T北京軌道交通建設(shè)規(guī)劃及社會(huì)化融資建議匯報(bào)25

軌道交通2020年建設(shè)規(guī)劃及

社會(huì)化融資的建議北京市發(fā)展和改革委員會(huì)二〇一三年七月

一、建議到2020年建成超過900公里的線路從交通需求來看：預(yù)計(jì)到2020年，本市常住人口將達(dá)到2600萬人，六環(huán)路日均出行量超過4000萬人次/日。按照公交出行比例55%和地面公交1100萬人次/日出行量（2012年為826萬人次，年均增長(zhǎng)約4%）計(jì)算，城市軌道交通需承擔(dān)出行量為1100萬人次/日。按照目前的軌道交通負(fù)荷強(qiáng)度，需要城市軌道交通里程為900公路以上。從資金支撐來看：根據(jù)國(guó)家發(fā)改委正在《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)城市軌道交通健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，規(guī)劃期內(nèi)城市政府承擔(dān)資本金占公共財(cái)政預(yù)算收入的比例一般不超過5%。2012年，本市公共財(cái)政預(yù)算收入為3307億元，考慮財(cái)政預(yù)算年均9%的增長(zhǎng)，2013年—2020年本市公共財(cái)政預(yù)算收入總額為39763億元，年均4969億元，軌道交通建設(shè)資本金最大比例為年均248億元?？鄢?015年版線路資本金需求，2020年版規(guī)劃線路年均資本金93億元，8年合計(jì)744億元。考慮軌道交通建設(shè)項(xiàng)目40%資本金比例、單公路9.5億元工程造價(jià)等因素（不考慮融資利息），可以建設(shè)城市軌道交通里程為195公里。綜上，建議2020年版軌道交通線路總規(guī)?？刂圃谛略?00公里以內(nèi)，總里程超過900公里。

二、關(guān)于2020年建設(shè)時(shí)序的建議按照打通斷頭線、線網(wǎng)加密，強(qiáng)化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)支撐的順序安排中心城區(qū)軌道交通線網(wǎng)。建議2020建議規(guī)劃規(guī)模為905公里，新增9個(gè)項(xiàng)目175公里，分別為：1、打通斷頭線：機(jī)場(chǎng)線西延2公里、房山線北延4.6公里、8號(hào)線三期南延4.2公里。2、中心城加密線：9號(hào)線北延16.6公里、3號(hào)線35.1公里、12號(hào)線29.2公里、17號(hào)線49.7公里、R3線18公里。3、服務(wù)功能區(qū)線：11號(hào)線西段15.9公里。利用市郊鐵路資源解決遠(yuǎn)郊區(qū)縣軌道交通出行需求1、平谷線和S6線兩條線路運(yùn)營(yíng)里程約為60-70公里，鑒于市郊鐵路在工程造價(jià)，運(yùn)行速度、資源共享等方面的優(yōu)勢(shì)，建議采用市郊鐵路制式。2、目前本市自由權(quán)限可以審批100公里以下鐵路項(xiàng)目，無需向國(guó)家報(bào)審，有利于項(xiàng)目盡快實(shí)施。3、目前2020版規(guī)劃資金方案難度已經(jīng)極大，如增加這兩個(gè)項(xiàng)目資金平衡難度將進(jìn)一步加大，將可能影響2020版規(guī)劃的審批進(jìn)度。三、關(guān)于2020年建設(shè)資金的情況資金需求本次建設(shè)規(guī)劃新增里程175公里，建設(shè)期2013年-2020年資金總需求1830億元，其中工程投資1580億元，貸款利息250億元，資本金需880億元，年均110億元。還本付息期2021-2045年均資金總需求1584億元，其中還本金948億元，貸款利息636億元，資本金年均需63億元。資金籌措方案分離部分總投資加大引入社會(huì)投資力度。2020規(guī)劃新增線路增加引入社會(huì)資本500億元。實(shí)行單獨(dú)土地儲(chǔ)備政策。通過土地儲(chǔ)備等方式剝離征地拆遷成本約260億元。以上相應(yīng)減少工程投資約760億元，資金總需求調(diào)整為952億元(含貸款利息為132億元）。資本金需求460億元，年均57.5億元。多渠道籌措資本金適當(dāng)增加軌道交通專項(xiàng)資金投入，每年資本金增加45億元，共360億元。通過股權(quán)融資100億元。社會(huì)化融資方案在2020年建設(shè)規(guī)劃通車的線路中大力引進(jìn)社會(huì)資本參與建設(shè)，建議通過PPP模式，引入社會(huì)化資本500億元。其中：3號(hào)線：總投資372億元，其中社會(huì)化融資150億元；12號(hào)線：總投資308億元，其中社會(huì)化融資100億元；17號(hào)線：總投資400億元，其中社會(huì)化融資200億元；11號(hào)線：總投資165億元，其中社會(huì)化融資50億元；工作建議

倒排工期，提前啟動(dòng)社會(huì)化融資方案前期論證工作。在項(xiàng)目建議書（代可行性研究報(bào)告）中增加社會(huì)化融資方案，同步審批，同步實(shí)施。匯報(bào)完畢！謝謝

（二）軌道交通2020建設(shè)年限的建議序號(hào)線路起訖點(diǎn)線路里程投資技術(shù)指標(biāo)2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年1房山線北延郭公莊——夏家胡同4.6255.4

2機(jī)場(chǎng)線西延?xùn)|直門——北新橋2105.0

3M8號(hào)線三期南延五福堂——瀛海4.2256.0

412號(hào)線四季青——管各莊西29.230810.5

517號(hào)線未來科技城——次渠南站49.74008.0

6R3線草橋——牡丹園181267.0

73號(hào)線田村——高辛莊35.137210.6

89號(hào)線二期國(guó)圖——西二旗16.61499.0

911號(hào)線首鋼——六里橋15.916510.4

本次規(guī)劃新增建成規(guī)模合計(jì)175.315809.0

2020線網(wǎng)規(guī)模合計(jì)905

（二）創(chuàng)新軌道交通通融資模式根據(jù)以上建設(shè)設(shè)線路初步測(cè)測(cè)算，資本金金需求將由目目前的占市級(jí)級(jí)建設(shè)財(cái)力的的30%提高到未來50%以上，市政府府投資壓力很很大。為此，，在合理安排排項(xiàng)目建設(shè)時(shí)時(shí)序，拓展社社會(huì)化投資渠渠道的基礎(chǔ)上上，必須進(jìn)一一步創(chuàng)新軌道道交通投融資資模式，探索索軌道交通沿沿線土地一級(jí)級(jí)開發(fā)、提高高開發(fā)利潤(rùn)、、土地供應(yīng)，，以及地下空空間開發(fā)建設(shè)設(shè)等相關(guān)政策策，將開發(fā)收收益反補(bǔ)軌道道交通。匯報(bào)完畢！謝謝機(jī)場(chǎng)線西延項(xiàng)目概況：機(jī)機(jī)場(chǎng)線西延自自東直門-北新橋，全長(zhǎng)長(zhǎng)約2km，設(shè)1座車站。機(jī)場(chǎng)場(chǎng)線東直門站站預(yù)留了下穿穿2號(hào)線東直門站站的西延伸條條件。計(jì)劃于2014年開工、2015年開通運(yùn)營(yíng)。。機(jī)場(chǎng)線西延?xùn)|直門站M5M8房山線延伸線線北延工程：由由房山線郭公公莊站站后折折返線，沿中中關(guān)村科技園園豐臺(tái)園東區(qū)區(qū)，至10號(hào)線首經(jīng)貿(mào)站站后向北至16號(hào)線夏家胡同同，線路全長(zhǎng)長(zhǎng)約4.6km，均為地下線線，設(shè)置車站站4座。計(jì)劃于2014年開工、2015年開通運(yùn)營(yíng)。。3號(hào)線由海淀田田村至朝陽區(qū)區(qū)東壩，連接接了田村、八八里莊、甘家家口、展覽路路、金融街、、皇城保護(hù)區(qū)區(qū)、東風(fēng)、東東壩等城市重重點(diǎn)的居住及及功能區(qū)，與與朝陽公園、、東四、工人人體育館等大大客流集散點(diǎn)點(diǎn)及對(duì)外樞紐紐鐵路星火站站等相銜接，，實(shí)現(xiàn)客流快快速引導(dǎo)和疏疏散作用。線路總長(zhǎng)35.1km，全部為地下線線；全線設(shè)車站27座，換乘站16座，平均站間間距1.34km。新建田村停車場(chǎng)及東壩車輛段各各1座。鑒于3號(hào)線西段的建建設(shè)難度，目目前只實(shí)施東東段。計(jì)劃于2015年開工建設(shè)、、2019年開通運(yùn)營(yíng)。。3號(hào)線12號(hào)線西起海淀淀四季青，東東至酒仙橋地地區(qū)，沿途經(jīng)經(jīng)遠(yuǎn)大路、蘇蘇州橋、雙榆榆樹、大鐘寺寺、北太平莊莊、馬甸、安安貞橋、三元元橋等地區(qū)。?？捎行岣吒弑比h(huán)沿線線的交通服務(wù)務(wù)水平。線路路全長(zhǎng)29km，設(shè)車站20座，全部為地地下線，設(shè)停停車場(chǎng)和車輛輛段各1處。計(jì)劃于2014年開工、2018年開通運(yùn)營(yíng)。。12號(hào)線17號(hào)線為東部地地區(qū)另一條貫貫穿南北的骨骨干線路，主主要服務(wù)天通通苑、北苑、、CBD、龍?zhí)逗⑹锖?、十八八里店、朝陽陽港等地區(qū)。。線路北起未未來科技城至至亦莊新城站站前區(qū)，線路總長(zhǎng)50km，其中高架線線14.1km；設(shè)車站21座，其中高架架站4座，地下站16座，地面站1座。新建卸甲村村車輛段及南南部停車場(chǎng)各各1座。計(jì)劃于2014年開工、2018年開通運(yùn)營(yíng)。。17號(hào)線11號(hào)線11號(hào)線西起石景景山區(qū)的金頂頂街、首鋼地地區(qū)，途經(jīng)魯魯谷居住區(qū)南南側(cè)，沿吳家家村路向東至至靛廠路折向向南，在六里里橋交通樞紐紐設(shè)站后，繼繼續(xù)沿紅蓮南南路、白紙坊坊、南緯路東東行至永定門門內(nèi)大街折向向北，穿越天天壇外壇后，，沿體育館路路東行，東南南向穿越北京京游樂園后，，沿潘家園路路東行至朝陽陽區(qū)垡頭地區(qū)區(qū)。在線路西西端點(diǎn)石景山山區(qū)鑄造村設(shè)設(shè)停車場(chǎng)一處處，線路東端端點(diǎn)朝陽區(qū)雙雙橋設(shè)車輛段段一座。一期工程由石石景山區(qū)金頂頂街至六里橋橋，線路總長(zhǎng)長(zhǎng)15.9km，全線均為地地下線。計(jì)劃于2016年開工、2020年開通運(yùn)營(yíng)。。線路起于9號(hào)線國(guó)家圖書書館站，沿中關(guān)村西大大街向北拐向向?qū)W院南路，后轉(zhuǎn)向西土土城路、學(xué)院院路、學(xué)清路向北敷設(shè)，，然后在八達(dá)達(dá)嶺高速西側(cè)綠地內(nèi)敷設(shè)設(shè)，后轉(zhuǎn)向小小營(yíng)西路后在鐵路西側(cè)敷敷設(shè)過清河站站后一直向北到達(dá)西二旗旗站終點(diǎn)站，，接上昌平線。北延工程程線路全長(zhǎng)約約16.6km，共設(shè)車站10座，其中換乘乘站5座。計(jì)劃于2016年開工、2020年開通運(yùn)營(yíng)。9號(hào)線北延2020線網(wǎng)規(guī)模1095.5km=2015調(diào)整版(703km)+局部?jī)?yōu)化調(diào)整整(37.1km)+9條新建線路(349.3km)2020線網(wǎng)規(guī)模971.3km=2015調(diào)整版(703km)+局部?jī)?yōu)化調(diào)整整(37.1km)+7條新建線路(225.1km)S6（R5）線R1線2015原版規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)模

584.2km

2015版規(guī)劃調(diào)整批復(fù)項(xiàng)目2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年規(guī)劃線路長(zhǎng)度規(guī)劃投資（億元）2015版規(guī)劃已批復(fù)項(xiàng)目調(diào)整

1房山線北延郭公莊——夏家胡同

4.6km252機(jī)場(chǎng)線西延?xùn)|直門——北新橋

2km103M8號(hào)線三期南延五福堂——瀛海

4.2km254M7號(hào)線東延焦化廠——豆各莊

2.5km205M15號(hào)線東延俸伯——南彩

2.8km15

批復(fù)項(xiàng)目調(diào)整規(guī)模合計(jì)

16.1km95本次規(guī)劃新增項(xiàng)目

13號(hào)線田村——高辛莊

35.1km402212號(hào)線四季青——管各莊西

29.2km308317號(hào)線未來科技城——次渠南站

49.7km40049號(hào)線北延（昌平線南延）國(guó)圖——西二旗

16.6km165511號(hào)線首鋼——六里橋

15.9km1656平谷線東壩——平谷

60.6km175.87R1線門頭溝——通州

54.4km4208R3線草橋——牡丹園

18km1269S6（R5)線順義——大興

69.8km377

本次規(guī)劃新增規(guī)模合計(jì)

349.3km2538.8本輪規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)模

1095.5km南苑新宮草橋右安門金融街新街口牡丹園清河龍澤TBD工程南起北京京新航城，北北至昌平區(qū)TBD區(qū)域（朱辛莊莊站），為線線網(wǎng)中南北向向骨干快線。。主要服務(wù)于于南苑、草橋橋、右安門、、金融街、新新街口、牡丹丹園、清河、、龍澤以及TBD區(qū)域。R3線工程線路全全長(zhǎng)73.2km，設(shè)站16座。本次規(guī)劃為其其初期工程，，牡丹園至新新航城段（58.1km），其中草草橋至新機(jī)場(chǎng)場(chǎng)部分與新