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文檔簡介

歡迎下載內(nèi)容僅供參考采購管理制度一、總則1、為規(guī)范公司采購工作，特制定本制度。2、本制度適用于公司的采購活動。二、采購原則1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序性應(yīng)急購買的物品除外。2、采購會審、合同會簽制度經(jīng)高管審核。3、一致性原則采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)作參考。4、廉潔制度所有采購人員必須做到：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。成損失。場信息。三、采購程序（一）選擇最佳供應(yīng)商當(dāng)真實(shí)，保存期限不得少于二年。品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄。（二）不應(yīng)采購快到期或超期食品。（三）格的證明文件。（四）其他感官性狀異常、可能對人體健康造成危害的食品。（五）的食品。（六）料加工的食品。（七）注意個人衛(wèi)生并隨時接受片區(qū)檢查。四、付款程序（一）票要求復(fù)印存檔。（二）聯(lián)粘在一起、簽字后交給財(cái)務(wù)部核銷。五、違約處理（一）部門。（二）貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門或技術(shù)中心（貨物）情況發(fā)郵件并書面報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。（三）部核算損失，采購部負(fù)責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。

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