電6300018000辦公耗材610006000車輛燃油、維保6200012000廣告、活動費2%100000020000業(yè)務招待費%10000005000營業(yè)稅及附加稅%100000033600工資、提成248300預計純利率（未含所得稅）%預計純利潤￥60,除提成外費用占產值比例%***裝飾公司2015年度工資、提成匯總表年度計劃產值400萬（月均產值萬）崗位人數月薪月數工資總額提成點數提成金額崗位年收入總額人均月收入副總經理112000121440002%8000022400018667設計總監(jiān)300000設計師2150012360003%1200001560006500繪圖員18001296009600800工程部經理140001248000480004000工程師7300081680001680003000采購部經理130001236000360003000倉管員12000612000120002000業(yè)務經理1300012360001%40000760006333業(yè)務員515008600002%800001400003500前臺兼客服員220001040000400002000清潔阿姨18001296009600800年度工資、提成支出合計8%￥919,***裝飾公司2015年度盈利展望年度計劃產值400萬，毛利率45%，毛利潤180萬開支項目數量單價小計合計房租12775793084￥1,330,水電12300036000辦公耗材12150018000車輛燃油、維保12250030000廣告、活動費2%400000080000業(yè)務招待費%400000020000營業(yè)稅及附加稅%4000000134400工資、提成￥919,預計純利率（未含所得稅）%預計純利潤￥469,除提成外費用占產值比例%***裝飾公司2016年度工資、提成匯總表年度計劃產值1000萬（月均產值萬）崗位人數月薪月數工資總額提成點數提成金額崗位年收入總額人均月收入副總經理112000121440002%20000034400028667設計總監(jiān)130008240004%40000012400015500設計師3150012540003540009833繪圖員28001219200019200800工程部經理1400012480000480004000工程師73000816800001680003000采購部經理1300012360000360003000倉管員120006120000120002000業(yè)務經理1300012360001%10000013600011333業(yè)務員10150081200003%3000004200005250前臺兼客服員2200010400000400002000清潔阿姨180012960009600800年度工資、提成支出合計10%￥1,710,***裝飾公司2016年度盈利展望年度計劃產值1000萬，毛利率45%，毛利潤450萬開支項目數量單價小計合計房租12775793084￥2,497,水電12300036000辦公耗材12200024000車輛燃油、維保12400048000廣告、活動費2%200000業(yè)務招待費%50000營業(yè)稅及附加稅%336000工資、提成￥1,710,預計純利率（未含所得稅）%預計純利潤￥2,002,除提成外費用占產值比例%三、市場分析1.行業(yè)特點建筑裝飾行業(yè)相比較于土建、房地產等行業(yè)規(guī)模較小。裝飾行業(yè)缺乏高技術含量，不需要大規(guī)模投資及大型機具設備，入門門檻較低。裝飾工程的作業(yè)環(huán)境劃分得很細，很少有大的空間，不利于大型機具設備的展開，所以裝飾工程所需的基本上是中小型機具，特別是手提式電動工具。同時，由于企業(yè)所承包的裝飾工程標段規(guī)模越來越小，施工保函的數額不大，施工前期對工程款墊付的要求不高，不需要大量的資金儲備。2．裝飾工程生產周期短，生產要素簡單，需要的管理人員較少。裝飾工程的施工一般在建筑工程施工的最后階段，由于裝飾工程規(guī)模相對較小，同時開發(fā)商往往將最后工期的壓力加在裝飾公司身上，造成裝飾工程施工周期縮短。裝飾工程施工作業(yè)面分隔較細，同步進行的同類工序和工作面較多，可實現流水作業(yè)，故項目管理人員相對土建工程數目較少。住宅精裝修工序及工期：水電（5天）→瓷磚、木地板（5天）→門窗、石膏線、吊頂（3天）→膩子、涂料（7天）→櫥柜、燈具、潔具、開關（3天）→清潔（1天）→驗收（1天），總工期25天，約7道工序，首道工序完成到末道工序完成的時差是20天。根據我公司的情況，針對***一期樓盤的精裝修工程800套左右，同時開工二層（36套）的話，一棟30層高的住宅樓的流水施工周期是15個周期，則總工期為：5天×15周期+20天時差=95天。末道工序完成時，首道工序已經完成了5個周期，則同時施工的房屋套數最高數值為：36套×5周期=180套。按每套房的巡查時間為20分鐘，每天巡查總時間為8小時合480分鐘，則每個工程師每天可管理24套左右。高峰期的工程師數量配置有7位便可滿足基本要求。在我公司成立營業(yè)初期階段，在樓盤精裝修工程未開展的條件下，公司業(yè)務主要以零散的家裝和店鋪裝修為主，同時開工的項目可能每月只有5個左右，此時配備1位工程師即可。3.市場前景樓盤精裝修房情況：若我公司和***的開發(fā)商達成合作，能在未來三年左右完成約2000套的住宅精裝修工程，可達到約億的產值。家裝情況:***市最近幾年大力開發(fā)房地產業(yè)，涌現出大量新樓盤，未來幾年陸續(xù)交房的數量比較可觀，且隨著**等大型國有企業(yè)的進駐必將帶動人口數量的大幅上漲，也就產生了大量的裝修待裝戶。而且***住宅銷售有個不同于其他地區(qū)、城市的特點，便是異地、外省的購房者眾多，尤其以北方人居多，購房目的以投資為主，候鳥型自住為輔。無論是投資性的還是自住性的，多數房主存在裝修的需求以便將閑置的房屋、寫字樓進行出租從而獲利。因此，我司未來幾年的家裝業(yè)務發(fā)展便有了龐大的市場容量依托和穩(wěn)固的擴展空間。工裝情況:總體前景同樣可觀，******周邊正在建設和即將交付的寫字樓、商場、賓館、店鋪數量不可小覷，***區(qū)的政府單位、學校、醫(yī)院,也是裝修的一大主要內容。我司以**區(qū)為據點，可向**區(qū)、**區(qū)、**市輻射，這些老城區(qū)的新住宅裝修、舊房翻新、換手的商場和鋪面都是源源不斷的業(yè)務來源。四、公司戰(zhàn)略公司簡介*****裝飾工程有限公司成立于2014年，是以裝飾設計、施工為主，集建材配送為一體的裝飾企業(yè)。國家建筑裝飾三級資質企業(yè)，注冊資金200萬元。公司以**為中心，業(yè)務范圍輻射全區(qū)各大城市，不僅在***地區(qū)擁有深遠影響，更在***市****區(qū)擁有建筑體量達二十萬平方米的樓盤精裝修工程的傲人業(yè)績。公司創(chuàng)建以來，始終堅持以“規(guī)范做事、誠信為本，以人才贏得競爭力、以口碑贏得市場”作為企業(yè)的核心理念，視客戶的滿意為企業(yè)最高榮譽。通過規(guī)范管理，強化人才隊伍建設，在工程質量和誠信服務上堪稱裝飾行業(yè)標桿，良好的口碑奠定了***裝飾在***地區(qū)裝飾行業(yè)的堅強基石。作為裝飾行業(yè)的典范企業(yè)，***裝飾更是把安心裝修、環(huán)保、品質、透明消費等客戶訴求，作為企業(yè)主要服務發(fā)展方向，形成了獨具***特色的裝修文化。公司擁有400平方米辦公空間，硬件配套設施齊全，具有現代化的工作環(huán)境及條件。公司體制完整、部門齊全，對工程的設計、施工及后期服務有一套成熟有效的管理制度和嚴格科學的質量保障體系。設計部、工程部、采購部、客服部、和項目部等多個部門在工程施工中的多極化管理，有效的保證了工程的進度和質量要求。業(yè)務流程：業(yè)務員接單→客戶與設計師溝通→設計師免費出設計平面圖和概算→簽訂設計合同（客戶交設計費）→設計師出效果圖及施工圖（客戶簽字確認）→編制工程造價（客戶簽字確認）→簽訂工程合同（客戶交首期工程款）→工程發(fā)包給項目經理→施工準備（設計師與工程師、項目經理技術交底）→設計師協(xié)助客戶選材或我司采購部準備材料→材料進場（客戶驗收）→隱蔽工程施工（工程師監(jiān)督、客戶驗收）→客服員催收第二期工程款→泥木工程施工（工程師監(jiān)督）→關鍵造型、工序，收口部位設計師驗收→油漆工程施工（工程師監(jiān)督）→客服員催收第三期工程款→場地清潔→燈飾、潔具和五金配件安裝→成品家具、配飾進場，工程收尾→竣工驗收→結算（客戶、項目經理）→財務核算工程款及提成→發(fā)放項目經理結算款→客服員追蹤客戶售后意見→財務發(fā)放各崗位員工提成。員工激勵方案員工激勵方案既有利于調動員工的工作積極性,又可以吸引外部人才。公司內部成員的能力和素質得到充分的確認之后,被委以比原來責任更大,職位更高的職務,以填補公司由于發(fā)展或其他原因而空缺了的管理職務。公司經營中，員工的知識積累日益成為公司重要的競爭優(yōu)勢，對員工的管理要從知識管理的高度把握。一個較優(yōu)的激勵方案是公司增強了對熟悉員工的組織吸引力，最終有效降低了對這種員工的市場搜尋成本和培訓成本。本公司的激勵方案如下：（1）激勵方式：①提拔激勵當崗位空缺時優(yōu)先對內部表現優(yōu)秀的員工進行提拔，或對特定崗位實行內部競聘上崗機制，讓員工看得到在公司效力的發(fā)展前景，從而激發(fā)員工的工作斗志和對公司的忠誠度。②成果激勵正確評估工作成果的基礎上給員工以合理的獎罰以保證員工工作激情的良性循環(huán)。③批評激勵通過批評來激發(fā)員工改正錯誤行為的信心和決心。④培訓激勵通過灌輸組織文化和開展拓展培訓，提高員工的團隊精神，增強其更新知識、共同完成組織目標的熱情。（2）激勵實務：①績效工資：員工根據他的績效貢獻而得到的獎勵；②分紅：長期服務于公司且對公司發(fā)展做出巨大貢獻的管理人員，對其給予分紅的獎勵，一是公司對其貢獻的回報，二可樹立學習榜樣刺激其他員工奮發(fā)上進的動力。③員工持股計劃：公司發(fā)展壯大后，為穩(wěn)定管理團隊及留下優(yōu)秀的人才，可考慮讓員工進行持股，令公司全體成員擰成一股繩，合力為公司進一步發(fā)展不遺余力。戰(zhàn)略目標初期(1-3年)第一年:業(yè)務導入本地裝修市場，提高公司知名度，樹立品牌形象。重視業(yè)務公關，首先確保通過公司員工自己的業(yè)務能力讓公司盈利并在行業(yè)中站穩(wěn)腳跟，其次做好與**集團的精裝修前期準備工作并落實好供貨商和勞務隊伍的合作關系建立。確立與建材市場上的商家的合作關系，確保購買到最低價格的建材（至少低于顧客能得到的最低價位）。培養(yǎng)一支訓練有素的人員和相對固定的項目經理及施工隊伍，取得三級資質。實現半年產值100萬元。第二年：**集團的精裝修工程將是我司整年工作的重頭戲，須合理有效地整合資源集中精力投入其中，確保按質、按量完成任務，以此樹立我司在***市裝修行業(yè)的品牌效應。同時，需提高業(yè)務團隊的能力和水平，拓展業(yè)務范圍，爭取正常的業(yè)務量比前一年翻一番，實現產值不低于400萬元。進一步擴大公司的影響，在***市裝修市場上占領較為穩(wěn)定的份額。第三年:深耕樓盤精裝修工程，逐步建立起自己的材料采購、物流、倉儲、門店銷售體系，增加公司的盈利渠道并進一步降低承包工程的材料成本。提升品牌形象，擴大生產規(guī)模，向**市及**縣拓展業(yè)務。進一步完善管理體系，積極進行申報二級資質，并在年末取得二級資質。實現產值1000萬元。中期(4-6年)：公司總部改設在**，開拓**的工裝、家裝市場。公司正常業(yè)務進入擴張的階段，以**為中心，向***地區(qū)擴張，在**和**分別設立分公司，爭取更多的樓盤精裝修工程。***市的市場影響力和品牌知名度擠進前二名，家裝定位改為